Getekend RV-RB uitbreiding campus Kollum

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2021 / Z309012-2021

Raadsvergadering d.d.

: 31 maart 2021

Portefeuillehouder

: J.D. de Vries

Programma

: (2) Mienskip

Programmaonderdeel

: Beter passend voorzieningenniveau

Naam opsteller

: J. Wortelboer (E-mail: jos@koopmanoptima.nl)

Onderwerp

: Spoedaanvraag Campus Kollum

Begrotingswijziging

: ja

Samenvatting Ten gevolge van de onvoorziene groei van het leerlingenaantal van de Campus Kollum heeft het bestuur een spoedaanvraag ingediend. Hoewel het college bevoegd is om hierin te beslissen, leggen we de financiële gevolgen graag voor aan uw raad. Besluit De raad besluit: 1) Kennis te nemen van het voorstel van het college om een deel van het Lauwerscollege opnieuw beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting en de Campus Kollum voor haar ruimtegebrek hier tijdelijk naar te verwijzen. 2) Een eenmalig investeringskrediet van maximaal € 480.000,- (jaarlast: € 57.000 euro voor een periode van 10 jaar) beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie. 3) De gemeentebegroting 2021 hierop te wijzigen met begrotingswijziging nummer 12. Motivering van het besluit Inleiding Door een tussentijdse groei van het leerlingenaantal van de Campus Kollum is een huisvestingsprobleem ontstaan. Op basis van de prognoses uit 2019 leek de school (met de 4 noodlokalen) voldoende ruimte te bieden voor de leerlingen. Het leerlingenaantal is echter dermate fors gestegen dat vanaf de zomer 2021 een huisvestingsprobleem gaat ontstaan. Het bestuur van de Campus Kollum heeft daarom een spoedaanvraag ingediend bij de gemeente. Voor de extra tijdelijke huisvesting wordt het voormalig gebouw van het Lauwerscollege ingezet: deze beschikt over voldoende ruimte (8 lokalen +gebruik van de gymzaal).

Het gebouw dient aangepast te worden, waarna deze ruimten voor onderwijs inzetbaar zijn voor een periode van ± 10 jaar. In de pieksituatie (van 2021 tot en met 2024) blijven ook de 4 noodlokalen nog nodig; daarna kan gebruik worden gemaakt van de ruimten in het voormalig Lauwerscollege. Om deze lokalen + gymzaal (als ontmoetingsruimte/kantine voor de leerlingen) voor een periode van 10 jaar geschikt te maken is een bedrag nodig van € 480.000 (jaarlast: € 57.000 euro voor een periode van 10 jaar). Historie Bij oplevering in 2019 had het gebouw van de Campus Kollum capaciteit voor 425 leerlingen. Half januari 2020 trok de Campus Kollum aan de bel vanwege ruimtegebrek. Het werkelijk aantal leerlingen bleek flink hoger dan geprognosticeerd: waarschijnlijk door de aanzuigende werking van een mooie nieuwe school en bovendien kwamen er nog zo`n 40 leerlingen extra naar de Campus Kollum vanwege de sluiting van de Saad (VO school) in Damwâld. Halverwege 2020 is de Campus daarom uitgebreid met 4 tijdelijke units, zodat de school onderdak kon bieden aan 535 leerlingen. Omdat de ‘jas’ eind december wederom begon te knellen, zijn er nieuwe prognoses opgevraagd bij Plannings Verband Groningen (PVG). Deze laten zien dat de groei doorzet en een piek bereikt in 2023/2024.

Na de zomer zullen naar verwachting zo`n 585 leerlingen de Campus bezoeken, waarna de groei verder gaat tot aan maar liefst 650 leerlingen in het schooljaar 2023/2024. Daarna neemt de groei weer af, en zal het leerlingenaantal zich naar verwachting stabiliseren 1

rond de 567 in het schooljaar 2037/2038. Het Campusbestuur heeft via een spoed-aanvraag om uitbreiding van de huisvestingscapaciteit gevraagd, omdat er geen enkele rek meer is om vanaf de start van het nieuwe schooljaar extra leerlingen op te vangen. Omdat de voortgang van het onderwijs per 1 augustus 2021 in het geding komt, heeft ons college (i.o.m. het campusbestuur) de huisvestingsaanvraag in tweeën geknipt: 1) Spoedaanvraag voor realisatie van minimaal 4 lokalen per 1 augustus 2021 (oplopend naar 8 lokalen in 2023) 2) Reguliere huisvestingsaanvraag voor permanente uitbreiding met 800 m² BVO in nabijheid van de Campus Kollum. Zorgplicht De gemeente Noardeast-Fryslân heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van onderwijs binnen de gemeentegrenzen en in geval van een spoedprocedure is het college op basis van artikel 19 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs bevoegd tot het nemen van besluiten. Hoewel ons college bevoegd is, willen wij deze (onverwachte) uitgaaf in verband met de financiële gevolgen ervan, toch aan uw raad voorleggen. Dit raadsvoorstel richt zich uitsluitend op de spoedaanvraag. De benodigde middelen om de Campus Kollum permanent te kunnen uitbreiden zullen via het Huisvestingsprogramma 2022 bij uw raad worden aangevraagd.

Beoogd effect Campus Kollum beschikt per 1 augustus 2021 over voldoende adequate huisvesting voor haar leerlingen. Advies 1. Het voormalige Lauwerscollege met spoed aan te passen zodat deze voor de duur van 10 jaar geschikt is voor onderwijshuisvesting. 2. Een eenmalig investeringskrediet beschikbaar te stellen van maximaal € 480.000 ten behoeve van de renovatie. 3. De begroting 2021 hierop te wijzigen met begrotingswijziging nummer 12. Argumenten 1. Het voormalige Lauwerscollege met spoed aan te passen zodat deze voor de duur van 10 jaar geschikt is voor onderwijshuisvesting 1.1

Tijdelijke uitbreiding op het eigen terrein van de Campus is niet mogelijk Per 1 augustus 2021 is er uitbreiding nodig met 400 m² BVO (komt neer op 4 lokalen) tot 800 m² BVO per 1 augustus 2023 (8 lokalen). Op het Campusterrein is simpelweg geen ruimte meer om nog extra units te kunnen plaatsen. De benodigde ruimte zal dus elders gevonden moeten worden.

1.2

Er staan 8 lokalen leeg in het voormalige Lauwerscollege De gemeente heeft het voormalige Lauwerscollege in bezit. Dit pand ligt op 3 minuten fiets- en 8 minuten loopafstand van het campusterrein. Op dit moment is een gedeelte van het pand in gebruik gegeven aan de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) ten behoeve van een tijdelijke testlocatie Covid-19. Een ander deel wordt binnenkort tijdelijk verhuurd aan Fotocadeau. Het meest noordelijke gedeelte van het gebouw is nog vrij. Deze vleugel bestaat uit 2 lagen, met ieder 4 lokalen met in het verlengde nog een gymzaal. Het medegebruik door derden in de vorm van testlocatie en kantoorfunctie verdraagt zich met het onderwijs. Wanneer de permanente uitbreiding van de Campus (naar verwachting 2024) gereed is, kunnen de (huur)units op het campusterrein verwijderd worden, waarna er voor de tijdelijke extra ruimtebehoefte (naar verwachting tot 2030) gebruik kan worden gemaakt van de lokalen van het voormalige Lauwerscollege. Na gereedkomen van de permanente uitbreiding van de Campus, ontstaat er weer ruimte in het voormalige Lauwerscollege. Mocht de groei toch langer aanhouden, dan is het mogelijk om die groei op te vangen in de vrijgekomen lokalen. Huidig Campus 2021

Nieuwbouw

In gebruik 2

Voormalig Lauwerscollege In gebruik

Noodlokalen In gebruik V 1.0

2024 2031

In gebruik In gebruik

In gebruik In gebruik

In gebruik verwijderen

verwijderen

1.3

Tijdelijke huisvesting middels het huren of kopen van units als alternatief is duurder Op het terrein van de Campus kunnen geen units meer geplaatst worden. Deze zouden dan (voor de periode 2021-2024) elders op braakliggend terrein geplaatst moeten worden. Tot de permanente nieuwbouw gereed is (verwachting 2024) zijn er veel tijdelijke units nodig. We hebben een schatting gemaakt van de huurkosten op basis van een project in Oosternijkerk. De huurkosten bedragen over de periode 2021-2029 zo`n € 525.980,-. Hierbij is uitgegaan van huur van units 9x6 meter, ventilatieboxen, sanitairblokken en verzekering. Een unit bedoeld als kantine is hier nog niet in meegenomen. Ook zijn er nog geen kosten meegenomen voor plaatsing/verwijdering, aansluiten op nutsvoorzieningen en evt. huur van grond. Bij plaatsing langer dan 5 jaar is een permanente vergunning nodig. Mocht na gereedkomen van de permanente uitbreiding de groei langer aanhouden, waardoor er langer of meer units gehuurd moeten worden, dan worden de kosten verhoogd. En in tegenstelling tot het gebruik van het voormalige Lauwerscollege, waar langer of meer gebruik niet tot een directe kostenverhoging leidt. Vanwege de grote financiële verschillen met het scenario van inzet Lauwerscollege voor de gemeente is dit scenario van gehuurde units niet tot in detail uitgewerkt.

1.4

Er is onderhoud nodig om de leegstaande lokalen weer up-to-date te krijgen Het voormalige Lauwerscollege is in 2019 teruggegeven aan de gemeente omdat het gebouw niet meer voldeed. In de aanloop van de verhuizing van het Lauwerscollege naar de nieuwe Campus, is het onderhoud logischerwijs op een laag pitje komen te staan. Om de noordelijke vleugel van het pand per 1 augustus 2021 opnieuw geschikt te maken voor huisvesting van onderwijs moeten op hoofdlijnen de volgende zaken worden uitgevoerd: 1. CV ketels voor dit bouwdeel, 2. Mechanische ventilatie lokalen en personeelsruimte, 3. Isolerende beglazing lokalen, 4. Toiletruimte leerlingen, 5. Patchkast + bekabeling, 6. LED verlichting lokalen. Toen vorig jaar eveneens sprake was van ruimtegebrek, werden de kosten voor aanpassing van het voormalige Lauwerscollege geschat op € 100.000,-. Uitgangspunt was toen om een deel van het pand voor maximaal 3 jaar geschikt te maken voor onderwijs. Daarbij werd uitgegaan van de minimale kosten. Nu de prognoses uitwijzen dat er voor de duur van 10 jaar extra ruimte nodig is, kan niet meer worden volstaan met minimale aanpassingen. Ten aanzien van comfort, CV en ventilatie zal er meer moeten gebeuren.

1.5

Er is haast geboden Bij de start van het nieuwe schooljaar (dat wil zeggen: vóór 1 augustus 2021) moeten in ieder geval 4 lokalen, 4 toiletten en een ontspanningsruimte/aula gereed zijn. Het is daarbij plantechnisch handig om gelijk ook de 4 andere lokalen in orde te maken (in één keer aanpakken is goedkoper dan gefaseerd). Concreet betekent dit dat de werkzaamheden vóór 26 juli 2021 (begin van de bouwvak) gereed moeten zijn. Gelet op onze wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende adequate onderwijshuisvesting en gezien de dwingende spoed, willen we gemotiveerd afwijken van het inkoopbeleid. Voor een meervoudige aanbesteding moeten we namelijk bestek en tekeningen laten maken. De aanbestedingsperiode vraagt minimaal 6 weken tot en met de gunning. Dit leidt tot vertraging in de voorbereiding, waardoor we de lokalen niet voor aanvang van het nieuwe schooljaar klaar kunnen hebben. Besluitvorming ten aanzien van de benodigde aanpassingen kan om dezelfde reden geen uitstel lijden.

2.

Een eenmalig investeringskrediet beschikbaar te stellen van maximaal € 480.000 ten behoeve van de renovatie

2.1

Benodigd budget bedraagt € 480.000 De spoedaanvraag voor de kosten voor de tijdelijke huisvesting in het Lauwerscollege voldoet aan de 3 O’s waardoor bekostiging noodzakelijk is en deze aanvraag niet meegenomen kan worden in de reguliere planning & controlcyclus. De aanpassing van het Lauwerscollege bedraagt maximaal € 480.000. Op basis van het afschrijvingsbeleid uit de financiële verordening wordt tijdelijke huisvesting afgeschreven in maximaal 15 jaar. Aangezien uitgegaan wordt om de leerlingen 10 jaar te huisvesten in het 3

V 1.0

Lauwerscollege, sluiten wij voor de afschrijving hierop aan en hanteren wij een afschrijvingstermijn van 10 jaar. 3.

De begroting 2021 hierop te wijzigen met begrotingswijziging nummer 12.

3.1

Jaarlast bedraagt € 57.000 per jaar De structurele kapitaallasten bedragen € 57.000 per jaar. Middels de 12e begrotingswijziging wordt het krediet ad € 480.000 beschikbaar gesteld in 2021 en worden de kapitaallasten vanaf 2022 opgevoerd.

Kanttekeningen 1.1

De Campus Kollum mag leerlingen weigeren Een schoolbestuur mag leerlingen weigeren wanneer de school vol zit. Dit is voor de beide schoolbesturen echter geen optie. Een leerlingenstop kan een negatieve weerslag hebben op het imago van de Campus Kollum. Bovendien is het de vraag waar leerlingen dan naartoe moeten: Buitenpost (Lauwerscollege en Nordwin) of Dokkum (Dockinga en Dalton). Dalton Dokkum heeft momenteel ruimtegebrek en werkt al met tijdelijke units. Dockinga daarentegen heeft in theorie wel ruimte over, maar dat betreft met name ruimte in de zogenoemde flats. Deze flats zijn niet meer geschikt voor onderwijs en zullen om die reden, volgens de plannen rondom het Scholenpark Dokkum, te zijner tijd worden gesloopt. Een leerlingenstop zou het probleem dus alleen maar verplaatsen.

2.1

Gebruik van het voormalige Lauwerscollege voelt als een stap terug Het opnieuw betrekken van het voormalige Lauwerscollege voelt voor het campusbestuur als een stap terug. Het gebouw is destijds verlaten omdat het niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Maar omdat de grenzen van het mogelijke op het terrein van de campus inmiddels zijn bereikt, zien ook zij geen andere oplossing. Om het draagvlak bij leerlingen, docenten en ouders te vergroten voor deze ‘tijdelijke stap terug’, is het van groot belang om het gebouw qua binnenklimaat een upgrading te geven met een nieuwe verwarming (los van de rest van het gebouw), isolerende beglazing in de lokalen zodat tochtklachten voorkomen worden, en een goede mechanische ventilatie wat in deze tijd ook van groot belang is. En dat er zo spoedig mogelijk zicht komt op een goede permanente oplossing.

Welk programmadoel wordt hiermee gediend? Beter passend voorzieningen niveau: De extra lokalen zijn noodzakelijk om te voorzien in (wettelijk verplichte) voldoende onderwijshuisvesting. Wat gebeurt er als we het niet doen? Als dit besluit niet wordt genomen is er vanaf het schooljaar 2021/2022 (augustus aanstaande) voor een grote groep leerlingen geen onderwijshuisvesting. Financiële aspecten Met de aanpassingen van het voormalig Lauwerscollege is een bedrag gemoeid van € 480.000,- (incl. BTW). Als alternatief is onderzocht wat het kost om noodlokalen te huren voor deze overbruggingsperiode: dit zou in totaliteit ruim € 525.000,- gaan kosten (exclusief plaatsingskosten en grondverwervingskosten). Op basis van deze financiële afweging en de mogelijkheid om het Lauwerscollege (in situaties van extra leerlingen e.d.) langer te kunnen gebruik, is gekozen voor het aanpassen van het voormalig Lauwerscollege. De jaarlasten van deze huisvestingsinvulling (op basis van deze spoedprocedure) bedragen (uitgaande van afschrijving in 10 jaar en 1,9% rente) € 57.000,- per jaar. Hiervoor dient de begroting te worden aangepast. Communicatie en participatie Met het bestuur van de Campus Kollum is voortdurend overleg over deze spoed-situatie. Bijlagen - Ruimtebehoefte VO scholen Campus op basis van leerling prognoses. 4

V 1.0

Dokkum, 23 maart 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

5

V 1.0

Raadsbesluit 2021 / Z309012-2021

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2021; gelet op het bepaalde in de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs van de gemeente Noardeast-Fryslân; Besluit: 1) Kennis te nemen van het voorstel van het college om een deel van het Lauwerscollege opnieuw beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting en de Campus Kollum voor haar ruimtegebrek hier tijdelijk naar te verwijzen. 2) Een eenmalig investeringskrediet van maximaal € 480.000,- (jaarlast: € 57.000 euro voor een periode van 10 jaar) beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie. 3) De gemeentebegroting 2021 hierop te wijzigen met begrotingswijziging nummer 12. Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 31 maart 2021. De raad voornoemd, de adjunct-griffier,

de voorzitter,

Signed By: Toren, Tineke <t.toren@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 01/04/2021 15:55:29 CEST

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 01/04/2021 16:08:03 CEST

ID: 80aae345-97ab-4bd3-b459-f0ccf375a424 Auth: Scribble

ID: 80aae345-97ab-4bd3-b459-f0ccf375a424 Auth: Scribble

T. Toren

mr. J.G. Kramer

6

V 1.0

7 0,8

Extra ruimte noodlokaal

7

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

2021

7,8

lokalen

5400

3820 899

2022

7 3,3

10,3

3820 1189

2023

7 4,7

11,7

3820 1342

2024

7 3,7

10,7

3820 1235

2025

7 2,9

9,9

3820 1143

2026

7 1,9

8,9

3820 1019

2027

7 0,5

7,5

3820 865

7 0,6

7,6

3820 871

2028

2029

7 -1,6

5,4

3820 622

2030

BVO Kollum 2021-2037

7 1,7

8,7

3820 1004

2031

7 -0,3

6,7

3820 775

2032

7 0,0

7,0

3820 800

2033

7 -0,3

6,7

3820 768

2034

7 -0,3

6,7

3820 774

2035

7 -0,2

6,8

3820 786

2036

7 -0,1

6,9

3820 799

2037

7 -0,1

6,9

3820 799

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen 294 301 301 298 293 286 275 287 276 257 269 271 269 270 271 272 272 291 327 349 336 327 315 302 312 302 282 294 296 293 293 294 295 295 oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. oppervl. 1705 1746 1746 1728 1699 1659 1595 1665 1601 1491 1560 1572 1560 1566 1572 1578 1578 2021 2271 2423 2333 2271 2187 2097 2166 2097 1958 2042 2055 2035 2035 2042 2048 2048 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 4706 4996 5149 5042 4950 4826 4672 4811 4678 4429 4582 4607 4575 4581 4593 4606 4606

school bijgebouwd

Impuls Lauwers vaste voet totaal

Impuls Lauwers

01-okt

Bijlage 1 Ruimtebehoefte VO scholen Campus op basis van leerling prognoses

V 1.0