Document · PDF

Bijlage 3 - Notitie Quickscan kapitaalgoederen

It Debat 27 mei 2021, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: Debat - Nota Kapitaalgoederen 2022 - 20266.369 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Quick scan Kapitaalgoederen DFK gemeenten

Datum: 28 april 2017

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 4 1.1 Aanleiding ................................................................................................................................... 4 1.2 Doel ............................................................................................................................................ 4 1.3 Afbakening.................................................................................................................................. 5 1.4 Gemeentelijkbeleid .................................................................................................................... 5

Huidige situatie................................................................................................................................ 6 2.1 Kwantiteit ................................................................................................................................... 6 2.2 Kwaliteit...................................................................................................................................... 6 2.2.1 2.2.1.1

Technische kwaliteit ........................................................................................................ 6 Kollumerland ca. .......................................................................................................... 7

2.2.1.1.1 Groen ..................................................................................................................... 7 2.2.1.1.2 Wegen ................................................................................................................... 7 2.2.1.1.3 Kunstwerken.......................................................................................................... 8 2.2.1.1.4 gebouwen .............................................................................................................. 8 2.2.1.1.5 Riolering ................................................................................................................ 8 2.2.1.2

Ferwerderadiel ............................................................................................................ 9

2.2.1.2.1 Groen ..................................................................................................................... 9 2.2.1.2.2 Wegen ................................................................................................................. 10 2.2.1.2.3 Kunstwerken........................................................................................................ 10 2.2.1.2.4 Gebouwen ........................................................................................................... 10 2.2.1.2.5 Riolering .............................................................................................................. 11 2.2.1.3

Dongeradeel .............................................................................................................. 11

2.2.1.3.1 Groen ................................................................................................................... 11 2.2.1.3.2 Wegen ................................................................................................................. 12 2.2.1.3.3 Kunstwerken........................................................................................................ 12 2.2.1.3.4 Gebouwen ........................................................................................................... 12 2.2.1.3.5 Riolering .............................................................................................................. 13 2.3 Integraal Beeld kwaliteitschouw .............................................................................................. 13 3

Confrontatie tussen beschikbaar budget en benodigd budget op basis van kwaliteitsniveau B 14

3.1 Kollumerland ca........................................................................................................................ 14 3.1.1

Groen ............................................................................................................................. 14

3.1.2

Wegen ........................................................................................................................... 14

3.1.3

Kunstwerken .................................................................................................................. 15

3.1.4

Gebouwen ..................................................................................................................... 16

3.1.5

Riolering......................................................................................................................... 16

3.2 Ferwerderadiel ......................................................................................................................... 17 3.2.1

Groen ............................................................................................................................. 17

3.2.2

Wegen ........................................................................................................................... 17

3.2.3

Kunstwerken .................................................................................................................. 18

3.2.4

Gebouwen ..................................................................................................................... 19

3.2.5

Riolering......................................................................................................................... 19

3.3 Dongeradeel ............................................................................................................................. 20 3.3.1

Groen ............................................................................................................................. 20

3.3.2

wegen ............................................................................................................................ 20

3.3.3

Kunstwerken .................................................................................................................. 21

3.3.4

Gebouwen ..................................................................................................................... 23

3.3.5

Riolering......................................................................................................................... 23

3.4 Overige budgetten ................................................................................................................... 23 4

Conclusie ....................................................................................................................................... 24 4.1 Samenvatting confrontatie tussen beschikbare budget en benodigd budget op niveau B ..... 24 4.2 Samenvatting confrontatie tussen beschikbare budget en benodigd budget op niveau C ..... 25

1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland ca. ca., bestuurlijk fuseren. In het kader van deze bestuurlijke fusie en het Arhi toezicht van de provincie Fryslân, is het van belang een goed beeld te krijgen van het huidige kapitaalgoederenbeheer van deze gemeenten. Er is daarom een Quick scan uitgevoerd om een beeld te krijgen over wat de gemeenten hebben, wat de kwaliteit er van is en of er voldoende middelen in de begrotingen staan om de kapitaalgoederen te kunnen beheren en onderhouden. De provincie ziet toe op de begroting. De conclusies van deze Quick scan zullen behandeld worden tijdens de voorjaarsnota / perspectiefnota van de verschillende gemeenten. Tevens zal de raden gevraagd worden over het vervolg van het op orde brengen van de kapitaalgoederen.

Deze Quick scan wordt afgebakend tot het in kaart brengen van de volgende kapitaalgoederen:  Gebouwen  Wegen  Kunstwerken  Groen  Riolering Wat is het resultaat:  Inzicht in de hoeveelheid areaal van de kapitaalgoederen per gemeente,  Inzicht in de beeld – en technische kwaliteit van de kapitaalgoederen per gemeente,  Inzicht in de beschikbare budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging van de kapitaalgoederen per gemeente,  Inzicht of de beschikbare budgetten toereikend zijn voor het onderhouden van de kapitaalgoederen op het kwaliteitsniveau B,  Inzicht in het eventuele achterstallig onderhoud van de kapitaalgoederen per gemeente.

1.2 Doel Deze Quick scan geeft een beeld van wat de kwaliteit is en wat er aan financiële middelen nodig is om de kapitaalgoederen te onderhouden. Het doel hierbij is om te onderzoeken of de budgetten in de begrotingen voldoende toereikend zijn om al het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen onderhouden. Tevens is het doel van deze Quick scan om een vergelijk te kunnen maken tussen de gemeentes. Om deze vergelijk te kunnen maken zijn de beleidskeuzes, die in de afgelopen jaren door de raden zijn gemaakt, niet meegenomen in deze Quick scan. Er is een confrontatie gemaakt tussen de beschikbare budgetten en de benodigde budgetten. Hierbij zijn de jaren 2017, 2018 en de periode 2019 – 2026 apart in beeld gebracht. In het kader van de ARHI procedure en het financieel toezicht heeft de provincie aangegeven om deze jaren in beeld te brengen zodat de financiële consequenties opgenomen kunnen worden in de perspectiefnota. De kwaliteitsmeting en de hieruit gemaakte confrontatie tussen het beschikbare en benodigde budget, is uitgevoerd op het niveau B. In hoofdstuk 4 is door middel van een landelijke rekenmodule een doorrekening gemaakt voor niveau C. Niveau B staat voor Basis. Niveau C staat voor niveau Laag. Niveau C is het laagste niveau wat door de provincie wordt geaccepteerd. 4

Voor deze Quick scan zijn technische inspecties, visuele inspecties en steekproeven gehouden. Deze Quick scan fungeert als een vertrekpunt voor het vaststellen van nieuwe kaders voor de raden.

1.3 Afbakening Met deze Quick scan is er een reëel beeld gekregen van de hoeveelheid areaal, de kwaliteit van de kapitaalgoederen, het achterstallig onderhoud en de beschikbare budgetten zoals die nu in de begrotingen zijn opgenomen bij de verschillende gemeentes. Niet alle objecten zijn geïnspecteerd. Omwille van de beschikbare tijd zijn er steekproeven uitgevoerd waar de verwachting was dat hiermee een representatief kwaliteitsbeeld werd verkregen of is er een visuele inspecties uitgevoerd in plaats van een gedetailleerde inspectie. Voor het vervolg van het op orde brengen van de kapitaalgoederen zal bij een aantal objecten aanvullende inspecties uitgevoerd moeten worden.

1.4 Gemeentelijkbeleid Op dit moment zijn er verschillende beleidsplannen. Hieronder een opsomming van deze plannen: Dongeradeel:  Beleidsplan Openbare Ruimte – Dongeradeel vastgesteld in 2014  VGRP Dongeradeel Dantumadiel 2014-2017 Ferwerderadiel:  VGRP 2013-2017  Notitie achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen Ferwerderadiel  Beheerplan wegen 2014-2018  Beleidsnota Openbare Verlichting 2009-2018  Beleidsplan Kunstwerken  Beleidsplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2015-2024  Capaciteitsberekening groenonderhoud 2015-2019 Kollumerland ca.:  “De weg naar herstel” 2016  Kadernotitie beheer  VGRP 2013-2017

2 Huidige situatie 2.1 Kwantiteit In de tabel hieronder wordt het aantal kapitaalgoederen per gemeente weergegeven. Kollumerland ca. Ferwerderadiel Dongeradeel

Gebouwen 23

Groen 1.976.914

Bomen 18.315

Speeltoestellen 173

Verharding 1.225.968

Kunstwerken 122

Lichtmasten 2287

7 35

1.516.884 3.705.871

6.246 13.767

94 338

893.922 2.379.842

83 543

1358 4287

2.2 Kwaliteit Voor het meten van de kwaliteit is er onderscheid gemaakt tussen de technische kwaliteit en de beeldkwaliteit. Met de technische kwaliteit wordt er inzicht verkregen welk onderhoud de komende jaren uitgevoerd dient te worden inclusief het achterstallig onderhoud. Met de beeldkwaliteit wordt de kwaliteit gemeten van het beeld; hoe wordt de openbare ruimte ervaren. Dit is op basis van de Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte van de CROW. Voor de Quick scan is de beeldkwaliteit gemeten op basis van kwaliteitsniveau Basis (B)

2.2.1

Technische kwaliteit

Voor de verschillende kapitaalgoederen zijn technische inspecties uitgevoerd. In de tabel hieronder is een weergave gemaakt van de technische inspecties die zijn uitgevoerd. Kapitaalgoed:

Inspectie:

Door:

Wanneer:

Groen

Technische inspectie tijdens beeldkwaliteitsschouw

Greenstepsadvies

Maart 2017

Sportvelden

Quickscan (steekproef) inspectie sportvelden.

Sweco

Maart 2017

Speeltoestellen

Technische en veiligheidsinspectie speelplaatsen Visuele inspectie volgens de CROW

Speelplan B.V.

Maart 2017

Klarenberg Beheer B.V.

Beweegbare Bruggen

Onderhoudsinspectie op basis van NEN 2767

Jansen & Venneboer

Beschoeiingen/keerwanden/kades en steigers. Gebouwen

Onderhoudsinspectie op basis van NEN 2767 Visuele inspectie

Oosterhof Holman Waterbouw Eigen beheer

Januari 2017, Dongeradeel mei 2016 Dongeradeel in april 2015 Ferwerderadiel in februari 2017 Maart 2017

Riolering

Video-inspectie van vrijverval riolering ouder dan 20 jaar.

Wegen

Maart 2017

In het navolgende wordt per gemeente en per kapitaalgoed de resultaten van de technisch inspectie beschreven. 6

2.2.1.1 Kollumerland ca. 2.2.1.1.1 Groen Het openbaar groen voldoet qua technisch onderhoud onvoldoende aan kwaliteitsniveau B. Dit betreft voornamelijk een achterstand in het snoeien en vervanging van beplantingen. In de tabel hieronder is de kwaliteit van de sportvelden weergegeven. Dit betreft een steekproef. Op basis van de steekproeven is de kwaliteitsbeoordeling over het algemeen goed. Geadviseerd wordt om op basis van een systematische kwaliteitsbeoordeling een beheerplan op te stellen waarbij het onderhoud en renovaties wordt afgestemd op de bespelingsintensiteit. Sportpark

Code

Kwalificatie

Beoordeling

Werkzaamheden / opmerkingen

Hoofdveld OW1 Trainingsveld achter hoofdveld

IIA888

goed

Weinig speelschade

OW2

IIA888

goed

Training iets meer spreiden. Humeuse toplaag.

Trainingsveld naast hoofdveld

OW3

IIA888

goed

Warfstermolen Hoofdveld

IIC868

matig

Twee natte hoeken(noord- en zuidzijde) in het veld. Mogelijk drainage doorspuiten. Wat scherpe overgangen van zand naar klei.

Veld 2

IIB868

goed

Middenstrook open mat.

Trainingsveld

IIIA868

matig

Deels onvlak door demping sloot.

Oudwoude

In de tabel hieronder is de kwaliteit van de speelplaatsen weergegeven: Locaties 23

toestellen 172

Bevindingen. Veel houtrot in de toestellen en vrijwel alle toestellen staan op gras ook waar de valhoogte boven de 1,50m is. (niet toegestaan)

2.2.1.1.2 Wegen Op basis van de visuele inspectie is de kwaliteit bepaalt en verdeelt in planperiodes. Van het totale areaal heeft 4% in planperiode 1 onderhoud nodig, 2% in planperiode 2 en 3% in planperiode 3. Basisplanning Na het doorrekenen van de basisplanning is er de komende vijf jaar € 1.200.000 nodig. Waarbij het grootste deel in planperiode 1 uitgevoerd dient te worden, namelijk ruim € 490.000, waarbij het grootste deel nodig is voor het onderhoud aan asfalt. In planperiode 2 en 3 is respectievelijk € 450.000 en € 271.000 nodig voor onderhoud. Achterstand De achterstand ten opzichte van het CROW niveau is het bedrag in planperiode 1, namelijk € 492.000, waarvan € 466.000 aan asfaltonderhoud. Hier is de kans groot op kapitaalvernietiging 7

waarbij een extra investering nodig is om de betreffende weg weer op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. 2.2.1.1.3 Kunstwerken Hieronder wordt per kunstenwerkensoort de technische kwaliteit beschreven: Kunstwerksoort: Bruggen vast Geaggregeerd conditie score: 4 Onderhoudsniveau: C Omschrijving: Brug Vast vertoont redelijk veel zichtbare schade Kunstwerksoort: Keerwanden en Beschoeiingen Geaggregeerd conditie score: 5 Onderhoudsniveau: D Omschrijving: Beschoeiing is in slechte technische staat. Beschoeiing staat erg scheef, is incompleet en heeft veel zichtbare beschadigingen. De constructie is instabiel. 2.2.1.1.4 gebouwen A1-kantoren: Het gemeentekantoor van Kollumerland ca. ca. is respectievelijk 15 jaar in gebruik. Deze gebruiksduur is voor m.n. de installaties aanleiding voor groot onderhoud. In Kollum is voor groot onderhoud aan de installaties een kostenopzet geraamd van € 200.000. Deze benodigde middelen zijn niet opgenomen in de begroting. A2-gemeentewerven: De gemeentewerf in Kollum bestaat uit gebouwen die over het algemeen in goede bouwkundige staat zijn maar deels sterk verouderd en niet aangepast op het huidige wagenpark. In de (nabije) toekomst is het raadzaam hiervoor nieuwe gebouwen te realiseren. C5-zwembaden: De exploitatie van het zwembad “it Paradyske” in Kollum is ondergebracht bij Optisport.

Monumenten: In de gemeente Ferwerderadiel zijn de monumenten (o.a. de molens en de kerktorens) ondergebracht bij een stichting. Deze monumenten zijn derhalve geen onderdeel van de Quik scan. 2.2.1.1.5 Riolering Uit de inspecties blijkt dat de ingrijpmaatstaven wel her en der reparaties aangeven maar geen grootschalige vervangingen. Uit de hydraulische en milieutechnische gegevens blijkt dat in de kernen van Kollum en Kollumerzwaag regenwater moet worden afgekoppeld om aan de vuilemmissie te kunnen voldoen. De gemeente heeft er voor gekozen om die verbetermaatregelen gedoseerd in te zetten omdat de plaatselijke locaties gunstig zijn ingericht waardoor het water geen direct overlast veroorzaakt en de combinatie met ander civieltechnische werken kan worden gezocht.

De gemeente Kollumerland ca. beheerd haar gemalen op basis van het alarmeringssysteem, klachtenmeldingen en uit de jaarlijkse onderhoudsrondes waargenomen gebreken. De hieruit voortvloeiende onderhoudswerkzaamheden worden gerepareerd om het systeem bedrijfszeker te houden. In de gemeente Kollumerland ca. zijn nog niet alle gemalen voorzien van een alarmeringssysteem

2.2.1.2 Ferwerderadiel 2.2.1.2.1 Groen Het openbaar groen voldoet qua technisch onderhoud niet aan kwaliteitsniveau B. Dit betreft voornamelijk een achterstand in het snoeien en vervanging van beplantingen. In de tabel hieronder is de kwaliteit van de sportvelden weergegeven. Dit betreft een steekproef. Op basis van de steekproeven is de kwaliteitsbeoordeling over het algemeen matig. Met name de vlakteligging en grassamenstelling is onvoldoende. Geadviseerd wordt om op basis van een systematische kwaliteitsbeoordeling een beheerplan op te stellen waarbij het onderhoud en renovaties wordt afgestemd op de bespelingsintensiteit.

Sportpark

Code

Kwalificatie Beoordeling Werkzaamheden / opmerkingen

Hoofdveld

IIIA864

matig

Fieldtopmaker toepassen voor vlakheid.

Trainingsveld

IIIB468

matig

Veel straatgras in middenstrook

Kaatsveld naast zwembad

IIIA488

matig

Verschralen, vette toplaag.

Hoofdveld

IIIA884

matig

Opnieuw onder profiel brengen

Veld 2

IIIA884

matig

Fieldtopmaker.

Trainingsveld

IIB868

goed

Deels open mat.

Trainingshoek achter veld 2

IIIB864

matig

Kriebeleg/ verticuteren/ Veel straatgras.

Hallum

Ferwert

In de tabel hieronder is de kwaliteit van de speelplaatsen weergegeven: Locaties 13

toestellen 79

Bevindingen. Zeer wisselend beeld in staat van de toestellen. Bij de ene locatie is alles in orde en wordt er blijkbaar goed op de staat van de toestellen gelet terwijl bij een andere locatie werkelijk alles stuk is, vernield is en achterstallig onderhoud heeft. Er is daar geen consequente lijn in te ontdekken. Over het algemeen genomen is er een beeld waaruit blijkt dat er onvoldoende aandacht aan spelen wordt gegeven. Zowel voor de staat van onderhoud als voor het speelaanbod op zich. De plekken zijn lang niet allemaal een leuke en uitdagende speelplek. Hier is nog veel winst te behalen.

2.2.1.2.2 Wegen Op basis van de visuele inspectie is de kwaliteit bepaalt en verdeelt in planperiodes. Van het totale areaal heeft 20% in planperiode 1 onderhoud nodig, 7% in planperiode 2 en 7% in planperiode 3. Basisplanning Na het doorrekenen van de basisplanning is er de komende vijf jaar € 3.850.000 nodig. Waarbij het grootste deel in planperiode 1 uitgevoerd dient te worden, namelijk ruim € 3.100.000, waarbij het grootste deel nodig is voor het onderhoud aan asfalt. In planperiode 2 en 3 is respectievelijk € 480.000 en € 210.000 nodig voor onderhoud. De achterstand ten opzichte van het CROW niveau is het bedrag in planperiode 1, namelijk € 3.100.000, waarvan € 3.000.000 aan asfaltonderhoud. Hier is de kans groot op kapitaalvernietiging. 2.2.1.2.3 Kunstwerken Kunstwerksoort: Bruggen vast Geaggregeerd conditie score: 4 Onderhoudsniveau: C Omschrijving: Brug Vast vertoont redelijk veel zichtbare schade

Kunstwerksoort: Keerwanden en Beschoeiingen Geaggregeerd conditie score: 4 Onderhoudsniveau: C Omschrijving: Beschoeiing is in matige technische staat. Beschoeiing staat scheef, is incompleet en heeft veel zichtbare beschadigingen. De constructie is matig stabiel Kunstwerksoort: Bruggen beweegbaar Geaggregeerd conditie score: 4 Onderhoudsniveau: C Omschrijving: Brug is in matige technische staat. Brug heeft veel zichtbare beschadigingen. 2.2.1.2.4 Gebouwen A1-kantoren: De onderhoudstoestand van het gemeentehuis in Ferwert, m.n. “de Villa” is deels achterstallig. C1-sporthallen: “De Heechfinne” in Ferwerd moet een grote renovatie ondergaan om aan de eisen van deze tijd te voldoen. Met name de kleed/doucheruimten, maar ook de vloeren in de gangen zullen moeten worden voorzien van beter te onderhouden vloerafwerking. Hiervoor zijn geen financiën beschikbaar. C3-gymzalen: De onderhoudstoestand van de gymzaal in Marrum is slecht. Wel zijn de vloeren van de kleed/doucheruimten voorzien van een makkelijk te onderhoud vloerafwerking. Monumenten: In de gemeente Ferwerderadiel zijn de monumenten (o.a. de molens en de kerktorens) ondergebracht bij een stichting. Deze monumenten zijn derhalve geen onderdeel van de Quik scan. 10

2.2.1.2.5 Riolering Uit de inspecties blijkt dat de ingrijpmaatstaven wel her en der reparaties aangeven maar weinig grootschalige vervangingen. De hydraulische en milieutechnische gegevens moeten de komende jaren opnieuw doorgerekend worden. Dit betekent vaak dat er meer afwaterend oppervlak op de riolering loost dan waar voorheen rekening mee werd gehouden. De gemeente Ferwerderadeel beheerd haar gemalen en installaties alarmeringssysteem, klachtenmeldingen en uit de jaarlijkse onderhoudsrondes waargenomen gebreken. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden worden gerepareerd om het systeem bedrijfszeker te houden. In de gemeente Ferwerderadeel worden jaarlijks de gemalen geïnspecteerd. Deze inspectie geeft een goed beeld van de onderhoudstoestand van de gemalen. 2.2.1.3 Dongeradeel 2.2.1.3.1 Groen Het openbaar groen voldoet qua technisch onderhoud aan kwaliteitsniveau B. In de tabel hieronder is de kwaliteit van de sportvelden weergegeven. Dit betreft een steekproef. Op basis van de steekproeven is de kwaliteitsbeoordeling over het algemeen goed. Geadviseerd wordt om op basis van een systematische kwaliteitsbeoordeling een beheerplan op te stellen waarbij het onderhoud en renovaties wordt afgestemd op de bespelingsintensiteit. Sportpark

Code

Kwalificatie Beoordeling Werkzaamheden / opmerkingen

Hoofdveld

IIIA868

matig

Onvlak

Veld 2

IVA888

slecht

Renovatie 2017

Trainingsveld

IIA684

goed

Normaal beeld voor trainingsveld.

OK1

IIA868

goed

Scherpe overgang in bodemopbouw

Hoofdveld

IA888

goed

Veld B

IIB868

goed

Extra drains aanbrengen in strook bij kleedkamer

Trainingsveld

IIA668

goed

Uitgespeelde mat wel stabiel

Kaatsveld

IIA888

goed

Anjum

Oosternijkerk Hoofdveld

Dokkum (harddraverspark)

In de tabel hieronder is de kwaliteit van de speelplaatsen weergegeven: Locaties 73

toestellen 325

Bevindingen. Geen op of aanmerkingen.

2.2.1.3.2 Wegen Op basis van de visuele inspectie is de kwaliteit bepaalt en verdeelt in planperiodes. Van het totale areaal heeft 3% in planperiode 1 onderhoud nodig, 5% in planperiode 2 en 10% in planperiode 3. Basisplanning Na het doorrekenen van de basisplanning is er de komende vijf jaar € 3.430.000 nodig. In planperiode 1 is er € 770.000 nodig voor het onderhoud, waarbij het grootste deel nodig is voor het onderhoud aan asfalt. In planperiode 2 en 3 is respectievelijk € 1.340.000 en € 1.320.000 nodig voor onderhoud. Achterstand De achterstand ten opzichte van het CROW niveau is het bedrag in planperiode 1, namelijk € 770.000, waarvan bijna € 540.000 aan asfaltonderhoud. Hier is de kans groot op kapitaalvernietiging. 2.2.1.3.3 Kunstwerken Kunstwerksoort: Bruggen vast Geaggregeerd conditie score: 3 Onderhoudsniveau: B Omschrijving: vertoont hier en daar zichtbare schade Kunstwerksoort: Keerwanden en Beschoeiingen Geaggregeerd conditie score: 3 Onderhoudsniveau: B Omschrijving: Beschoeiing is in redelijke technische staat. Beschoeiing staat hoogstens licht scheef, is redelijk compleet en heeft weinig zichtbare beschadigingen. De constructie is redelijk stabiel Kunstwerksoort: Bruggen beweegbaar Geaggregeerd conditie score: 2 Onderhoudsniveau: A Omschrijving: Brug Beweegbaar is in goede technische staat. Brug heeft heel weinig zichtbare beschadigingen.

2.2.1.3.4 Gebouwen A1-kantoren: Het gemeentekantoor van Dongeradeel is respectievelijk 14 jaar in gebruik. Deze gebruiksduur is voor m.n. de installaties aanleiding voor groot onderhoud. A2-gemeentewerven: De gebouwen op de gemeentewerf in Dokkum zijn sterk verouderd en de onderhoudssituatie is voor een aantal gebouwen slecht. Mogelijk kunnen de werven van Dokkum en Damwâld in de toekomst worden gecombineerd. C1-sporthallen: “De Trimmer” in Dokkum staat op de nominatie gesloopt te worden. Hiervoor wordt in 2017 een nieuwe sporthal gerealiseerd in het Tolhuispark.

C3-gymzalen: De gymzaal aan de Van Kleffenstraat in Dokkum staat op de nominatie gesloopt te worden. Hiervoor wordt in 2017 een nieuwe sporthal gerealiseerd in het Tolhuispark. C4-kleedaccommodaties: De kleedaccommodaties van de korfbalvereniging “De Granaet” staat op de nominatie gesloopt te worden. C5-zwembaden: De exploitatie van het zwembaden het “Tolhuisbad” in Dokkum is ondergebracht bij Optisport. Monumenten: In de gemeente Dongeradeel zijn de monumenten (o.a. de molens en de kerktorens) ondergebracht bij een stichtingen. Deze monumenten zijn derhalve geen onderdeel van de quikscan. 2.2.1.3.5 Riolering Uit de inspecties blijkt dat de ingrijpmaatstaven wel reparaties aangeven maar weinig grootschalige vervangingen. Uit de hydraulische gegevens blijkt dat er meerdere locaties water op straat ontstaat en heeft de gemeente ingezet om daar waar mogelijk het regenwater af te koppelen, dit is in het huidig vGRP verwerkt. Er zijn geen problemen met betrekking tot de milieutechnische eisen. De gemeente Dongeradeel beheert haar gemalen op basis van het alarmeringssysteem, klachtenmeldingen en uit de jaarlijkse onderhoudsrondes waargenomen gebreken. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden worden gerepareerd om het systeem bedrijfszeker te houden. Ook worden de gemalen regelmatig geïnspecteerd op basis van landelijk vastgestelde normen voor gemalen en installaties.

Aan de hand van deze inspectie zijn onderhouds- en vervangingsprogramma’s opgesteld.

2.3 Integraal Beeld kwaliteitschouw In de tabel hieronder zijn de conclusies gegeven van de beeldkwaliteitschouw: Dongeradeel Voldoet qua dagelijks onderhoud aan kwaliteitsniveau B

Kollumerland ca. Voldoet qua dagelijks onderhoud onvoldoende aan kwaliteitsniveau B

Ferwerderadiel Voldoet qua dagelijks onderhoud over de hele linie niet aan kwaliteitsniveau B

3 Confrontatie tussen beschikbaar budget en benodigd budget op basis van kwaliteitsniveau B 3.1 Kollumerland ca. 3.1.1

Groen

In de tabel hieronder de confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget groen Kollumerland ca.: Regulier onderhoud + vervanging

Kapitaalgoed

Toelichting

Beschikbaar budget groen

1.219.331

Benodigd budget groen

1.514.937

Confrontatie

-295.606 Betreft tekort regulier budget + vervangingsbudget groen

Het is niet wenselijk om het achterstallig onderhoud in één seizoen weg te werken. Het benodigd budget is in bovenstaande opzet een gemiddeld budget. Met een meerjarenplanning kan aangegeven worden wat het benodigd budget per jaar hoort te zijn. Met planmatig beheer is er wellicht nog efficiënte te behalen. 3.1.2

Wegen

Confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget wegen Kollumerland ca.: Kapitaalgoed

Groot onderhoud 2017

Groot onderhoud 2018

Gemiddeld groot onderhoud 20192026

Toelichting

Beschikbaar budget wegen

130.397

beperkte bestemmingsreserve wegen 130.397 aanwezig

Benodigd budget wegen

542.734

502.609

572.778

Confrontatie

-412.337

-372.212

-442.381 Jaarlijks tekort budget groot onderhoud

Voor de confrontatie tussen het beschikbare budget en het benodigde budget worden de jaren 2017 en 2018 separaat in beeld gebracht en voor de periode 2019-2026 worden de gemiddelde jaarlijkse kosten voor groot onderhoud gehanteerd. Alleen het groot onderhoud wegen is hier in beeld gebracht en geen vervangingsinvesteringen. In de budgetten is geen rekening gehouden met: • • •

cunetverbetering onder straatwerk wapeningen in asfaltverhardingen vervangingen bij einde levensduur 14

3.1.3

Kunstwerken

Confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget kunstwerken Kollumerland ca.: Kapitaalgoed

Klein / groot onderhoud 2017

Klein / groot onderhoud 2018

Gemiddeld klein / groot onderhoud 2019-2026

Toelichting

Beschikbaar budget kunstwerken

31.114

Benodigd budget kunstwerken

59.660

114.390

81.898

Confrontatie

-28.546

-83.276

Jaarlijks tekort 2017 en 2018 + gemiddeld jaarlijks tekort -50.784 periode 2019-2026

Benodigde investeringen kunstwerken Kollumerland: Benodigde investeringen

2017

2018

2019

2020

Bruggen vast Keerwanden / Beschoeiingen

52.560

40.500

85.350

6.300

235.800

448.500

246.700

Vat-kosten investeringen

945

43.254

73.350

49.808

Totaal benodigde investeringen

7.245

331.614

562.350

381.858

Toelichting

Voor deze investeringen is geen budget beschikbaar in de huidige begroting. De kapitaallasten zullen worden meegenomen in de perspectiefnota.

3.1.4

Gebouwen

In de tabel hieronder de confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget gebouwen Kollumerland ca.: Kapitaalgoed

Klein / groot onderhoud

Toelichting

Beschikbaar budget gebouwen

95.420

Benodigd budget gebouwen

244.040 Gemiddeld per jaar over periode van 10 jaar

Confrontatie

-148.620 Gemiddeld jaarlijks tekort budget onderhoud

Toelichting: Voor de confrontatie tussen het beschikbare budget en het benodigde budget worden de gemiddelde jaarlijkse kosten voor klein onderhoud, inspecties en groot onderhoud over een periode van 10 jaar gehanteerd. Uitgangspunt voor de kosten/m2 bvo voor de gebouwen van Kollumerland ca. zijn de kosten zoals gehanteerd bij vergelijkbare gebouwen van Dongeradeel. Het budget voor Kollumerland ca. is bij deze werkwijze niet toereikend omdat hier wordt uitgegaan van Budget gestuurd beheer. Voor grote renovatie/verbouw wordt extra financiële middelen aangevraagd. 3.1.5

Riolering

In het vGRP van Kollumerland ca. is aangegeven dat de exploitatie en de vervangingen van het rioolstelsel (inclusief de gemalen) gedekt worden vanuit de rioolheffing. Het is niet bekend wat de huidige onderhoudstoestand van de mechanische riolering in Kollumerland ca. is. Dit omdat er geen inspectie gegevens zijn om een beeld te krijgen van de huidige toestand. Er zal nog nader onderzoek nodig zijn. Voor de bouwvak zullen alle gemalen geïnspecteerd worden om vast te stellen of de gemalen voldoen aan de huidige technische normen. De kosten worden gedekt uit het budget van de rioolinspecties. Naast het vaststellen van de huidige toestand is er ook nog een inhaalslag nodig om alle gemalen aan te sluiten op de alarmering. Hiervoor zal een investering van € 200.000,- nodig zijn. Dit zal in het volgend vGRP meegenomen moeten worden als een investering.

3.2 Ferwerderadiel 3.2.1

Groen

In de tabel hieronder de confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget groen Ferwerderadiel: Regulier onderhoud + vervanging

Kapitaalgoed

Toelichting

Beschikbaar budget groen

710.077

Benodigd budget groen

938.672

Confrontatie

-228.595 Betreft tekort regulier budget + vervangingsbudget groen

Wegen

Confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget wegen Ferwerderadiel: Kapitaalgoed

Groot onderhoud 2017

Groot onderhoud 2018

Gemiddeld groot onderhoud 2019-2026

Toelichting

Beschikbaar budget wegen

533.320

Benodigd budget wegen

3.198.735

516.768

442.231

Confrontatie

-2.665.415

16.552

91.089 Jaarlijks tekort budget voor groot onderhoud

   3.2.3

cunetverbetering onder straatwerk wapeningen in asfaltverhardingen vervangingen bij einde levensduur Kunstwerken

Confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget kunstwerken Ferwerderadiel: Kapitaalgoed

Klein / groot onderhoud 2017

Klein / groot onderhoud 2018

Gemiddeld klein / groot onderhoud 2019-2026

Toelichting

Beschikbaar budget kunstwerken

19.980

Benodigd budget kunstwerken

564.460

188.536

136.758

Confrontatie

-544.480

-168.556

Jaarlijks tekort 2017 en 2018 + gemiddeld jaarlijks tekort -116.778 periode 2019-2026

Benodigde investeringen kunstwerken Ferwerderadiel: Benodigde investeringen

Bruggen vast

2017

2018

2019

2020

Toelichting

7.800

Bruggen beweegbaar Keerwanden / Beschoeiingen

7.200

377.635

155.405

Vat-kosten investeringen

1.080

56.645

24.481

187.686

Voor deze investeringen is geen budget beschikbaar in de huidige begroting. De kapitaallasten zullen - worden meegenomen in de perspectiefnota.

Totaal benodigde investeringen

8.280

434.280

3.2.4

Gebouwen

In de tabel hieronder de confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget gebouwen Ferwerderadiel: Kapitaalgoed

Klein / groot onderhoud

Toelichting

Beschikbaar budget gebouwen

132.223 voorziening onderhoud gebouwen aanwezig

Benodigd budget gebouwen

142.643 Gemiddeld per jaar over periode van 10 jaar

Confrontatie

-10.420 Gemiddeld jaarlijks tekort budget onderhoud

Toelichting: Voor de confrontatie tussen het beschikbare budget en het benodigde budget worden de gemiddelde jaarlijkse kosten voor klein onderhoud, inspecties en groot onderhoud over een periode van 10 jaar gehanteerd. Uitgangspunt voor de kosten/m2 bvo voor de gebouwen van Ferwerderadiel zijn de kosten zoals gehanteerd bij vergelijkbare gebouwen van Dongeradeel. Voor Ferwerderadiel is het budget niet toereikend omdat het onderhoud van de gebouwen van deze gemeente deels achterstallig is. 3.2.5

Riolering

De exploitatie en de vervangingen in Ferwerderadeel van het rioolstelsel (inclusief de gemalen) worden gedekt uit de rioolheffingen. Een aandachtspunt is de op stapel staande doorrekening van het huidige rioleringsstelsel op hydraulische en milieukundige aspecten. Dit brengt een risico met zich mee dat het stelsel niet meer voldoet aan de milieukundige aspecten. Bij al de ander gemeenten die de laatste jaren het stelsel hebben laten doorrekenen, blijkt dat het moeilijk is om aan de vuiluitworp te voldoen. Dit betekent dat maatregelen genomen moeten worden om regenwater af te koppelen.

3.3 Dongeradeel 3.3.1

Groen

In de tabel hieronder de confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget groen Dongeradeel: Regulier onderhoud + vervanging

Kapitaalgoed

Toelichting

Beschikbaar budget groen

2.989.907

Benodigd budget groen

3.210.462

Confrontatie

-220.555 Betreft tekort vervangingsbudget groen

wegen

Confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget wegen Dongeradeel: Kapitaalgoed

Groot onderhoud 2017

Groot onderhoud 2018

Gemiddeld groot onderhoud 2019-2026

Toelichting

Beschikbaar budget wegen

1.679.035

1.605.084

Voor het groot onderhoud van wegen is een 1.796.007 voorziening ingesteld

Benodigd budget wegen

863.941

1.433.827

1.212.352

Confrontatie

815.094

171.257

Voldoende gemiddeld jaarlijks budget groot 583.655 onderhoud

cunetverbetering onder straatwerk wapeningen in asfaltverhardingen vervangingen bij einde levensduur

In de begroting van Dongeradeel zijn onderstaande investeringen van wegen opgenomen. BOR-D Overzicht vervangingsinvesteringen Kapitaalgoed

Investering

2017 (€)

2018 (€)

2019 (€)

2020 (€)

Halvemaanspoort Dokkum, brug

70.510

Boltawei Lioessens, verbreden

18.720

Boltawei Anjum, verbreden

76.365

De Tange Raard, verbreden

80.640

Raarderwei Raard, verbreden

37.035

Skieperreed Oostrum - Ee, aanbrengen betonverharding

602.340

Langgrousterwei Oosternijkerk, verbreden

93.735

Langgrousterwei Nes, verbreden

30.960

Munebuorren Nes, verbreden

15.840

Grytsjewei Lioessens, verbreden

25.650

Grytsjewei Oosternijkerk, verbreden

15.075

Fietspad Dokkum - Ternaard, aanbrengen betonverharding

140.869

Bangawei Hantumhuizen, verbreden

63.270

Mokselbankwei Moddergat, verbreden

48.870

Ternaarderwei Wierum, verbreden

38.475

Wegen

3.3.3

283.270

602.340

181.260

291.484

Kunstwerken

Confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget kunstwerken Dongeradeel Kapitaalgoed

Klein / groot onderhoud 2017

Klein / groot onderhoud 2018

Gemiddeld klein / groot onderhoud 2019-2026

Toelichting

Beschikbaar budget kunstwerken

356.426

425.455

415.604

Benodigd budget kunstwerken

670.278

395.876

440.900

Confrontatie

-313.852

29.579

Tekort 2017 en overschot 2018 + gemiddeld -25.296 jaarlijks tekort periode 2019-2026

Beschikbare voorziening kunstwerken

440.000

Stand voorziening kunstwerken per 1 januari 2017

Toelichting: Voor de confrontatie tussen het beschikbare budget en het benodigde budget worden de jaren 2017 en 2018 separaat in beeld gebracht en voor de periode 2019-2026 worden de gemiddelde jaarlijkse kosten voor klein onderhoud, inspecties en groot onderhoud gehanteerd. De confrontatie tussen beschikbaar budget en benodigd budget leidt in 2017 tot een tekort van € 313.852 en over de periode 2019-2026 een gemiddeld jaarlijks tekort van € 24.202. 21

Voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van de voorziening Kunstwerken. Het saldo van deze voorziening is per 1 januari 2017 € 440.000. Het geplande tekort over 10 jaar van € 487.000 kan grotendeels gedekt worden uit de voorziening kunstwerken ter hoogte van € 440.000. Hierna resteert over een periode van 10 jaar nog een tekort van € 47.000. Benodigde investeringen

2017

2018

2019

2020

Toelichting

Beschoeiingen, beschoeiingen, keerwanden

682.169

840.760 420.120

445.040

Steigers + veeroosters

- 137.400

110.300

Beweegbare bruggen

148.500

24.000

Vaste Bruggen

27.300

Sluis

124.418

Recreatie Voorzieningen

Vatkosten investeringen

128.695

144.777

87.228

83.301

Benodigde investeringen

986.664 1.109.955 668.748

De kapitaallasten van deze dienen opgenomen 638.641 te worden in de begroting

In de begroting van Dongeradeel zijn onderstaande investeringen van kunstwerken opgenomen, conform Bor-d. BOR-D Overzicht vervangingsinvesteringen Kapitaalgoed

Vervanging beschoeiingen Vervanging keerwanden Vervanging steigers Vervanging beweegbare bruggen Vervanging vaste bruggen Kunstwerken

Investering 2017 (€) 179.803 807.123

Investering 2018 (€) 11.385 538.890

170.775 31.395 1.189.095

550.275

Investering 2019 (€)

Investering 2020 (€)

57.040 398.475 59.125 27.600

53.763 319.211 73.396

542.240

446.370

Toelichting: Het verschil tussen de benodigde investeringen vanuit de Quick scan en de beschikbare vervangingsinvestering zullen meegenomen worden in de perspectiefnota.

3.3.4

Gebouwen

In de tabel hieronder de confrontatie beschikbaar budget versus benodigd budget gebouwen Dongeradeel: Kapitaalgoed

Klein / groot onderhoud

Toelichting

Beschikbaar budget gebouwen

Voor het groot onderhoud van gebouwen is een voorziening 460.000 ingesteld

Benodigd budget gebouwen

353.453 Gemiddeld per jaar over periode van 10 jaar

Confrontatie

106.547 Gemiddeld jaarlijks overschot

Toelichting: Het beschikbare budget bestaat uit de gemiddelde storting in de voorziening groot onderhoud ad. € 460.000 over een periode van 10 jaar. Het benodigde budget zijn de gemiddelde kosten over een periode van 10 jaar voor onderhoud. 3.3.5

Riolering

De exploitatie en de vervangingen in Dongeradeel van het rioolstelsel (inclusief de gemalen) worden gedekt uit de rioolheffing en aanvullende kredieten. In Dongeradeel is ingezet op grootschalige vervangingen waarvoor ook de financiële middelen beschikbaar gesteld zijn. Naast deze vervangingen e.d. zijn er ook schadebeelden die met (deel) reparaties verhopen moeten worden deze reparaties zijn niet meegenomen in het totaal overzicht.

3.4 Overige budgetten Een aantal beschikbare budgetten voor klein en groot onderhoud zijn niet geconfronteerd met de benodigde budgetten. De reden hiervan is dat bij deze budgetten vanuit is gegaan dat ze voldoende toereikend zijn ten opzichte van het benodigd budget. Hieronder een overzicht van deze budgetten. Dongeradeel

Ferwerderadiel

Kollumerland ca.

Wegen: klein dagelijks onderhoud incl. onkruidbestrijding

244.541

136.464

91.125

Openbare verlichting

50.000

35.728

26.371

Waterwegen: Baggeren

189.207

12.500

79.877

Riolering

272.763

163.142

299.118

4 Conclusie 4.1 Samenvatting confrontatie tussen beschikbare budget en benodigd budget op niveau B Hieronder een samenvatting van de confrontatie tussen beschikbare budget en benodigd budget per gemeente: Kollumerland ca.: Kapitaalgoed

Confrontatie budget 2017

Confrontatie budget 2018

Confrontatie gemiddeld budget 2019-2026

Groen

-295.606

Wegen

-412.337

-372.212

-442.381

Kunstwerken

-28.546

-83.276

-50.784

Gebouwen*

-148.620

Totaal tekort

-885.110

-899.715

-937.392

Toelichting: *Bij gebouwen is het gemiddeld jaarlijks overschot over een periode van 10 jaar in beeld gebracht. Hierbij zijn geen confrontatie-gegevens specifiek voor 2017 en 2018 beschikbaar.

Ferwerderadiel: Kapitaalgoed

Confrontatie budget 2017

Confrontatie budget 2018

Confrontatie gemiddeld budget 2019-2026

Groen

-228.595

Wegen

-2.665.415

16.552

91.089

Kunstwerken

-544.480

-168.556

-116.778

Gebouwen*

-10.420

Totaal tekort

-3.448.910

-391.018

-264.703

Toelichting: *Bij gebouwen is het gemiddeld jaarlijks overschot over een periode van 10 jaar in beeld gebracht. Hierbij zijn geen confrontatie-gegevens specifiek voor 2017 en 2018 beschikbaar.

Dongeradeel: Kapitaalgoed

Confrontatie budget 2017

Confrontatie budget 2018

Confrontatie gemiddeld budget 2019-2026

Groen

-220.555

Wegen

815.094

171.257

583.655

Kunstwerken*

-313.852

29.579

-25.296

Gebouwen**

106.547

Totaal overschot

387.234

86.828

444.351

Toelichting: *Het geplande tekort bij kunstwerken over 10 jaar van € 487.000 kan grotendeels gedekt worden uit de voorziening kunstwerken ter hoogte van € 440.000. Hierna resteert over een periode van 10 jaar nog een tekort van € 47.000. **Bij gebouwen is het gemiddeld jaarlijks overschot over een periode van 10 jaar in beeld gebracht. Hierbij zijn geen confrontatie-gegevens specifiek voor 2017 en 2018 beschikbaar.

4.2 Samenvatting confrontatie tussen beschikbare budget en benodigd budget op niveau C Hieronder een samenvatting van de confrontatie tussen beschikbare budget en benodigd budget per gemeente: Kollumerland ca.: Kapitaalgoed

Confrontatie budget 2017

Confrontatie budget 2018

Confrontatie gemiddeld budget 2019-2026

Groen

-68.000

Wegen

-309.000

-276.000

-333.000

Kunstwerken

-17.000

-60.000

-34.000

Gebouwen

-117.000

Totaal tekort

-511.000

-521.000

-552.000

Ferwerderadiel: Kapitaalgoed

Confrontatie budget 2017

Confrontatie budget 2018

Confrontatie gemiddeld budget 2019-2026

Groen

-88.000

Wegen

-2.054.000

115.000

176.000

Kunstwerken

-432.000

-131.000

-89.000

Gebouwen

8.000

-2.566.000

-96.000

7.000

Totaal tekort

Dongeradeel: Kapitaalgoed

Confrontatie budget 2017

Confrontatie budget 2018

Confrontatie gemiddeld budget 2019-2026

Groen

261.000

Wegen

980.000

445.000

815.000

Kunstwerken

-180.000

109.000

63.000

Gebouwen

152.000

1.213.000

967.000

1.291.000

Totaal overschot

Bij het kapitaalgoed groen is voor Dongeradeel bij het kwaliteitsniveau C een gemiddeld jaarlijks overschot te zien. Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten op het regulier onderhoud. Het regulier onderhoud bij groen bestaat voor een groot gedeelte uit uren van de eigen buitendienst.

Met deze Quick scan is een redelijk beeld gekregen van de hoeveelheid van de kapitaalgoederen, de kwaliteit er van en of er voldoende budget is om het te kunnen onderhouden. Deze Quick scan is een eerste aanzet om het kapitaalgoederenbeheer op orde te brengen. Voor het vervolg voor het op orde brengen van de kapitaalgoederen, zullen er nog aanvullende onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Hieronder een opsomming van deze aanvullende onderzoeken c.q. werkzaamheden: Groen:  VTA inspectie inclusief onderhoudstoestand gemeente Ferwerderadiel en Kollumerland ca..  Gedetailleerde inspecties uitvoeren voor de sportvelden  Opstellen vervangingsplanning inclusief achterstallig onderhoud voor sportvelden, speelplaatsen en bomen  Nader onderzoek naar de afspraken met de verenigingen over vervanging van de sportvelden in de gemeente Ferwerderadiel.  Jaarlijkse inspecties voor speeltoestellen gemeente Kollumerland ca.  Opstellen beheerplannen met meerjarenplanning  Opstellen beleid integraal beeldkwaliteit Wegen:  Opstellen vervangingsplanning van de wegen  Opstellen beleidsplan openbare verlichting  Opstellen beheerplannen met meerjarenplanning  Opstellen beleid integraal beeldkwaliteit Riolering:  Gedetailleerde inspectie rioolgemalen Kollumerland ca.  Rioolgemalen Kollumerland ca.

aansluiten op signaleringssysteem  Opstellen beleidsplan vGRP gemeente Kollumerland ca., Ferwerderadiel en Dongeradeel Gebouwen:  Gebouwen Kollumerland ca. op te nemen in een beheerspakket  Gebouwen Kollumerland ca. inspecteren volgens NEN 2767  Actualiseren van de meerjaren onderhoudsplanning en opstellen van een beheerplan.  Opstellen accommodatie beleid Het resultaat van de aanvullende onderzoeken c.q. werkzaamheden geeft inzicht in de meerjarenplanning van de kapitaalgoederen inclusief de financiële consequenties. Dit laatste geeft wellicht een bijstelling van de financiële consequenties zoals die opgenomen zijn in deze Quick scan.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noardeastfryslan&id=f763a5ee-0c69-4f4d-8791-2214d2c56fca