Bijlage 2 BWN 123 Adm.wijz. Onderbouwing reserve Coalitieakkoord 2022

13_Begrotingswijziging Activiteit

4211226 4921120 9000760 9000761 9000762 9000763 9000764 9000765 9000769 9000769 9000770 9000779 9000780 9000789 9000790 9000799 9000800 9000809 9000810 9000819 9000820 9000829 9000830 9000839 9000840 9000849 9000850 9000859

6010002 6501000 6503020 6503030 6601090 6601090 6601090

6010003 6601030 6601030

6010004 6304010 6304010

Omschrijving activiteit Programma 0 geen programma Reserve Coalitieakkoord 2022 SLUITREK. bestemmingsreserves Woonzorgvisie Extra inzet Onderwijs & Zorg Verbetering verbinding welzijnsorganisaties Invoering IJslands Preventie Model Energietransitie en -armoede Extra inzet op participatie - BUIG SLUITREK. ZORG 9.000.760-9.000.765 SLUITREK. ZORG 9.000.760-9.000.765 Sportbeleid SLUITREK. Sportbeleid Sportaccommodatiebeheer m.b.t. energie SLUITREK. Sportaccommodatiebeheer m.b.t. energie Realisatie dorpen- en wijkenagenda SLUITREK. Realisatie dorpen- en wijkenagenda Dorpsbiografieën SLUITREK. Dorpsbiografieën Ekstra ynset op Frysk SLUITREK. Ekstra ynset op Frysk Theater- en cultuur samenwerking SLUITREK. Theater- en cultuur samenwerking Versteviging Stedenband Fulda, Dokkum, (Crediton) SLUITREK. Versteviging Stedenband Fulda, Dokkum, (Crediton) Verbeteren dienstverl.voor organisaties tav.vergunningen-subsidies SLUITREK. Verbeteren dienstverl.voor organisaties tav.vergunningen-subsidies Kleine mienskipsprojekten die niet uit dorpen-/wijkenfonds kunnen SLUITREK.

Kleine mienskipsprojekten die niet uit dorpen-/wijkenfonds kunnen Subtotaal lasten geen programma Subtotaal baten geen programma Saldo geen programma Programma 2 2: Mienskip Mutaties reserves programma 2 Sportbeleid en -stimulering Frysk taalbelied Kunst en cultuur activiteiten Leefbaarheid dorpen en wijken Leefbaarheid dorpen en wijken Leefbaarheid dorpen en wijken Subtotaal lasten 2: Mienskip Subtotaal baten 2: Mienskip Saldo 2: Mienskip Programma 3 3: Soarch en Wolwêzen Mutaties reserves programma 3 Innovatie en transformatie 3D Innovatie en transformatie 3D Subtotaal lasten 3: Soarch en Wolwêzen Subtotaal baten 3: Soarch en Wolwêzen Saldo 3: Soarch en Wolwêzen Programma 4 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Mutaties reserves programma 4 Evenementen en feesten Evenementen en feesten Subtotaal lasten 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Subtotaal baten 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Saldo 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

Lasten Baten

Subcategorie

Omschrijving subcategorie

Bedrag 2022

Omschrijving onderbouwing

4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

711226 Reserve Coalitieakkoord 2022 900000 Overboeking naar balans 351000 Inhuur personeel 351000 Inhuur personeel 351000 Inhuur personeel 351000 Inhuur personeel 351000 Inhuur personeel 433000 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 997351 Doorber.projecten: ingeleend personeel 997433 Doorberek,projecten: Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 351000 Inhuur personeel 997351 Doorber.projecten: ingeleend personeel 351000 Inhuur personeel 997351 Doorber.projecten: ingeleend personeel 380990 Aankopen overige goederen en diensten 997380 Doorber.projecten: overige goederen en diensten 380990 Aankopen overige goederen en diensten 997380 Doorber.projecten: overige goederen en diensten 438000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 997438 Doorberek,projecten: inkomensoverdr.-overige instell. en pers. 438000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 997438 Doorberek,projecten: inkomensoverdr.-overige instell. en pers. 438000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 997438 Doorberek,projecten: inkomensoverdr.-overige instell. en pers. 380990 Aankopen overige goederen en diensten 997380 Doorber.projecten: overige goederen en diensten 438000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 997438 Doorberek,projecten: inkomensoverdr.-overige instell. en pers.

1.900.000,00 Onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord 2022 1.900.000,00 Onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord 2022 150.000,00 Kwartiermaker/projectleider Wonen & Zorg (incl. woonzorgvisie) 150.000,00 Extra inzet Onderwijs & Zorg 150.000,00 Kwartiermaker/projectleider Welzijn & Zorg 150.000,00 Kwartiermaker/projectleider invoering IJslands Preventie Model 75.000,00 Kwartiermaker/projectleider energietransitie en -armoede 50.000,00 Extra personele inzet op participatie - BUIG -675.000,00 Diverse zorg projecten -50.000,00 Diverse zorg projecten 30.000,00 Sportbeleid -30.000,00 Sportbeleid 20.000,00 Sportaccommodatiebeheer m.b.t. energie -20.000,00 Sportaccommodatiebeheer m.b.t. energie 200.000,00 Realisatie dorpen- en wijkenagenda -200.000,00 Realisatie dorpen- en wijkenagenda 50.000,00 Dorpsbiografieën -50.000,00 Dorpsbiografieën 100.000,00 Ekstra ynset op Frysk -100.000,00 Ekstra ynset op Frysk 50.000,00 Theater- en cultuur samenwerking -50.000,00 Theater- en cultuur samenwerking 40.000,00 Versteviging Stedenband Fulda, Dokkum, (Crediton) -40.000,00 Versteviging Stedenband Fulda, Dokkum, (Crediton) 100.000,00 Verbeteren dienstverlening voor organisaties t.a.v. vergunningen / subsidies -100.000,00 Verbeteren dienstverlening voor organisaties t.a.v.

vergunningen / subsidies 50.000,00 Kleine mienskipsprojekten die niet uit dorpen-/wijkenfonds kunnen -50.000,00 Kleine mienskipsprojekten die niet uit dorpen-/wijkenfonds kunnen 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00

8 4 4 4 4 4 4

711226 Reserve Coalitieakkoord 2022 997351 Doorber.projecten: ingeleend personeel 997438 Doorberek,projecten: inkomensoverdr.-overige instell. en pers. 997438 Doorberek,projecten: inkomensoverdr.-overige instell. en pers. 997380 Doorber.projecten: overige goederen en diensten 997380 Doorber.projecten: overige goederen en diensten 997438 Doorberek,projecten: inkomensoverdr.-overige instell. en pers.

480.000,00 Onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord 2022 pr. 02 30.000,00 Sportbeleid 100.000,00 Ekstra ynset op Frysk 50.000,00 Theater- en cultuur samenwerking 200.000,00 Realisatie dorpen- en wijkenagenda 50.000,00 Dorpsbiografieën 50.000,00 Kleine mienskipsprojekten die niet uit dorpen-/wijkenfonds kunnen 480.000,00 480.000,00 0,00

8 4 4

711226 Reserve Coalitieakkoord 2022 997351 Doorber.projecten: ingeleend personeel 997433 Doorberek,projecten: Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

535.000,00 Onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord 2022 pr. 03 675.000,00 Diverse zorg projecten 50.000,00 Diverse zorg projecten 725.000,00 535.000,00 190.000,00

8 4 4

711226 Reserve Coalitieakkoord 2022 997380 Doorber.projecten: overige goederen en diensten 997438 Doorberek,projecten: inkomensoverdr.-overige instell. en pers.

140.000,00 Onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord 2022 pr. 04 100.000,00 Verbeteren dienstverlening voor organisaties t.a.v. vergunningen / subsidies 40.000,00 Versteviging Stedenband Fulda, Dokkum, (Crediton) 140.000,00 140.000,00 0,00

R:\NF-Samen\Finansjes P&C\Administratie en verslaglegging\11. Noardeast-Fryslan 2023\P&C cyclus\120. Begroting\Technische vragen\Bijlage 2 BWN 123 Adm.wijz. Onderbouwing reserve Coalitieakkoord 2022

24-10-2022

13_Begrotingswijziging Activiteit 6010005 6302000 6802000

6010006 6502000

Omschrijving activiteit Programma 5 5: Wenjen en Omjouwing Mutaties reserves programma 5 Grondexploitatie bedrijven Grondexploitatie woningen Subtotaal lasten 5: Wenjen en Omjouwing Subtotaal baten 5: Wenjen en Omjouwing Saldo 5: Wenjen en Omjouwing Programma 6 6: Iepenbiere Romte Mutaties reserves programma 6 Sportvelden en terreinen Subtotaal lasten 6: Iepenbiere Romte Subtotaal baten 6: Iepenbiere Romte Saldo 6: Iepenbiere Romte Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

Lasten Baten

Subcategorie

Omschrijving subcategorie

Bedrag 2022

Omschrijving onderbouwing

8 4 4

711226 Reserve Coalitieakkoord 2022 380990 Aankopen overige goederen en diensten 380990 Aankopen overige goederen en diensten

725.000,00 Onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord 2022 pr. 05 150.000,00 Voorbereidingskrfediet bedrijventerreinen 2022-2023 385.000,00 Voorbereidingskrfediet woningbouw 2022-2024 535.000,00 725.000,00 -190.000,00

8 4

711226 Reserve Coalitieakkoord 2022 997351 Doorber.projecten: ingeleend personeel

20.000,00 Onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord 2022 pr. 06 20.000,00 Sportaccommodatiebeheer m.b.t. energie 20.000,00 20.000,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00

R:\NF-Samen\Finansjes P&C\Administratie en verslaglegging\11. Noardeast-Fryslan 2023\P&C cyclus\120. Begroting\Technische vragen\Bijlage 2 BWN 123 Adm.wijz. Onderbouwing reserve Coalitieakkoord 2022

24-10-2022