Presentatie Begroting 2024
Tekst van het document
Begroting 2024 11 oktober 2023
Begroting (Structureel) • 1e Begroting gemeente Noardeast-Fryslân
• Septembercirculaire 2023
Verschillen Kadernota - Begroting (Bedragen X € 1.000)
Kapitaallasten
Rente
Sport Gebouwen Kunstwerken Wegen Verkeersveiligheid Openbare verlichting Riolering Tractie Totaal investeringen
2024 409 9.709 284 6.846 700 104 3.041 3.420 24.513
2025 42 33.148 1.537 3.838 315 2.815 41.694
Er is rekening gehouden met een rentepercentage van 3,5%. Afschrijvingen Er is geschoven in de tijd van de investeringen, waardoor er eenmalige voordelen ontstaan.
2026 181 24.974 1.124 2.828 351 3.184 32.642
2027 141 6.459 1.579 2.325 148 2.626 13.278
Begroting (eenmalig) (Bedrag x € 1.000)
Algemene reserve (vrij besteedbaar) Algemene reserve ter dekking van risico's Totaal beschikbare weerstandscapaciteit
Bedrag
10.171 7.600 17.771
Algemene reserve ter dekking van risico’s is verhoogd van € 5,9 mln naar € 7,6 mln door voornamelijk de top 3 van risico’s: •
Juridische procedures
•
Jeugdvoorzieningen
•
MFC Burdaard
Bedrag (x € 1.000)
Begroting (eenmalig)
2023
2024
2025
2026
2027
Stand 1 januari
21.538
25.115
11.972
17.300
14.735
Resultaatsbestemming rekening 2022
8.890
Algemene reserve ter dekking van risico's
1.716 150
150
150
150
4.311
6.774
14.373
4.461
6.924
150
150
-5.481
-1.659
-756
-220
-35
-5.315
33
33
-268
33
-3.895 -10.000
-432
-40
-383
-441
-50
-50
-2.137
-4.662
Geraamde stortingen
192
Verwacht resultaat 2023
3.575
• Ontwikkelreserve verwerkt Begroting 2024-2027 Totaal vermeerderingen • Onderstaande Moties-Amendementen Geraamde onttrekkingen Begroting 2023 verwerkt: Diverse begrotingswijzigingen • Fûns sichtberens Frysk
Nieuw Beleid Kadernota 2024 Ontwikkelfonds
• Lândskipsbiografyen ûnderwiis
Begroting (moties-amendementen kadernota)
• Subsydzje amtner
Algemene reserve ter dekking van risico's
-1.700
• Ynvestearringssubsydzje Sionsberg
Totaal verminderingen
-10.796 -17.604
-1.596
-2.715
-4.714
Stand 31 december
25.115
17.300
14.735
10.171
• De andere moties zijn tekstueel toegelicht in de inleiding van de begroting.
11.972
Stand van zaken wijzigingen P&C cyclus • Raadsbesluit 13 april 2023 • Frequentere financiële rapportages • Aanpassen doelen-activiteiten • Toepassen Sustainable Development Goals (SDG’s) • Aanpassen verkeerslichtenmodel
Stand van zaken wijzigingen P&C cyclus • 1e stap gezet in het aanpassen van doelen en activiteiten nog niet alle doelen zijn SMART
• Majeure projecten zijn verwerkt in de doelen
Stand van zaken wijzigingen P&C cyclus • Plan van aanpak wordt eind 2023 aan de raad aangeboden • Concreet stappenplan • Planning • Programmamarkt • 6 programma’s en Financiën • Doelen-Activiteiten
Vragen?