Bijlage - 2e tussentijdse rapportage NEF

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> Behoort bij raadsbesluit d.d. 21 november 2024: 22/11/2024 11:46:44 CET ID: 51e8b49d-8f1f-4624-8e73-40a8d23669da Auth: Scribble

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 2 Inleiding ......................................................................................................................................................... 4 Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer .......................................................................................................... 5 Programma 2 - Mienskip ............................................................................................................................. 17 Programma 3- Soarch en Wolwêzen .......................................................................................................... 35 Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekreaasje ............................................................................................ 48 Programma 5- Wenjen en Omjouwing ........................................................................................................ 76 Programma 6 - Iepenbiere Romte .............................................................................................................. 98 Algemiene dekkingsmiddels......................................................................................................................

114 Overhead............................................................................................................................................... 116 Heffing vennootschapsbelasting ........................................................................................................... 118 Onvoorzien ............................................................................................................................................ 119 Totaaloverzicht financieel effect ................................................................................................................ 120 Effecten voor de meerjarenraming ............................................................................................................ 121 Majeure projecten ..................................................................................................................................... 122 Centrale huisvesting .......................................................................................................................... 122 Campus Kollum ................................................................................................................................. 123 MFC Burdaard ...................................................................................................................................

125 Scholenpark Dokkum ........................................................................................................................ 126 Noordelijke stadsentree .................................................................................................................... 127 Harddraverspark ................................................................................................................................... 128 Tolhuispark ........................................................................................................................................ 130 Súd Ie ................................................................................................................................................ 131 Klimaatplan........................................................................................................................................ 134

Mobiliteitsplan.................................................................................................................................... 135 Rondweg Wânswert .......................................................................................................................... 137

Inleiding Op basis van de financiële verordening wordt u doormiddel van tussentijdse rapportages tweemaal per jaar ingelicht over de voortgang van de programmadoelen en de financiële stand van zaken. Voor u ligt nu de tweede tussentijdse rapportage over 2024. Wat staat er in deze rapportage Per programma volgt een rapportage op de voortgang van de doelen, subdoelen en activiteiten uit de begroting 2024. Naast de doelen wordt er per programma een overzicht van de financiële afwijkingen gegeven. Afwijkingen groter dan € 100.000 worden toegelicht. Rapportage op voortgang doelen Daarna wordt ingegaan over de voortgang van de bestuurlijke activiteiten en de belangrijke terugkerende activiteiten, beleidswijzigingen en projecten in 2024. Door middel van stoplichten wordt de voortgang aangegeven, de betekenis van de icoontjes staan hieronder toegelicht. Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen, te weten Financiën, Inhoud en Planning. Per onderdeel kennen we kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: Groen--> Alles ligt op schema; Oranje--> Er dreigen afwijkingen; Rood--> Er zijn afwijkingen. Resultaat 2e rapportage Het resultaat van de 2e rapportage 2024 bedraagt € 37.000 nadelig. Daarmee wordt voor 2024 het voorlopig begrotingsresultaat € 1,9 miljoen voordelig.

Het college van burgermeester en wethouders.

Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer 101.1 Doel: Versterken professionele, efficiënte en kwalitatieve dienstverlening Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit: 101.1-3A: Centrale huisvesting. SMART-doelstelling 101.1-1: De waardering van de dienstverlening Activiteit 101.1-1A Uitwerking 3 klantreizen 2024 Omschrijving In 2023 is het niet gelukt om de klantreizen te organiseren i.v.m. capaciteit. Dit onderdeel is doorgeschoven naar 2024. Inhoud (voortgang)

We willen de klantreizen op een professioneel niveau uitvoeren. Waar loopt de inwoner tegenaan, en nog belangrijker, hoe gaan we dit oplossen. Om dit goed uit te kunnen voeren is er veel kennis, maar ook capaciteit nodig. Aan deze beide factoren kunnen we intern niet voldoen. Daarom is er voor een externe partij gekozen die ons hierbij kan ondersteunen. Planning (Voortgang)

Het project is van start gegaan. Er zijn inwoners gevraagd die mee willen doen aan deze klantreis. De enquêtes hebben plaatsgevonden in oktober en de verbeterpunten worden besproken in de workshops, die eind november en begin december worden gehouden. Financiën (voortgang)

Er is financiering aangevraagd vanuit de herbestemming rekening resultaat 2023. De Raad heeft daarvoor op 11 juli 2024 een positief besluit afgegeven.

SMART-doelstelling 101.1-2: Kwaliteitsslag op processen Dienstverlening Activiteit 101.1-2A: Intern Onderzoek naar de telefonische dienstverlening van de organisatie Omschrijving Een onderzoek uitvoeren naar de telefonische bereikbaarheid van de organisatie. Inhoud (voortgang)

Het onderzoek is afgerond. Planning (Voortgang)

Het vervolg (wat doen we met de gegeven adviezen/verbeteringen) is intern opgepakt. Financiën (voortgang)

De beschikbare middelen zijn toereikend. SMART-doelstelling 101.1-3: Optimalisatie gemeentehuis afgerond in 2027 Activiteit 101.1-3A: De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijk deel van het gemeentehuis worden in 2024 getroffen (deel B en deel A) Omschrijving In 2024 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouw van het bestuurlijke deel van het gemeentehuis. Het project behelst de revitalisatie van bouwdeel A1 (rijksmonumentale gebouwen aan de Zijl en de Suupmarkt) en ver- en nieuwbouw van de bouwdelen A2 en B (Koningstraat). Het totale project heeft een looptijd van vier jaar.

Inhoud (voortgang)

Het project verloopt volgens de geplande stappen. De eerste twee stappen (opstellen projectopdracht en -plan en aanbesteding huisvestingsadviseurs) zijn succesvol afgerond. De huidige focus ligt op de volgende stappen. Voor 2024 zijn dit de herijking van het Programma van Eisen (stap 3) en de selectie van het ontwerpteam (architect en adviseurs; stap 4). Planning (Voortgang)

Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in de volgorde van bepaalde stappen om een accuratere budgetaanvraag te realiseren. Specifiek zijn het aanbieden van het raadsvoorstel en de architectenselectie omgedraaid; eerst vindt de architectenselectie plaats (en daaruit voortvloeiende kostenoverzicht) en daarna wordt begin 2025 het raadvoorstel aangeboden. Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

kadernota Bouwdeel A1 (rijksmonumenten) en A2

2.600

Bouwdeel B

5.700

Inrichting A en B

616

Totaal beschikbaar

8.916

Actueel budget

8.916

Af: uitgaven Af: verplichtingen

0 8.916

Saldo

0

Toelichting: De begroting die hierboven is weergegeven geldt voor de volledige duur van het project. De looptijd van dit project is van 2024 tot en met 2027. Dit betekent dat alle financiële middelen in deze projectbegroting betrekking hebben op de genoemde periode van vier jaar. Er wordt voor 2024 binnen de begrote kosten gebleven. Begin 2025 wordt als gevolg van een bijgewerkt Programma van Eisen een aanvullende kredietaanvraag aangeboden aan de raad.

101.2 Doel: Verbeteren van de communicatie SMART-doelstelling 101.2-1: Gebruik chatfunctie op de website Activiteit 101.2-1A: In 2024 zal een onderzoek naar het gebruik van een chatfunctie op de website worden uitgevoerd. Omschrijving Het onderzoek is in 2023 al gestart. Er zijn verschillende mogelijkheden om te chatten met de gemeente. In 2024 worden de inwoners gevraagd of er ook behoefte is aan de mogelijkheid om te chatten met de gemeente (chatbot of live chat). Inhoud (voortgang)

De behoeftepeiling van de inwoners willen we combineren met de klanttevredenheidsmeting Telefonie. Daarin wordt de inwoner gevraagd hoe tevreden hij is over het (telefonisch) contact met de gemeente. Als laatste vraag kan daarin opgenomen worden of er behoefte is aan een chatfunctie en of men daar gebruik van zou maken. Zodra deze tevredenheidsmeting gereed is, kan deze vraag uitgezet worden. Planning (Voortgang)

Dit onderzoek wordt meenemen in het programma Dienstverlening. Financiën (voortgang)

De kosten passen binnen het budget. 102.1 Doel: Versterken veiligheidsgevoel inwoners leefomgeving, zowel thuis als in de openbare ruimte SMART-doelstelling 102.1-1: De komende jaren wordt er ingezet op de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag Activiteit 102.1-1A: De aanpak problematische jeugdgroepen wordt verder ontwikkeld

Omschrijving Er wordt ingezet op de bestrijding van de jeugdoverlast waarbij een intensieve samenwerking met onder andere de politie voortgezet wordt. Inhoud (voortgang)

Inmiddels is een start gemaakt met de procedure voor inzet van geweldsmiddelen (handboeien en bodycams) voor de boa's. Planning (Voortgang)

Proces wat continue doorloopt, waarbij ingespeeld wordt op de actualiteit en de ontwikkelingen in de gemeente. In het tweede kwartaal worden de boa's opgeleid voor de inzet van het gebruik van handboeien en bodycams. Financiën (voortgang)

De middelen zijn toereikend. SMART-doelstelling 102.1-2: Een evenementenrijke gemeente met een gezond horecaklimaat, waarbij een veilig verloop vooropstaat Activiteit 102.1-2A: Organisatoren worden ondersteund in de professionalisering van hun evenement door middel van de organisatie van workshops en bijeenkomsten Omschrijving Door middel van de workshops en bijeenkomsten worden organisatoren geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het gebied van evenementen. Ze worden bijgepraat over actuele regelgeving en processen. Inhoud (voortgang)

De organisatoren in onze gemeente zijn op 18 maart geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van subsidie, beveiliging/veiligheid, inzet VRF/politie en het aanvragen van de vergunning en de evenementenkalender. Een keer per jaar wordt deze bijeenkomst georganiseerd. Mochten er in de tussentijd ontwikkelingen zijn, dan informeert de evenementen coördinator de organisaties per mail.

Planning (Voortgang)

De bijeenkomst is georganiseerd. Financiën (voortgang)

De middelen zijn toereikend. SMART-doelstelling 102.1-3: Medewerkers, inwoners en ondernemers herkennen ondermijnende criminaliteit en weten hoe en waar ze dit moeten melden Activiteit 102.1-3A: Organiseren workshops en bijeenkomsten Omschrijving Er worden workshops/bijeenkomsten voor ambtelijke en bestuurlijke integriteit en weerbaarheid georganiseerd. Inhoud (voortgang)

Er is gestart met het maken van een plan. Planning (Voortgang)

In het eerste kwartaal zijn door andere (oor)zaken (voorbereiding AZC, betogingen en extra casuïstiek, langdurig ziekte van 1 collega) keuzes gemaakt om dit punt niet direct op te pakken. Financiën (voortgang)

Dit heeft geen financiële gevolgen. 102.1-3B: Het uitvoeren van onderzoeken die voortvloeien uit het ondermijningsbeeld Omschrijving De ondermijningsactiviteiten worden verder uitgevoerd en signalen worden doorgezet naar boa's en politie.

Inhoud (voortgang)

In samenwerking met de politie, douane, boa's is een integrale controle georganiseerd. Dit was een kleinere controle dan vooraf bedacht is. Er is op ondermijning wel minder inzet gepleegd. De reden is de prioritering van andere werkzaamheden, zoals voorbereiding AZC, betogingen en onverwachte casuïstiek. Ook is 1 medewerker langdurig ziek, waardoor werkzaamheden niet volledig opgepakt kunnen worden. De signaaltafels (overleggen waar door interne/externe partners informatie gedeeld wordt) gaan wel door. Op kleinschalig vlak worden de zaken opgepakt. Planning (Voortgang)

in oktober vindt er wederom een integrale controle plaats. De signaaltafels gaan maandelijks wel door, dit is going concern. Financiën (voortgang)

Er zijn geen financiële gevolgen. 102.1-3C: Bewustwording creëren Omschrijving Inwoners, ondernemers en de medewerkers van de gemeente worden geïnformeerd over ondermijning. Inhoud (voortgang)

Op 12 maart heeft het RIEC in samenwerking met de gemeente een actie georganiseerd waarbij collega's, ondernemers bewust werden gemaakt van ondermijnende criminaliteit. In Dokkum lag de escapeboot. Doormiddel van dit spel moesten de deelnemers op zoek naar verdachte zaken. Planning (Voortgang)

Er volgen dit jaar nog een aantal acties, waarbij interne collega's en externen bewust worden gemaakt van georganiseerde criminaliteit. In het derde kwartaal is de week van de veiligheid georganiseerd. Daarbij werden allerlei doelgroepen geïnformeerd tijdens een lezing en bij de ondermijningscontainer. Financiën (voortgang)

De middelen zijn toereikend.

102.1-3D: Medewerkers worden getraind in het bibob-beleid om bewustzijn te creëren en het beleid verder te implementeren Omschrijving Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor ambtelijke en bestuurlijke integriteit en weerbaarheid. Inhoud (voortgang)

Deze actie is opgepakt. Planning (Voortgang)

Dit heft geen financiële gevolgen. Financiën (voortgang)

Dit heeft geen financiële gevolgen. SMART-doelstelling 102.1-4: In 2024 structureel borgen opvang vluchtelingen Activiteit 102.1-4A: Structureel borgen van de formatie projectleider vluchtelingenopvang Omschrijving De formatie voor de projectleider vluchtelingenopvang is niet geborgd, omdat de werkzaamheden in de lijn zijn ondergebracht. Inhoud (voortgang)

In februari is de opvang Oekraine overgeheveld naar de lijnorganisatie, ondergebracht onder Omjouwing & Ekonomy, eenheid Feiligens, Tafersjoch&Hanthavenjen. Dit betekent dat de taken van de projectleider onderverdeeld zijn onder andere personeelsleden (o.a. de coordinator van de eenheid). De functie van projectleider wordt niet structureel in de organisatie geborgd.

Planning (Voortgang)

De borging van de functie hoeft niet meer opgepakt te worden. Dit is inmiddels afgerond met een nieuwe taken- en rolverdeling van interne en externe (inhuur) collega's. Financiën (voortgang)

De middelen zijn geborgd binnen de Oekraïne gelden. 103.2 Doel: Versterken internationale vriendschapsband met Fulda en Crediton wordt voortgezet SMART-doelstelling 103.2-1: Versterken internationale vriendschapsband met Fulda en Crediton wordt voortgezet Activiteit 103.2-1A: In 2024 wordt samen met het vriendschapscomité Fulda-Crediton gewerkt aan een versterking van de uitwisseling met Fulda en Crediton Omschrijving Inhoud (voortgang)

Het tegenbezoek van onze gemeente aan Fulda heeft plaatsgevonden in september 2024. Het College heeft daarnaast een bezoek gebracht aan Crediton. Er is een subsidie vertrekt om een meer structurele vorm te geven aan de scholenuitwisseling tussen Fulda en Noardeast-Fryslân. Tijdens het proces zullen scholen worden betrokken en wordt er samen met hen Europese subsidie aangevraagd om de uitwisseling een meer structurele vorm te geven. De gemeente heeft steun verleent aan de deelname van het Vriendschapscomité, RMT en ondernemers uit de regio aan de Fürstliche Gardenfest in Fulda voor regiopromotie. Planning (Voortgang)

Het project “Met scholen en Mienskip naar Wereldburgerschap” verloopt volgens planning. De overige uitwisseling vindt regulier plaats. Het tegenbezoek aan Fulda heeft volgens planning plaatsgevonden in september 2024.

Financiën (voortgang)

De beschikbare middelen zijn toereikend.

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na wijzigingen 2024

Wijzigingen 2e rapportage 2024

Begroting na 2e rapportage

Baten

970

3.800

885

4.685

Lasten

-9.932

-13.415

-1.446

-14.860

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-8.962

-9.614

-561

-10.175

Onttrekkingen Gerealiseerd resultaat

175

382

0

382

-8.787

-9.233

-561

-9.793

Toelichting op de afwijkingen Programma 1: Ynwenner en Bestjoer

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen 2e rapportage

Incidenteel (I) Structureel (S)

BATEN 101 Bestuur Verschillen kleiner dan € 100.000 102 Dienstverlening Verschillen kleiner dan € 100.000 103 Veiligheid Bijdrage van het Rijk voor de Vliegtuigberging (budgetneutraal opgenomen).

1.000

I

Correctie legesinkomsten Telecommunicatiewet (ten onrechte dubbele raming in de begroting).

-115

S

Verschillen kleiner dan € 100.000 TOTAAL BATEN

LASTEN 101 Bestuur

885

Dotatie aan voorziening wachtgeld als gevolg van het aftreden van 2 wethouders.

-497

I

Lagere loonkosten als gevolg van het aftreden van 2 wethouders.

45

I

-1.000

I

6

I

102 Dienstverlening Verschillen kleiner dan € 100.000 103 Veiligheid Vliegtuigberging (budgetneutraal opgenomen). Verschillen kleiner dan € 100.000 TOTAAL LASTEN

-1.446

Onttrekking aan reserves

Totaal onttrekking aan reserves

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

-561

Programma 2 - Mienskip 201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin SMART-doelstelling 201.1-1: Stimuleren en faciliteren van sociale activiteiten en sociale samenhang in de mienskip Activiteit 201.1-1A: : Promoten van de subsidieregeling feesten Doarpen en Stêd en subsidieregelingen Alderein, Ynwenners yn beweging, Keunst en Kultuer Inhoud (voortgang)

De gemeente verleent jaarlijks subsidies om daarmee initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het behalen van gemeentelijke beleidsdoelen. Via promotie en ondersteuning willen we optimaal gebruik van de subsidieregelingen bevorderen. Dit levert waardevolle initiatieven en positieve reclame voor de gemeente op. We doen dit aan de hand van een communicatiekalender die in 2024 binnen het project 'Doorontwikkeling Subsidiebureau' is opgesteld. Planning (Voortgang)

De promotie van subsidieregelingen, het uitlichten van inspirerende initiatieven en ondersteuning door een subsidieadviseur zullen het jaarrond aan de hand van een communicatiekalender plaatsvinden. Een jaarlijkse infographic toont hoeveel subsidie per regeling is verleend, waardoor inzicht wordt gegeven in het gebruik en de impact van de gemeentelijke subsidieregelingen.

Financiën (voortgang)

Promotie en ondersteuningsactiviteiten worden bekostigd vanuit het budget van € 500.000 dat de raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld via de motie 'Subsydzje Amtner'. 201.1-1B: Implementatie subsidievolg- en afhandelsysteem Omschrijving Dit doel is onderdeel geworden van een bredere doorontwikkeling van het subsidiebureau (project). In 2024 is gestart met de selectie van een subsidie volg- en afhandelingssysteem. Het systeem zal zorgen voor een efficiënte en geautomatiseerde opvolging van subsidieaanvragen en processen waardoor er zicht en grip is op de subsidieverstrekking.

Inhoud (voortgang)

Er is een werkgroep gestart die bezig is met een marktverkenning. Planning (Voortgang)

Naar verwachting zal de aanbestedingsprocedure begin 2025 afgerond worden. Aanschaf en implementatie zal in 2025 zijn beslag krijgen. Financiën (voortgang)

Voor de aanschaf van het systeem is een bedrag van € 50.000 gereserveerd en voor het beheer en onderhoud een bedrag van € 30.000. Uit de aanbestedingsprocedure moet blijken of deze bedragen toereikend zijn. Gezien de ervaringen van andere gemeenten met soortgelijke aanbestedingen, verwachten we dat deze bedragen niet voldoende zullen zijn. 201.1-1C: Opzetten cultuurplatform Omschrijving In de vastgestelde cultuurnota 'Kultuer tichtby , tichtby Kultuer' staat : Om de bestaande relatie tussen gemeente en cultuurveld en de samenhang binnen het cultuurveld te versterken, initieert de gemeente de oprichting van een Cultuurplatform. Inhoud (voortgang)

We bekijken in samenwerking met Keunstwurk wat de mogelijkheden zijn om tot een Cultuurplatform in Noardeast - Fryslân te komen. Planning (Voortgang)

In 2024 wordt nog een laatste poging gedaan een platform te realiseren. Er zijn tot nu toe geen ontwikkelingen geweest. Financiën (voortgang)

Geen financiële consequenties.

201.1-1D: Overeenkomen nieuwe prestatienormen OPUS3 Omschrijving Activiteit is gerealiseerd. Verwijderen uit programma Mienskip 2025 Inhoud (voortgang)

Deze activiteit is gerealiseerd. Planning (Voortgang)

Deze activiteit is gerealiseerd. Financiën (voortgang)

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan het instellen van de nieuwe prestatienormen. 201.1-1E: Gemeentelijk vastgoed inzetten voor gebruik door kunstenaars of culturele activiteiten Omschrijving In de vastgestelde cultuurnota 'Kultuer tichtby, tichtby Kultuer' staat: 'Onderzoek met de collega's van Vastgoed naar de mogelijkheid van ( tijdelijke) inzet van vastgoed uit de eigen gemeentelijke portefeuille als culturele broedplaats en/of expositieruimte'. Inhoud (voortgang)

In het tweede kwartaal 2024 heeft de gemeente de voormalige Groen van Prinsterer - school in Dokkum weer in volledige eigendom gekregen. Het college heeft besloten de huurovereenkomst voor dit pand zoals gesloten tussen Arlanta en de stichting Groen Kunst & Cultuur, met in ieder geval 3 jaar te verlengen. Planning (Voortgang)

Doorlopende activiteit. Afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordoen.

Financiën (voortgang)

Met deze activiteit zijn geen extra kosten gemoeid. 201.1-1F: Uitvoering Motie inzet middelen voor extra formatie om nieuwe functie(s) subsidie ambtenaar mogelijk te maken Inhoud (voortgang)

De uitvoering van de motie voor het aanstellen van een subsidieambtenaar en het ontwikkelen van promotiemateriaal is geïntegreerd in het project Doorontwikkeling Subsidiebureau, omdat een soepel draaiend subsidiebureau cruciaal is voor een effectieve uitvoering van de motie. Planning (Voortgang)

Binnen het project 'Doorontwikkeling Subsidiebureau' zijn in 2024 processen gestroomlijnd en zijn taken en verantwoordelijkheden beschreven. In het eerste kwartaal van 2025 start de werving van de subsidieambtenaar. Financiën (voortgang)

De raad heeft een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de motie. De kosten voor promotiemateriaal en tijdelijke aanstelling van een subsidieambtenaar zijn meegenomen in de projectkosten en vallen binnen het gestelde financiële kader. 201.2 Doel: Meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers per dorp en wijk SMART-doelstelling 201.2-1: Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving Activiteit 201.2-1A: Dorpen-en wijkenagenda’s opstellen (in samenhang met de dorpsbiografieën en toekomstbeelden Omgevingsvisie, programma 5) Omschrijving Het opstellen van een Dorpen- en wijkenagenda (DWA) is bedoeld om inwoners beter te kunnen informeren en wensen van inwoners op een gestructureerde wijze te verzamelen en te prioriteren.

Inhoud (voortgang)

De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met deelnemers aan het project Dorpen- en wijkenagenda. Inmiddels heeft een eerste gezamenlijke oriëntatiebijeenkomst plaatsgevonden. Hierna is begonnen met het schrijven van het Plan van Aanpak. Planning (Voortgang)

In oktober wordt het plan van aanpak voor dit project verwacht. Financiën (voortgang)

Voor het opzetten van de dorpen- en wijkenagenda is voor 2024 een bedrag van € 200.000 beschikbaar. In het project wordt onderzocht wat de te verwachten kosten zijn. Dan wordt duidelijk of het beschikbare budget voldoende is. 201.1-2B: Uitvoering geven aan de subsidieregeling Dorpen en Wijken budget Omschrijving In het meerjarenperspectief is tot en met 2026 geld meegenomen voor het dorpen- en wijkenbudget. De dorpsbelangen en wijkraden ontvangen dit budget als basisondersteuning. Daarnaast kunnen zij incidentele subsidie aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven. De afgelopen jaren is het basisbudget van groot belang geweest. De incidentele subsidie is een succes gebleken. Inhoud (voortgang)

In 2024 ontvangen dorpsbelangen en wijkraden een budget als basisondersteuning. In deze periode hebben 44 besturen dit aangevraagd en ontvangen. Daarnaast kunnen ze incidentele subsidie aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven. Er zijn 19 aanvragen binnengekomen, waarvan er 13 gehonoreerd zijn en 5 nog in behandeling zijn en 1 is ingetrokken. Planning (Voortgang)

De planning ligt op schema. Financiën (voortgang)

Dankzij de ophoging van het budget blijven de toegekende aanvragen binnen de subsidieplafonds.

202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit: 202.1-1B: MFC Burdaard SMART-doelstelling 202.1-1: De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk Activiteit 202.1-1A: Subsidieregeling Verduurzamingsmaatregelen voor maatschappelijke organisaties uitvoeren Omschrijving Organisaties konden tot en met 31 december 2023 een aanvraag voor een verduurzamingsmaatregel indienen. Inhoud (voortgang)

Organisaties konden tot en met 31 december 2023 een aanvraag indienen. De ontvangen aanvragen zijn afgehandeld. Er moeten nog een aantal ingediende verantwoordingen worden verwerkt. Het gaat hier om de afhandeling van het beschikbaar gestelde budget voor 2023. De regeling is niet meer van toepassing. Planning (Voortgang)

Het betreft de afronding van de aanvragen uit 2023. De verwachting is dat alle vaststellingen voor het einde van het jaar zijn afgerond. Financiën (voortgang)

Voor de afhandeling van deze aanvragen wordt verwacht dat het budget toereikend is.

202.1-1B: Uitvoeren aanpak MFC Burdaard Omschrijving Het toenmalige bestuur van het MFC it Spektrum heeft in 2021 bij de gemeente aangegeven dat er zorgen zijn over de toekomst van het MFC. De exploitatie is niet sluitend te krijgen door tegenvallende inkomsten en hoge kosten. De gemeente is een traject gestart om tot een oplossing te komen zodat de basisvoorzieningen voor Burdaard en Jislum e.o. (die gehuisvest zijn in en rond het MFC) behouden kunnen blijven. Inhoud (voortgang)

Op 7 maart jl. heeft de projectgroep Behoud voorzieningen Burdaard en Jislum e.o. een advies uitgebracht. De door de projectgroep geadviseerde oplossing van sloop met kleinschalige nieuwbouw is onderzocht. Ook eerder aangedragen oplossingen zijn nogmaals bekeken, zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden. Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen de oplossingsrichting herstructurering (onder andere meer huurders, aanpassen gebouw en verduurzaming) verder te onderzoeken). Planning (Voortgang)

De raad neemt in oktober 2024 een besluit. Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

x € 1.000

Jaarlijkse exploitatiesubsidie It Spektrum Burdaard en restant subsidie

44

Actueel budget

44

Af: uitgaven kosten externe inhuur

45

Af: verplichtingen

0

Saldo

-1

203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten: 203.1-1B: Campus Kollum 203.1-1C: Scholenpark Dokkum SMART-doelstelling 203.1-1: De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen Activiteit 203.1-1A: Uitvoering geven aan het IHP Omschrijving Per 1 januari is het opstellen van een IHP een wettelijke plicht. Daarom is een een actualisatie wenselijk. Inhoud (voortgang)

Op dit moment wordt er gewerkt aan een update van het IHP. IHP staat voor Integraal Huisvestingsplan. Dit plan wordt eens in de drie of vier jaar bijgesteld en geeft een meerjarig inzicht in toekomstige investeringen in de schoolgebouwen. Te denken valt aan de nieuwbouw, vernieuwbouw en uitbreiding, waarvoor de gemeente volgens de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs verantwoordelijk is. Planning (Voortgang)

De verwachting is dat het IHP het eerste kwartaal van 2025 afgerond is. Financiën (voortgang)

Het budget voor voorbereiding van dit project ad € 132.000 is beschikbaar en toereikend.

203.1-1B: Onderzoek Campus Kollum uitvoeren Omschrijving De Brede Campus Kollum is de benaming voor een te realiseren centrum waarin tal van voorzieningen zullen worden gebundeld in (tenminste) een drietal gebouwen. De Brede Campus Kollum is een voortzetting en uitbreiding van de Campus Kollum en het Kindcentrum Kollum. De aanleiding van het project is dat zowel de basisscholen als de voortgezet onderwijsscholen in Kollum uit hun gebouw groeien als gevolg van de toenemende leerlingenaantallen. Inhoud (voortgang)

Schoolbesturen, kinderopvang, bibliotheek en de campus Kollum hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor de bouw van de campus. Intussen is het programma voor het voortgezet onderwijs afgerond en kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor de start van de bouw door het opstarten van het traject voor de omgevingsvergunning. In het derde kwartaal wordt het programma van eisen voor de uitbreiding van de basisscholen, de bibliotheek, het dorpshuis en de kinderopvang vastgesteld. Bij de uitwerking van dit programma zijn behalve de betrokken besturen ook de inwoners van Kollum betrokken via plaatselijk belang. In het vierde kwartaal zal uw raad een principe besluit worden gevraagd over de Brede Campus Kollum. Een aantal onderzoeken vinden momenteel binnen dit project plaats of zijn afgerond: 1. De gemeentelijke zorgplicht. Er wordt onderzocht hoe deze zorgplicht op een verantwoorde wijze inhoud en vorm gegeven kan worden. Daarbij wordt een relatie gelegd met het geheel van ontwikkelingen binnen Kollum. 2. De behoefte aan zaalruimte in Kollum (ontmoeting). Het onderzoek naar de mogelijkheid om de theaterzaal met foyer en horeca functie te handhaven is inmiddels afgerond. De functie zal onverkort gehandhaafd worden. De formalisering met de schoolbesturen om zaken hierin bindend vast te leggen is in gang gezet. 3.

Bereidheid binnen de scholen om medegebruik van schoolruimte te faciliteren. Een programma van Eisen (PvE) voor het voortgezet onderwijs is afgerond en voor het basisonderwijs in voorbereiding, evenals de ruimtestudie m.b.t. de locatiemogelijkheden. Met het afronden van de studie naar het programma van eisen, is ook de ruimtestudie naar de mogelijkheid om de campus uit te breiden afgerond met de conclusie dat e.e.a. in te passen is in de omgeving. Planning (Voortgang)

Het betreft hier een meerjarenplanning. De stand van zaken is als volgt: • • • •

Het definitieve plan is in het eerste kwartaal van 2025 voorgelegd aan de raad; De formele procedure omgevingswet is in het eerste kwartaal van 2025 gestart;. Start bouw Kindcentrum: eind 2025; Start bouw Campus Kollum: eind 2026.

Financiën (voortgang)

Het definitieve plan is in oktober 2024 aan de Raad voorgelegd. Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

Beschikbaat budget

12.760

Actueel budget

12.760

Af: uitgaven Af: verplichtingen Saldo

-915 0 11.825

203.1-1C: Onderzoek Scholenpark Dokkum uitvoeren Omschrijving Sinds 2020 vinden de eerste oriënterende gesprekken plaats voor het ontwikkelen van een Scholenpark in Dokkum. Deze hebben geresulteerd in het tekenen van een intentieovereenkomst tussen de gemeente Noardeast- Fryslân en de betrokken schoolbesturen: Fierder, OVO Fryslân, Roobol en BMS medio 2023. Hoofddoel van het project is om te komen tot voldoende en adequate onderwijshuisvesting voor Dockinga College, Dalton Dokkum, Burgerschool en Bonifatiusschool op de locatie van Scholenpark A aan de Parklaan/ Woudweg. En het verplaatsen van vmbo gemengd/ theoretisch Dockinga College naar Scholenpark B. De uitgangspunten kunnen worden samengevat in zeven hoofdthema’s. Gelijkwaardigheid, Groen, Cultuur en Sport, Verbinding, Veiligheid, Zichtbaar, Flexibel en Zorg en onderwijs. Inhoud (voortgang)

Door het betrekken van de basisscholen bij het Scholenpark A is er extra tijd en energie gestoken om vanuit het Voortgezet Onderwijs en vanuit het Primair Onderwijs te onderzoeken waar synergie in zowel het proces als organisatie mogelijk is.

Planning (Voortgang)

Q1 t/m Q3 2024 Opstellen schetsontwerp openbaar gebied en infra Q4 2024 Raadsbesluit schetsontwerp Q4 2024 t/m Q4 2025 Ontwerpfase vier scholen en openbaar + infra Q4 2024 t/m Q4 2025 Wijzigen omgevingsplan Q1 2026 t/m Q4 2027 realisatie vier scholen en openbaar gebied + infra (gefaseerd) Financiën (voortgang)

Omschrijving

€ (x 1.000)

Raadsbesluit 21 december 2023

39.757

Actueel budget

39.757

Af: uitgaven

-320

Af: verplichtingen Saldo

0 39.437

203.1-1D: Faciliteren onderzoek naar scholen in de Noordoosthoek Omschrijving Er is een subsidie verstrekt aan scholenstichting Arlanta voor het uitvoeren van een onderzoek naar de scholen in de noordoosthoek van de Gemeente Noardeast-Fryslân. Voor de uitvoering van het proces is € 50.000 beschikbaar ten behoeve van Arlanta, een onafhankelijke procesbegeleider Noordoosthoek en een procesbegeleider dorpen kleine scholenbeleid. Inhoud (voortgang)

In het laatste kwartaal van 2024 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van het proces om te komen tot een gedragen en toekomstbestendige visie op onderwijs in de noordoosthoek van de gemeente Noardeast-Fryslân. Bij een positief resultaat van het proces kan deze uitmonden in een advies waar besluitvorming op van toepassing is.

Planning (Voortgang)

In het laatste kwartaal van 2024 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van het proces om te komen tot een gedragen en toekomstbestendige visie op onderwijs in de noordoosthoek van de gemeente Noardeast-Fryslân. Financiën (voortgang)

Voor de uitvoering van het proces is aanvullend een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van een onafhankelijke procesbegeleider Noordoosthoek en een procesbegeleider dorpen kleine scholenbeleid. Dit budget is naar verwachting niet toereikend voor deze opdracht. 204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen SMART-doelstelling 204.1-1: Behâld en fuortsterkjen fan it Frysk en de streekeigen talen en dêrmei de meartaligens Activiteit 204.1-1A: Utfieren Frysk taalbelied troch it Aksjeplan Frysk Omschrijving De útfiering fan it Frysk Taalbelied is in paraplu foar alle soarten projekten en akjes op it mêd van Frysk en de Streektalen. It aksjeplan is klear en fêststeld troch it kolleezje. Inhoud (voortgang)

It útfieren fan it Frysk taalbelied is in trochrinnend proses wat fleksibel is en foaroprinnend is op de aktualiteiten op it mêd fan taal. Noardeast-Fryslân is de twadde gemeente binnen de provinsje dy't in Meartaligenskoördinator hat. Jierlikse projekten (sa as Jou in bern in boek) en nije projekten (sa as it projekt mei sjonger Marcel Smit en skoallen en de útwreiding fan de Streektalengroep)) binne útfierd en/of wurde taret. Planning (Voortgang)

In diel fan de aktiviteiten út it Aksjeplan binne útfierd. In tal aktiviteiten is yn tarieding en wurde útfierd yn de kommende fearnsjierren.

Financiën (voortgang)

It budzjet (diels budzjet Ekstra ynset Frysk en it besteande budzjet) foar de útfiering fan de aktiviteiten is tarikkend. 204.1-1B: Opstelle fan Fryske lessesearje Lânskipsbiografyen Omschrijving Op 13 july 2023 hat de ried it amendemint Fryske lessesearje Lânskipsbiografyen yn it ûnderwiis oannaam. Dêryn wurdt oproppen om in lessensearje te meitsjen foar de boppebou fan it primêr ûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis oer it lânskip. Inhoud (voortgang)

It plan fan oanpak om te kommen ta in lessesearje wurdt begjin 2025 opsteld. Planning (Voortgang)

Sjoen it tal aktiviteiten op it mêd fan it Frysk is besletten dizze aktiviteit troch te skowen nei 2025. Financiën (voortgang)

Foar de útfiering is € 25.000 beskikber. SMART-doelstelling 204.1-2: Versterken culturele identiteit Activiteit 204.1-2A: Uitvoeren motie ondersteuning bestuur Stichting Musea Noordoost- Fryslân bij huisvesting Museum Dokkum Omschrijving Aangenomen raadsmotie van 7 juli 2022 waarin het college wordt opgeroepen: 1. Mee te denken met het bestuur van de stichting Musea Noardeast Fryslân over de huisvesting van museum Dokkum; 2. Actief te bemiddelen bij de zoektocht naar een nieuwe plek voor museum Dokkum; 3. Mee te denken over de mogelijkheden om als musea in de gemeente Noardeast - Fryslân samen te werken

Inhoud (voortgang)

Het bestuur van stichting Musea Noardeast Fryslân heeft het bij motie beschikbaar gestelde bedrag van € 45.000 ingezet voor het laten opstellen van een verkennende studie naar (her-)huisvesting van museum Dokkum. Planning (Voortgang)

Afhankelijk van de besluitvorming in het college in het derde kwartaal van 2024 wordt het (her-) huisvestingstraject museum Dokkum voortgezet. Financiën (voortgang)

Het beschikbaar gestelde bedrag van € 45.00 is toereikend. 204.1-2B: Ondersteunen bestuur museum Kollum bij zoektocht naar optimaliseren huisvesting Omschrijving Via de Kadernota en begroting 2024 heeft de gemeenteraad € 45.000 beschikbaar gesteld om het bestuur van de stichting Kollumer Museum mr Andreae te ( laten) ondersteunen bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzaam en toekomstbestendig museum in Kollum. Inhoud (voortgang)

In het tweede kwartaal van 2024 is een bureau benaderd dat het onderzoek eventueel kan uitvoeren. Planning (Voortgang)

Het bestuur van stichting Kollumer Museum is leidend voor wat betreft de planning. Financiën (voortgang)

De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend.

204.1-2C: Utfiering Amendemint Fûns foar mear sichtberens Frysk Omschrijving De ried hat op 13 july 2023 fia in amendemint jild beskikber stelt foar mear sichtberens fan it Frysk yn de iepenbiere romte yn de breedste sin. Inhoud (voortgang)

Projekten oangeande sichtberens binne yn tarieding. Planning (Voortgang)

Projekten binne yn tarieiding en wurde yn 2025 útset. Financiën (voortgang)

Foar 2024 is € 50.000 beskikber, dit budzjet wurdt yn 2025 benut

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 2: Mienskip Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na wijzigingen 2024

Wijzigingen 2e rapportage 2024

Begroting na 2e rapportage

Baten

440

847

200

1.047

Lasten

-9.382

-12.114

960

-11.154

Saldo baten en lasten

-8.942

-11.268

1.160

-10.107

Onttrekkingen

1.660

3.230

-696

2.534

Geraamd resultaat

-7.282

-8.038

464

-7.574

Toelichting op de afwijkingen Programma 2 : Mienskip

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen 2e rapportage

Incidenteel (I) Structureel (S)

BATEN 201 Voorzieningen Leefbaarheidsproject Blije en Ingwierrum Voor leefbaarheidsproject Blije en Ingwierrum waren de subsidie inkomsten en uitgaven nog niet geraamd voor 2024 en 2025. De inkomsten en uitgaven zijn gelijk aan elkaar en daarmee is het budgetneutraal.

200

Verschillen kleiner dan € 100.000 202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid Verschillen kleiner dan € 100.000 203 Sport Verschillen kleiner dan € 100.000 204 Cultuur Verschillen kleiner dan € 100.000 TOTAAL BATEN

LASTEN

200

I

201 Voorzieningen Personele inzet overheveling naar 2025 Vanuit de resultaatbestemming 2023 is een budget van €650.0000 geregeld voor personele knelpunten. Het doel is om de komende jaren elk jaar een deel hiervoor in te zetten. Dit jaar wordt niet meer dan €200.000 aan knelpunten verwacht, dus kan het overige budget naar 2025 worden overgeheveld.

450

I

Verschillen kleiner dan € 100.000

-50

I

443

I

40

I

De subsidieregeling voor dodenherdenking 80 jaar begint vanaf januari 2025 te lopen. Daarom wordt nu het budget van 2024 al naar 2025 overgeheveld.

100

I

Verschillen kleiner dan € 100.000

-23

I

TOTAAL LASTEN

960

202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 zijn investeringen doorgeschoven van 2023 naar 2024 waardoor de kapitaallasten (rente en afschrijving) ook een jaar opschuiven. Deze aanpassing levert een incidenteel voordeel op. Verschillen kleiner dan € 100.000 203 Sport Verschillen kleiner dan € 100.000 204 Cultuur

Onttrekkingen aan reserves Algemene reserve De subsidieregeling voor dodenherdenking 80 jaar begint vanaf januari 2025 te lopen. Daarom wordt nu het budget van 2024 naar 2025 overgeheveld.

-100

I

Het bedrag die gereserveerd was voor de dekking afboekwaarde de Fjouwerhoeke wordt niet gebruikt in 2024.

-106

I

Vanuit de resultaatbestemming 2023 is een budget van €650.000 geregeld voor personele knelpunten. Het doel is om de komende jaren elk jaar een deel hiervoor in te zetten. Dit jaar wordt niet meer dan €200.000 aan knelpunten verwacht, dus kan het overige budget naar 2025 worden overgeheveld.

-450

I

Het budget voor planning sportaccommodaties zal nog niet in 2024 gebruikt worden. Daarom wordt nu het budget van 2024 naar 2025 overgeheveld.

-40

Totaal onttrekkingen aan reserves

-696

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

464

I

Programma 3- Soarch en Wolwêzen 301.1 Doel: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs SMART-doelstelling 301.1-1: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs Activiteit 301.1-1A: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs Omschrijving Doel van dit project is om duurzaam doorverwijzingen van jeugdigen met een zorgvraag naar gebiedsteams en directe verwijzers sterk te reduceren. En daarmee navenant de kosten van Jeugdzorg. Subdoel is om de effectiviteit, snelheid en kwaliteit van de oplossing op de zorgvraag te verhogen. De werkwijze hierin is om preventief de zorgvraag van de jeugdige aan – en op te pakken op de werkvloer van de scholen samen met zorgaanbieders en ouders. En bij voorkeur ter plaatse een oplossing te bieden. Normalisering staat centraal in het actieplan. Scholen dienen plannen/pilots in, die beoordeeld worden voor financiering vanuit het Jeugdzorgbudget. Een tweede subdoel is om ouders te versterken in hun opvoedkundige rol. Onze visie is dat ouders de belangrijkste factor zijn bij het normaliserings-proces van hun kind(eren). Samen met verschillende partijen (bijv. consultatiebureau, peuterspeelzalen, Humanitas, scholen, gemeente etc) vormen we een sterke basis om ouders met vragen/zorgen rondom de opvoeding van hun kind.

Door deze basis zo gezin-nabij en laagdrempelig mogelijk aanwezig te laten zijn, voorkomen we dat kinderen in een jeugdzorgtraject terecht komen, wat in oorsprong te herleiden is tot het ontbreken van opvoedkundige vaardigheden van de ouders. Inhoud (voortgang)

Jan - april '24: Er zijn nieuwe projecten gestart op: De Tijstream + Stichting Kinderopvang Friesland (SKF), Holwerd; Nynke van Hichtum + SKF, Dokkum; Piter Jelles, Dokkum; Lauwers College, Kollum. Een belangrijke rol is weggelegd voor de schoolmaatschappelijk werkers (hierna smw-ers). Zij zijn laagdrempelig te benaderen en hebben kennis en kunde. Er zijn momenteel smw-ers vanuit het gebiedsteam werkzaam op: Bernewird, Bornwird; De Hoeksteen, Dokkum; Prins Bernhardschool, Kollum; De Wrâldwizer, Oosternijkerk; 't Oegh, Munnekezijl; De Burgerschool, Dokkum; Prof. Casimirschool, Kollum; De Tijstream, Holwerd; Nynke van Hichtum, Dokkum ; Dockinga college, Dokkum en Lauwerscollege, Kollum. Er worden periodiek 'Druk & Dwars' trainingen gegeven, in gecombineerd groepen van zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers. De regiegroep Zorg & Onderwijs gaat actief langs alle scholen in de gemeente om bekendheid te genereren bij directies. Ook bovenschools zijn er regelmatig gesprekken. Daarnaast zijn en worden er bijeenkomsten georganiseerd voor kwaliteitsondersteuners en smw-ers.

Het is doorlopend een uitdaging om lopende jeugdzorgtrajecten op kind-niveau te koppelen aan de leerlingen op bovenstaande scholen. Zowel AVG-technisch als op inhoud. Dit is en blijft een speerpunt voor 2024. Op 4-4-24 heeft er een groot symposium plaatsgevonden in theater Sense, met zo'n 170 deelnemers. Naast centrale sprekers werden er vijf projecten gepresenteerd door de scholen zelf en zijn er verdiepende workshops gehouden. Mei - aug '24: Samen met Arlanta wordt eraan gewerkt om op ál hun scholen een smw-er te plaatsen. Daarnaast wordt er verbinding gezocht met het nieuwe "Samenwerkingsplatform Welzijn" in het kader van integraal werken, maar ook het project OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). Nieuwe aanvragen komen binnen, o.a. van de Burgerschool "HB Connect" en PRO Dokkum. We hebben een financieel kader gesteld voor toekomstige aanvragen. In het komend schooljaar (24-25) zal er maximaal 1 miljoen euro uit het jeugdzorgbudget gehaald worden. Het blijkt dat in de aanvragen soms ook posten worden opgenomen die niet te relateren zijn aan de jeugdwet. Deze posten worden dan ook niet geaccepteerd. Conclusie is wel dat een heldere beschrijving van de voorwaarden ontbreekt of niet meer duidelijk genoeg is. Planning (Voortgang)

Activiteiten voor het resterende deel van 2024: • • • • • • • •

Lopende jeugdzorgtrajecten afbouwen van jeugdigen op die scholen die financiering krijgen in kader van project "Zorg & Onderwijs"; Samenwerking andere projecten (o.a. OKO) verder vorm geven; Projectorganisatie (zowel op inhoud als financiën) doorontwikkelen; Nog niet deelnemende scholen aansluiten op het project; Alle scholen van Arlanta bemensen met smw-ers in het schooljaar 24-25; Inzichtelijk maken van het besparingspotentieel door meer in te zetten op het project "Zorg & Onderwijs". Opzetten netwerk van partijen die zich actief bezig houden met vraagstukken rondom opvoedingsondersteuning van ouders Communicatie richting ouders ook inrichten voor ouders met een Laag Verstandelijke Beperking of ouders die laaggeletterd zijn.

Financiën (voortgang)

Doel van het traject is het verplaatsen van jeugdzorg buiten de school naar zorg binnen de school. Inmiddels wordt €1,2 miljoen uit het reguliere jeugdzorgbudget op deze wijze beschikbaar gesteld aan de scholen die deelnemen aan het project.

302.1 Doel: Stimuleren van een gevarieerd Wonen en Zorg aanbod SMART-doelstelling 302.1-1: Het realiseren van een meer integrale aanpak tussen wonen, welzijn en zorg. Activiteit 302.1-1A: De regionale woon, welzijn en zorgvisie vormgeven en vaststellen Omschrijving We staan voor een aanzienlijke verschuiving van de vraag en het aanbod in wonen, welzijn en zorg. Het doel van onze visie op wonen, welzijn en zorg is het bieden van een ontwikkelrichting en strategische kaders voor een regionaal dekkend en passend woon-, welzijn- en zorgaanbod voor inwoners met een zorg en/of ondersteuningsvraag. De focus ligt op het vinden van oplossingen om de groeiende groep ouderen en andere kwetsbare inwoners die ondersteuning nodig hebben, in de toekomst van adequate zorg en passende huisvesting te kunnen voorzien in de regio Noordoost Friesland. De visie is regionaal en samen met betrokken partijen vormgegeven, omdat inwoners zich niet aan geografische grenzen houden en door wetten (o.a. Wmo, Wlz, Zvw) heen bewegen. Inhoud (voortgang)

De visie bestaat uit een woonzorganalyse, opgaven en acties. Door middel van de woonzorganalyse zijn de knelpunten in beeld gekomen, die zijn vertaald naar drie opgaven: (1) Vitale en leefbare dorpen en wijken, (2) Een passende woning en woonomgeving en (3) Houdbaar aanbod zorg en ondersteuning. Per opgave zijn vier actiepunten geformuleerd. Planning (Voortgang)

De visie is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. It Beslút staat gepland op 17 oktober 2024. Financiën (voortgang)

Het budget is toereikend. 302.1-1B: De regionale woon, welzijn en zorgvisie vertalen naar een lokale visie en uitvoeringsprogramma Omschrijving De regionale visie vertalen we naar een uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda kijken we gebiedsgericht (in de wijken en dorpen) met de betrokken partijen, naar de opgave en definiëren we wat er nodig is op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De uitvoeringsagenda maken we per gemeente, maar met regionale afstemming en mogelijk gezamenlijke uitvoeringsplannen. Qua insteek wordt het een

regionaal en gemeentelijk deel met projecten op thema (opgave en/of acties visie) en gebied (regionaal, gemeente en/of kanslocaties). De uitvoeringsagenda is het gezamenlijke plan voor de toekomst, op basis waarvan concrete business cases kunnen worden ontwikkeld en projecten opgestart. De uitvoeringsagenda bevat concrete afspraken over het vervolgproces: de verdeling van rollen, taken, verantwoordelijkheden en risico’s. Om te komen tot een uitvoeringsagenda doorlopen we vier stappen: inventariseren bij betrokken stakeholders, input samenvoegen en verwerken, gezamenlijk prioriteren (kort, middel, lange termijn plannen) en gebiedsgericht in gesprek gaan. De uitvoeringsagenda maken we als gemeente, maar met sterke regionale afstemming en de mogelijkheid tot regionale uitvoeringsplannen. Inhoud (voortgang)

Om te komen tot een uitvoeringsagenda doorlopen we vier stappen: inventariseren bij betrokken stakeholders, input samenvoegen en verwerken, gezamenlijk prioriteren (kort, middel, lange termijn plannen) en gebiedsgericht in gesprek gaan. Het proces is in april voorgelegd aan de bestuurders van de betrokken partijen in een derde brede bestuurlijke bijeenkomst, waarna zij akkoord zijn gegaan. De uitvoeringsagenda maken we als gemeente, maar met sterke regionale afstemming en de mogelijkheid tot regionale uitvoeringsplannen. De inventarisatiegesprekken zijn in mei opgestart. Tijdens de gesprekken staan twee vragen centraal: 1. Welke lopende/komende projecten/ontwikkelingen zijn er vanuit jullie organisatie die bijdragen aan/passen bij de visie op het gebied van wonen met welzijn en/of zorg? 2. Welke gebieden, kijkend naar de regio Noordoost Friesland, zijn voor jullie kans- en/of knellocaties op het gebied van wonen met welzijn en/of zorg? Planning (Voortgang)

De inventarisatiegesprekken zullen tot september plaatvinden. In september maken we de balans op en proberen we de eerste contouren van de uitvoeringsagenda te schetsen. In september staat een vierde brede bestuurlijke bijeenkomst gepland, waar we de opbrengst met de bestuurders delen. De uitvoeringsagenda ligt in het eerste kwartaal van 2025 klaar op hoofdlijnen en wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college. Financiën (voortgang)

Met het ANNO budget (+/- €13.000) en het resterende budget voor de woonzorgvisie (€147.000) stellen we de uitvoeringsagenda op en kunnen we bijdragen aan de uitvoering.

303.1 Doel: Bevorderen van Gezondheid en Welzijn middels een gemeenschapsaanpak SMART-doelstelling 303.1-1: De sociale basis van de Mienskip versterken Activiteit 303.1-1A: Vaststellen van de visie op welzijn (inclusief de Fryske Mienskip Oanpak) Omschrijving De zorg in Fryslân staat onder druk. Met een helder en transparant kader voor het welzijnsbeleid in de gemeente Noardeast-Fryslân willen we hier op in zetten door middel van duidelijke keuzes en prioriteiten in het welzijnsbeleid. Het document biedt daarmee een kader voor de uitvoering van de welzijnsactiviteiten in onze gemeente. Welzijnspartijen hebben behoefte aan een dergelijk kader, zo blijkt uit de verkenning naar een passend lokaal scenario ‘Wel-Zijn in Noardeast-Fryslân’ die eind 2022 is uitgevoerd. Op 7 maart 2024 heeft uw raad het Strategisch Beleidskader Welzijn vastgesteld. Dit document bevat onze visie op welzijn. Het kwam tot stand is samenspraak met de verschillende welzijnsorganisaties die in Noardeast-Fryslân actief zijn. Met het Strategisch Beleidskader Welzijn is ook het gedachtegoed van de Fryske Mienskip Oanpak officieel als beleid vastgesteld. De Fryske Mienskip Oanpak is gebaseerd op de uitgangspunten en het gedachtegoed van opgroeien in een kansrijke omgeving en het IJslandse Preventie Model.

Aan de hand van tien werkzame bestanddelen beoogd de Fryske Mienskip Oanpak gezondheidsproblemen in brede zin te voorkomen. Er wordt ingezet op bewegen en ontmoeten voor alle levensfasen, met activiteiten op het gebied van onder andere sport, muziek, kunst en vrijwilligerswerk. Allemaal geworteld in de lokale gemeenschap. Deze activiteiten dragen bij aan de sociale samenhang binnen de Friese Mienskip en bevorderen een gezonde leefstijl. Het welzijnswerk speelt in De Fryske Mienskip Oanpak een cruciale rol. Het strategisch beleidskader Welzijn is door de raad vastgesteld. Voor de uitvoering van de Fryske Mienskips Oanpak wordt een aanvraag gedaan voor middelen uit het transformatiebudget IZA. Daarnaast willen we met het strategisch beleidskader welzijn komen tot een andere inzet van bestaande middelen vanuit de reguliere WMO- en jeugdzorgbudgetten. Het is geen bezuinigingsmaatregel. Inhoud (voortgang)

Op 7 maart 2024 heeft uw raad het Strategisch Beleidskader Welzijn vastgesteld. Dit document bevat onze visie op welzijn. Het kwam tot stand is samenspraak met de verschillende welzijnsorganisaties die in Noardeast-Fryslân actief zijn. Met het Strategisch Beleidskader Welzijn is ook het gedachtegoed van de Fryske Mienskip Oanpak officieel als beleid vastgesteld. De Fryske Mienskip Oanpak is gebaseerd op de uitgangspunten en het gedachtegoed van opgroeien in een kansrijke omgeving en het IJslandse Preventie Model. Aan de hand van tien werkzame bestanddelen beoogd de Fryske Mienskip Oanpak gezondheidsproblemen in brede zin te voorkomen. Er wordt ingezet op bewegen en ontmoeten voor alle levensfasen, met activiteiten op het gebied van onder andere sport, muziek, kunst en vrijwilligerswerk. Allemaal geworteld in de lokale gemeenschap. Deze activiteiten

dragen bij aan de sociale samenhang binnen de Friese Mienskip en bevorderen een gezonde leefstijl. Het welzijnswerk speelt in De Fryske Mienskip Oanpak een cruciale rol. Planning (Voortgang)

Het strategisch beleidskader Welzijn is door de raad vastgesteld. Financiën (voortgang)

Voor de uitvoering van de Fryske Mienskips Oanpak wordt een aanvraag gedaan voor middelen uit het transformatiebudget IZA. Daarnaast willen we met het strategisch beleidskader welzijn komen tot een andere inzet van bestaande middelen vanuit de reguliere WMO- en jeugdzorgbudgetten. Het is geen bezuinigingsmaatregel. 303.1-1B: Creëren netwerkplatform Welzijn Omschrijving Het doel van deze activiteit is om het strategisch beleidskader Welzijn uit te voeren. Daartoe gaan we met de organisaties in het welzijnsdomein samenwerken, om in co-creatie met elkaar, met de mienskip en de gemeente invulling te geven aan de HOE-vraag. Dit partnerschap en dito samenwerking krijgt concreet vorm in dit samenwerkingsplatform. De reguliere activiteiten lopen door en worden in dit platform vervlochten met nieuwe activiteiten die ontstaan uit co-creatie tussen de organisaties onderling en met de mienskip. Zo spelen we steeds beter in op de welzijnsbehoeften van de mienskip. De gemeente toetst de welzijnsactiviteiten vooraf op de afgesproken inhoudelijke en financiële kaders en achteraf op de resultaten. Het samenwerkingsplatform staat op het punt om te starten. Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt en er is onlangs een onafhankelijke secretaris aangetrokken. Het vormgeven van het samenwerkingsplatform en de werkwijze is een groeiproces. De lopende activiteiten gaan door.

Het samenwerkingsplatform werkt in 2024 nieuwe activiteiten uit. Deze worden in 2025 en 2026 met elkaar vervlochten tot één aanpak. Inhoud (voortgang)

Het samenwerkingsplatform staat op het punt om te starten. Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt en er is onlangs een onafhankelijke secretaris aangetrokken. Het vormgeven van het samenwerkingsplatform en de werkwijze is een groeiproces.

Planning (Voortgang)

De lopende activiteiten gaan door. Het samenwerkingsplatform werkt in 2024 nieuwe activiteiten uit. Deze worden in 2025 en 2026 met elkaar vervlochten tot één aanpak. Financiën (voortgang)

Het budget voor 2024 van € 87.500 is toereikend. 303.1-1C: Uitvoeren van de lokale inclusie agenda Omschrijving De Lokale Inclusie Agenda is een concreet actieplan voor de komende jaren dat met de medewerking van de gehele gemeentelijke organisatie, met externe partners en ervaringsdeskundigen tot stand is gekomen. Doel is om te komen tot een inclusieve samenleving. Daarbij zijn een drietal onderwerpen noodzakelijk, namelijk: • Bewustwording • Toegankelijkheid • Ontmoeting Onder deze onderwerpen zijn doelen en actiepunten geformuleerd. De actiepunten zijn gericht op de verschillende doelgroepen: • Bestuur en medewerkers van de gemeente • Externe partners : Coalitie Kom Erbij (en andere sociale partners) • Inwoners / Maatschappij De LIA werkt langs drie lijnen: Bewustwording: gestart met inregelen inclusieparagraaf in college- en raadsvoorstellen en voorbereiden thematafels/ inkopen voorlichtingspakketten scholen/ betrekken partnerorganisaties (o.a. Coalitie Kom Erbij) via inclusiecafés, nieuwsbrieven/ bewustwording inwoners o.a. via kunst en cultuur (dansvoorstelling). Coalitie Kom Erbij in stand houden via nieuwsbrieven en netwerkbijeenkomsten. Kom Erbij maand organiseren om eenzaamheid en inclusie in de picture te houden.

Toegankelijkheid: in kaart brengen openbare gebouwen en openbare ruimte door PBT-consult om hieruit planning te maken van aanpak/ organiseren en in positie brengen van ervaringsdeskundigheid/inregelen Hoge Nood App en openen 1e Minder-Validentoilet (MIVA), betrekken winkeliers en ondernemers/inregelen pagina op gemeentelijke website met info over inclusie en toegankelijkheid. Ontmoeting: via het nieuwe welzijnsplatform inclusieve ontmoeting te stimuleren en uitvoeren/ meewerken aan Prokkel (inclusieve ontmoeting mensen met een verstandelijke beperking) . Onderzoeken mogelijkheden project met Stjoer: een 'huiskamer voor nieuwkomers ' gezamenlijk met beleidsmedewerker inburgering. Onderzoeken mogelijkheden project voor leefomgeving en sociale binding via kunstproject met Arcadia.

Inhoud (voortgang)

De LIA werkt langs drie lijnen: 1. Bewustwording: gestart met inregelen inclusieparagraaf in college- en raadsvoorstellen en voorbereiden thematafels/ inkopen voorlichtingspakketten scholen/ betrekken partnerorganisaties via inclusiecafés/ bewustwording inwoners o.a. via kunst en cultuur (dansvoorstelling). 2. Toegankelijkheid: in kaart brengen openbare gebouwen en openbare ruimte door PBT-consult om hieruit planning te maken van aanpak/ organiseren en in positie brengen van ervaringsdeskundigheid/inregelen Hoge Nood App en openen 1e Minder-Validentoilet (MIVA), betrekken winkeliers en ondernemers/inregelen pagina op gemeentelijke website met info over inclusie en toegankelijkheid. 3. Ontmoeting: via het nieuwe welzijnsplatform inclusieve ontmoeting te stimuleren en uitvoeren/ meewerken aan Prokkel (inclusieve ontmoeting mensen met een verstandelijke beperking) via kunst en cultuur. Planning (Voortgang)

We zitten op schema met de uitvoering van de actiepunten. Financiën (voortgang)