Presentatie Holwert aan Zee 2 februari 2023
Tekst van het document
Holwerd aan Zee stand van zaken Gemeenteraad 2 februari 2023
Inhoud 1. Proces: stuurgroep => gemeentelijke besluitvorming 2. Natuurvariant: hoe ziet het plan eruit? 3. Financiële haalbaarheid: investering – Eigendom Beheer Onderhoud 4. MKBA & Toeristisch-Recreatief Profiel 5. Vragen
Proces Datum Eind 2021
Uitkomsten Voorkeursalternatief (VKA)
Juni 2022
Stuurgroep: conclusie VKA niet haalbaar => onderzoek haalbaarheid naar Natuurvariant
November 2022 Stuurgroep: technische haalbaarheid Natuurvariant • Eigendom Beheer Onderhoud • Financiering • Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) Februari 2023 Toetsing aan randvoorwaarden Maart/april 2023 Besluitvorming gemeenteraad
Natuurvariant: hoe ziet het plan eruit?
Financiële haalbaarheid Investering Natuurvariant: • € 80 miljoen exclusief BTW (prijspeil 2021) • Voor 50 jaar, geen vervangingsinvestering Gereserveerde financiële middelen: € 45,8 miljoen • Waarvan 2 miljoen is besteed aan voorbereiding Nog nodig: € 35,2 miljoen • Mogelijkheden: PAGW, Waddenfonds (IKW), marktpartijen, overige fondsen zoals regiodeal, groeifonds greendeal
Eigendom Beheer en Onderhoud (EBO) Structurele kosten: • € 0,85 miljoen per jaar bedragen, exclusief de bedieningskosten van circa 1 fte (prijspeil 2021) • Belangrijkste onderdelen tav beheer/onderhoud: Ø Baggerwerk getijdemeer Ø Regelwerk in de dijk Ø Stormvloedkering Ø Gemaal en vispassage
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA): • Geeft inzicht in huidige en toekomstige maatschappelijke voor- en nadelen over een periode van 100 jaar; het is geen groeimodel • Meer dan financiële uitgaven en inkomsten; het is geen projectbegroting • Baten groter dan kosten? maatschappelijk verantwoord
MKBA & Toeristisch-Recreatief Profiel – 1/2
• Kosten (nadelen) recreatie: ca. € 38 miljoen (investeringskosten) • Baten (voordelen) recreatie: totaal € 99 miljoen
Baten recreatie: totaal € 99 miljoen •
Verblijfsrecreatie: 100.000 - 370.000 overnachtingen per jaar
Ø obv 45% bezetting Ø aantal nu: ± 28.000 per jaar Ø Baten: € 80 miljoen (bij besteding € 68 p.p.p.n?) •
Dagrecreatie: 50.000 - 75.000 dagtochten per jaar
Ø ca. 200 bezoekers/dag aantal nu: ± 27 bezoekers/dag Ø Baten: € 13 miljoen (bij 50.000 dagtochten/jaar x € 20 p.p?) •
Recreatieve belevingsbaten: € 6 miljoen
MKBA & Toeristisch-Recreatief Profiel – 2/2 • Bezettingsgraad 45%? • Ruimtebeslag? Ø Bij aanvang: 700 bedden => 200 accommodaties Ø Op termijn: 2.000 bedden => 450 accommodaties • Investeerders? Exploitatie?
Vragen?