Presentatie Kapitaalgoederen

Nota kapitaalgoederenbeheer Gemeente Noardeast-Fryslân Grip op ons bezit!

Projectnr. 465595.100 11 maart 2020

Voorstellen Introductie Theo Berends

Luuk Bos – adviseur Leefomgeving

Aale Boek – sr. Adviseur Beheer

Zodra je je voordeur uitstapt, kom je in de openbare ruimte!

Dit is de directe leefomgeving van onze inwoners, ondernemers en bezoekers en is als zodanig maatschappelijk belangrijk. Daar moeten we goed op passen. De gemeente is als goed huisvader verantwoordelijk voor haar bezittingen en heeft een zorgplicht.

…. Integraal en transparant beheren van de openbare ruimte begint bij: Inzicht in instandhouden areaal op een gewenst niveau, passend bij de gemeentelijke doelstellingen weten wat je doet, wat het kost en wat het oplevert Aan welke doelen dragen we met beheer bij herleidbaarheid, doelgericht en efficiënt …. (eis provincie als toezichthouder)

Programma vandaag • • • • • vragenrondje •

Scope/waar hebben we het eigenlijk over Stand van zaken project Methodiek beheerproces Hoe ligt het erbij (kwaliteit) Waar gaat ons budget naar toe Scenariorichting: o Strategische doelen o Wat vindt u belangrijk

Waar hebben we het eigenlijk over Civiele constructies [stuks]

Gebouwen [stuks]

1 19 11 7

47 234 27

12

336

5

10 3

3

440

15 Gemeentelijke organisatie

Brandweerkazernes

Brug beweegbaar

Brug vast

Sportaccommodaties

Toiletgebouwen

Tunnels

Keerwanden/beschoeiingen

Begraafplaatsen

Welzijn en cultuur

Duikers

Sluis

Steigers

Roosters

Overig

Waar hebben we het eigenlijk over 277.966

Water [m2]

Verlichting [stuks]

Wegen [m²]

218.263 74.785 8092

8456

614.571

18.726

262.983 3.534.216

297.404 8132

Rijbaan

Fietspad

Voetpad

Parkeervak

Overig

Masten

Armaturen

Riolering wordt apart geregeld in een Gemeentelijk Rioleringsplan. Er is een planverplichting van de Wet Milieubeheer.

Lampen

Vijver

Schouwsloot

Overig water

Waar hebben we het eigenlijk over Groen [st]

Groen [m²]

1.609526

514.298 72.517 1.029.501

Groen [m1] 13.271

154.757 2.967

5.780.887 30.168

Landschappelijke beplanting

Heesters

Bomen

Kruidachtige gewassen

Grasvelden

Terreinmeubilair

Watergangen vijvers, singels

Verhardingen

Fietsenrekken/toegangshekken

445.831

Watergangen sloten, greppels

Hekwerken

Stand van zaken project Startnotitie Raad

Gegevens verzamelen en afstemmen

Informeren Gegevens op orde

Rekenbestanden scenario laag & basis

Rekenklaar maken Wat vindt de Raad belangrijk scenariorichtingen

Opiniëren

Doorrekenen scenario’s en effecten beschrijven Kwaliteitsvisie opstellen en vaststellen

Opstellen & Besluitvorming

Stand van zaken project Startnotitie Raad

Gegevens verzamelen en afstemmen

Informeren Gegevens op orde

Rekenbestanden scenario laag & basis

Rekenklaar maken Wat vindt de Raad belangrijk scenariorichtingen

Opiniëren

Doorrekenen scenario’s en effecten beschrijven Kwaliteitsvisie opstellen en vaststellen

Opstellen & Besluitvorming

Stand van zaken project Startnotitie Raad

Gegevens verzamelen en afstemmen

Informeren Gegevens op orde

Rekenbestanden scenario laag & basis

Rekenklaar maken Wat vindt de Raad belangrijk scenariorichtingen

Opiniëren

Doorrekenen scenario’s en effecten beschrijven Kwaliteitsvisie opstellen en vaststellen

Opstellen & Besluitvorming

Stand van zaken project Startnotitie Raad

Gegevens verzamelen en afstemmen

Informeren Gegevens op orde

Rekenbestanden scenario laag & basis

Rekenklaar maken Wat vindt de Raad belangrijk scenariorichtingen

Opiniëren

Doorrekenen scenario’s en effecten beschrijven Kwaliteitsvisie opstellen en vaststellen

Opstellen & Besluitvorming

Stand van zaken project Startnotitie Raad

Gegevens verzamelen en afstemmen

Informeren Gegevens op orde

Rekenbestanden scenario laag & basis

Rekenklaar maken Wat vindt de Raad belangrijk scenariorichtingen

Opiniëren

Doorrekenen scenario’s en effecten beschrijven Kwaliteitsvisie opstellen en vaststellen

Opstellen & Besluitvorming

Stand van zaken project Startnotitie Raad

Gegevens verzamelen en afstemmen

Informeren Gegevens op orde

Rekenbestanden scenario laag & basis

Rekenklaar maken Wat vindt de Raad belangrijk scenariorichtingen

Opiniëren

Doorrekenen scenario’s en effecten beschrijven Kwaliteitsvisie opstellen en vaststellen

Debat april / besluitvorming mei

Opstellen & Besluitvorming

Methodiek beheerproces Kader voor het instandhouden van het areaal de komende jaren

Wat vinden we belangrijk →

Afstemmen

Hoeveelheid, kwaliteit, prijzen

Gewenste situatie

Wat willen/moeten we?

Eisen en wensen

Doelen

Nota Kapitaalgoederen

Financiën Omgevingsvisie Coalitieakkoord Programma’s

Hoe staan we ervoor?

Opiniëren bewoners & bestuur

Integrale afstemming

Begroting BBV Beschikbare middelen

Dit zijn de nieuwe kaders Beheer- en vervangingsopgave

Meerjarenopgave

Uitwerking beheerscenario

Huidige situatie & beleid

Beheerplannen

Ontwikkelingen

Zo gaan we de kaders invullen Uitvoeringsplannen

Beheerstrategie

Landelijke normgetallen

Inventarisatie Schouw Inspectie

Wat hebben we?

Beheergegevens

Maatregelpakketten

Functiegebieden ABC

Areaal Eenheidsprijzen

Kwaliteit

Bestekken

Van frequentie

Methodiek beheerproces

Naar resultaat

Methodiek beheerproces

Methodiek beheerproces

Direct gevolg: risico’s, beleving en meldingen/klachten

& Veilig) 9,5 - 10

€€€ / ☺

7,5 – 9,4 5,5 – 7,4

€€ / 

3,5 – 5,4 0,0 – 3,4 Bron: afgeleid uit Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (CROW)

€ /

Methodiek beheerproces Communiceert én meet makkelijk, want: • Een rapportcijfer/niveau • Een beeld • Een norm

Methodiek beheerproces Financiering van beheer • Exploitatiebudget (jaarlijks beschikbare budget) • Voorziening (sparen) • Vervangingsinvestering (lenen/activeren)

b.v. groenbeheer: terugkerende cyclische maatregelen b.v. wegbeheer: opvangen van fluctuaties in de planning b.v. kunstwerken: vervangen brug

Activeren/vervangingsinvestering Jaarlijks bedrag aan afschrijving en rente Kapitaalslasten ten laste van exploitatiebudget

Eis BBV: er moet sprake zijn van het toevoegen van waarde kwaliteitsverbeterend groot onderhoud of vervanging

Waar zitten we? • • • • • •

Scope/ waar hebben we het eigenlijk over Stand van zaken project Methodiek beheerproces Hoe ligt het erbij (kwaliteit) Waar gaat ons budget naar toe Scenariorichting: • Strategische doelen • Wat vindt u belangrijk

Hoe ligt het erbij Over het algemeen zijn de gebouwen in een redelijke staat van onderhoud, dit komt grofweg overeen met conditiescore 3. Wel onzekerheden onderhoud gebouwen waarvan de toekomst als gemeentelijk gebouw onzeker is (bijvoorbeeld het gemeentehuis te Kollum en Ferwert, de gebouwen op de gemeentewerf en aan de Timmerwerf te Kollum)

Hoe ligt het erbij De civiele constructies worden iedere 3-5 jaar geïnspecteerd zijn over het algemeen in een redelijke staat, wat aansluit bij het huidige beleid: minimaal beheren (doen wat minimaal noodzakelijk is). Wel moeten er vanwege het beschikbare budget kritische keuzes worden gemaakt en gaat het budget vooral naar aan de hoofdstructuur.

Hoe ligt het erbij Kwaliteit

Cementbeton Dicht asfaltbeton Elementen Eindtotaal

fietspad

9,1

7,5

5,8

7,7

overige

9,7

9,1

8,6

8,8

parkeervak

8,6

6,8

5,2

5,3

rijbaan

9,0

5,4

5,1

5,3

voetpad

9,1

6,6

5,5

5,7

Eindtotaal

9,1

5,5

5,4

5,5

Oppervlakte Cementbeton Dicht asfaltbeton Elementen Eindtotaal fietspad 116.576 95.656 39.259 251.491 overige 16.799 46.229 170.576 233.604 parkeervak 792 22.708 254.837 278.338 rijbaan 63.049 2.406.607 978.789 3.448.445 voetpad 34.665 33.723 524.886 593.274 Eindtotaal 231.882 2.604.924 1.968.615 4.805.420

Hoe ligt het erbij Voornamelijk vervangingen o.b.v. leeftijd Overig onderhoud o.b.v. meldingen/storingen Masten Maximale levensduur = 40 jr Aantal masten >40 jr = 278

Armaturen Maximale levensduur = 20 jr Aantal masten >20 jr = 2314

Hoe ligt het erbij Momenteel inspecties uitgevoerd (peilingen). Kwalitatieve cijfers worden verwerkt om daadwerkelijke hoeveelheid slib en bijbehorende kosten te bepalen. Eind 2021 volledig inzichtelijk.

Technisch onderhoud

Dagelijks onderhoud

Hoe ligt het erbij Dokkum

Dongeradeel

Ferwerderadeel

Kollumerland

Bomen

B

A/B

B

B/C

Beplanting

D

A/B

B/C

B

Gras - gazon

D

C/D

C/D

C/D

Onkruid

D

D

D

D

Vegen/zwerfvuil

B

B

A/B

A/B

Banken

B

B

B

C

Afvalbakken

B

C

B/C

C

Speeltoestellen

B

A

C

D

Bomen

C/D

B

B

B

Beplanting

D

B

B

B

Gras – gazon

D

C

C/D

B

Banken

B

B

B

B

Afvalbakken

B

C

B

B

Speeltoestellen

B

A

A

A

Dagelijks onderhoud voldoet niet aan eisen/normen kwaliteitsniveau laag. Met name onkruid op verharding en maaien rondom obstakels aandachtspunten. Technisch onderhoud voldoet deels aan basis/laag. Wel aandachtspunten snoei en ouderdom en versleten beplanting.

Waar gaat ons budget naar toe? Onderhoud

Vervangingen

3% 3% 6%

5% 9% 8%

19% 46% 15%

28%

45% 14%

Groen

Gebouwen

Kunstwerken

Groen

Gebouwen

Kunstwerken

Wegen

Verlichting

Water

Wegen

Verlichting

Water

Waar zitten we? • • • • • •

Scope/ waar hebben we het eigenlijk over Stand van zaken project Methodiek beheerproces Hoe ligt het erbij (kwaliteit) Waar gaat ons budget naar toe Scenariorichting: • Strategische doelen • Wat vindt u belangrijk

Scenariorichting • Strategische doelen Wat wilt u bereiken, en hoe draagt beheer daaraan bij?

Interactief gedeelte via Menti.com

Afsluiting Vragen? Bedankt voor het meedoen!