Bijlage 2 - Presentatie Quikscan Kapitaalgoederen 2017
Tekst van het document
Quick Scan Kapitaalgoederen beheer Dongeradeel Ferwerderadiel en Kollumerland ca.
Uitgangspunten • • • • • • •
Betreft een Quick Scan van alle kapitaalgoederen. Areaal in beeld gebracht. Kwaliteit in beeld gebracht. Geen rekening gehouden met beleidskeuzes. Gemeten op kwaliteitsniveau B en vertaald naar niveau C. Beschikbare budgetten in beeld gebracht. Benodigde budgetten in beeld gebracht voor dagelijks en groot onderhoud. • Confrontatie tussen beschikbaar en benodigd budget vwb dagelijks en groot onderhoud. • Daarnaast vervangingsinvestering voor kunstwerken in beeld gebracht. • Financiële vertaling van Quick Scan meegenomen in PPN.
Areaal
Kwaliteitsmeting
Integraal beeldKwaliteit
Budget per m2 per jaar in de begroting
Totaal confrontatie dagelijks en groot onderhoud Kollumerland ca. Kapitaalgoed Confrontatie budget 2017
Confrontatie budget 2018
Confrontatie gemiddeld budget 2019-2026
Groen
-68.000
-68.000
-68.000
Wegen
-309.000
-276.000
-333.000
Kunstwerken
-17.000
-60.000
-34.000
Gebouwen
-117.000
-117.000
-117.000
Totaal tekort
-511.000
-521.000
-552.000
Investeringen Kunstwerken
Totaal confrontatie dagelijks en groot onderhoud Ferwerderadiel Kapitaalgoed Confrontatie budget 2017
Confrontatie budget 2018
Confrontatie gemiddeld budget 2019-2026
Groen
-88.000
-88.000
-88.000
Wegen
-2.054.000
115.000
176.000
Kunstwerken
-432.000
-131.000
-89.000
Gebouwen
8.000
8.000
8.000
-2.566.000
-96.000
7.000
Totaal tekort
Investeringen Kunstwerken
Totaal confrontatie dagelijks en groot onderhoud Dongeradeel Kapitaalgoed Confrontatie budget 2017
Confrontatie budget 2018
Confrontatie gemiddeld budget 2019-2026
Groen
261.000
261.000
261.000
Wegen
980.000
445.000
815.000
Kunstwerken
-180.000
109.000
63.000
Gebouwen
152.000
152.000
152.000
1.213.000
967.000
1.291.000
Totaal overschot
Investeringen Kunstwerken
Investeringen opgenomen in de begroting