Presentatie It Petear MFC Burdaard It Spektrum

MFC ‘It Spektrum’ Burdaard Petear

8 oktober 2025

Onderwerpen 1. Korte terugblik 2. Opdracht Raad 3. Wat afgelopen tijd gedaan? 4. Uitkomsten onderzoek 5. Keuze die nu voorlicht + voorstel besluitpunten 6. Voorstel vervolg in de tijd 7. Toelichting plattegrond (bijlage 1) 8. Toelichting financiële cijfers (bijlage 2 en 3)

Korte terugblik 2009 Bouw

2011 Oplevering

2011-2017 Negatief bedrijfsresultaat Burgemeester neemt plaats in bestuur

Maart 2024 projectgroep biedt advies aan: “kleinschalige nieuwbouw”

Mei 2024 Gemeente rekent varianten door

2017/18 Technisch failliet Lening BNG Nieuw bestuur

2023 BNG zegt lening op Gemeente lost af

Oktober 2024 Raadsvoorstel herstructurering

2021/22 Wankelende financiën Modderman advies • Draagvlak • Omni-bestuur • Hypothecaire lasten • Marktconforme huren • Delen afstoten

2022-2023 Vervolgonderzoek Derks & Gosen projectgroep onderzoekt 8 varianten

November 2025 Uitwerking herstructurering

Opdracht Raad (17 oktober 2024) 1. De oplossingsrichting herstructurering van het Multifunctioneel Centrum It Spektrum verder te onderzoeken. 2. Dat het MFC daarbij in ieder geval ruimte dient te blijven bieden voor de sport (kantine, kleedkamers en bestuurskamer voor de sportverenigingen (voetbal, korfbal, gymsport en tennis)), ruimtes voor het dorpsleven (dorpshuisfunctie), ruimte voor de binnensport en het bewegingsonderwijs van de basisschool, ruimte voor de buitenschoolse en peuteropvang. 3. Dat de gemeente eigenaar blijft van het MFC gericht op een stabiele exploitatie. 4. Voor de investering ten behoeve van de herstructurering € 3 miljoen te reserveren met als dekking de reserve ontwikkelfonds. 5. De begroting 2024 door middel van begrotingswijziging nr. 19 aan te passen voor het beschikbaar stellen van € 30.000 voor het inhuren van externe deskundigen met als dekking de reserve ontwikkelfonds.

Wat afgelopen tijd gedaan? 1. Doorrekening investering 2. Doorrekening bedrijfsresultaat (waaronder opbrengsten en kosten) 3. Vergelijking met drietal andere scenario’s om zo resultaten van herstructurering op waarde te kunnen schatten. Deze scenario’s zijn als volgt: a) Upgrade huidig gebouw b) Gedeeltelijke sloop c) Kleinschalige nieuwbouw 4. Eerste scan FUMO op haalbaarheid aanpassing omgevingsplan voor deel van het perceel 5. Uit het regionale woonbehoefte onderzoek blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid behoefte is aan betaalbare huurwoningen voor senioren en starters in het dorp.

Herstructurering uitkomsten onderzoek •

Gereserveerde bedrag van 3 miljoen is ontoereikend voor kapitaallasten afschrijving.

• •

Er is een bedrag van afgerond 4,4 miljoen nodig voor de investering

Ook het verdere negatieve bedrijfsresultaat zal gedekt moeten worden.

•

In totaal gaat dit om een bedrag van zo’n €64.00 per jaar voor de komende 25 jaar

•

Investering gemeenschapsgeld in commerciële taken met een negatief bedrijfsresultaat

•

Volgens de Wet Markt en Overheid moeten huurprijzen die kostendekkend worden gevraagd. Dit zou leiden tot niet realistisch hoge huurprijzen.

Ook de ander scenario’s die zijn doorgerekend lijken niet mogelijk binnen de gestelde uitgangspunten en zijn niet wenselijk. Kleinschalige nieuwbouw

• Scenario met het grootste negatieve bedrijfsresultaat • Er ontstaat een ruimtelijke opgave Upgrade huidig gebouw

• Geen oplossing Gedeeltelijke sloop

• Sloop en investering met negatief bedrijfsresultaat • Ruimte exact gelijk aan bestaande functie. Daarmee wordt het verlies voor de komende 25 jaar en ook na deze 25 jaar geaccepteerd. • Er ontstaat een ruimtelijke opgave

Kiezen voor één van de onderzochte scenario’s binnen gegeven kader of vervolgonderzoek binnen bijgesteld kader? 1. Te kiezen voor de realisatie van één van de vier scenario’s die eerder zijn toegelicht. 2. Verder te onderzoeken welke scenario’s er mogelijk zijn binnen opnieuw geformuleerde uitgangspunten.

Besluitpunten Raadsvoorstel 1. Het uitgewerkte herstructureringsscenario, dat binnen de door uw Raad gestelde uitgangspunten is onderzocht, niet te kiezen als oplossingsrichting. 2. Te onderzoeken welke oplossing het meest haalbaar is met de volgende uitgangspunten: a. Behoud van sport (kantine, kleedkamers en bestuurskamer voor de sportverenigingen (voetbal, korfbal, gymsport en tennis)), ruimtes voor het dorpsleven (dorpshuisfunctie), ruimte voor de binnensport en het bewegingsonderwijs van de basisschool, ruimte voor de buitenschoolse en peuteropvang in het dorp. b. Het opstellen van een scenario dat gericht is op het minimaliseren van het tekort in het bedrijfsresultaat 3. De begroting 2026 door middel van begrotingswijziging nr. 1 aan te passen voor het beschikbaar stellen van € 160.000 voor het inhuren van externe deskundigen. Er is geen dekking in de huidige meerjarenbegroting; deze kosten worden als eenmalige lasten meegenomen in het jaar 2026 met als dekking een onttrekking van de Algemene reserve.

Voorstel vervolg in de tijd •

Eerste kwartaal 2027 nieuwe besluitvorming betekent aanleveren stukken voor Raad in de herfst 2026

•

Gegeven de verkiezingen en een mogelijk nieuw college, zal alle informatie na het zomerreces aanwezig moeten zijn. Om zo besluitvorming zorgvuldig voor te bereiden.

•

Januari t/m juli

•

Uitzoeken mogelijkheden (waarbij participatieproces t.a.v. basisvoorzieningen)

•

Juridische toets

•

Eventueel toetsen of omgevingsplan gewijzigd kan worden

•

Financieel doorrekenen

Plattegrond - keuzes

Investeringskosten (1/3)

Investeringskosten (2/3)

Investeringskosten (3/3)

Doorrekening bedrijfsresultaat (1/3)

Doorrekening bedrijfsresultaat (2/3)

Doorrekening bedrijfsresultaat (3/3)