Presentatie Planning en Control
Tekst van het document
Begroting 2023 11 oktober 2022
Waar staan wij in de cyclus? Juli 2022
§ Jaarstukken 2021 § 1e tussentijdse rapportage 2022 § PPN 2023 November 2022
§ 2e tussentijdse rapportage 2022 § Begroting 2023
Jaarrekening Resultaat
§ €6,7 miljoen Bestemming
§ €0,6 mln Organisatorische knelpunten § €3,5 mln Ontvlechting § €0,7 mln Formatie wethouders § €1,9 mln Coalitieakkoord
Van PPN
Saldo
• • • •
2023
2024
2025
2026
€8.300.000
€10.800.000
€12.000.000
€5.700.000
Integraal Huisvestingsplan €1,5 mln. Nieuwbouw bouwdeel B €5,7 mln. Rondweg Wânswert €3,7 mln. Renovatie/inrichting bouwdeel A1/A2 €3,2 mln.
Naar Begroting
Saldo
2023
2024
2025
2026
€5.400.000
€8.600.000
€9.400.000
€2.600.000
§ 17 Moties verwerkt in Wensen § Structurele wensen €1,8 mln. - Incidentele wensen €4,1 mln. § Woonlasten bevroren
Gemeentefonds Structureel
§ Meicirculaire Incidenteel
§ Septembercirculaire § Decembercirculaire § Maartcirculaire
Zero Bases Budgeting Quick Wins
§ Meer inkomsten § Efficiencywinst Sociaal Domein § Aanpassen beheerniveau onderhoud kapitaalgoederen § Besparing personeel § Versoberen voorzieningen Vervolg
§ Analyse onderuitputting budgetten
Optimaliseren Planning & Controlcyclus Aanleiding
§ Verkiezingen § Onderzoek rekenkamercommissie Waar staan wij nu?
§ 2e Tussentijdse rapportage aangepast § Tussenstap in de programma’s § Begin 2023 vervolg met de raad
Vragen?