Bijlage 2b - SSK-raming Holwerd aan Zee

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Colofon Project: Project Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Projectmanager Manager projectbeheersing Technisch manager

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024 Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

Holwerd aan Zee met optimalisaties Getijdemeer ontwerp Arcadis VO Provinsje Fryslân

Bedrijfseconomische raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta Classificering vertrouwelijkheid

Deterministische bedrijfseconomische raming P50 01-04-24 E.M van der Knoop (Arcadis); aangepast door Anne Bonthuis (Sweco) Rob Kempers (Arcadis); Lammie Dijkstra Staal (Sweco) F + Quickscan Concept 01-01-24 Euro BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Dossiernummer raming Kenmerk kostenrapportage/-memo/-nota Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming

Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024.xlsm R:\NF-Projecten\Holwerd aan Zee\Stuurgroep\2024\20240612

Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager Bedrijfsgegevens: Bedrijfsnaam Afdelingsnaam

Arcadis en Sweco

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 1 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Colofon

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Keuzeparameters

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024 Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

Keuzeparameter

Modelwaarde

Eenheid

Defaultwaarde

BTW: Standaard BTW-percentage

21,0%

[%]

21,0%

LCC-berekening: Startjaar initiële investeringskosten Reële rente, per jaar per primo Risicotoeslag, per jaar per primo Discontovoet (reëel), per jaar, per primo Default 'vanaf jaar' bij de investeringskosten Default 't/m jaar' bij de investeringskosten Default 'vanaf jaar' bij de instandhoudingskosten Default 't/m jaar' bij de instandhoudingskosten

2021 3,00% 0,00% 3,00% 2 4 4 103

[-] [%] [%] [%] [jaar 2] [jaar 4] [jaar 4] [jaar 103]

2020 3,00% 0,00% 3,00% jaar 1 jaar 1 jaar 2 jaar 101

Gerealiseerde kosten: Gerealiseerde investeringskosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier) Gerealiseerde instandhoudingskosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier)

[€] [€]

Opgave door financier van reserveringen die buiten de raming vallen: Organisatiegebonden reservering investeringen; in te vullen door financier Onzekerheidsreserve investeringen; in te vullen door financier Reservering scope wijzigingen investeringen; in te vullen door financier Organisatiegebonden reservering instandhoudingen; in te vullen door financier Onzekerheidsreserve instandhoudingen; in te vullen door financier Reservering scope wijzigingen instandhoudingen; in te vullen door financier

[%] [€] [€] [%] [€] [€]

Bijdragen CROW: Maximum bedrag aan CROW-bijdrage RAW-systematiek (exclusief BTW) Maximum bedrag aan CROW-bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (exclusief BTW)

€ €

55.000 55.000

[€] [€]

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 2 van 47

€ €

-

€ €

0,0% 0,0% -

€ €

55.000 55.000

€ €

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Keuzeparameters

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Managementoverzicht SSK2018

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000 Levenscycluskosten

Natuurlijke geul 17-11-2022

Investeringskosten (rekenhorizon 3 jaar, reële kosten) Voorziene kosten

Risicoreservering

Totaal

Voorziene kosten

Risicoreservering

Levenscycluskosten, (N)CW

(rekenhorizon 102 jaar, reële kosten)

Instandhoudingskosten (rekenhorizon 102 jaar, reële kosten) Totaal

Investeringskosten, (N)CW met een discontovoet van 3,0% en een rekenhorizon van 3 jaar

Instandhoudingskosten, (N)CW met een discontovoet van 3,0% en een rekenhorizon van 102 jaar

met een discontovoet van 3,0% en een rekenhorizon van 102 jaar

Deelraming Kwelderinrichting

€

33.293.952

€

3.329.395

€

36.623.348

€

-

€

-

€

-

€

36.623.348

€

34.531.072

€

-

€

Deelraming Vismigratie

€

1.805.835

€

180.583

€

1.986.418

€

4.593.871

€

459.387

€

5.053.258

€

7.039.676

€

1.891.899

€

1.423.676

€

3.315.575

Deelraming Getijdenmeer

€

9.008.093

€

900.809

€

9.908.902

€

43.573.760

€

4.357.376

€

47.931.136

€

57.840.038

€

9.342.811

€

13.341.840

€

22.684.652

Deelraming Hoogwaterveiligheid

€

15.662.023

€

1.566.202

€

17.228.225

€

29.303.607

€

2.930.361

€

32.233.967

€

49.462.192

€

16.243.984

€

7.571.770

€

23.815.754

Deelraming Oppervlaktewatersysteem

€

572.493

€

57.249

€

629.742

€

2.323.887

€

232.389

€

2.556.275

€

3.186.017

€

593.765

€

659.816

€

1.253.581

Deelraming Kabels&Leidingen

€

4.195.916

€

419.592

€

4.615.508

€

-

€

-

€

-

€

4.615.508

€

4.351.826

€

-

€

4.351.826

Deelraming Recreatie

€

9.235.236

€

923.524

€

10.158.760

€

17.964.243

€

1.796.424

€

19.760.667

€

29.919.427

€

9.578.394

€

5.066.557

€

14.644.951

Deelraming Overige Objecten

€

6.808.895

€

-

€

-

€

-

€

7.489.784

€

7.061.896

€

-

€

7.061.896

€

10.753.530

€

10.753.530

€

19.008.471

€

7.784.402

€

2.806.366

€

10.590.768

€

20.529.467

€

118.288.834

€

215.184.461

€

91.380.049

€

30.870.025

€

122.250.074

€

3.862.632

Objectoverstijgende risicoreservering inclusief verschuiving Kosten exclusief BTW

€

80.582.442

€

680.889

€

7.489.784

€

8.254.941

€

8.254.941

€

16.313.185

€

96.895.627

€

97.759.367

Ok Bandbreedte: met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de kosten exclusief BTW tussen De variatiecoëfficiënt bedraagt

€ en €

€ en €

€ en €

±--

±--

±--

Equivalente jaarlijkse kosten van de gehele levenscyclus =

Geraamde Kosten exclusief BTW

€

96.895.627

€

118.288.834

€

215.184.461

Organisatiegebonden reserveringen (opgave financier)

€

-

€

-

€

-

Onzekerheidsreserve (opgave financier)

€

-

€

-

€

-

Reservering scope wijzigingen (opgave financier)

€

-

€

-

€

-

Gerealiseerde kosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier)

€

-

€

-

€

-

€

96.895.627

€

118.288.834

€

215.184.461

Aan te houden budget exclusief BTW

Ok

Ok

34.531.072

Ok

Ok Handige checks binnen investeringskosten (excl. BTW): Verhouding voorziene kosten t.o.v. investeringskosten Verhouding risicoreservering t.o.v. investeringskosten Investeringskosten Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten Verhouding verschuiving t.o.v. deterministische investeringskosten Percentage BTW in de raming van de investeringskosten Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten? 'Basisraming' = Voorziene investeringskosten BK+EK+VK+OBK excl. BTW Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW) Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW) Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten Rekenhorizon in jaren van de investeringskosten: vanaf 2 t/m 4 Handige checks binnen instandhoudingskosten (excl. BTW): Verhouding voorziene kosten t.o.v. instandhoudingskosten Verhouding risicoreservering t.o.v. instandhoudingskosten instandhoudingskosten Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen instandhoudingskosten Verhouding verschuiving t.o.v.

deterministische instandhoudingskosten Percentage BTW in de raming van de instandhoudingskosten Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de instandhoudingskosten? 'Basisraming' = Voorziene instandhoudingskosten BK+EK+VK+OBK excl. BTW Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW) Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW) Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten Rekenhorizon in jaren van de instandhoudingskosten: vanaf 2 t/m 103 Handige checks binnen levenscycluskosten (excl. BTW): Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levenscycluskosten? Rekenhorizon in jaren van de levenscycluskosten (lifecycle): vanaf 2 t/m 103

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 3 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Managementoverzicht

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Kostenoverzicht SSK2018

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000 Totaal Voorziene kosten Directe kosten Directe kosten benoemd

Risicoreservering

Indirecte kosten

Directe kosten - nader te detailleren

Investeringskosten: Bouwkosten Deelraming Kwelderinrichting

€

14.407.011

€

1.440.701

€

15.847.712

€

5.923.241

€

21.770.953

€

2.177.095

€

Bouwkosten Deelraming Vismigratie

€

1.110.508

€

111.051

€

1.221.559

€

456.570

€

1.678.129

€

167.813

€

23.948.048 1.845.942

Bouwkosten Deelraming Getijdenmeer

€

5.539.578

€

553.958

€

6.093.536

€

2.277.520

€

8.371.056

€

837.106

€

9.208.161

Bouwkosten Deelraming Hoogwaterveiligheid

€

9.631.450

€

963.145

€

10.594.595

€

3.959.836

€

14.554.430

€

1.455.443

€

16.009.874 585.207

Bouwkosten Deelraming Oppervlaktewatersysteem

€

352.058

€

35.206

€

387.263

€

144.744

€

532.007

€

53.201

€

Bouwkosten Deelraming Kabels&Leidingen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Bouwkosten Deelraming Recreatie

€

4.915.792

€

1.491.579

€

6.407.371

€

2.174.764

€

8.582.136

€

858.214

€

9.440.349

Bouwkosten Deelraming Overige Objecten Bouwkosten

€

200.673

€

20.067

€

220.740

€

74.923

€

295.663

€

29.566

€

325.229

€

36.157.069

€

4.615.707

€

40.772.776

€

15.011.597

€

55.784.373

€

5.578.437

€

61.362.811 10.852.853

Engineeringskosten Deelraming Kwelderinrichting

€

9.866.230

€

-

€

9.866.230

€

-

€

9.866.230

€

986.623

€

Engineeringskosten Deelraming Vismigratie

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten Deelraming Getijdenmeer

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten Deelraming Hoogwaterveiligheid

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten Deelraming Oppervlaktewatersysteem

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten Deelraming Kabels&Leidingen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten Deelraming Recreatie

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten Deelraming Overige Objecten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

9.866.230

€

-

€

9.866.230

€

-

€

9.866.230

€

986.623

€

10.852.853

Engineeringskosten Vastgoedkosten Deelraming Kwelderinrichting

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Vismigratie

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Getijdenmeer

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Hoogwaterveiligheid

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Oppervlaktewatersysteem

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Kabels&Leidingen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Recreatie

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Overige Objecten

€

6.490.732

€

-

€

6.490.732

€

-

€

6.490.732

€

649.073

€

7.139.805

€

6.490.732

€

-

€

6.490.732

€

-

€

6.490.732

€

649.073

€

7.139.805 1.822.446

Vastgoedkosten Overige bijkomende kosten Deelraming Kwelderinrichting

€

1.656.770

€

-

€

1.656.770

€

-

€

1.656.770

€

165.677

€

Overige bijkomende kosten Deelraming Vismigratie

€

127.706

€

-

€

127.706

€

-

€

127.706

€

12.771

€

140.476

Overige bijkomende kosten Deelraming Getijdenmeer

€

637.037

€

-

€

637.037

€

-

€

637.037

€

63.704

€

700.741 1.218.351

Overige bijkomende kosten Deelraming Hoogwaterveiligheid

€

1.107.592

€

-

€

1.107.592

€

-

€

1.107.592

€

110.759

€

Overige bijkomende kosten Deelraming Oppervlaktewatersysteem

€

40.486

€

-

€

40.486

€

-

€

40.486

€

4.049

€

44.534

Overige bijkomende kosten Deelraming Kabels&Leidingen

€

4.195.916

€

-

€

4.195.916

€

-

€

4.195.916

€

419.592

€

4.615.508

Overige bijkomende kosten Deelraming Recreatie

€

653.101

€

-

€

653.101

€

-

€

653.101

€

65.310

€

718.411

Overige bijkomende kosten Deelraming Overige Objecten

€

22.500

€

-

€

22.500

€

-

€

22.500

€

2.250

€

24.750

€

8.441.107

€

-

€

8.441.107

€

-

€

8.441.107

€

844.111

€

9.285.218

€

60.955.138

€

4.615.707

€

65.570.845

€

15.011.597

€

80.582.442

€

8.058.244

€

88.640.686

Objectoverstijgende risicoreservering

€

8.254.941

€

8.254.941

Verschuiving

€

-

€

-

€

16.313.185

€

96.895.627

Overige bijkomende kosten Subtotaal

Investeringskosten exclusief BTW BTW Investeringskosten exclusief BTW (reële kosten)

€

60.955.138

€

4.615.707

€

65.570.845

€

15.011.597

€

80.582.442

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

60.955.138

€

4.615.707

€

65.570.845

€

15.011.597

€

80.582.442

€

16.313.185

€

96.895.627

€

91.380.049

Investeringskosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3,0% en rekenhorizon van 3 jaar

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de investeringskosten exclusief BTW (reële kosten) tussen € en € Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 4 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Kostenoverzicht

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Kostenoverzicht SSK2018

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000 Totaal Voorziene kosten Directe kosten Directe kosten benoemd

Risicoreservering

Indirecte kosten

Directe kosten - nader te detailleren

De variatiecoëfficiënt bedraagt ± - Geraamde Investeringskosten exclusief BTW (reële kosten) Aan te houden budget investeringskosten exclusief BTW

€ €

96.895.627 96.895.627

Instandhoudingskosten: Bouwkosten Deelraming Kwelderinrichting

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Bouwkosten Deelraming Vismigratie

€

3.262.827

€

326.283

€

3.589.109

€

786.006

€

4.375.115

€

437.512

€

4.812.627

Bouwkosten Deelraming Getijdenmeer

€

31.511.158

€

3.151.116

€

34.662.274

€

7.590.951

€

42.253.226

€

4.225.323

€

46.478.548

Bouwkosten Deelraming Hoogwaterveiligheid

€

20.813.076

€

2.081.308

€

22.894.384

€

5.013.813

€

27.908.197

€

2.790.820

€

30.699.017

Bouwkosten Deelraming Oppervlaktewatersysteem

€

1.650.555

€

165.056

€

1.815.611

€

397.614

€

2.213.225

€

221.323

€

2.434.548

Bouwkosten Deelraming Kabels&Leidingen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Bouwkosten Deelraming Recreatie

€

12.759.220

€

1.275.922

€

14.035.142

€

3.073.661

€

17.108.803

€

1.710.880

€

18.819.683

Bouwkosten Deelraming Overige Objecten Bouwkosten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

69.996.836

€

6.999.684

€

76.996.520

€

16.862.045

€

93.858.565

€

9.385.857

€

103.244.422

Engineeringskosten Deelraming Kwelderinrichting

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten Deelraming Vismigratie

€

109.378

€

-

€

109.378

€

-

€

109.378

€

10.938

€

120.316

Engineeringskosten Deelraming Getijdenmeer

€

264.204

€

-

€

264.204

€

-

€

264.204

€

26.420

€

290.624

Engineeringskosten Deelraming Hoogwaterveiligheid

€

697.705

€

-

€

697.705

€

-

€

697.705

€

69.770

€

767.475 60.864

Engineeringskosten Deelraming Oppervlaktewatersysteem

€

55.331

€

-

€

55.331

€

-

€

55.331

€

5.533

€

Engineeringskosten Deelraming Kabels&Leidingen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten Deelraming Recreatie

€

427.720

€

-

€

427.720

€

-

€

427.720

€

42.772

€

470.492

Engineeringskosten Deelraming Overige Objecten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.554.337

€

-

€

1.554.337

€

-

€

1.554.337

€

155.434

€

1.709.771

Engineeringskosten Vastgoedkosten Deelraming Kwelderinrichting

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Vismigratie

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Getijdenmeer

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Hoogwaterveiligheid

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Oppervlaktewatersysteem

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Kabels&Leidingen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Recreatie

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Deelraming Overige Objecten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Vastgoedkosten Overige bijkomende kosten Deelraming Kwelderinrichting

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Overige bijkomende kosten Deelraming Vismigratie

€

109.378

€

-

€

109.378

€

-

€

109.378

€

10.938

€

120.316

Overige bijkomende kosten Deelraming Getijdenmeer

€

1.056.331

€

-

€

1.056.331

€

-

€

1.056.331

€

105.633

€

1.161.964

Overige bijkomende kosten Deelraming Hoogwaterveiligheid

€

697.705

€

-

€

697.705

€

-

€

697.705

€

69.770

€

767.475

Overige bijkomende kosten Deelraming Oppervlaktewatersysteem

€

55.331

€

-

€

55.331

€

-

€

55.331

€

5.533

€

60.864

Overige bijkomende kosten Deelraming Kabels&Leidingen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Overige bijkomende kosten Deelraming Recreatie

€

427.720

€

-

€

427.720

€

-

€

427.720

€

42.772

€

470.492

Overige bijkomende kosten Deelraming Overige Objecten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

2.346.464

€

-

€

2.346.464

€

-

€

2.346.464

€

234.646

€

2.581.111

Objectoverstijgende risicoreservering

€

10.753.530

€

10.753.530

Verschuiving

€

-

€

-

Overige bijkomende kosten

Instandhoudingskosten exclusief BTW BTW Instandhoudingskosten exclusief BTW (reële kosten)

€

73.897.638

€

6.999.684

€

80.897.322

€

16.862.045

€

97.759.367

€

20.529.467

€

118.288.834

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

73.897.638

€

6.999.684

€

80.897.322

€

16.862.045

€

97.759.367

€

20.529.467

€

118.288.834

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 5 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Kostenoverzicht

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Kostenoverzicht SSK2018

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000 Totaal Voorziene kosten Directe kosten Directe kosten benoemd

Risicoreservering

Indirecte kosten

Directe kosten - nader te detailleren

Instandhoudingskosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3,0% en rekenhorizon van 102 jaar

€

30.870.025

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de instandhoudingskosten exclusief BTW (reële kosten) tussen € en € De variatiecoëfficiënt bedraagt ± - Geraamde Instandhoudingskosten exclusief BTW (reële kosten) Aan te houden budget instandhoudingskosten exclusief BTW Levenscycluskosten exclusief BTW (reële kosten)

€ € €

134.852.776

€

11.615.391

€

146.468.166

€

31.873.642

€

178.341.809

€

36.842.652

118.288.834 118.288.834

€

215.184.461

Levenscycluskosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3,0% en rekenhorizon van 102 jaar

€

122.250.074

Equivalente jaarlijkse kosten exclusief BTW van de gehele levenscyclus

€

3.862.632

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de levenscycluskosten exclusief BTW (reële kosten) tussen € en € De variatiecoëfficiënt bedraagt ± - Geraamde Levenscycluskosten exclusief BTW (reële kosten)

€

215.184.461

Organisatiegebonden reserveringen (opgave financier)

€

-

Onzekerheidsreserve (opgave financier)

€

-

Reservering scope wijzigingen (opgave financier)

€

-

Gerealiseerde kosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier)

€

-

€

215.184.461

Aan te houden budget levenscycluskosten exclusief BTW

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 6 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Kostenoverzicht

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Probabilistische resultaten

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024 Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

Simulatiedatum Simulatieaantal Afhankelijkheid Verdeling Over- en onderschrijdingswaarde Probabilistische resultaten investeringskosten Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)

€

Verschuiving investeringskosten exclusief BTW

€

96.895.627 -

Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) Variatiecoëfficiënt investeringskosten Standaardafwijking investeringskosten Scheefheid Minimum waarde Maximum waarde P5 (95% overschrijdingskans) P15 (85% overschrijdingskans) P50 (50% overschrijdingskans) P85 (15% overschrijdingskans) P95 (5% overschrijdingskans)

Hierboven staan de risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 7 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Prob. resultaten

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Probabilistische resultaten

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024 Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

Simulatiedatum Simulatieaantal Afhankelijkheid Verdeling Over- en onderschrijdingswaarde Probabilistische resultaten instandhoudingskosten Deterministische instandhoudingskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)

€

Verschuiving instandhoudingskosten exclusief BTW

€

118.288.834 -

Probabilistische instandhoudingskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) Variatiecoëfficiënt instandhoudingskosten Standaardafwijking instandhoudingskosten Scheefheid Minimum waarde Maximum waarde P5 (95% overschrijdingskans) P15 (85% overschrijdingskans) P50 (50% overschrijdingskans) P85 (15% overschrijdingskans) P95 (5% overschrijdingskans)

Hierboven staan de risicobijdragen instandhoudingskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 8 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Prob. resultaten

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Probabilistische resultaten

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024 Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

Simulatiedatum Simulatieaantal Afhankelijkheid Verdeling Over- en onderschrijdingswaarde Probabilistische resultaten levenscycluskosten Deterministische levenscycluskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)

€

Verschuiving levenscycluskosten exclusief BTW

€

215.184.461 -

Probabilistische levenscycluskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) Variatiecoëfficiënt levenscycluskosten Standaardafwijking levenscycluskosten Scheefheid Minimum waarde Maximum waarde P5 (95% overschrijdingskans) P15 (85% overschrijdingskans) P50 (50% overschrijdingskans) P85 (15% overschrijdingskans) P95 (5% overschrijdingskans)

Hierboven staan de risicobijdragen levenscycluskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 9 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Prob. resultaten

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept

Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Objectoverstijgende risicoreservering

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Totaal

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten: €

-

IIR-0002 IIR-0006 IIR-0007 IIR-0008 IIR-0009 IIR-0010 IIR-0011 IIR-0012 IIR-0013 IIR-0014 IIR-0015 IIR-0016

Er is meer zetting en klink op de kade dan is voorzien Realisatiekosten HaZ zijn groter dan voorzien Er ontstaat geen positieve business case met betrekking tot hergebruik materiaal Maatwerk in regelwerken zorgt voor lastig beheersbaar systeem Inrichting baggerdepot past niet binnen doelstellingen HaZ Toegangsgeul kan vanuit vergunningenperspectief niet gerealiseerd worden Realisatie HaZ heeft negatieve gevolgen voor vaarverbinding Holwerd-Ameland Onvoldoende zoet water om het meer in te pompen om vissen te kunnen lokken Aanslibbing in de verruimde watergangen Aan/afvoerende watergangen voldoen niet Onderhoudskosten zijn niet geborgd in de begrotingen van de verschillende partijen Na aanleg wordt er geen gebruik gemaakt van de faciliteiten

37,5% 37,5% 75,0% 37,5% 75,0% 7,5% 17,5% 37,5% 17,5% 17,5% 37,5% 17,5%

kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 12.500,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00

€ € € € € € € € € € € €

112.500 112.500 225.000 112.500 225.000 22.500 2.188 112.500 52.500 26.250 56.250 52.500

IIR-0017 IIR-0018 IIR-0019 IIR-0020 IIR-0021

Te veel onzekerheden voor aanleggen van het plan Veel discussie onderling (werkgroepleden) over de optimale variant Aanvoergemalen kunnen niet optimaal renderen De veerdienst Holwerd - Ameland wordt geblokkeerd bij de invaart van de recreatiegeul Geul buitendijks: Milieuhygiënische kwaliteit te ontgraven klei op de kwelder valt tegen. Geen wegneembare oorzaak Noodzaak tot uitvoeren archeologische opgravingen zuidwesthoek getijdemeer Potentiële waarde van de vrijkomende klei wordt te positief voorgespiegeld Geen koppeling tussen HaZ en versterken zeewering (dijkversterking). Context breder dat project. Deelnemende partijen komen niet tot een gedeelde belangenafweging geen overeenstemming over beheer en onderhoud en vervolgens eigendom Geen balans natuur en andere doelen (recreatie, landbouw) Toeristisch/recreatieve ambitie ingezet door Stichting HaZ kan niet gerealiseerd worden Te geringe toename van ondernemerschap in en om het dorp Holwerd Wisselende raden en staten Grondprijsfluctuaties Grondbalans is niet sluitend te krijgen Onvoldoende budgetruimte voor grondverwerving Baggeren buitendijkse geul buiten proportioneel Elementen worden te duur, m.n. zoetwatervoorziening door systeemaanpassingen Eventueel nodige bezuinigingen gaan ten koste van natuur Negatieve beïnvloeding getijdemeer op grond- en oppervlaktewater in omgeving is (veel) groter dan gedacht.

(schades) Overdracht objecten naar beheerders loopt spaak Besluitvorming wordt uitgesteld door te veel aan onzekerheden SOK wordt niet ondertekend Onvoldoende budget voor scope Vergunningproblematiek K&L kunnen niet tijdig verlegd worden Onvoldoende draagvlak bij omgeving Verzakkingen, vernattingen, zoute kwel door verandring in geohydrologie Stilstand of vertraging voor ontgravingswerkzaamheden Onvoldoende grond (tijdig) beschikbaar Het slib- en sedimentatieadvies heeft grote onzekerheidsmarges Te veel onzekerheden om het besluitvormingsproces in te gaan door onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen Het baggeren Holwerd -Ameland wordt geminimaliseerd.

Te veel aanslibbing Recreatie staat natuurontwikkeling in de weg Bestedingspatroon vaarrecreant en omvang van de vloot is te kleine ten opzichte van de investering die gedaan moet worden Doorvaarbare coupure in de dijk en getijdemeer wordt gerealiseerd maar worden niet onderhouden en slibben dicht Open bouwput niet technisch haalbaar Te weinig zoetwater beschikbaar voor lokstroom in getijdemeer Hydraulische randvoorwaarden niet voldoende conservatief Operationeel concept Stormvloedkering / Regelwerk wijkt af van ontwerp operationeel concept Significante sedimentatie in voorhaven sluis Zeespiegelstijging gaat sneller dan verwacht Zwaardere constructie benodigd in verband met kans op ijsbelasting Sedimentregelwerk functioneert niet zoals gedacht Het zoutwaterinfiltratiesysteem is storingsgevoelig De vaargeul spoelt niet goed schoon en slibt dicht Toename zoute kwel door toepassing funderingspalen Ondergrond slechter dan verwacht Aanscherping normering waterveiligheid / ontwerp waterkerende kunstwerken Bediening op afstand waterbouwkundige kunstwerken complexer dan gedacht Betrouwbaarheid sluiting stormvloedkering lager dan verwacht Dijkverlegging complexer dan verwacht

17,5% 75,0% 37,5% 17,5% 17,5%

kans op kans op kans op kans op kans op

150.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 75.000,00

€ € € € €

26.250 225.000 112.500 52.500 13.125

17,5% 17,5% 7,5% 17,5% 17,5% 7,5% 17,5% 37,5% 7,5% 17,5% 7,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 7,5%

kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op

150.000,00 75.000,00 150.000,00 12.500,00 37.500,00 37.500,00 150.000,00 12.500,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 75.000,00 300.000,00

€ € € € € € € € € € € € € € € €

26.250 13.125 11.250 2.188 6.563 2.813 26.250 4.688 5.625 13.125 22.500 26.250 52.500 52.500 13.125 22.500

17,5% 37,5% 7,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 7,5% 3,0% 37,5% 17,5% 37,5%

kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op

12.500,00 150.000,00 12.500,00 150.000,00 150.000,00 75.000,00 12.500,00 300.000,00 12.500,00 37.500,00 300.000,00 12.500,00

€ € € € € € € € € € € €

2.188 56.250 938 26.250 26.250 13.125 2.188 22.500 375 14.063 52.500 4.688

75,0% 17,5% 17,5% 17,5%

kans op kans op kans op kans op

300.000,00 150.000,00 300.000,00 75.000,00

€ € € €

225.000 26.250 52.500 13.125

17,5%

kans op

12.500,00 €

2.188

37,5% 75,0% 17,5% 37,5% 37,5% 3,0% 7,5% 7,5% 37,5% 17,5% 17,5% 17,5% 3,0% 37,5% 3,0% 3,0%

kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op kans op

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 150.000,00 75.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

IIR-0022 IIR-0023 IIR-0024 IIR-0025 IIR-0026 IIR-0027 IIR-0028 IIR-0029 IIR-0030 IIR-0031 IIR-0032 IIR-0033 IIR-0034 IIR-0035 IIR-0036 IIR-0037 IIR-0038 IIR-0039 IIR-0040 IIR-0041 IIR-0042 IIR-0043 IIR-0044 IIR-0045 IIR-0046 IIR-0047 IIR-0048 IIR-0049 IIR-0050 IIR-0051 IIR-0052 IIR-0053 IIR-0054 IIR-0055 IIR-0056 IIR-0057 IIR-0058 IIR-0059 IIR-0060 IIR-0061 IIR-0062 IIR-0063 IIR-0064 IIR-0065 IIR-0066 IIR-0067 IIR-0068 IIR-0069 IIR-0070

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 10 van 47

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

112.500 225.000 52.500 112.500 56.250 9.000 11.250 11.250 112.500 26.250 13.125 26.250 9.000 112.500 9.000 9.000 -

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Obj.overst.risicoreservering

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept

Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Objectoverstijgende risicoreservering

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post Niet benoemde objectoverstijgende risico's (%) Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten exclusief BTW BTW (%)

Hoeveelheid

Eenheid 5,6%

van

Prijs 88.640.686,15 €

9,3% t.o.v. subtotaal investeringskosten 0,0%

Totaal

van

€

4.963.878 8.254.941

8.254.940,92 €

-

€

8.254.941

107.535.303,62 €

10.753.530

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten exclusief BTW

Objectoverstijgende risicioreservering instandhoudingskosten: Niet benoemde objectoverstijgende risico's (%) Objectoverstijgende risicoreservering instandhoudingskosten exclusief BTW BTW (%)

10,0%

van

10,0% t.o.v. subtotaal instandhoudingskosten 0,0%

van

€

10.753.530

10.753.530,36 €

-

€

10.753.530

Objectoverstijgende risicoreservering instandhoudingskosten exclusief BTW

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 11 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Obj.overst.risicoreservering

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Deelraming Kwelderinrichting

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Investeringskosten:

5,52

€/m3

110010

Maaien terrein

4.800,00

are

€

2,93

€

110020

Frezen terrein

4.800,00

are

€

2,60

€

12.480

190010

Toepassen transportvoorzieningen

150.000,00

EUR

€

1,00

€

150.000

220010

Grond ontgraven uit vaargeul

404.000,00

m3

€

0,87

€

351.480

230020

Grond vervoeren naar depot (max. 4000 m)

404.000,00

m3

€

3,39

€

1.369.560

240010

Grond verwerken in depot

404.000,00

m3

€

0,65

€

262.600

250030

Toepassen depot

1,00

pst

€

50.000,00

€

50.000

180010

Toepassen pompen t.b.v. afvoer zout water uit depot

1,00

pst

€

20.000,00

€

20.000

150.000

Buitendijks ontgraven t.b.v. geul

Subtotaal

14.064

2.230.184,00

Buitendijks ontgraven met HGM

5,33

€/m3

Toepassen transportvoorzieningen

150.000,00

EUR

€

1,00

€

Grond ontgraven buitendijks steekvast

400.000,00

m3

€

0,87

€

348.000

Grond vervoeren naar depot (max. 5.000 m)

400.000,00

m3

€

3,25

€

1.300.000

Grond verwerken in depot

400.000,00

m3

€

0,65

€

260.000

1,00

pst

€

75.000,00

€

75.000

8,62

€/m3

Toepassen depot Buitendijks ontgraven Baggeren Hydraulisch baggeren en persen (3000 m)

800.000,00

m3

€

8,40

€

6.720.000

100,00

m1

€

200,00

€

20.000

3.000,00

m1

€

15,00

€

45.000

mobilisatie

1,00

pst

€

35.000,00

€

35.000

Toepassen depot

1,00

pst

€

75.000,00

€

75.000

Aanbrengen overkluizing persleiding kunstwerk Drijvende leiding

Subtotaal

9.028.000,00

engineeringskosten aannemer overige onderdelen

5%

%

€

11.258.184,00

€

562.909

Indexering van prijspeil 01-07-2021 naar prijspeil 01-01-2024

22%

van

€

11.794.549,20

€

2.585.918

€

14.407.011

10,0%

van

€

14.407.011,10

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Overige eenmalige kosten (%)

3,0%

van

Eenmalige kosten totaal Overige algemene bouwplaatskosten (%)

6,0%

van

Algemene bouwplaatskosten totaal

€

15.847.712,21

€

475.431,37

€

15.847.712,21

€

950.862,73

€

1.440.701

€

15.847.712

€

475.431

€

950.863 1.267.817

Uitvoeringskosten (%)

8,0%

van

€

15.847.712,21

€

Coördinatie kosten en opslag hoofdaannemer over onderaannemer (%)

3,0%

van

€

15.847.712,21

€

475.431

Algemene kosten (%)

8,0%

van

€

19.017.254,65

€

1.521.380

Winst (%)

3,0%

van

€

20.538.635,02

€

616.159

Risico (%)

3,0%

van

€

20.538.635,02

€

616.159

€

5.923.241

€

21.770.953

€

2.177.095

Indirecte bouwkosten

37,4% t.o.v. directe bouwkosten

Voorziene bouwkosten Niet benoemd risico bouwkosten (%) Risicoreservering bouwkosten

10,0%

van

€

21.770.953,13

10,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

Bouwkosten Deelraming Kwelderinrichting

Totaal VAT (Voorbereiding, apparaat en toezicht) Indexering van prijspeil 01-07-2021 naar prijspeil 01-01-2024

2.177.095

€

23.948.048

1,00

pst

€

8.092.069,00

€

8.092.069

22%

van

€

8.092.069,00

€

1.774.161

€

9.866.230

€

9.866.230

€

9.866.230

Benoemde directe engineeringskosten Directe engineeringskosten

€

45,3% t.o.v. voorziene bouwkosten

Voorziene engineeringskosten

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 12 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Kwelderinrichting

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Deelraming Kwelderinrichting

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Niet benoemd risico engineeringskosten (%)

Eenheid 10,0%

van

Totaal

Prijs €

9.866.229,73

10,0% t.o.v. voorz. engineeringskosten

Risicoreservering engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Kwelderinrichting

€

986.623

€

986.623

€

10.852.853

324.387

(Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.

1,49%

van

€

21.770.953,13

€

Verzekeringspremies

0,75%

van

€

21.770.953,13

€

163.282

Overige bijkomende kosten / onderzoeken

5,37%

van

€

21.770.953,13

€

1.169.100

€

1.656.770

€

1.656.770

€

1.656.770

Benoemde directe overige bijkomende kosten 7,6% t.o.v. voorziene bouwkosten

Directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)

10,0%

van

€

1.656.769,53

€

165.677

€

165.677

Overige bijkomende kosten Deelraming Kwelderinrichting

€

1.822.446

Investeringskosten Deelraming Kwelderinrichting exclusief BTW

€

36.623.348

Investeringskosten Deelraming Kwelderinrichting exclusief BTW

€

36.623.348

Investeringskosten Deelraming Kwelderinrichting exclusief BTW (contante waarde)

€

34.531.072

Investeringskosten Deelraming Kwelderinrichting exclusief BTW (contante waarde)

€

34.531.072

10,0% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Risicoreservering overige bijkomende kosten

Instandhoudingskosten: Inzet ploegboot in dagen (10 uur per dag)

keer

€

-

€

-

100 3 100 2

keer keer keer keer

€ €

-

€

-

€ € € €

-

2 2

keer keer

€

-

€

-

€

-

€

-

Nader te detailleren bouwkosten (%)

10,0%

van

€

-

€

-

Overige eenmalige kosten (%)

1,5%

van

€

-

€

-

€

€

-

100

Inzet straatmakersploeg t.b.v. klein onderhoud havenkade-boulevard Herstraten havenkade-boulevard (hergebruik bestrating) Inspectie, schoonmaak, klein onderhoud (o.a. schilderwerk) Vervangen drijvende steiger, 1 m breed Vervangen drijvende steiger, 2 m breed Vervangen palen t.b.v. geleiding steiger, lengte 8,00 m

Eenmalige kosten totaal 2,0%

Overige algemene bouwplaatskosten (%)

van

Algemene bouwplaatskosten totaal

€

-

€

-

Uitvoeringskosten (%)

5,0%

van

€

-

€

-

Algemene kosten (%)

7,0%

van

€

-

€

-

Winst (%)

3,0%

van

€

-

€

-

Risico (%)

2,0%

van

€

-

€

-

Niet benoemd risico bouwkosten (%)

10,0%

van

€

-

€

-

Engineeringskosten Opdrachtnemer (ON) (%)

2,5%

van

€

-

€

-

Niet benoemd risico engineeringskosten (%)

10,0%

van

€

-

€

-

Overige bijkomende kosten

2,5%

van

€

-

€

-

Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)

10,0%

van

€

-

€

-

Levenscycluskosten Deelraming Kwelderinrichting exclusief BTW

€

36.623.348

Levenscycluskosten Deelraming Kwelderinrichting exclusief BTW

€

36.623.348

Levenscycluskosten Deelraming Kwelderinrichting exclusief BTW (contante waarde)

€

34.531.072

Levenscycluskosten Deelraming Kwelderinrichting exclusief BTW (contante waarde)

€

34.531.072

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 13 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Kwelderinrichting

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Deelraming Getijdenmeer

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Investeringskosten:

Sedimentregelwerk (0.2.1.5) Vloeren 1500mm dik kleine kokers 13000x22000x1500mm

429,00

m3

€

450,00

€

193.050

Vloer dik 2000mm dik grote koker 13000x11500x2000mm

299,00

m3

€

450,00

€

134.550

3,00

m3

€

1.500,00

€

4.500

Kopwanden dik 2000mm h=3500mm incl koeling in de wanden t.b.v. piekwarmte Midden wand dik 3000mm h=3500mm incl koeling in de wanden t.b.v. piekwarmte Midden wand dik 2000mm h=5000mm incl koeling in de wanden t.b.v. piekwarmte Betonbalk 400x600mm Aanbrengen prefab betonpalen 450x4500m lengte 13000mm Aanbrengen prefab betonpalen 450x4500m lengte 11000mm Aanbrengen kwelscherm 15418mm hoogte 13000mm 4 schermen AZ18-700 Aanbrengen damwand onder de koker hoogte 6000mm en 8000mm AZ18-700 Prefab brug t.b.v. onderhoudsweg 33540x4000mm inclusief slijtlaag

174,00 136,50 246,00 21,00 36,00 20,00 678,00 245,00 134,16

m3 m3 m3 m3 stk stk m2 m2 m2

€ € € € € € € € €

925,00 925,00 925,00 550,00 930,00 800,00 234,00 186,00 975,00

€ € € € € € € € €

160.950 126.263 227.550 11.550 33.480 16.000 158.652 45.570 130.806

Hekwerken op de brug

67,00

m1

€

675,00

€

45.225

Schuiven en protaalconstructie

1,00

pst

€

375.000,00

€

375.000

1,00

pst

€

175.000,00

€

175.000

1.016,00 1.016,00

m2 m2

€ €

48,50 2,00

€ €

49.276 2.032

9.962

Drempel op de vloer

aangepast

E-installatiesluis Aanbrengen bodembescherming dikte 500mm stortsteen 5/40kg 841kg/m2 incl Profileren van het talud Subtotaal

1.889.453,50

Getijdenmeer geulen (0.2.1.1) 110010

Maaien terrein

3.400,00

are

€

2,93

€

110020

Frezen terrein

3.400,00

are

€

2,60

€

8.840

190010

Toepassen transportvoorzieningen

150.000,00

EUR

€

1,00

€

150.000

220030

Grond ontgraven uit getijdenmeer

321.105,00

m3

€

0,87

€

279.361

230010

Grond vervoeren naar depot (max. 2500 m)

321.105,00

m3

€

2,33

€

748.175

240010

Grond verwerken in depot

321.105,00

m3

€

0,65

€

208.718

250030

Toepassen depot

1,00

pst

€

50.000,00

€

50.000

50.000

Subtotaal

1.455.056,25

P-plaats Wagenborg (0.2.4.5) 120010

Verwijderen (half)verhardingen

25.000,00

m2

€

2,00

€

130010

Verwijderen diverse voorzieningen

10.000,00

EUR

€

1,00

€

10.000

410050

Aanbrengen (half)verhardingen (hergebruik)

25.000,00

m2

€

15,00

€

375.000

720010

Aanbrengen diverse voorzieningen (hergebruik)

25.000,00

EUR

€

1,00

€

25.000

10.000

Subtotaal

460.000,00

Eilanden en oevers (0.2.1.3) 190010

Toepassen transportvoorzieningen

10.000,00

EUR

€

1,00

€

220030

Grond ontgraven uit maaiveldverlaging (3 ha x 0,30 m)

9.000,00

m3

€

0,87

€

7.830

230010

Grond vervoeren naar depot (max. 2500 m)

9.000,00

m3

€

2,33

€

20.970

240,00

m3

€

100,00

€

24.000

1.000,00

m

€

5,00

€

5.000

125,00

st

€

78,33

€

9.791

2,00

m3/min

€

100.000,00

€

200.000

2,00

m3/min

€

100.000,00

€

200.000

Leveren en aanbrengen schelpen 20 x 20 m x 0,10 m; ca. 6 plekken Leveren en aanbrengen predatorrasters Gallagher konijnennet Subtotaal

67.800,00

Zoutwatervoorzieningen (0.2.4.2) 510010

Aanbrengen vertical drains, lengte 7,00 m

520010

Leveren en aanbrengen oppervlaktewatergemaal Z1, capaciteit 2 m3/min

520020

Leveren en aanbrengen oppervlaktewatergemaal Z2, capaciteit 2 m3/min Subtotaal

409.791,25

engineeringskosten aannemer Sedimentregelwerk

7,5%

%

€

1.889.453,50

€

141.709

engineeringskosten aannemer overige onderdelen

5%

%

€

2.392.647,50

€

119.632

Indexering van prijspeil 01-07-2021 naar prijspeil 01-01-2024

22%

van

€

4.543.442,39

€

996.135

€

5.539.578

Benoemde directe bouwkosten

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 14 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Getijdenmeer

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Deelraming Getijdenmeer

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Nader te detailleren bouwkosten (%)

Eenheid 10,0%

van

Totaal

Prijs €

5.539.577,87

Directe bouwkosten Overige eenmalige kosten (%)

3,0%

van

Eenmalige kosten totaal Overige algemene bouwplaatskosten (%)

6,0%

van

Algemene bouwplaatskosten totaal

€

6.093.535,66

€

182.806,07

€

6.093.535,66

€

365.612,14

€

553.958

€

6.093.536

€

182.806

€

365.612

Uitvoeringskosten (%)

8,0%

van

€

6.093.535,66

€

487.483

Coördinatie kosten en opslag hoofdaannemer over onderaannemer (%)

3,0%

van

€

6.093.535,66

€

182.806

Algemene kosten (%)

8,0%

van

€

7.312.242,79

€

584.979

Winst (%)

3,0%

van

€

7.897.222,22

€

236.917

Risico (%)

3,0%

van

€

7.897.222,22

€

236.917

€

2.277.520

€

8.371.056

Indirecte bouwkosten

37,4% t.o.v. directe bouwkosten

Voorziene bouwkosten Niet benoemd risico bouwkosten (%) Risicoreservering bouwkosten

10,0%

van

€

8.371.055,55

10,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

Bouwkosten Deelraming Getijdenmeer

€

837.106

€

837.106

€

9.208.161

Opgenomen bij Vaarrecreatie

Niet benoemd risico engineeringskosten (%)

10,0%

van

€

-

€

-

(Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.

1,49%

van

€

8.371.055,55

€

124.729

Verzekeringspremies

0,75%

van

€

8.371.055,55

€

62.783

Overige bijkomende kosten / onderzoeken

5,37%

van

€

8.371.055,55

€

449.526

€

637.037

€

637.037

€

637.037

Benoemde directe overige bijkomende kosten Directe overige bijkomende kosten

7,6% t.o.v. voorziene bouwkosten

Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)

€

63.704

€

63.704

Overige bijkomende kosten Deelraming Getijdenmeer

€

700.741

Investeringskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW

€

9.908.902

Investeringskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW

€

9.908.902

Investeringskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW (contante waarde)

€

9.342.811

Investeringskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW (contante waarde)

€

9.342.811

Risicoreservering overige bijkomende kosten

10,0%

van

€

637.037,33

10,0% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Instandhoudingskosten:

DBO DBO

Onderhoud getijdenmeer geulen (0.2.1.1) Hydraulisch baggeren en persen (500 m) Aanbrengen overkluizing persleiding kunstwerk

DBO DBO

Drijvende leiding diverse werkzaamheden en onderhoud

DBO DBO DBO

Monitoring F&F Maaien eilanden bosmaaier Maaien rondom predatorrasters bosmaaier

DBO GO GO GO/VERV

Plukken en frezen schelpen Vervangen rasters Gallagher konijnennet Aanvullen schelpen 50% 20 x 20 m x 0,05 m; ca. 6 plekken Vervangen WTB- en ET-onderdelen gemaal 1 (35% van de kosten)

GO/VERV

Vervangen WTB- en ET-onderdelen gemaal 2 (35% van de kosten)

GO/VERV GO/VERV

Vervangen civiele delen gemaal 1 (65% van de kosten) Vervangen civiele delen gemaal 2 (65% van de kosten)

100 100 100 100 100 100 400 100

keer keer keer keer keer keer keer keer

€ € € € € € € €

137.165,27 24.384,94 12.192,47 6.096,23 6.096,23 18.288,70 609,62 731,55

€ € € € € € € €

13.716.527 2.438.494 1.219.247 609.623 609.623 1.828.870 243.849 73.155

19 6

keer keer

€ €

6.096,23 14.630,96

€ €

115.828 87.786

6

keer

€

85.347,28

€

512.084

6 3 3

keer keer keer

€ € €

85.347,28 158.502,09 158.502,09

€ € €

512.084 475.506 475.506

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 15 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Getijdenmeer

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Deelraming Getijdenmeer

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

GO DBO GO 5 jaar

Lokale spanningsomvormer SCADA / PLC systeem SCADA / PLC systeem

DBO GO 15 jaar

Beheer objecten 1 FTE á € 60,- maal 10 uur maal 365 dagen Geluids- en omroepinstallatieinstallatie Geluids- en omroepinstallatieinstallatie

DBO GO 5 jaar GO 30 jaar

CCTV installatie CCTV installatie camera CCTV installatie masten

GO 15 jaar bij zeesluis GO 5 jaar DBO GO

Aarding- en bliksemafleiding installatie Bediening- en besturingsysteem Bediening- en besturingsysteem Elektrotechnische installatie Elektrotechnische installatie

GO 15 jaar GO 30 jaar GO 15 jaar

Elektrotechnische installatie Elektrotechnische installatie Noodstroominstallatie roterend (NSA)

GO 4 jaar DBO GO 15 jaar

Noodstroominstallatie statisch (UPS) Verlichting (object) Verlichting (object)

DBO GO 30 jaar

Lichtmasten Lichtmasten

DBO GO GO 25 jaar DBO

Eenheid

Totaal

Prijs

keer keer keer keer keer keer keer

€ € € € € € € € €

1.828,87 6.096,23 1.524,06 2.438,49 17.069,46 4.267,36

€ € € € € € € € €

182.887 115.828 152.406 -

6 9 19

keer keer keer

€ € €

-

€ € €

-

100 9 3 3

keer keer keer keer

€ € € €

1.828,87 18.288,70 91.443,51 213.368,20

€ € € €

182.887 164.598 274.331 640.105

6 24

keer keer

€ €

-

€ €

-

100 6

keer keer

€ €

1.524,06 15.240,59

€ €

152.406 91.444

Aandrijving- en bewegingswerk Aandrijving- en bewegingswerk Aandrijving- en bewegingswerk Bewegingswerk

100 3 100 9 3 100

keer keer keer keer keer keer

€ € € € € €

914,44 30.481,17 3.048,12 30.481,17 3.048,12

€ € € € € €

91.444 91.444 304.812 274.331 304.812

GO GO 25 jar DBO GO/VERV 50 jaar GO/VERV 50 jaar GO/VERV 50 jaar

Bewegingswerk Bewegingswerk Drempel en geleiding sedimentregelwerk Stalen portaal voor bewegingswerk Hefschuiven "brievenbus" (2 stuks) Hefschuiven "spuiregelwerk" (3 stuks)

9 3 100 1 1 1

keer keer keer keer keer keer

€ € € € € €

30.481,17 3.048,12 457.217,57 -

€ € € € € €

274.331 304.812 457.218 -

GO/VERV 50 jaar GO/VERV 50 jaar VERV 100 jaar DBO DBO GO

Droogzetschotten Droogzetschotten Bodembescherming Inspectie electrische onderdelen en meggeren alle e-motoren (NEN3140) Stroomverbruik Onderhoud civiele delen regelwerk (25% van de kosten)

1 1 1 34 100

keer keer keer keer keer

€ € €

62.557,12

€ € €

62.557

€ €

3.048,12 6.096,23

€ €

103.636 609.623

VERV

Vervanging regelwerk (ca. 110% van de kosten inclusief sloop)

3 1 100

keer keer keer

€ € €

407.661,74 2.534.081,28 -

€ € €

1.222.985 2.534.081 -

€

31.511.158

van

€

31.511.158,35

€

3.151.116

€

34.662.274

€

519.934

€

693.245

6 100

keer keer

19 100 100 6 -

Benoemde directe bouwkosten 10,0%

Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Overige eenmalige kosten (%)

1,5%

van

Eenmalige kosten totaal Overige algemene bouwplaatskosten (%)

2,0%

van

Algemene bouwplaatskosten totaal

€

34.662.274,18

€

519.934,11

€

34.662.274,18

€

693.245,48

Uitvoeringskosten (%)

5,0%

van

€

34.662.274,18

€

1.733.114

Algemene kosten (%)

7,0%

van

€

37.608.567,49

€

2.632.600

Winst (%)

3,0%

van

€

40.241.167,21

€

1.207.235

Risico (%)

2,0%

van

€

40.241.167,21

€

804.823

€

7.590.951

Indirecte bouwkosten

21,9%

t.o.v. directe bouwkosten

Voorziene bouwkosten Niet benoemd risico bouwkosten (%) Risicoreservering bouwkosten

10,0%

van

€

42.253.225,57

10,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

Bouwkosten Deelraming Getijdenmeer Engineeringskosten Opdrachtnemer (ON) (%) exclusief baggerwerkzaamheden

2,5%

van

€

10.568.155,00

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 16 van 47

€

42.253.226

€

4.225.323

€

4.225.323

€

46.478.548

€

264.204

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Getijdenmeer

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Deelraming Getijdenmeer

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Benoemde directe engineeringskosten Directe engineeringskosten

0,6% t.o.v. voorziene bouwkosten

Voorziene engineeringskosten Niet benoemd risico engineeringskosten (%) Risicoreservering engineeringskosten

10,0%

van

€

264.203,87

10,0% t.o.v. voorziene engineeringskosten

Engineeringskosten Deelraming Getijdenmeer

Overige bijkomende kosten

2,5%

van

€

42.253.225,57

Benoemde directe overige bijkomende kosten Directe overige bijkomende kosten

2,5% t.o.v. voorziene bouwkosten

Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)

€

1.056.330,64

264.204 264.204

€

264.204

€

26.420

€

26.420

€

290.624

€

1.056.331

€

1.056.331

€

1.056.331

€

1.056.331 105.633

€

105.633

€

1.161.964

Instandhoudingskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW

€

47.931.136

Instandhoudingskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW

€

47.931.136

Instandhoudingskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW (contante waarde)

€

13.341.840

Instandhoudingskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW (contante waarde)

€

13.341.840

Levenscycluskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW

€

57.840.038

Levenscycluskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW

€

57.840.038

Levenscycluskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW (contante waarde)

€

22.684.652

Levenscycluskosten Deelraming Getijdenmeer exclusief BTW (contante waarde)

€

22.684.652

Overige bijkomende kosten Deelraming Getijdenmeer

van

€ €

€

Risicoreservering overige bijkomende kosten

10,0%

Totaal

Prijs

10,0% t.o.v. voorziene overige bijkomende kosten

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 17 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Getijdenmeer

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Deelraming Vismigratie

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Investeringskosten:

Vismigratie habitat vaargeul Ondergebracht bij vismigratie voorzieningen (0.2.3.2) Subtotaal Vismigratie voorzieningen (0.2.3.2) vervallen

--

730020

Aanbrengen dam van rijshout

610020

Aanbrengen rietstekken, 10 st/m2 (ca. 50% van de oppervlakte)

530020 530030

15,00

st

€

1.832,00

€

27.480

1.800,00

m2

€

6,92

€

12.456

Aanbrengen RH duiker 1500x1500 mm in perceelsdam, lang 10 m

5,00

st

€

17.000,00

€

85.000

Aanbrengen RH duiker 1500x1500 mm in perceelsdam, lang 20 m

1,00

st

€

30.000,00

€

30.000

530040

Aanbrengen RH duiker 1500x1500 mm in weg, lang 50 m, met schuifafsluiter

1,00

st

€

92.000,00

€

92.000

530050

Aanbrengen RH duiker 1000x1000 mm in perceelsdam, lang 10 m

2,00

st

€

13.000,00

€

26.000

530060

Aanbrengen RH duiker 1000x1000 mm in weg, lang 10 m

1,00

st

€

17.000,00

€

17.000

530070

Aanbrengen RH duiker 1000x1000 mm in weg, lang 20 m

1,00

st

€

27.000,00

€

27.000

Subtotaal

316.936,00

Zoetwater aanvoer-gemaal (0.2.4.6) 520030

Leveren en aanbrengen gemaal G1, capaciteit 10,0 m3/min (westzijde)

10,00

m3/min

€

25.000,00

€

250.000

520060

Leveren en aanbrengen vismigratievoorziening gemaal G1

1,00

st

€

50.000,00

€

50.000

520070

Leveren en aanbrengen vismigratievoorziening gemaal Tjessens

-

st

€

25.000,00

€

-

586

Subtotaal

300.000,00

Waterlopen zoetwateraanvoer (0.2.3.1) 110010

Maaien terrein

200,00

are

€

2,93

€

110020

Frezen terrein

200,00

are

€

2,60

€

520

190010

Toepassen transportvoorzieningen

20.000,00

EUR

€

1,00

€

20.000

220050

Grond ontgraven uit aanvoerwatergang zoetwatervoorziening

37.880,00

m3

€

1,18

€

44.698

220080

Grond ontgraven uit overige watergangen in het A-watersysteem

18.000,00

m3

€

1,01

€

18.180

230010

Grond vervoeren naar depot (max. 2500 m)

55.880,00

m3

€

2,33

€

130.200

240010

Grond verwerken in depot

55.880,00

m3

€

0,65

€

36.322

Subtotaal

250.506,80

engineeringskosten aannemer

5%

%

€

867.442,80

€

43.372

Indexering van prijspeil 01-07-2021 naar prijspeil 01-01-2024

22%

van

€

910.814,94

€

199.693

€

1.110.508

10,0%

van

€

1.110.508,26

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Overige eenmalige kosten (%)

3,0%

van

Eenmalige kosten totaal Overige algemene bouwplaatskosten (%)

6,0%

van

Algemene bouwplaatskosten totaal

€

1.221.559,08

€

36.646,77

€

1.221.559,08

€

73.293,54

€

111.051

€

1.221.559

€

36.647

€

73.294 97.725

Uitvoeringskosten (%)

8,0%

van

€

1.221.559,08

€

Coördinatie kosten en opslag hoofdaannemer over onderaannemer (%)

3,0%

van

€

1.221.559,08

€

36.647

Algemene kosten (%)

8,0%

van

€

1.465.870,90

€

117.270

Winst (%)

3,0%

van

€

1.583.140,57

€

47.494

Risico (%)

3,0%

van

€

1.583.140,57

€

47.494

€

456.570

€

1.678.129

Indirecte bouwkosten

37,4% t.o.v. directe bouwkosten

Voorziene bouwkosten Niet benoemd risico bouwkosten (%) Risicoreservering bouwkosten

10,0%

van

€

10,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

Bouwkosten Deelraming Vismigratie

1.678.129,01

€

167.813

€

167.813

€

1.845.942

Opgenomen bij Vaarrecreatie

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 18 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Vismigratie

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Deelraming Vismigratie

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Niet benoemd risico engineeringskosten (%)

10,0%

van

€

-

€

-

(Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.

1,49%

van

€

1.678.129,01

€

25.004

Verzekeringspremies

0,75%

van

€

1.678.129,01

€

12.586

Overige bijkomende kosten / onderzoeken

5,37%

van

€

1.678.129,01

€

90.116

€

127.706

€

127.706

€

127.706

Benoemde directe overige bijkomende kosten 7,6% t.o.v. voorziene bouwkosten

Directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)

10,0%

van

€

127.705,62

€

12.771

€

12.771

Overige bijkomende kosten Deelraming Vismigratie

€

140.476

Investeringskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW

€

1.986.418

Investeringskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW

€

1.986.418

Investeringskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW (contante waarde)

€

1.891.899

Investeringskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW (contante waarde)

€

1.891.899

10,0% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Risicoreservering overige bijkomende kosten

Instandhoudingskosten:

DBO

Onderhoudskosten (Materiaal)

100

keer

€

3.291,97

€

329.197

DBO

Onderhoudskosten (Loon)

DBO GO/VERV

Energiekosten Vervangen WTB- en ET-onderdelen (35% van de kosten)

100 100

keer keer

GO/VERV DBO GO

Vervangen civiele delen (65% van de kosten) Uitmaaien aanvoerwatergang Baggeren aanvoerwatergang, vrijkomend materiaal spreiden

6 3

keer keer

€ € € € €

491.600 213.246 768.126 713.259 165.818

Uitmaaien overige watergangen in het A-watersysteem Baggeren overige watergangen A-waterysteem, vrijkomend materiaal spreiden Inzet grondwerker, bootje en HGM voor klein onderhoud

keer keer keer

4.916,00 2.132,46 128.020,92 237.753,14 1.658,18

DBO GO DBO

100 6 100

€ € € € € € €

10.363,60 585,24

€ €

62.182 58.524

6 100

keer keer

€ €

3.657,74 4.389,29

€ €

21.946 438.929

€

3.262.827

van

€

3.262.826,53

€

326.283

€

3.589.109

€

53.837

€

71.782

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%)

10,0%

Directe bouwkosten 1,5%

Overige eenmalige kosten (%)

van

Eenmalige kosten totaal Overige algemene bouwplaatskosten (%)

2,0%

van

Algemene bouwplaatskosten totaal

€

3.589.109,18

€

53.836,64

€

3.589.109,18

€

71.782,18

Uitvoeringskosten (%)

5,0%

van

€

3.589.109,18

€

179.455

Algemene kosten (%)

7,0%

van

€

3.894.183,46

€

272.593

Winst (%)

3,0%

van

€

4.166.776,30

€

125.003

Risico (%)

2,0%

van

€

4.166.776,30

€

83.336

Indirecte bouwkosten

21,9%

t.o.v. directe bouwkosten

Voorziene bouwkosten Niet benoemd risico bouwkosten (%) Risicoreservering bouwkosten

10,0%

van

€

4.375.115,12

10,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

Bouwkosten Deelraming Vismigratie Engineeringskosten Opdrachtnemer (ON) (%)

2,5%

van

€

4.375.115,12

Benoemde directe engineeringskosten Directe engineeringskosten

2,5% t.o.v. voorziene bouwkosten

Voorziene engineeringskosten Niet benoemd risico engineeringskosten (%) Risicoreservering engineeringskosten

10,0%

van

€

109.377,88

10,0% t.o.v. voorziene engineeringskosten

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 19 van 47

€

786.006

€

4.375.115

€

437.512

€

437.512

€

4.812.627

€

109.378

€

109.378

€

109.378

€

109.378

€

10.938

€

10.938 Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Vismigratie

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Deelraming Vismigratie

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Engineeringskosten Deelraming Vismigratie

Overige bijkomende kosten

2,5%

van

€

4.375.115,12

Benoemde directe overige bijkomende kosten Directe overige bijkomende kosten

2,5% t.o.v. voorziene bouwkosten

Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)

€

109.377,88

120.316

€

109.378

€

109.378

€

109.378

€

109.378 10.938

€

10.938

€

120.316

Instandhoudingskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW

€

5.053.258

Instandhoudingskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW

€

5.053.258

Instandhoudingskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW (contante waarde)

€

1.423.676

Instandhoudingskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW (contante waarde)

€

1.423.676

Levenscycluskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW

€

7.039.676

Levenscycluskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW

€

7.039.676

Levenscycluskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW (contante waarde)

€

3.315.575

Levenscycluskosten Deelraming Vismigratie exclusief BTW (contante waarde)

€

3.315.575

Overige bijkomende kosten Deelraming Vismigratie

van

€

€

Risicoreservering overige bijkomende kosten

10,0%

Totaal

Prijs

10,0% t.o.v. voorziene overige bijkomende kosten

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 20 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Vismigratie

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Deelraming Hoogwaterveiligheid

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

WAAR Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Investeringskosten:

Stormvloedkering (0.2.1.5) Prefab brug t.b.v. onderhoudsweg 17500x3800mm inclusief slijtlaag

66,50

m2

€

975,00

€

64.838

Balken onder brug 600x800x10000mm

19,00

m3

€

550,00

€

10.450

Hekwerken op de brug

20,00

m1

€

675,00

€

13.500

Overige hekwerken op de stormvloedkering

31,00

m1

€

375,00

€

11.625

1.250,00

m3

€

450,00

€

562.500

Vloer stormvloedkering d=2000mm Drempel/aanslag deuren h=200mm

2,00

m3

€

1.500,00

€

3.000

Wanden sluiskolk hoogte 10500mm tapslopend inmeerder fases storten, wanden v.z.v. koeling i.v.m. piekwarmte in het beton 2 wanden inclusief sponningen

1.206,00

m3

€

1.025,00

€

1.236.150

Wanden techniekruimte d=1000mm h=10000mm storten in 2 fases v.z.v koeling i.v.m. piekwarmte in het beton Vloer/dek techniekruimte d=500mm

405,00

m3

€

975,00

€

394.875

62,00

m3

€

625,00

€

38.750

Wanden heftorens d=600mm h=6500mm storten in 2 fases

230,00

m3

€

850,00

€

195.500

Dak op hef torens d=500mm

61,00

m3

€

625,00

€

38.125

Keermuur d=1500mm b=10000mm h=6000mm

90,00

m3

€

550,00

€

49.500

Aanbrengen prefab betonpalen 450x4500m lengte 11500mm

175,00

stk

€

823,00

€

144.025 115.362

Aanbrengen kwelscherm 15110mm hoogte 16000mm 2 schermen AZ18-700

493,00

m2

€

234,00

€

Aanbrengen damwand onder de stormvloedkering hoogte 6000mm AZ18-700

101,00

m2

€

186,00

€

18.786

Frontdamwand buiten en binenzijde AZ44-700

566,00

m2

€

450,00

€

254.700

Verlopenddeel damwand buiten en binnenzijde AZ44-700

472,00

m2

€

450,00

€

212.400

IHW gestorte balk op frontwand 1000x1000mm

32,00

m3

€

1.750,00

€

56.000

op binnenwand 1000x1000mm

15,00

m3

€

1.750,00

€

26.250

schuin oplopende balk 1000x1000mm

18,00

m3

€

1.750,00

€

31.500

Grauwacke wandbekleding

332,00

m2

€

275,00

€

91.300

Deur ca 123m2

1,00

stl

€

375.000,00

€

375.000

Deurbediening

1,00

pst

€

225.000,00

€

225.000

E-installatie

1,00

pst

€

200.000,00

€

200.000

GVL Holwerd bedraad 11 km

1,00

pst

€

387.200,00

€

387.200

1.388,00

m2

€

58,00

€

80.504

1.388,00

m2

€

2,00

€

2.776

879

Aanbrengen bodembescherming dikte 830mm stortsteen 60/300 1350kg/m2 incl zinkstuk Profileren van het talud Subtotaal

4.839.615,50

Grondwerken t.b.v. (0.2.1.5) 110010

Maaien terrein

300,00

are

€

2,93

€

110020

Frezen terrein

300,00

are

€

2,60

€

780

190020

Toepassen rijplatenbaan

500,00

m1

€

20,00

€

10.000

220040

Grond ontgraven uit depot

49.000,00

m3

€

0,66

€

32.340

230030

Grond vervoeren naar plaats van verwerking (max. 2500 m)

49.000,00

m3

€

2,49

€

122.010

240040

Grond verwerken in stormvloedkering

49.000,00

m3

€

1,28

€

62.720

250010

Verdichten grond

49.000,00

m3

€

0,52

€

25.480

250020

Afwerken en profileren

28.600,00

m2

€

0,27

€

7.722

Aanbrengen steenbestorting inclusief waterbouwasfalt en oude verwijderen

2.700,00

m2

€

135,00

€

364.500

600,00

m2

€

65,00

€

39.000

1.758

verwijderen bestaande wegen en nieuwe aanbrengen Subtotaal

261.931,00

Kade getijdenmeer (0.2.1.4) Kaden 110010

Maaien terrein

600,00

are

€

2,93

€

110020

Frezen terrein

600,00

are

€

2,60

€

1.560

190020

Toepassen rijplatenbaan

3.200,00

m1

€

20,00

€

64.000

220040

Grond ontgraven uit depot

323.446,00

m3

€

0,66

€

213.474

230030

Grond vervoeren naar plaats van verwerking (max. 2500 m)

323.446,00

m3

€

2,49

€

805.381

240050

Grond verwerken in kade (incl. 4 m3/m1 extra i.v.m. zetting en zakking)

323.446,00

m3

€

1,12

€

362.260

250010

Verdichten grond

323.446,00

m3

€

0,52

€

168.192

Print: 29-5-2024 om 09:39 Pagina 21 van 47

Bestand: Bijlage 6 DEF SSK HAZ Arcadis_Sweco_Totaal_Kerend landschap Prijspeil 2024 Tabblad: Hoogwaterveiligheid

Project: Holwerd aan Zee met optimalisaties - Getijdemeer ontwerp Arcadis Versie raming: F + Quickscan Concept Deelraming aan

BEDRIJFSVERTROUWELIJK Arcadis en Sweco -

Deelraming Hoogwaterveiligheid

Prijspeil: 1-1-2024 Datum raming: 1-4-2024