Presentatie inleiding ZBB raad 7 april 2022
Tekst van het document
Zero Based Budgeting
Waarom Zero Based Budgeting? (1/3) 1. Financiële positie: - Niet wenselijke lastenverzwaring burgers - Motie “geen OZB-verhoging” x € 1.000 Saldo vastgestelde begroting 2022-2025, incl. lastenverzwaring vanaf 2023 e.v. Begrotingswijzigingen in 2022: 01 Onderwijshuisvestingsprogramma Structureel saldo bijgestelde begroting 2022-2025 Indien geen lastenverzwaring burgers: Maatregel: verhogen leges naar 100% kostendekkendheid Maatregel: verhogen OZB opbrengst met 10% per jaar Structureel exploitatiesaldo begroting 2022 zonder lastenverzwaring
2022
2023
2024
2025
1.067
-726
-46
1.351
0
0
0
-287
229
-726
-46
1.064
-530
-530
-530
-960
-1.920
-2.880
-2.216
-2.496
-2.346
1.067
Waarom Zero Based Budgeting? (2/3) Overige actuele financiële ontwikkelingen:
- Onzekerheid over effecten herijking gemeentefonds - Onzeker wanneer kabinet besluit tot structurele verhoging Jeugdzorg gelden, op dit moment een stelpost: Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Stelpost jeugdzorg
€0
-€ 2.507
-€ 2.353
-€ 2.169
- Collegebesluiten met structureel financieel effect: -€ 216.000 Financiering Bab-banen: -€ 132.000 Faciliteren evenementen: -€ 36.000 Duurzame bedrijfsauto’s: -€ 48.000
Waarom Zero Based Budgeting? (3/3) 2. Inzicht is nodig om keuzes te maken
- ZBB geeft veel inzicht zodat keuzes gemaakt kunnen worden - Effecten van de keuzes zijn inzichtelijk Proces: Voor de zomer: Resultaten rapport ZZB: via de Perspectiefnota In het najaar: Voorstel en besluitvorming: via begrotingsbehandeling
Bedankt voor de aandacht