Document · PDF

Bijlage 3 - Lijst A Bezuinigingen 2026-2029 bedrag en budget totaal

It Beslút 3 juli 2025, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: Kadernota 2026 - 20291.235 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Noardeast-Fryslân Totaallijst Besparingsvoorstellen 36 Voorstellen / Lijst A BIJLAGE 2 // Bedrag bezuiniging in relatie tot het totale budget onderdeel

Nr.

1.1

Naam bezuiniging

Soort bezuiniging

Portefeuillehouder

Incidenteel / Totaal budget Structureel

Bezuiniging

C=B/A % van budget

Kosten verlaging

Bert Koonstra

Structureel

€

144.000 €

40.000

28%

Programma 1 Ynwenner en bestjoer

2026 € 40.000

2027 € 40.000

2028 € 40.000

2029 € 40.000

Kosten verlaging

Bert Koonstra

Structureel

€

31.000 €

31.000

100%

1 Ynwenner en bestjoer

€ 31.000

2.1

Budget telefoonkosten afromen naar jaarlijks actueel niveau Schrappen inleenbudget inzake behandeling kapvergunningen ; werk herverdelen binnen bestaande formatie Verlagen plafonds diverse subsidieregelingen

Kosten verlaging

Hanneke Jouta

Structureel

€

576.000 €

166.000

29%

2 Mienskip

€ 166.000

2.1

Verlagen plafonds diverse subsidieregelingen

Kosten verlaging

Hanneke Jouta

Incidenteel

€

255.000 €

255.000

100%

2 Mienskip

€ 255.000

€0

2.2

Budgetvermindering op diverse Sport ondersteuningen (beleid/Tolhuispark/tennisverenigingen enkele dorpen) Stichting inzake lokale musea / beëindiging subsidie

Kosten verlaging

Maaike Prins

Structureel

€

26.141 €

24.800

95%

2 Mienskip

€ 21.600

€ 23.200

€ 24.800

Overige bezuiniging

Hanneke Jouta

Structureel

€

10.000 €

10.000

100%

2 Mienskip

€ 10.000

3.1

Herbeoordeling jeugdzorgtrajecten die niet bewezen effectief zijn

Kosten verlaging

Lysbeth Vellinga

Structureel

€ 20.648.443 €

400.000

3 Soarch en wolwezen

€ 400.000

3.2

Verlaging gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort Dokwurk

Kosten verlaging

Lysbeth Vellinga

Structureel

€ 11.131.331 €

350.000

3 Soarch en wolwezen

€ 350.000

3.3

Inzet consulent 3e en directe verwijzers inzake jeugdzorg (netto besparing / incl. org-kosten)

Kosten verlaging

Lysbeth Vellinga

Structureel

€ 20.648.443 €

300.000

3 Soarch en wolwezen

€ 300.000

3.4

Verlaging budget huisvesting extra statushouders Kosten verlaging

Lysbeth Vellinga

Structureel

€

1.100.000 €

750.000

68%

3 Soarch en wolwezen

€ 750.000

3.5

Besparing leerlingenvervoer

Aanpassen taak

Lysbeth Vellinga

Structureel

€

1.192.247 €

206.000

17%

3 Soarch en wolwezen

€ 206.000

3.6

20 duurste Wmo casussen screenen en migreren Kosten verlaging naar de Wlz Schrappen van taken Wurkstart Schrappen taak

Lysbeth Vellinga

Structureel

€

5.808.157 €

200.000

3 Soarch en wolwezen

€ 200.000

Pieter Braaksma

Structureel

€

184.000 €

184.000

100%

3 Soarch en wolwezen

€0

€ 184.000

3.8

Reispas voor Statushouders versoberen (Trajectkaart invoeren)

Kosten verlaging

Lysbeth Vellinga

Structureel

€

300.000 €

140.000

47%

3 Soarch en wolwezen

€ 140.000

3.9

Vermogenstoets bij aanvraag bijzondere bijstand Kosten verlaging invoeren / beleidswijziging.

Lysbeth Vellinga

Structureel

€

959.000 €

100.000

10%

3 Soarch en wolwezen

€ 100.000

1.2

2.3

3.7

3.10 Cliëntenbestand huishoudelijke hulp - WMO doorlichten

Kosten verlaging

Lysbeth Vellinga

Structureel

€

5.529.608 €

100.000

3 Soarch en wolwezen

€ 100.000

3.11 Langdurige dagbesteding en begeleidingsindicaties beperkten tot een stabiel minimum - WMO.

Kosten verlaging

Lysbeth Vellinga

Structureel

€

5.808.157 €

100.000

3 Soarch en wolwezen

€0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

3.12 Opheffen functie opleidingsfunctionaris GT

Kosten verlaging

Lysbeth Vellinga

Structureel

€

60.000 €

40.000

67%

3 Soarch en wolwezen

€ 40.000

4.1

Stoppen met LEADER

Overige bezuiniging

Johannes Kramer

Structureel

€

20.000 €

20.000

100%

4 Wurk, bedriuw en rekraasje

€ 20.000

6.1

Invoeren betaald parkeren, randparkeerplaatsen ( Hogere baten 1e uur € 2 ; daarna € 0,10 per volgend uur / minus onderhoud parkeerautomaten 10.000 per jaar)

Pieter Braaksma

Structureel

€

260.000 €

580.000

223%

6 Iepenbiere romte

580.000 €

580.000

6.2

Besparen op het verbeteren/verhogen van de verkeersveiligheid in de gemeente. Budget halveren

Kosten verlaging

Pieter Braaksma

Structureel

€

211.000 €

100.000

47%

6 Iepenbiere romte

€ 100.000

6.3

Besparing Riolering / lagere frequentie inzake Aanpassen taak inspecties&reinigen / overige budget verlagingen

Hanneke Jouta

Structureel

€

356.968 €

208.500

58%

6 Iepenbiere romte

€ 208.500

6.4

Besparing Waterwegen / onderhoudskosten / oevers / interval van baggerwerkzaamheden vergroten

Hanneke Jouta

Structureel

€

387.057 €

153.000

40%

6 Iepenbiere romte

€ 153.000

Aanpassen taak

Pagina 1 van 2

€

Nr.

Naam bezuiniging

Soort bezuiniging

Portefeuillehouder

Incidenteel / Totaal budget Structureel

Bezuiniging

% van budget

Hanneke Jouta

Structureel

€

175.000 €

95.000

54%

Programma 6 Iepenbiere romte

2026 € 95.000

2027 € 95.000

2028 € 95.000

2029 € 95.000

Bezuinigingen op inhuur collega's Dokwurk; Kosten verlaging budget afromen gezien onderbesteding afgelopen jaren.

Hanneke Jouta

Structureel

€

1.008.053 €

95.000

6 Iepenbiere romte

€ 95.000

Besparing Groen / onderhoud - bestrijding biodiversiteit-minder bloembakken

Kosten verlaging

Hanneke Jouta

Structureel

€

842.785 €

85.000

10%

6 Iepenbiere romte

€ 170.000

6.8

Besparing Kunstwerken / onderhoud walbeschoeiing

Aanpassen taak

Hanneke Jouta

Structureel

€

292.411 €

77.000

26%

6 Iepenbiere romte

€ 77.000

6.9

Verhoging leges inzake kosten van begraven : + 10%

Hogere baten

Hanneke Jouta

Structureel

€

518.000 €

37.500

10%

6 Iepenbiere romte

€ 37.500

6.10 Besparing Wegen / databeheer (budgetafroming) Kosten verlaging en openb. verlichting (storingen/schades minder snel verhelpen / langere onderhouds intervallen)

Hanneke Jouta

Structureel

€

149.551 €

35.000

23%

6 Iepenbiere romte

€ 35.000

6.11 Verhogen budget verhuurbaten Hogere baten vastgoed/landerijen, gebaseerd op actuele cijfers

Bert Koonstra

Structureel

€

86.000 €

15.000

17%

6 Iepenbiere romte

€ 15.000

7.1

Opnemen stelpost in de Algemene Uitkering Hogere baten Gemeentefonds voor de afrekening van het BTWcompensatie fonds waar het Rijk op voorhand budget achterhoud als reserve indien er meer gecompenseerd wordt dan in het BTW-fonds zit.

Maaike Prins

Structureel

€

150.000 €

500.000

333%

ADM

€ 500.000

7.2

Schrappen van de structurele toevoeging aan de Kosten verlaging Algemene Reserve

Maaike Prins

Structureel

€

150.000 €

150.000

100%

ADM

€ 150.000

7.3

Van 9 naar 8 clusterhoofden per 1-1-2026

Kosten verlaging

Johannes Kramer

Structureel

€

1.197.000 €

133.000

11%

ADM

133.000 €

133.000

7.4

Verhogen OZB inkomsten ; + 5% struct.

Hogere baten

Maaike Prins

Structureel

€ 12.156.000 €

605.000

ADM

€ 605.000

7.5

Bezuinigingen vervanging bij ziekte, budgetverlaging. Organisatiebreed

Kosten verlaging

Johannes Kramer

Structureel

€

400.000 €

150.000

38%

ADM

€ 150.000

7.6

Verlagen structureel onvoorzien naar € 1.000

Kosten verlaging

Maaike Prins

Structureel

€

101.252 €

100.000

99%

ADM

€ 100.000

€

6.535.800

6.333.600 €

6.364.200 €

6.465.800 €

6.565.800

6.5

Verlaging van de Uitbreidingsinvestering De Lindenhof (- € 1,7 mln.). Leidt tot lagere kapitaalslasten (afs. - rente) en lagere onderhoudskosten

6.6

6.7

Investeringen impact

Pagina 2 van 2

€

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noardeastfryslan&id=bdfabd49-e194-4350-b8de-9bbe3c574c03