NE-F Uitkomsten kostenbeheersing werkgroep SD
Tekst van het document
Noardeast-Fryslân Jeugd J1-A J1-B J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
Tarieven inkoop specialistische jeugdhulp Twee offertes aanvragen Contractmanagement van/sturen op intensiteiten Administratieve processen Aanpassing maximaal informeel tarief PGB jeugd Samenwerking huisartsen en GI's Efficiëntere inzet Hulpverleners / zit in format J7 Werkprocessen verbeteren Voorliggende voorzieningen (o.a. scholen / jeugdvoorz.) GGD, bijdrage GR, bestuurlijke samenwerking Fryslân
Wmo W1 W2 W2 W3 W4 W5 W6 en W7
Aanbesteding maatwerkvoorzieningen Dure dagbestedingstrajecten Woonvoorziening Afschaffen meerkostenregeling PGB Wmo 2019 aanpassen informeel tarief Alg. voorz. (buurthuiskamer, en dagbesteding comb.) Verlaging uren Huishoudelijke Hulp van 3 naar 2 Financiële tegemoetkoming Huishoudelijke Hulp
Fcl 6672000 6672000 6672000 6672000 6672100 6682000 6672000 6672000 6672000 6701000
Ecl 341990 341990 341990 341990 341990 432000 341990 341990 341990 433000 Totale besparingen Totale investeringen Totale voor- en nadelen
Noardeast-Fryslân Fcl 6671010 6671010 6602000 6603120 6671100 6601010
Ecl 341990 341990 380990 411990 341990 438000
6671000
341990
Totale besparingen Totale investeringen Totale voor- en nadelen
Noardeast-Fryslân Participatie P1 Bewindvoering P2 Screening ijzeren bestand P3 Gezamenlijke intake Ynkommen P4 Toezicht / handhaving P5 Arbeidsmobiliteitsplan P6 Opplussen parttime uren uitkeringsgerechtigden P7 50 Banenplan P8 Reiskosten inburgeraars P9 Bijzondere bijstand Huishoudelijke Hulp P10 Bijzondere bijstand P11 Lauwersregeling aanpassen P12 Incasso (reeds besloten) P13 Van dagbesteding naar sociale activering P14 Inkomensvrijlating P15 Individuele inkomenstoeslag
Fcl 6603105 6603000 6603000 6603000 6603000 6603000 6603000 6605000 6603105 6603105 6603105 6603000
Ecl 411990 411990 411990 411990 411990 411990 411990 433000 411990 411990 411990 412000
Totale besparingen Totale investeringen Totale voor- en nadelen
Noardeast-Fryslân Subsidies S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Cluster mantelzorg Cluster inkoop/AV/dagbesteding/activering Cluster peuteropvang/VVE Cluster preventie/gezondheid (4 deelvoorstellen) Cluster welzijnswerk Cluster overig Cluster armoede Cluster intake Subsidie gebiedsteam (insourcing reeds besloten)
Fcl 6601020 6601010 6403040 6601010 6601010 6601010 6603110 6682000 6601040
Ecl 380990 438000 438000 438000 341990 438000 438000 438000 438000 Totale besparingen Totale investeringen Totale voor- en nadelen
Overige investeringen
Noardeast-Fryslân Totalen Totale besparingen Totale investeringen Totale voor- en nadelen
Verwerkt in de begroting 2021 2022 e.v. 0 0 0 75.000 185.000 185.000 135.000 80.000 80.000 0 0 0 65.000 130.000 130.000 0 57.000 57.000 9.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.000 487.000 487.000 -128.600 0 0 155.400 487.000 487.000
2020
Verwerkt in de begroting 2020 2021 2022 e.v. 380.000 380.000 380.000 135.000 135.000 135.000 183.488 183.488 183.488 72.800 72.800 72.800 40.000 40.000 40.000 0 30.000 30.000
2020
Prognose 2021
2022 e.v.
Mutatie 2021
2020
0 75.000 135.000 0 65.000 0 9.000 0 0 0 284.000 -128.600 155.400
0 185.000 80.000 0 130.000 57.000 35.000 0 0 0 487.000 0 487.000
0 185.000 80.000 0 130.000 57.000 35.000 0 0 0 487.000 0 487.000
2020 380.000 135.000 183.488 72.800 40.000 0
Prognose 2021 380.000 135.000 183.488 72.800 40.000 30.000
2022 e.v. 380.000 135.000 183.488 72.800 40.000 30.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 e.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie 2021
2020
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 e.v.
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
300.000
583.750
583.750
300.000
496.187
583.750
0
-87.563
0
1.111.288 -120.500 990.788
1.425.038 0 1.425.038
1.425.038 0 1.425.038
1.111.288 -120.500 990.788
1.337.475 0 1.337.475
1.425.038 0 1.425.038
0 0 0
-87.563 0 -87.563
0 0 0
Verwerkt in de begroting 2020 2021 2022 e.v. 33.000 135.000 135.000 0 535.000 535.000 165.000 330.000 330.000 165.000 165.000 165.000 0 160.000 160.000 0 85.000 85.000 0 0 0 17.400 17.400 17.400 0 0 0 37.000 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417.400 1.464.400 1.464.400 -91.900 0 0 325.500 1.464.400 1.464.400
2020 33.000 0 165.000 165.000 0 0 0 17.400 0 37.000 0 0 0 0 0 417.400 -91.900 325.500
Prognose 2021 135.000 267.500 330.000 165.000 40.000 85.000 200.000 17.400 0 37.000 0 0 0 0 0 1.276.900 0 1.276.900
2022 e.v. 135.000 267.500 330.000 165.000 160.000 85.000 0 17.400 0 37.000 0 0 0 0 0 1.196.900 0 1.196.900
2020
Verwerkt in de begroting 2020 2021 2022 e.v. 100.000 100.000 100.000 6.276 6.276 6.276 30.000 30.000 30.000 64.000 64.000 64.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.276 201.276 201.276 0 0 0 201.276 201.276 201.276
2020 100.000 6.276 30.000 64.000 1.000 0 0 0 0 201.276 0 201.276
Prognose 2021 100.000 6.276 30.000 64.000 1.000 0 0 0 0 201.276 0 201.276
2022 e.v. 100.000 6.276 30.000 64.000 1.000 0 0 0 0 201.276 0 201.276
2020
-235.000
0
-235.000
0
0
Verwerkt in de begroting 2020 2021 2022 e.v. 2.013.964 3.577.714 3.577.714 -576.000 0 0 1.437.964 3.577.714 3.577.714
2020 2.013.964 -576.000 1.437.964
Prognose 2021 3.302.651 0 3.302.651
2022 e.v. 3.310.214 0 3.310.214
0
Mutatie 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 e.v.
0 -267.500 0 0 -120.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -187.500 0 -187.500
Mutatie 2021
0 -267.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -267.500 0 -267.500
2022 e.v.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
Mutatie 2021 -275.063 0 -275.063
2022 e.v. -267.500 0 -267.500
2020