Document · PDF

Bijlage 2 bij beantwoording raadsvragen - bezuinigingen Lijst A bez bedrag en budget totaal

It Debat 28 mei 2025, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: Debat over Financiële positie en bezuinigingsopties1.228 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Noardeast-Fryslân Totaallijst Besparingsvoorstellen 36 Voorstellen / Lijst A - Voorstel College

BIJLAGE 2 // Bedrag bezuiniging in relatie tot het totale budget onderdeel

Num mer

Naam bezuiniging

Soort bezuiniging

Programma

Portefeuillehouder

Incidenteel / Structureel

Totaal budget

C=A/B % Bezuiniging op totaal

2026

2027

2028

2029

Verlaging budget huisvesting extra statushouders

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

750.000 Structureel

€

1.100.000

68%

€ 750.000

Verhogen OZB inkomsten ; + 5% struct.

Hogere baten

ADM

Maaike Prins

€

605.000 Structureel

€

12.156.000

€ 605.000

Invoeren betaald parkeren, randparkeerplaatsen ( 1e uur € 2 ; Hogere baten daarna € 0,10 per volgend uur / minus onderhoud parkeerautomaten 10.000 per jaar)

6 Iepenbiere romte

Pieter Braaksma

€

580.000 Structureel

€

260.000

223%

580.000 €

580.000

Opnemen stelpost in de Algemene Uitkering Gemeentefonds Hogere baten voor de afrekening van het BTW-compensatie fonds waar het Rijk op voorhand budget achterhoud als reserve indien er meer gecompenseerd wordt dan in het BTW-fonds zit.

ADM

Maaike Prins

€

500.000 Structureel

€

150.000

333%

€ 500.000

Herbeoordeling jeugdzorgtrajecten die niet bewezen effectief zijn

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

400.000 Structureel

€

20.648.443

€ 400.000

Verlaging gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort Dokwurk

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

350.000 Structureel

€

11.131.331

€ 350.000

Inzet consulent 3e en directe verwijzers inzake jeugdzorg (netto besparing / incl. org-kosten)

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

300.000 Structureel

€

20.648.443

€ 300.000

Verlagen plafonds diverse subsidieregelingen

Kosten verlaging

2 Mienskip

Hanneke Jouta

€

255.000 Incidenteel

€

255.000

100%

€ 255.000

€0

Besparing Riolering / lagere frequentie inzake inspecties&reinigen / overige budget verlagingen

Aanpassen taak

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

208.500 Structureel

€

356.968

58%

€ 208.500

Besparing leerlingenvervoer

Aanpassen taak

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

206.000 Structureel

€

1.192.247

17%

€ 206.000

20 duurste Wmo casussen screenen en migreren naar de Wlz Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

200.000 Structureel

€

5.808.157

€ 200.000

Schrappen van taken Wurkstart

Schrappen taak

3 Soarch en wolwezen

Pieter Braaksma

€

184.000 Structureel

€

184.000

100%

€0

€ 184.000

Verlagen plafonds diverse subsidieregelingen

Kosten verlaging

2 Mienskip

Hanneke Jouta

€

166.000 Structureel

€

576.000

29%

€ 166.000

Besparing Waterwegen / onderhoudskosten / oevers / interval Aanpassen taak van baggerwerkzaamheden vergroten

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

153.000 Structureel

€

387.057

40%

€ 153.000

Schrappen van de structurele toevoeging aan de Algemene Reserve Bezuinigingen vervanging bij ziekte, budgetverlaging. Organisatiebreed

Kosten verlaging

ADM

Maaike Prins

€

150.000 Structureel

€

150.000

100%

€ 150.000

Kosten verlaging

ADM

Johannes Kramer

€

150.000 Structureel

€

400.000

38%

€ 150.000

Reispas voor Statushouders versoberen (Trajectkaart invoeren)

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

140.000 Structureel

€

300.000

47%

€ 140.000

Bedrag

€

51 39

Pagina 1 van 3

Num mer

Naam bezuiniging

Soort bezuiniging

Programma

Portefeuillehouder

Bedrag

Incidenteel / Structureel

% Bezuiniging op totaal

Totaal budget

Van 9 naar 8 clusterhoofden per 1-1-2026

Kosten verlaging

ADM

Johannes Kramer

€

133.000 Structureel

€

1.197.000

11%

Besparen op het verbeteren/verhogen van de verkeersveiligheid in de gemeente. Budget halveren

Kosten verlaging

6 Iepenbiere romte

Pieter Braaksma

€

100.000 Structureel

€

211.000

Verlagen structureel onvoorzien naar € 1.000

Kosten verlaging

ADM

Maaike Prins

€

100.000 Structureel

€

Vermogenstoets bij aanvraag bijzondere bijstand invoeren / beleidswijziging.

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

100.000 Structureel

Cliëntenbestand huishoudelijke hulp - WMO doorlichten

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

Langdurige dagbesteding en begeleidingsindicaties beperkten Kosten verlaging tot een stabiel minimum - WMO.

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

Verlaging van de Uitbreidingsinvestering De Lindenhof (- € 1,7 Investeringen impact mln.). Leidt tot lagere kapitaalslasten (afs. - rente) en lagere onderhoudskosten

6 Iepenbiere romte

Bezuinigingen op inhuur collega's Dokwurk; budget afromen gezien onderbesteding afgelopen jaren.

Kosten verlaging

Besparing Groen / onderhoud - bestrijding - biodiversiteitminder bloembakken

2026

2027

2028

2029

133.000 €

133.000

47%

€ 100.000

101.252

99%

€ 100.000

€

959.000

10%

€ 100.000

100.000 Structureel

€

5.529.608

€ 100.000

€

100.000 Structureel

€

5.808.157

€0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

Hanneke Jouta

€

95.000 Structureel

€

175.000

54%

€ 95.000

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

95.000 Structureel

€

1.008.053

€ 95.000

Kosten verlaging

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

85.000 Structureel

€

842.785

10%

€ 170.000

Besparing Kunstwerken / onderhoud walbeschoeiing

Aanpassen taak

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

77.000 Structureel

€

292.411

26%

€ 77.000

Budget telefoonkosten afromen naar jaarlijks actueel niveau

Kosten verlaging

1 Ynwenner en bestjoer

Bert Koonstra

€

40.000 Structureel

€

144.000

28%

€ 40.000

Opheffen functie opleidingsfunctionaris GT

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

40.000 Structureel

€

60.000

67%

€ 40.000

Verhoging leges inzake kosten van begraven : + 10%

Hogere baten

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

37.500 Structureel

€

375000000%

€ 37.500

Besparing Wegen / databeheer (budgetafroming) en openb. verlichting (storingen/schades minder snel verhelpen / langere onderhouds intervallen)

Kosten verlaging

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

35.000 Structureel

€

149.551

23%

€ 35.000

Schrappen inleenbudget inzake behandeling kapvergunningen ; werk herverdelen binnen bestaande formatie

Kosten verlaging

1 Ynwenner en bestjoer

Bert Koonstra

€

31.000 Structureel

€

31.000

100%

€ 31.000

Budgetvermindering op diverse Sport ondersteuningen (beleid/Tolhuispark/tennisverenigingen enkele dorpen)

Kosten verlaging

2 Mienskip

Maaike Prins

€

24.800 Structureel

€

26.141

95%

€ 21.600

€ 23.200

€ 24.800

Pagina 2 van 3

€

Num mer

Naam bezuiniging

Soort bezuiniging

Programma

Portefeuillehouder

Bedrag

Incidenteel / Structureel

Totaal budget

% Bezuiniging op totaal

2026

2027

2028

2029

Stoppen met LEADER

Overige bezuiniging

4 Wurk, bedriuw en rekraasje

Johannes Kramer

€

20.000 Structureel

€

20.000

100%

€ 20.000

Verhogen budget verhuurbaten vastgoed/landerijen, gebaseerd op actuele cijfers

Hogere baten

6 Iepenbiere romte

Bert Koonstra

€

15.000 Structureel

€

86.000

17%

€ 15.000

Stichting inzake lokale musea / beëindiging subsidie

Overige bezuiniging

2 Mienskip

Hanneke Jouta

€

10.000 Structureel

€

10.000

100%

€ 10.000

6.333.600 €

6.364.200 €

6.465.800 €

6.565.800

€

Pagina 3 van 3

6.535.800

€

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noardeastfryslan&id=a60bd016-7932-43dd-8e1d-84f7f08a7199