Document · PDF

Presentatie FUMO GR markt 10 april 2024

It Petear 10 april 2024, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: Onderdeel FUMO177 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Presentatie tbv gezamenlijke GR Markt 10 april 2024 Ontwerpbegroting 2025 FUMO Interbestuurlijk programma (IBP)

Ontwerpbegroting 2025

Proces ontwerpbegroting 2025 Ø 6 februari 2024: begroting voor zienswijze aangeboden Ø Maart 2024: regionale bijeenkomsten voor raadsleden Ø 6 mei 2024: Deadline indienen zienswijze Ø 11 juli 2024: Behandeling in algemeen bestuur FUMO

Inhoud ontwerpbegroting 2025 • Begroting qua omvang nagenoeg gelijk aan 2024. • Dit ondanks indexeringen van € 1.2 mln.

€ 22.2 mln

Lasten Nadelen:

• • • • • •

Indexeringen Actualiseren vergunningen Inzet op energiebesparing Implementatie efficiënter werken TH Mutaties overige uren Overig

Voordelen: € 1.2 mln € 0.4 mln € 0.1 mln € 0.1 mln € 0.3 mln € 0.1 mln € 2.2 mln

• Vervallen tijdelijke inzet werken onder de Omgevingswet • Verlagen inwerkuren • Verjonging personeelsbestand • Verlagen flexibele schil (20% naar 15%)

€ 1.1 mln € 0.4 mln € 0.4 mln € 0.3 mln € 2.2 mln

Baten - dekking Renteopbrengst Specifieke uitkeringen Extra opdrachten

€ 0.1 mln € 0.1 mln € 0.2 mln

Lagere deelnemersbijdrage

€ 0.4 mln

Per saldo gaan de deelnemers dus minder betalen

Interbestuurlijk programma IBP

InterBestuurlijk Programma (IBP) 6 pijlers

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noardeastfryslan&id=59754965-ba4c-4d1b-af67-65513afd7856