Bijlage - 2e Tussentijdse rapportage 2025
Tekst van het document
Signed By: Dijkstra, Sytze 21/11/2025 10:51:26 CET ID: f1635381-63fe-4e77-add9-127e79d7ac92 Behoort bij raadsbesluit Noardeast-Fryslân d.d. 20 november 2025: Auth: Scribble
1
Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer .................................................................................................... 4 Programma 2 – Mienskip ...................................................................................................................... 20 Programma 3- Soarch en Wolwêzen .................................................................................................... 32 Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekraasje ........................................................................................ 42 Programma 5- Wenjen en Omjouwing .................................................................................................. 62 Programma 6 - Iepenbiere Romte ........................................................................................................ 87 Algemiene dekkingsmiddels................................................................................................................ 103 Overhead.........................................................................................................................................
106 Heffing vennootschapsbelasting ..................................................................................................... 109 Onvoorzien ...................................................................................................................................... 109 Bijlage 1: Mutaties bedrijfsvoering ...................................................................................................... 110 Totaaloverzicht financieel effect .......................................................................................................... 113 Effecten voor de meerjarenraming ...................................................................................................... 114 Majeure projecten ............................................................................................................................... 115 Centrale huisvesting ........................................................................................................................ 115 Campus Kollum ............................................................................................................................... 117 MFC Burdaard .................................................................................................................................
119 Scholenpark Dokkum ...................................................................................................................... 120 Noordelijke stadsentree .................................................................................................................. 122 Harddraverspark ............................................................................................................................. 124 Súd Ie .............................................................................................................................................. 126 Klimaatplan...................................................................................................................................... 129 Mobiliteitsplan ................................................................................................................................. 131 Rondweg Wânswert ........................................................................................................................ 132
2
Inleiding Op basis van de financiële verordening wordt u doormiddel van tussentijdse rapportages tweemaal per jaar ingelicht over de voortgang van de programmadoelen en de financiële stand van zaken. Voor u ligt nu de tweede tussentijdse rapportage over 2025. Wat staat er in deze rapportage Per programma volgt een rapportage op de voortgang van de doelen, subdoelen en activiteiten uit de begroting 2025. Naast de doelen wordt er per programma een overzicht van de financiële afwijkingen gegeven. Afwijkingen groter dan € 100.000 worden toegelicht. Rapportage op voortgang doelen Daarna wordt ingegaan over de voortgang van de bestuurlijke activiteiten en de belangrijke terugkerende activiteiten, beleidswijzigingen en projecten in 2025. Door middel van stoplichten wordt de voortgang aangegeven, de betekenis van de icoontjes staan hieronder toegelicht. De majeure projecten waar vanaf 2025 in het bijzonder op gerapporteerd gaat worden zijn: - Harddraverspark - Súd Ie - MFC Burdaard - Noordelijke Stadsentree - Rondweg Wânswert - Campus Kollum - Scholenpark Dokkum - Klimaatplan - Centrale huisvesting - Mobiliteitsplan Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen, te weten Financiën, Inhoud en Planning. Per onderdeel kennen we kleur toe.
De kleuren hebben de volgende betekenis: Groen--> Alles ligt op schema; Oranje--> Er dreigen afwijkingen; Rood--> Er zijn afwijkingen. Resultaat 2e rapportage Het resultaat van de begrotingswijzigingen van de 2e rapportage 2025 bedraagt afgerond € 7,2 mln. Daarmee wordt voor 2025 het voorlopig begrotingsresultaat afgerond € 8,8 mln. Per programma worden de meest relevant begrotingswijzigingen toegelicht.
Het college van burgermeester en wethouders.
3
Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer 101.1 Doel: Versterken professionele, efficiënte en kwalitatieve dienstverlening SMART-doelstelling 101.1-1: De waardering van de dienstverlening Activiteit 101.1-1A Evaluatie Klantreizen Hoe zijn de klantreizen verlopen, wat heeft het ons aan verbetervoorstellen opgeleverd, en hoe gaan we dat een vervolg geven? Willen we nog meer klantreizen uitvoeren? Een klantreis is de visuele weergave van de weg die de inwoner moet afleggen bij de aanschaf van een dienst of product. In 2024 is in kaart gebracht hoe inwoners het ervaren hebben om: 1. Een nieuw ID bewijs aan te schaffen 2. Een kleine APV aanvraag te doen. 3. Hoe het proces rondom aanvragen huishoudelijke hulp verloopt. Waar liepen inwoners tegenaan? Wat kan er beter? Wat gaat er goed? Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) De klantreizen leverden ons veel verbetervoorstellen op. En zijn inmiddels bijna allemaal afgehandeld. Een klantreis geeft waardevolle inzichten over hoe onze inwoners tegen onze dienstverlening aankijken. Daarom wordt deze methodiek opgenomen binnen onze bestaande werkprocessen. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) De raad heeft een brief gekregen. Hierin stonden de uitkomsten van de klantreizen. Ook staat er in hoe de klantreizen zijn verlopen. Inwoners hebben ons inzichten gegeven om onze dienstverlening te verbeteren. Deze voorstellen zijn allemaal opgepakt en behandeld. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De klantreizen zijn uitgevoerd binnen het vastgestelde budget.
4
SMART-doelstelling 101.1-2: Kwaliteitsslag op processen Dienstverlening Activiteit 101.1-2A: Vervolgonderzoek naar de telefonische bereikbaarheid We doen in 2025 opnieuw onderzoek (organisatie breed) naar de kwaliteit van onze telefonische dienstverlening. Het onderzoek van 2024 heeft geleid tot verbeteracties in de gehele organisatie. Een nieuw onderzoek moet uitwijzen wat de effecten hiervan zijn. Oftewel: presteren we nu beter op onze telefonische dienstverlening dan in 2024? Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Er is een stappenplan verbetertraject 2025 telefonische dienstverlening opgesteld. • Stap 1: eerst de basis op orde, door alle medewerkers (Q2). • Stap 2: We bellen binnen 1 werkdag terug.(Q2) • Stap 3: De inwoner krijgt in 1 keer het goede antwoord. Terugbelverzoek is nog mogelijk. (Q3) • Stap 4: Elk telefonisch klantcontact is waardevol. Inwoner en medewerker hoeven niet meer terug te bellen. Klantvraag is direct afgehandeld. (Q4) Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Het stappenplan verloopt niet meer volgens planning. Het gaat dit jaar niet meer lukken om stap 4 van het plan uit te voeren. Het kost tijd om tot verandering en verbetering te komen. Daarom zal er dit jaar nog geen nieuw Telan onderzoek plaatsvinden. We schuiven dit op naar 2026. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Dit stappenplan heeft meer betrekking op houding en gedrag dan op financiën. Op dit moment zijn er geen kosten in beeld. SMART-doelstelling 101.1-3: Centrale huisvesting: Optimalisatie gemeentehuis afgerond in 2027 Activiteit 101.1-3A: De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw en renovatie van het bestuurlijke deel van het gemeentehuis (bouwdelen A en B) worden in 2025 voortgezet. De ver- en nieuwbouw betreft de herontwikkeling van de gemeentelijke kantoren met als doel een moderne, duurzame en toekomstgerichte werkomgeving voor raad, bestuur en medewerkers.
5
Inhoud (voortgang) Inhoud (toelichting) In 2025 is verdergegaan met de voorbereiding voor de verbouwing van het deel van het gemeentehuis waar het bestuur werkt. Het project gaat over de verbouwing van bouwdeel A1. Dit zijn de oude, monumentale gebouwen aan de Zijl en de Suupmarkt. Ook gaat het over het verbouwen en nieuw bouwen van de bouwdelen A2 en B, aan de Koningstraat. Het hele project duurt vijf jaar. Planning (Voortgang) Planning (toelichting) Omdat we meer tijd nodig hadden voor de voorbereiding, schuift de planning met minstens een half jaar op. De Raad heeft op 18 september 2025 een besluit genomen over ver(nieuw) bouw. De bijgestelde planning is dat bouwdeel B in juli 2028 in gebruik genomen wordt. Voor bouwdeel A is dit januari 2029. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving
€ (x 1.000)
Raadsbesluit 18 september 2025
Bouwdeel A1 (rijksmonumenten)
4.075
Nieuwbouw
14.501
Inrichting
1.910
Actueel budget
20.486
Af: uitgaven van januari tot juli 2025
Af: verplichtingen
Saldo
550
-
19.936
Toelichting: Dit project loopt van 2024 tot en met 2029. De projectbegroting is gemaakt voor deze hele periode van vijf jaar. Dat betekent dat al het geld in de begroting bedoeld is voor activiteiten en kosten in deze vijf jaar.
6
SMART-doelstelling 101.1-4 De dienstverlening scoort bij de beste 5 van de noordelijke overheidsorganisaties Activiteit 101.1-4A Er wordt een dienstverleningsconcept vastgesteld Deze activiteiten zijn onderdeel van het “Programma Dienstverlening” dat organisatie breed wordt opgepakt. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt in 2025 uitgevoerd. De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van dit traject. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Het plan van aanpak is gemeentebreed opgesteld. Het programma heeft 5 sporen. De visie op dienstverlening (dienstverleningsconcept) is vastgesteld. Per spoor wordt momenteel gewerkt aan de verdere uitwerking met de visie als uitgangspunt. Spoor 1: Visie op Dienstverlening Spoor 2: Informatiehuishouding Spoor 3: Cultuur Spoor 4: Servicenormen Spoor 5: Effectmeting Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Verloopt volgens planning. Het programma Dienstverlening loopt tot 31 oktober 2025. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Financiën zijn binnen budget. 101.1-4B Er worden servicenormen vastgesteld Deze activiteiten zijn onderdeel van het “Programma Dienstverlening” dat organisatie breed wordt opgepakt. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt in 2025 uitgevoerd. De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van dit traject. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) De huidige servicenormen worden gedeeld met alle clusters. Er wordt gekeken naar wat we willen behouden. En naar wat we willen verbeteren of toevoegen. Daaruit ontstaan nieuwe servicenormen. Intern voor de organisatie, extern voor inwoners en andere belanghebbenden. De nieuwe servicenormen worden besproken met een aantal ambtenaren uit elk cluster. Daarna worden ze vastgesteld.
7
Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Verloopt volgens planning. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Blijft binnen het beschikbaar gestelde budget. 101.1-4C Er is een monitor ontwikkeld voor het meten van effecten in de dienstverlening Deze activiteiten zijn onderdeel van het “Programma Dienstverlening” dat organisatie breed wordt opgepakt. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt in 2025 uitgevoerd. De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van dit traject. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Binnenkort is inzichtelijk op welke onderdelen we de effecten gaan meten. Deze onderdelen vormen de monitor. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Verloopt volgens planning. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) En blijft binnen het beschikbare budget.
101.2 Doel: Verbeteren van de communicatie SMART-doelstelling 101.2-1: Gebruik chatfunctie op de website Activiteit 101.2-1A Implementatie van de chatfunctie in 2025 Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de behoefte van inwoners aan een chatfunctie, zal de implementatie van de chatfunctie in 2025 plaatsvinden.
8
Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Op dit moment vragen we inwoners bij de klanttevredenheidsmeting van de telefonie of ze behoefte hebben aan een chatfunctie. En bepalen we of er een chatfunctie komt of niet. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Verloopt volgens planning. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Het beschikbare budget is voldoende. 102.1 Doel: Versterken veiligheidsgevoel inwoners leefomgeving, zowel thuis als in de openbare ruimte SMART-doelstelling 102.1-1: Crisisbeheersing Activiteit 102.1-1A Ten aanzien van de ontvlechting en natuurlijk verloop is een deel van de crisisorganisatie onderbezet. De komende jaren wordt ingezet op herstel en versteviging van de basisstructuur In het plan van aanpak 2025 staan de volgende aandachtspunten beschreven. • 1) het werven, opleiden en beoefenen van voldoende medewerkers in de diverse functies • 2) het organiseren van gemeenteorganisatie crisisoefeningen • 3) het up to date brengen van processen en procedures. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) 1) Het werven, opleiden van medewerkers is grotendeels afgerond. 2) We hielden samen met Veiligheidsregio Fryslân een GRIP 2-oefening met focus op bevolkingszorg. 3) Tegelijk blijven we vooruitkijken ten aanzien van verdere ontwikkelingen. De crisisorganisatie gaat werken met een crisisapp, die nu wordt ingericht. Daarnaast brengen we de procedures en processen ten aanzien van maatschappelijke weerbaarheid in kaart.
9
Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) 1) Naar verwachting ronden we de opleidingen dit jaar af. 2) Volgens planning afgerond. 3) Dit verloopt ook volgens planning. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Voor bovenstaande 3 punten is in 2025 voldoende budget beschikbaar. SMART-doelstelling 102.1-2: Jeugd (overlast) Activiteit 102.1-2A De komende jaren blijft de ingezette aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag gehandhaafd In het plan van aanpak zijn een aantal subdoelen opgenomen. Daar staat onder andere in: • 1) Er is extra aandacht voor de jeugdketen binnen de gemeente. • 2) Het vergroten van de zichtbaarheid van de boa’s onder de jeugd. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) 1) In samenwerking met de politie, boa’s, Feiligens en collega’s van het cluster Mienskip inventariseerden we hoe groot het probleem is en welke aanpak noodzakelijk is met betrekking tot de jeugdhonken. 2) In de rondes die de boa's (bijna) dagelijks doen, is er extra aandacht voor de jeugdgroepen. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Beide zaken liggen op schema.
Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De financiële middelen zijn voor deze activiteiten toereikend.
10
SMART-doelstelling 102.1-3: Georganiseerde criminaliteit Activiteit 102.1-3A Ondermijnende criminaliteit heeft schadelijke effecten op de samenleving. Daarom wordt komende jaren ingezet op bewustwording, informatiepositie en weerbaarheid voor burgers, ondernemers en overheid Ondermijnende criminaliteit heeft schadelijke effecten op de samenleving. Het plan van aanpak bevat onder andere: • 1) De implementatie en structurele toepassing van het BIBOB-beleid. • 2) Uitvoering integrale controles (met daarbij inzet van de boa’s). • 3) Informatiepositie en informatiehuishouding verbeteren. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) • 1) We voeren het BIBOB-beleid in 2025 uit. • 2) Er vond een integrale controle plaats.. • 3) De vakafdelingen kregen verschillende trainingen, om signalen van ondermijning sneller te herkennen. De kernbezetting voor de ondermijningstafel (interne overlegstructuur) is op orde. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) • 1) Samen met het Regionaal Informatie/Expertise Centrum (RIEC) inventariseerden we hoe we de BIBOB zaken aanpakken en wat de financiële benodigdheden zijn. • 2) De integrale controle heeft plaatsgevonden. • 3) De signaaltafel is in 2025 uitgebreid. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) We onderzoeken of de financiële middelen voor de uitvoering van het BIBOB beleid toereikend zijn. Voor de andere activiteiten zijn de financiële middelen toereikend.
11
SMART-doelstelling 102.1-4: Opvang Oekraïne Activiteit 102.1-4A De gemeente neemt haar rol in de opvang van vluchtelingen. Daarbij onderkennen we diverse stromen en wordt vanuit Feiligens de substroom Oekraïners humane opvang geboden • We moeten voldoende opvangcapaciteit beschikbaar stellen. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) •
Gemiddeld vangen we 252 Oekraïense ontheemden op, verspreid over zeven locaties. We zijn verplicht om 335 ontheemden op te vangen.
•
Op dit moment krijgen 38 bewoners leefgeld. Ongeveer 85% van hen werkt. Dat helpt niet alleen bij hun zelfstandigheid, maar ook bij de lokale economie. De bewoners kopen hun dagelijkse boodschappen bij winkels in de buurt. Zo komt er meer geld in de regio. We besteden extra aandacht aan taalonderwijs en hulp bij integratie. Zo helpen we bewoners om zelfstandig te worden en mee te doen in de samenleving.
•
Van de zeven opvanglocaties zijn er vier niet goed geschikt voor langere tijd. De basisvoorzieningen zijn niet voldoende. Vooral het gebrek aan privacy is een steeds groter probleem. De mensen die wij opvangen hebben recht op een veilige en fijne plek. In de huidige situatie lukt dat niet goed genoeg.
•
Een belangrijk probleem is dat er te weinig locaties beschikbaar zijn. Daardoor lukt het ons niet om te voldoen aan de gemaakte afspraken.
•
We merken dat de groep mensen in de opvang verandert. De laatste tijd vangen we meer Roma op. Deze groep heeft een andere aanpak nodig. Ze maken vaker gebruik van de opvang, houden zich minder aan de (huis)regels en doen meestal minder mee in de gemeenschap. Ook is integratie vaak moeilijker.
Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) •
De komende periode maken we afspraken om een nieuwe locatie te openen
Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De financiële middelen zijn op dit moment toereikend.
12
SMART-doelstelling 102.1-5 Cyber Activiteit 102.1-5A De gemeente gaat de komende jaren investeren in de preventie van cyberweerbaarheid en de preparatie op cybercrisis en incidenten Voor de preventie van cyberweerbaarheid en de voorbereiding op een mogelijke cybercrisis ontwikkelen we diverse bewustwordingscampagnes. Specifiek gericht op jongeren, ouderen en het Midden en Klein Bedrijf (MKB). In het plan van aanpak staan de doelstellingen. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) •
We organiseerden een feestelijke bijeenkomst ter ere van leerlingen die zich met veel inzet en enthousiasme hebben ingezet als Cyber Agent binnen de game HackShield.
Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Het project HackShield loopt het hele jaar door. Dit ligt op schema. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De financiële middelen zijn toereikend. SMART-doelstelling 102.1-6 Personen met onbegrepen/verward gedrag/Maatschappelijk onrust Activiteit 102.1-6A De gemeente zet in op snellere toeleiding tot zorg en ondersteuning en het verbeteren van samenwerking tussen publiek en private organisaties • 1) We stellen een samenwerkingsconvenant Zorg en Veiligheid op met woningbouwcorporaties, politie, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). • 2) We voeren de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE-methodiek) in. • 3) We leiden manifestaties en demonstraties, met het oog op veiligheid, in goede banen Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) • 1) Op dit moment ligt het concept samenwerkingsconvenant Zorg en Veiligheid voor een juridische toets bij het convenantenloket van de politie. • 2) We bereiden trainingen voor de regisseurs Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor. Zodat zij beter kunnen handelen op het snijvlak van Zorg en Veiligheid en de daaraan gekoppelde AVE-methodiek. • 3)In 2025 zijn er een aantal demonstraties geweest, waaronder twee keer een demonstratie christenen voor Israël. En een demonstratie met 750 actievoerders tegen de gaswinning onder de Waddenzee. 13
Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) •
Bovenstaande eerste twee punten liggen op schema.
•
Demonstraties zijn niet te plannen en komen onverwacht.
Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De financiën zijn toereikend. SMART-doelstelling 102.1-7 Horeca en evenementen Activiteit 102.1-7A Betrokkenheid en samenwerking met burgers/organisatoren en ondernemers versterken bij evenementen en in de horecabranche We willen met burgers en ondernemers goed in verbinding staan en waarborgen dat er een veilige omgeving is. In het jaarplan 2025 ligt de nadruk op: • 1) Het actualiseren van het evenementenbeleid. • 2)Het organiseren van een evenementen- en horecabijeenkomst. • 3) Het inzetten van de boa’s bij evenementen en in de horeca. • 4) Het helpen van organisatoren bij het aanvragen van een vergunning en de daarbij horende (veiligheids)plannen. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) • 1) Het evenementenbeleid presenteerden we in april aan het college, in mei aan de raad. • 2) Er is geen digitaal portaal voor evenementen. De ambitie en wens van de gemeente, specifiek vanuit evenementen, is om dit jaar te kijken naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een digitaal portaal. •
In februari organiseerden we een horecabijeenkomst specifiek gericht op het actuele onderwerp terrassenbeleid. • 3) De boa’s zetten we in bij evenementen. • 4) We helpen de organisaties van de vergunningsaanvraag tot het evenement. In het kader van de veiligheid bij evenementen toetsen we de plannen.
Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) • 1) Het voorgestelde evenementenbeleid presenteerden we aan de raad. Het college stelt naar verwachting in 2025 het beleid vast. • 2) We organiseerden in februari een eerste horecabijeenkomst. • 3) We zetten de boa’s in op het gebied van horeca en evenementen. • 4) We schakelen dagelijks met verschillende organisaties voor het regelen van de vergunning. We werken volgens de evenementenkalender. 14
Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De financiele middelen zijn toereikend. SMART-doelstelling 102.1-8 Jaarwisseling Activiteit 102.1-8A: Stimuleren van een zo veilig mogelijke jaarwisseling We willen dat er in de gemeente een zo veilig mogelijke jaarwisseling in de stad en de dorpen plaatsvindt. We werken samen met de dorpen zodat zij feesten kunnen organiseren. Voor het carbidschieten krijgen aanvragers van ons toestemming (als zij voldoen aan de voorwaarden). Dit jaar organiseren we voor gemeenten en geïnteresseerden een carbidcongres. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) De evaluatie van de jaarwisseling rondden we af door middel van een evaluatierapport. Dit rapport geeft handvatten voor de volgende jaarwisseling. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) De voortgang ligt op schema. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De financiële middelen zijn toereikend.
15
103.1 Doel: Versterken van de positie van de gemeente met regionale, provinciale en Europese netwerken én de internationale vriendschapsband met Fulda en Crediton SMART-doelstelling 103.1-2: Aanpak Europa is gestart (conform startnotitie) Activiteit 103.1-2A: Deelname EuropaPact Fryslân is geregeld Wij werken samen met de provincie en andere Friese gemeenten in het EuropaPact Fryslân. Doel daarvan is: • Fryslân internationaal te positioneren. • De kennis van Europa te vergroten. • Inzicht te krijgen in projecten. • Subsidies te verwerven. We sluiten ons voor drie jaar aan. Daarna evalueren we. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Gemeente Noardeast-Fryslân is aangesloten bij het EuropaPact Fryslân Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Verloopt volgens planning. We zijn aangesloten bij het EuropaPact Fryslân Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De middelen zijn opgenomen in de begroting. 103.1-2B: Europacoördinator is aangesteld Voor het proactief inspelen op gemeentelijke, regionale, provinciale, landelijke en Europese activiteiten stellen we een Europacoördinator aan, om de gemeentelijke werkzaamheden en kennis op Europees gebied te stroomlijnen. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) De werving van de Europacoördinator is afgerond en deze werkt inmiddels voor onze gemeente. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Verloopt volgens planning.
16
Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De middelen zijn opgenomen in de begroting.
SMART-doelstelling 103.1: Versterken internationale vriendschapsband met Fulda en Crediton wordt voortgezet Activiteit 103.1-1A In 2025 wordt samen met het vriendschapscomité Fulda-Crediton gewerkt aan een versterking van de uitwisseling met Fulda en Crediton We hebben een band met de steden Fulda en Crediton. We blijven deze band verstevigen. Dat doen we samen met het vriendschapscomité, scholen en maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, brandweer en koren. We bezoeken elkaar over en weer. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) In het eerste helft van 2025 hebben diverse jaarlijkse uitwisselingen plaatsgevonden zoals Rosen Montag en Ball der Stad. Er waren ook eenmalige activiteiten zoals het Winfridia koor dat heeft opgetreden in Dokkum ter gelegenheid van de viering van 80 jaar bevrijding. Ook heeft de brandweerrally plaatsgevonden met een team uit Fulda. We hebben contact met Fulda en het Europapact over een subsidieaanvraag in het kader van TownTwinning. Hiermee hopen we het uitwisselingsprogramma voor 2026/2027 deels uit Europese middelen te kunnen financieren. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) De reguliere uitwisseling vindt plaats volgens planning. De aanvraag Town -Twinning verloopt volgens planning. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De beschikbare middelen zijn toereikend voor het uitwisselingsprogramma en de eenmalige projecten.
17
Overzicht baten en lasten 2025 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primaire begroting 2025
Begroting na wijzigingen 2025
Wijzigingen 2e rapportage 2025
Begroting na 2e rapportage 2025
Baten
1.060
1.094
253
1.348
Lasten
-11.949
-12.203
-474
-12.677
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-10.889
-11.109
-221
-11.330
384
533
0
533
-10.505
-10.576
-221
-10.797
Onttrekkingen Gerealiseerd resultaat
Toelichting op de afwijkingen Programma 1: Ynwenner en Bestjoer
Bedragen x € 1.000
Afwijkingen 2e rapportage
Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN 102 Dienstverlening
253
Het kabinet stelt eenmalig € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Dit besluit is genomen na overleg met de VNG. De vergoeding is aanvullend op de jaarlijkse vergoeding die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen voor het organiseren van verkiezingen. Voor Noardeast-Fryslân betekent dit een incidenteel voordeel van € 151.000 in 2025.
151
I
Omdat er meer aanvragen van m.n. reisdocumenten zijn dan begroot, zijn de inkomsten van leges hoger.
102
I
TOTAAL BATEN
253
LASTEN 101 Bestuur
-143
Door herberekening van de verschuldigde wachtgelden moet er een toevoeging aan de voorziening worden gedaan.
-116
I
Verschillen kleiner dan € 100.000
-27
I
18
102 Dienstverlening
-268
Door de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen worden kosten gemaakt die niet zijn begroot. Naast deze bijraming zijn er interne organisatiekosten die al onderdeel zijn van de primaire begroting.
-125
I
Omdat er meer aanvragen van m.n. reisdocumenten zijn dan begroot, zijn de afdrachten van leges hoger.
-65
I
Verschillen kleiner dan € 100.000
-78
I
103 Veiligheid
-64
Verschillen kleiner dan € 100.000
-64
TOTAAL LASTEN
-474
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN
-221
I
19
Programma 2 – Mienskip 201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin door de zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid van inwoners te faciliteren SMART-doelstelling 201.1-1: Stimuleren en faciliteren van sociale activiteiten en sociale samenhang in de mienskip Activiteit 201.1-1A: Implementatie subsidievolg- en afhandelsysteem Dit doel is onderdeel geworden van een bredere doorontwikkeling van het subsidiebureau (project). De selectie en aanschaf van een subsidievolgsysteem zijn gepauzeerd samen met het project Doorontwikkeling Subsidiebureau. Tijdens deze pauze heeft het subsidiebureau basisprocessen verbeterd om een soepele toekomstige implementatie mogelijk te maken. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Het project is gepauzeerd. Wel zijn intussen interne werkprocessen verbeterd, wat helpt bij een latere implementatie. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) De oorspronkelijke planning wordt niet gehaald vanwege personele uitval en daardoor ambtelijke capaciteit. We verwachten het project na de zomer van 2025 te herstarten. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Er is € 50.000 beschikbaar voor de aanschaf van het systeem. En er is € 30.000 voor beheer en onderhoud. Er zijn nog geen uitgaven gedaan. Uit het aanbestedingstraject (Q4) moet blijken of het budget toereikend is. 201.1-1C: Gemeentelijk vastgoed inzetten voor gebruik door kunstenaars of culturele activiteiten In de cultuurnota 'Kultuer tichtby, tichtby Kultuer' staat: 'Onderzoek met de collega's van Vastgoed naar de mogelijkheid van ( tijdelijke) inzet van vastgoed uit de eigen gemeentelijke portefeuille als culturele broedplaats en/of expositieruimte'. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) In het 2e kwartaal van 2025 zijn er geen gemeentelijke gebouwen beschikbaar gekomen.
20
Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Dit is een doorlopende activiteit en afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordoen. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) In het 2e kwartaal van 2025 zijn er geen financiële gevolgen geweest. 201.1-1B: Opzetten cultuurplatform In de cultuurnota 'Kultuer tichtby , tichtby Kultuer' staat: 'Om de bestaande relatie tussen gemeente en cultuurveld en de samenhang binnen het cultuurveld te versterken, initieert de gemeente de oprichting van een Cultuurplatform'. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Er is vanuit de culturele verenigingen weinig tot geen belangstelling voor deelname aan een gemeentelijk cultuurplatform. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Er zijn meerdere pogingen ondernomen, maar deze hebben geen resultaat opgeleverd. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Er zijn geen financiële gevolgen. 201.1-1D: Uitvoering Motie inzet middelen voor extra formatie om nieuwe functie(s) subsidie ambtenaar Deze activiteit is onderdeel geworden van een bredere doorontwikkeling van het subsidiebureau (project). Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) De motie is ondergebracht in het project Doorontwikkeling Subsidiebureau. Dit project is gepauzeerd.
21
Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) De oorspronkelijke planning wordt niet gehaald. Herstart van het project wordt verwacht na de zomer van 2025. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Met het pauzeren van het project zijn ook de uitgaven gepauzeerd. Er is voldoende budget om de motie te kunnen uitvoeren. SMART-doelstelling 201.1-2: Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving Activiteit 201.1-2B: Uitvoering geven aan de subsidieregeling Dorpen en Wijken budget Het dorpen-en wijkenbudget bestaat uit twee onderdelen. Dorpsbelangen en wijkraden ontvangen jaarlijks een budget als basisondersteuning. Daarnaast kunnen zij subsidie aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) 45 besturen hebben de subsidie voor basisondersteuning aangevraagd en ontvangen. Er zijn 21 aanvragen binnengekomen voor leefbaarheidsinitiatieven: 8 zijn toegekend 11 zijn nog in behandeling 1 is afgewezen Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven kunnen het hele jaar worden ingediend. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De toegekende aanvragen blijven binnen de subsidieplafonds.
22
201.1-2A: Dorpen-en wijkenagenda’s opstellen (in samenhang met reeds bestaande visies, rapportages en werkwijzen) Wij ontwikkelen een Agenda Dorpen en Wijken. De agenda is bedoeld om: •
als gemeente beter zicht te krijgen op koppelkansen in de planning en uitvoering;
•
inwoners beter te kunnen informeren;
•
wensen binnen dorpen en wijken te verzamelen en te beoordelen.
Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Alle wensen en behoeften voor deze agenda zijn in kaart gebracht. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Het project ligt op schema. Met de verzamelde informatie wordt een eerste voorbeeld gemaakt die intern kan worden getest. De planning loopt door tot en met 2026. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Uw raad stelde € 200.000 beschikbaar. Dit bedrag is ontoereikend. Daardoor wordt er eerst een agenda ontwikkeld voor enkele dorpen. 202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen SMART-doelstelling 202.1-1: De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk Activiteit 202.1-1B: Uitvoeren aanpak MFC Burdaard In 2021 gaf het toenmalige bestuur van het MFC it Spektrum bij ons aan dat zij zorgen hadden over de toekomst van het MFC. De exploitatie was niet sluitend te krijgen door tegenvallende inkomsten en hoge kosten. Wij zijn een traject gestart om tot een oplossing te komen, zodat de basisvoorzieningen voor Burdaard en Jislum e.o. behouden blijven. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Wij hebben uw raad voorgesteld herstructurering verder te onderzoeken. U stemde op 17 oktober 2024 in met dit voorstel en stelde € 30.000 beschikbaar voor het onderzoek. Er wordt o.a. onderzoek gedaan naar de behoefte naar bedrijfsruimten en de mogelijkheid tot het realiseren van woningen in het MFC.
23
Vanaf 1 juli 2025 wordt de gemeente eigenaar van het gebouw en de grond. Er worden afspraken gemaakt over de verhuur. Bestaande contracten worden aangepast. M.b.t. de dorpshuisfunctie wordt in samenwerking met stichting Doarpswurk een traject opgestart. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Eind 2025 worden de uitkomsten van het onderzoek met de raad gedeeld. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving
x € 1.000
Jaarlijkse exploitatiesubsidie It Spektrum Burdaard en restant subsidie
44
Onderzoeksbudget
30
Actueel budget
74
Af: uitgaven projectleiding en kosten uitwerken herstructurering
-100
Saldo
-26
Via de 2e rapportage 2025 is aanvullend budget aangevraagd ten bedrage van €75.000 ter dekking voor de gemaakte en resterende kosten van 2025.
203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving SMART-doelstelling 203.1-1: De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen Activiteit 203.1-1B: Onderzoek Campus Kollum uitvoeren Omdat er steeds meer leerlingen zijn, hebben de scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs in Kollum te weinig ruimte. Daarom is uitbreiding van de gebouwen van de Campus Kollum en het Kindcentrum Kollum nodig. Er zijn daardoor plannen voor meer ruimte voor onderwijshuisvesting. Dit project heet de brede Campus Kollum.
24
Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Het definitieve plan voor Brede Campus Kollum werd op 13 maart 2025 aan de Raad voorgelegd. Op 21 mei 2025 werd positief en unaniem besloten voor uitvoering van de voorgelegde plannen. Ook werd een amendement aangenomen. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Het betreft hier een meerjarenplanning. Op 21 mei werd unaniem en positief besloten door de gemeenteraad over het plan Brede Campus Kollum. Het college gaat dit jaar praten met het bestuur van Campus Kollum. Het gaat over het overnemen van een lening bij de BNG-bank. We willen deze lening later overnemen, met dezelfde voorwaarden als nu. Daarvoor gaan we de nodige stappen zetten. We nemen de lening over omdat we (economisch) eigenaar willen worden van Campus Kollum. Later willen we het juridische eigendom overdragen aan de schoolbesturen. Dit heeft geen gevolgen voor het budget. We beginnen nu met de voorbereidingen en de gesprekken met het campusbestuur en de schoolbesturen. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving
€ (x 1.000)
begrotingspost raadsbesluit december 2023.
12.760
evt. aanvullingen via begrotingswijziging mei 2025
7.500
Actueel budget
20.260
Af: uitgaven
-1.040
Af: verplichtingen
n.v.t.
Saldo
19.220
Toelichting: 25
203.1-1C: Onderzoek Scholenpark Dokkum uitvoeren Wij willen komen tot passende onderwijshuisvesting voor Dockinga College, Dalton Dokkum, Burgerschool en Bonifatiusschool op de plek van Scholenpark A aan de Parklaan/Woudweg. Ook wil Fierder Onderwijs het vmbo gemengd/theoretisch van het Dockinga College verplaatsen van Scholenpark A naar Scholenpark B. Samen met de scholen gaan we uit van deze hoofdthema’s: • • • • • • • •
Gelijkwaardigheid Groen Cultuur en Sport Verbinding Veiligheid Zichtbaar Flexibel Zorg en onderwijs
Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) In het eerste kwartaal van 2025 werd de definitiefase afgerond. Projectdoelen zijn vastgesteld en inzichtelijk gemaakt. In het tweede kwartaal van 2025 werden de plannen aan de raad gepresenteerd voor besluitvorming. Op 5 juni werd unaniem door de gemeenteraad ingestemd met de plannen die zijn voorgelegd inclusief het realiseren van ruimte voor kinderopvang ten behoeve van IKC vorming. Daarnaast werd een amendement aangenomen voor het loskoppelen van het budget dat bestemd is voor Dockinga College vmbo gt.
Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) • Definitiefase, Programma van Eisen + kaders • Selectie ontwerpende partijen • Schets-/voorontwerp • Definitief ontwerp • Technisch ontwerp (bestek) • Prijsvorming/(EU) Aanbesteding • Omgevingsvergunning • Gefaseerde aanvang realisatie (incl. voorbereiding) • Gefaseerde opleveringen
maart 2025 mei 2025 oktober 2025 januari 2025 mei 2026 augustus 2026 juli 2026 najaar 2026 – voorjaar 2027 najaar 2027 – voorjaar 2028
Financiën (voortgang)
26
Financiën (toelichting) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving
€ (x 1.000)
Raadsbesluit 21 december 2023
39.608
Raadsbesluit 5 juni 2025
2.400
Actueel budget
42.008
Af: uitgaven
-446
Af: verplichtingen
n.v.t.
Saldo
41.562
Toelichting: n.v.t.
203.1-1C Faciliteren onderzoek naar scholen in de Noordoosthoek Er is onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van scholen in de Noordoosthoek van de gemeente Noardeast- Fryslân. De gemeente heeft een subsidie verstrekt om onderzoek uit te voeren door schoolbestuur Arlanta. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Intussen hebben de medezeggenschapsraden van de basisscholen in de Noordoosthoek van de gemeente aangegeven verder onderzoek te willen doen naar een fusie. Schoolbestuur Arlanta heeft in het eerste kwartaal van 2025 de raad hierover met een brief geïnformeerd. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Uitkomsten van het onderzoek worden voorgelegd aan het college in november 2025 als bijlage bij het onderwijshuisvestingsplan (OHP) van 2026. Daarna informeert het college de raad in december 2026. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Het budget is voldoende. 27
204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen SMART-doelstelling 204.1-1: Behâld en fuortsterkjen fan it Frysk en de streekeigen talen en dêrmei de meartaligens Activiteit 204.1-1A: Utfieren Frysk taalbelied troch it Aksjeplan Frysk De útfiering fan it Frysk Taalbelied is in paraplu foar alle soarten projekten en akjes op it mêd van Frysk en de Streektalen. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) It útfieren fan it Frysk taalbelied is in trochrinnend proses wat fleksibel is en foaroprinnend is op de aktualiteiten op it mêd fan taal.
Jierlikse projekten (sa as de Fryske wike en Jou in bern in boek) en nije projekten (sa as it projekt mei sjonger Marcel Smit en skoallen en de fakânsje-lêstaskes) binne útfierd en/of tared. Tarieding nije namme foar brêge yn Kollum: yn Kollum wurdt de brêge oan de Eyso de Wendtstrjitte op koarte termyn ferfongen. De besteande namme wurdt net feroare, mar wol offisjeel yn it Frysk fêstlein as Eyso de Wendtbrêge. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) In diel fan de aktiviteiten út it Aksjeplan binne útfierd. In tal aktiviteiten is yn tarieding en wurde útfierd yn de kommende fearnsjierren. Troch útfallen en dêrtroch fermindere kapasiteit stiet de planning fan aktiviteiten ûnder druk. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De aktiviteiten binne útfierd binnen it beskikbere budzjet (diels budzjet Extra ynset Frysk en it besteande budzjet fan € 26.000).
SMART-doelstelling 204.1-2: Versterken culturele identiteit Activiteit 204.1-2A: Ondersteunen bestuur museum Kollum bij zoektocht naar optimaliseren huisvesting In 2024 heeft de gemeenteraad € 45.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld om het bestuur van de stichting Kollumer Museum mr Andreae te ( laten) ondersteunen bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzaam en toekomstbestendig museum in Kollum.
28
Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) In het 2e kwartaal van 2025 is het onderzoek uitgevoerd. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) De eerste rapportage en aanbevelingen worden in het 3e kwartaal van 2025 verwacht. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Het beschikbaar gestelde budget is voldoende.
29
Overzicht baten en lasten 2025 Programma 2: Mienskip Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primaire begroting 2025
Begroting na wijzigingen 2025
Wijzigingen 2e rapportage 2025
Begroting na 2e rapportage 2025
Baten
851
1.534
0
1.534
Lasten
-10.053
-13.744
23
-13.721
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-9.202
-12.209
23
-12.187
657
3.402
15
3.418
-8.545
-8.807
38
-8.769
Onttrekkingen Gerealiseerd resultaat
Toelichting op de afwijkingen Programma 2: Mienskip
Bedragen x € 1.000
Afwijkingen 2e rapportage
BATEN
0
TOTAAL BATEN
0
Incidenteel (I) Structureel (S)
LASTEN 201 Voorzieningen
-25
Verschillen kleiner dan € 100.000
-25
202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid
228
Bij het vaststellen van de jaarstukken 2024 zijn investeringen doorgeschoven van 2024 naar 2025 waardoor de kapitaallasten (rente en afschrijving) ook een jaar opschuiven. Deze aanpassing levert een incidenteel voordeel op.
174
Verschillen kleiner dan € 100.000
54
203 Sport
-35
Verschillen kleiner dan € 100.000
-35
I
30
204 Cultuur
-146
De ekstra middels fan € 135.000 wiene earst net apart earmmerke en binne dêrom yn de algemiene middels opnaam. Op 12 maaie hat it kolleezje lykwols besletten om dit bedrach yn 2025 as subsydzje te ferlienen oan Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân, as tarieding op de gemeentlike soarchplicht foar biblioteken. It bedrach wurdt dêrom op 'e nij frijmakke út de algemiene middels.
-135
Verschillen kleiner dan € 100.000
-11
TOTAAL LASTEN
23
Onttrekkingen aan reserves
15
Verschillen kleiner dan € 100.000
15
Totaal Onttrekkingen aan reserves
15
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN
38
I
31
Programma 3- Soarch en Wolwêzen 301.1 Doel: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs SMART-doelstelling 301.1-1: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs Activiteit 301.1-1A: Uitvoeren actieplan integrale samenwerking Zorg en Onderwijs In dit project staan drie punten centraal: 1. Wanneer we jeugdzorg ín de school aanbieden, krijgen kinderen veel sneller hulp dan wanneer ze eerst op een wachtlijst staan. 2. De hulp die ze krijgen is dan ook niet zo zwaar. We gaan ervanuit dat hoe eerder je hulp krijgt, des te eerder de vraag opgelost is. 3. We willen ook ouders helpen bij hun opvoeding. Wanneer een zorgpartij op de school is, stappen ouders sneller naar binnen om hulp te vragen. Scholen maken zelf een plan waarin ze beschrijven hoe zij jeugdzorg binnen hun muren vorm gaan geven. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) In de afgelopen drie maanden heeft de evaluatie van de voorgaande drie jaar centraal gestaan. Deze evaluatie bestaat uit een verzameling van rapporten van alle verschillende projecten inclusief de inzet van de schoolmaatschappelijk werkers. Onze gemeente heeft afspraken gemaakt met omliggende gemeenten. Vanaf schooljaar 2025/2026 zullen rekeningen worden gestuurd voor de kinderen die uit deze gemeenten komen. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) We zitten op schema. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Dit schooljaar (2024/2025) zijn er genoeg middelen beschikbaar om maatwerktrajecten te betalen. Dit geldt ook voor tijdelijke extra inzet van personeel. Voor komend schooljaar (2025/2026) wordt de beschikbaarheid van de financiële middelen nog onderzocht.
32
302.1 Doel: Stimuleren van een gevarieerd Wonen en Zorg aanbod SMART-doelstelling 302.1-1: Het realiseren van een meer integrale aanpak tussen wonen, welzijn en zorg. Activiteit 302.1-1B: De regionale woon, welzijn en zorgvisie vertalen naar een lokale visie en uitvoeringsprogramma De regionale visie op Wonen met Welzijn en Zorg vertalen we naar een uitvoeringsagenda per gemeente. In de uitvoeringsagenda kijken we samen met de betrokken partijen naar wat er nodig is in de dorpen en wijken. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Om te komen tot een uitvoeringsagenda doorlopen we vier stappen nl. inventariseren bij betrokken stakeholders, input samenvoegen en verwerken, gezamenlijk prioriteren (kort, middel, lange termijn plannen) en gebiedsgericht in gesprek gaan. De uitvoeringsagenda maken we als gemeente, maar met regionale afstemming en de mogelijkheid tot regionale uitvoeringsplannen. De uitvoeringsagenda beschouwen we als een flexibel doorstroomprogramma, die aansluit bij andere (lopende) programma's. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) De uitvoeringsagenda is op hoofdlijnen uitgewerkt en besproken met de betrokken wethouders. Daarnaast zijn de eerste projecten opgestart. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Met het resterende budget voor de woonzorgvisie stellen we de uitvoeringsagenda op en dragen we bij aan een uitvoeringsproject. Het budget is toereikend. 303.1 Doel: Bevorderen van Gezondheid en Welzijn middels een gemeenschapsaanpak SMART-doelstelling 303.1-1: De sociale basis van de Mienskip versterken Activiteit 303.1-1C: Uitvoeren van de lokale inclusie agenda
33
De Lokale Inclusie Agenda (LIA) is een concreet actieplan voor de komende jaren dat met de medewerking van de gehele gemeentelijke organisatie, met externe partners en ervaringsdeskundigen tot stand is gekomen. Doel is om te komen tot een inclusieve samenleving. Daarbij zijn een drietal onderwerpen belangrijk, namelijk: • Bewustwording. • Toegankelijkheid. • Ontmoeting. Onder deze onderwerpen zijn doelen en actiepunten geformuleerd. De actiepunten zijn gericht op de verschillende doelgroepen: • Bestuur en medewerkers van de gemeente. • Externe partners: Coalitie Kom Erbij (en andere sociale partners). • Inwoners/Maatschappij. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) De laatste maanden is vooral veel gewerkt aan toegankelijkheid. MKB-toegankelijke route 1 is uitgebreid met een tweede route waardoor veel MKB-ers in de gemeente uiteindelijk aangesloten kunnen worden. Om werkelijke aanpassingen te stimuleren wordt er gewerkt aan subsidies. Daarnaast zijn gemeentelijke gebouwen getoetst op toegankelijkheid, Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) en blindegeleideroutes volgen. Ook worden er stappen gemaakt op gebied van bewustwording. Workshops en thematafels worden voorbereid om inclusie in alles wat we doen mee te nemen. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Veel van de actiepunten van de Lokale Inclusie Agenda worden in de loop van 2025 gerealiseerd of gestart. In 2026 is de afrondingsfase. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Budget van vorig jaar is meegenomen naar 2025. De meeste grote uitgaven, met name op gebied van toegankelijkheid en bewustwording worden dit jaar gedaan. De lessen van Tumba worden betaald uit het preventiebudget voor Anti- discriminatie Voorzieningen (ADV) wat in de meicirculaire is opgenomen. De gelden voor ontmoeting zijn met name afkomstig uit de GALA -budgetten en een deel van het IZAbudget. Het budget is toereikend.
34
303.1-1B: Doorontwikkelen netwerkplatform Welzijn Het doel van deze activiteit is om het Strategisch Beleidskader Welzijn uit te voeren. Daartoe gaan we met de organisaties in het welzijnsdomein samenwerken, om in co-creatie met elkaar, met de mienskip en de gemeente invulling te geven aan de HOE-vraag. Dit partnerschap en dito samenwerking krijgt concreet vorm in dit samenwerkingsplatform. De reguliere activiteiten lopen door en worden in dit platform vervlochten met nieuwe activiteiten die ontstaan uit co-creatie tussen de organisaties onderling en met de mienskip. Zo spelen we steeds beter in op de welzijnsbehoeften van de mienskip. De gemeente toetst de welzijnsactiviteiten vooraf op de afgesproken inhoudelijke- en financiële kaders en achteraf op de resultaten. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Het samenwerkingsplatform heet nu Noardeast Ferbûn. Noardeast Ferbûn is concreet aan de slag met: •
De pilot Ontmoeting en Zinvolle invulling van de dag (zie raadsbrief 4 maart 2025).
•
Het gezamenlijk doen van een activiteitenaanbod Opvoeden in een Kansrijke Omgeving (OKO) aan scholen in het voortgezet onderwijs.
Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Alles loopt volgens planning. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) Voor 2025 is er nog voldoende budget. 304.1 Doel: Bevorderen Talentontwikkeling en het opzetten en faciliteren van netwerken (Onderwijs, Ondernemers, Overheid) SMART-doelstelling 304.1-1: Verbeteren samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. 305.1 Doel: Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede SMART-doelstelling 305.1-1: Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede Activiteit 305.1-1A: Uitvoering van het actieprogramma Het "Actieplan Integraal en Kindgericht Armoede- en Schuldenbeleid 2022-2026" zet in op het voorkomen van armoede en schulden en het verbeteren van de mate waarin burgers zichzelf kunnen helpen. Het is kindgericht en brengt verschillende beleidsgebieden samen. Het doel is om armoede in de gemeente te verminderen. Het actieplan heeft de volgende doelen: iedereen denkt mee, iedereen doet mee, gemakkelijke toegang en taal voor iedereen en een leven zonder schulden. Het actieplan bestaat 48 actiepunten. 35
Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) In het tweede kwartaal van 2025 is onder andere het volgende gedaan: •
Communicatie over regelingen: Maandelijks wordt er gecommuniceerd over regelingen en hulp voor inwoners met een laag inkomen.
•
Geldloket: Het geldloket zal breder worden ingestoken dan alleen een loket voor geldzorgen of andere financiële kwesties. Met behulp van dit loket willen we laagdrempelige hulp bieden en dichter bij de inwoner staan. Dit doen we door bijvoorbeeld aanwezig te zijn in dorpshuizen of andere gemeenschappelijke gebouwen. Voor het ontwikkelen van het geldloket is inmiddels een samenwerking met duurzaamheid gestart.
•
Implementatie Basisdienstverlening schuldhulpverlening: Er wordt doorlopend gewerkt aan de implementatie van de basisdienstverlening schuldhulpverlening (Actieplan van het Kabinet, VNG en Divosa). Zo werken we onder andere aan het verstevigen van nazorg en een schuldenaanpak voor jongeren (via het Jongerenpunt).
•
Lauwersregeling: Er wordt gewerkt aan een verbeterplan Lauwersregeling. Het doel hiervan is om de regeling beter te laten aansluiten bij wat de inwoner nodig heeft. Hiervoor laten we verschillende beleidskeuzes onderzoeken en doorrekenen.
•
Betrokkenheid van inwoners: We werken aan een vernieuwde opdracht aan Yfke en het Platform Voor Elkaar. Zodat we aansluiten bij de doelen uit het participatiebeleid 'Alle stimmen telle'.
Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) De beleidsperiode loopt tot en met 2025. In 2025 verwachten we een groot deel van de alle actiepunten uit het actieplan te kunnen afronden. Eind 2025 starten we met een evaluatie. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De geplande activiteiten passen binnen de huidige begroting. 306.1 Doel: Verbeteren dienstverlening jongeren (in kwetsbare posities) SMART-doelstelling 306.1-1: Alle jongeren van 16 tot 30 jaar (dus ook kwetsbare jongeren) worden bediend, begeleid en doorgeleid Activiteit 306.1-1A: Uitvoeren van het project jongerenloket
36
Binnen de gemeentelijke organisatie (of bij een van haar partners) starten we een JongerenPunt. Dit is een plek waar jongeren en professionals die met jongeren werken terecht kunnen met vragen over ontwikkeling, leren, inkomen en werken. Bij dit loket worden jongeren doorgestuurd naar de juiste plek voor hulp. Bijvoorbeeld Dokwurk, Het doorstroompunt, Wurkstart, Team Ynkommen/Schulddienstverlening of het Gebiedsteam. Het JongerenPunt maakt duidelijk waar jongeren en hun coaches naartoe kunnen met vragen over zorg, ontwikkeling, leren en werken. Hierdoor krijgen ze snel de goede begeleiding. Dit helpt ook om jong arbeidspotentieel eerder in beeld te brengen en te behouden voor werkgevers in de regio. Inhoud (voortgang)
Inhoud (toelichting) Om kosten te besparen is het project JongerenPunt samengevoegd met het project Wurkstart. Wurkstart is het leerwerkloket van de regio Noordoost Friesland en wordt gesubsidieerd vanuit de versnellingsagenda. Er is met succes een extra aanvraag gedaan voor Wurkstart 2.0, met speciale aandacht voor jongeren. Planning (Voortgang)
Planning (toelichting) Doordat de financiële dekking van het JongerenPunt ontbrak, lopen we achter op de planning. Na de eerste helft van 2025 starten we met het werven van een lifecoach voor jongeren. Financiën (voortgang)
Financiën (toelichting) De dekking van het JongerenPunt moest met name komen vanuit voordelen binnen andere projecten binnen het programma. Omdat de financiële voordelen van deze projecten pas op de lange termijn zichtbaar worden, is de voorgestelde dekking voor de korte termijn niet mogelijk. Daarom wordt voorgesteld om de beschikbare middelen van het Geldloket te gebruiken als dekking. De doelen van het Jongerenpunt passen goed bij de doelen van het Geldloket.
37
Overzicht baten en lasten 2025 van Programma 3: Soarch en Wolwêzen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primaire begroting 2025
Begroting na wijzigingen 2025
Wijzigingen 2e rapportage 2025
Begroting na 2e rapportage 2025
Baten
23.453
28.218
3.349
31.568
Lasten
-81.636
-93.750
-1.974
-95.724
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-58.183
-65.532
1.375
-64.157
293
1.388
-250
1.137
-57.890
-64.144
1.125
-63.019
Onttrekkingen Gerealiseerd resultaat
Toelichting op de afwijkingen Programma 3: Soarch en Wolwêzen
Bedragen x € 1.000
Afwijkingen 2e rapportage
Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN 303 Inkomensondersteuning
1.511
De gemeente krijgt in 2025 meer geld van het Rijk voor inkomensondersteuning (BUIG) en loonkostensubsidie (LKS). Volgens de definitieve beschikking is de bijdrage voor BUIG € 1.105.096 en voor LKS € 168.871.
1.274
S
Voor het Bijdragen Besluit Zelfstandigen (BBZ, onderdeel BUIG) is een afrekening ontvangen van het Rijk over 2023. Dit leidt tot een eenmalig voordeel.
237
I
Verschillen kleiner dan € 100.000 304 Participatie
1.838
Voor de opvanglocatie DVC+ ten behoeve van Oekraïense ontheemden zijn transitiekosten aangevraagd. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd en de bijbehorende middelen zijn ontvangen. De financiële verwerking is budgetneutraal uitgevoerd, aangezien de inkomsten en uitgaven beide zijn verwerkt.
1.388
I
Tijdens een overleg heeft Dokwurk laten weten dat hun jaarrekening 2024 is aangepast. Dit is gedaan op advies van de accountant. De aanpassing gaat over hoe de huisvesting van Dokwurk op de balans stond. Door deze correctie verandert het financiële resultaat van 2024 eenmalig.
387
I
38
Verschillen kleiner dan € 100.000 TOTAAL BATEN
63 3.349
LASTEN 301 WMO
-999
Het budget ten behoeve van Veilig Thuis wordt overgeheveld van 305 Jeugdzorg naar de WMO vanwege BBV-voorschriften. Dit verandert niets aan het totaalbedrag: het blijft budgetneutraal. Kijk bij de lasten van Jeugdwet.
-528
S
De kosten voor WMO woningaanpassingen nemen aanzienlijk toe. Het budget kent jaarlijks een grillig verloop. Wat op valt is dat de laatste jaren het in de begroting opgenomen budget niet toereikend is. De komende tijd blijven we dit budget monitoren.
-320
I
Er zijn verschillende aanpassingen verwerkt in de bedrijfsvoeringsbudgetten. Deze aanpassingen worden doorbelast naar de programma’s. Verdere toelichting is te vinden in de bijlage ‘Mutaties bedrijfsvoering
-131
I
Verschillen kleiner dan € 100.000
-20
302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)
75
Vanwege nieuwe BBV-voorschriften vanaf 2025 horen de kosten van de POH administratief hier verantwoord. Feitelijk is dit een administratieve wijziging (zie ook bij 305 Jeugd).
-125
S
Voor de pilot Ontmoeting en zinvolle invulling van de dag wordt €200.000 beschikbaar gesteld. Hiervan komt €100.000 uit het budget van het Integraal Zorgakkoord. Het gaat om een verschuiving van middelen binnen hetzelfde programma.
100
I
Verschillen kleiner dan € 100.000
100
303 Inkomensondersteuning
-1.008
Door een toename in het aantal bijstandsgerechtigden (BUIG) ten opzichte van het jaar 2024 en de indexering van het uitkeringsbedrag
-1.361
S
39
wordt er verwacht dat er €1.306.000,00 bijgeraamd moet worden voor de algemene bijstand en €55.000,00 voor het onderdeel LoonKostenSubsidie (LKS). Sinds begin 2025 is het aantal bijstandsgerechtigden redelijk stabiel. Door de stijging van het aantal gerechtigden in 2024 is er in 2025 gemiddeld gezien een hoger aantal bijstandsgerechtigden. In combinatie met indexering leidt dit tot een toename van kosten. De gereserveerde middelen voor het Geldloket worden ingezet ten behoeve van het Jongerenloket. Dit betreft enkel een herschikking binnen het bestaande budget en heeft geen invloed op de totale kosten voor het project. De herschikking wordt in plaats van alleen in 2025 meer gespreid over de periode 2025-2028.
400
Verschillen kleiner dan € 100.000
47
304 Participatie
I
-395
Voor de opvanglocatie DVC+ ten behoeve van Oekraïense ontheemden zijn transitiekosten aangevraagd. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd en de bijbehorende middelen zijn ontvangen. De financiële verwerking is budgetneutraal uitgevoerd, aangezien de inkomsten en uitgaven beide zijn verwerkt.
-1.388
I
De gemeente ontvangt een rijksvergoeding voor het faciliteren van opvang voor Oekraïense ontheemden. Op dit moment overtreffen de ontvangen middelen de daadwerkelijk gemaakte kosten. Om deze reden is besloten tot een tussentijdse vrijval van het budget.
1.000
I
Verschillen kleiner dan € 100.000
-7
305 Jeugdwet
642
Vanwege nieuwe BBV-voorschriften moet de inzet ten behoeve van de praktijkondersteuner huisartsen (POH) anders worden verantwoord (zie bij 302). Feitelijk betreft het een administratieve wijziging binnen dit programma.
125
S
Het budget voor Veilig Thuis was opgenomen onder Jeugd. Beleidsmatig en volgens BBV voorschriften valt dit echter onder de WMO. Dit verandert niets aan het totaalbedrag: het blijft budgetneutraal. Kijk bij de lasten van WMO.
528
S
Pro memorie post:
Voor Jeugdzorg zijn voor de 2e turap 2025 geen wijzigingen
40
opgenomen. Verwachting is dat Jeugdzorg richting einde jaar budgettair neutraal uit zal komen. Daarbij geldt een afwijkingsmarge van maximaal 3 % van het budget. Verschillen kleiner dan € 100.000
11
307 Welzijnswerk
-286
Op 4 maart 2025 is besloten om voor de pilot Ontmoeten en zinvolle invulling van de dag, onderdeel van het Samenwerkingsplatform Welzijn, een budget van €200.000 beschikbaar te stellen. De kosten worden gedekt via verschuivingen binnen dit programma.
-200
Verschillen kleiner dan € 100.000