Bijlage 1 - Rapport KTC inzake uitbreiding padelbanen

Uitbreiding Kollumer Tennis Club Naar 4 padelbanen

DECEMBER 2024 GESCHREVEN DOOR: Kollumer Tennis Club Adje Lambertszlaan 1 9291 CX Kollum KVK: 40000642

Inhoud Inleiding ........................................................................................................................... 2 1.

Verzoek ..................................................................................................................... 3

2.

Maatschappelijk belang ............................................................................................ 4

3.

Projectplan................................................................................................................ 7

4.

Financieel plan .......................................................................................................... 8

5.

Bijlagen .................................................................................................................... 12

1

Inleiding De Kollumer Tennis- en Padel Club heeft als doel om haar leden van voldoende faciliteiten te voorzien. Om deze reden zijn er april 2023 twee padelbanen aangelegd. Door de snelle groei van het aantal leden van 154 naar 467 komt dit doel in gevaar. Padel is nog steeds groeiende wat de vraag naar meer banen vergoot. Vanuit de bond wordt per 75 leden, 1 padelbaan geadviseerd. Op moment zitten we op 150 leden per padelbaan, hetgeen het kunnen reserveren van een padelbaan bemoeilijkt. Dit voorstel heeft als doel de aanleg van twee extra padelbanen te realiseren om aan deze groeiende behoefte te voldoen en tevens het huidige ledenbestand goed te bedienen.

2

1.Verzoek Borgstelling gemeente Voor de uitbreiding zal de KTC een financiering moeten afsluiten, de lening is begroot op €190.000,-. Meer hierover valt te lezen in het hoofdstuk financieel plan. Om als vereniging geld te lenen bij een bank is een borgstelling van Stichting waarborgfonds sport vaak verplicht. SWS kan een bancaire lening tot €100.000 volledig borgen. Bij de aanleg van de huidige twee padelbanen is deze maximale borg afgesloten. Voor leningen boven dit bedrag geldt maximaal 50% borgstelling door SWS, waarbij de gemeente voor de overige 50% garant moet staan als mede-borg. Dit betekent dat de gemeente voor € 95.000,- borg zal moeten staan. Omgevingsvergunning & bestemmingsplan De uitbreiding zal (deels) plaatsvinden op een stuk grond wat gekocht gaat worden door de KTC. Deze grond heeft momenteel de bestemming “landbouw”. Deze bestemming zal aangepast moeten worden om de aanleg van de padelbanen mogelijk te maken. Ook zal er een omgevingsvergunning moeten komen. KTC vraagt hierin de medewerking van de gemeente. Wij hopen dat jullie ons duidelijke instructies en doorlooptijden kunnen geven. De KTC heeft een aanvraag ingediend voor een vooroverleg, zaaknummer 2024-259136. Financiële bijdrage De uitbreiding betekent ondanks het huidige leden aantal een groot risico voor de KTC. Dit risico zit in de hoogte van de benodigde financiering.

De KTC is dan ook opzoek naar elke mogelijke vorm van subsidies en fondsen voor dit project. Dit met als doel de financieringslast te verlagen en daarmee het risico acceptabel te houden. Wij vragen dan ook om de mogelijkheden te onderzoeken voor een éénmalige financiële bijdrage voor dit project, of een jaarlijkse bijdrage voor zaken als onderhoud. Bijdrage natura Het park van de KTC is 10.295 m2 groot en sinds 2023 in eigendom van de club. Ook het onderhoud en beheer wordt in eigen beheer gedaan. Dit gaat in de basis goed mede door inhuur van dagbesteding de Swaen uit Westergeest. Echter zouden wij in de toekomst graag een beroep op de gemeente willen doen voor extra hulp. Mogelijke zaken waarbij de gemeente ons kan helpen: - Boomverzorging (advies, snoeien en kap werkzaamheden) - Ophalen bladeren (verzamel kooi plaatsen en legen met grijpwagen) - Ophalen gravel ca 2 ton (ééns per jaar) - Onderhoud tegelpaden (onkruidbestrijding en straat werkzaamheden) Wij vragen de gemeente te kijken naar de mogelijkheden.

3

2.Maatschappelijk belang Belanghebbende partijen In aanloop van de uitbreiding van Padel in 2022/2023 is er contact gezocht met verschillende partijen, doordat het contact er al lag, is er sinds de opening van de padelbanen veel gebruik van gemaakt door deze partijen. Scholen Door de middelbare school Impulse wordt in een groot aantal weken van het jaar zowel van de tennis- als de padelbaan gebruik gemaakt voor LO, alle leerjaren staan op de baan. Doordat er weinig ruimte is in de sporthallen van Kollum, is dit zeer welkom. Het materiaal (rackets / ballen) stelt de vereniging beschikbaar. Daarnaast op talent- en sportdagen wordt door de scholen van de banen gebruik gemaakt. De lagere scholen maken er gebruik van bij bijvoorbeeld de Koningsspelen, wat ook een mooie samenwerking laat zien tussen de middelbare school en de basisschool. De leerlingen die het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) volgen worden namelijk ingezet door Impulse om de leerlingen van de basisschool een leuke padelclinic te geven. Naast Impulse, maakt ook het Lauwers College gebruik van de banen. Sportdagen worden er georganiseerd. De Koningsspelen maar ook een serie tennistrainingen aan de leerlingen van de Prins Bernhardschool worden verzorgd door de jeugdtrainer van de KTC. Alle basis- en middelbare scholen maken gebruik van de banen. Er is een groep leraren lid geworden en spelen zij wekelijks.

Maar ook teamuitjes van de Prins Bernhardschool, Lauwers College Buitenpost en Impulse Kollum hebben plaatsgevonden op de banen. Toeristen Noard-East Fryslan komt steeds beter op de kaart voor toeristen. Vaak zoeken deze toeristen een activiteit tijdens hun verblijf. Je kunt een potje padel vergelijken met elkaar gaan bowlen. Padel is zeer laagdrempelig en daardoor heel snel te beoefenen, ook voor mensen die het niet eerder hebben gespeeld. We hebben sinds de opening van de padelbanen al vele toeristen mogen verwelkomen, nu we het systeem Meet&Play (app waarmee je eenvoudig de banen kunt huren) hebben worden tevens de tennisbanen verhuurd. De toeristen kunnen het materiaal erbij huren. In 2023 maar ook in 2024 is hier al vele malen gebruik van gemaakt. Niet-gebonden sporters Sommige mensen willen niet lid zijn van een vereniging, zij willen flexibel zijn. De KTC biedt hen de mogelijkheid om via het systeem Meet&Play gebruik te maken van de banen. Zij huren per keer de baan. Niet-sporters De komst van padel in Kollum, heeft, het klinkt wat zwaar, vele levens totaal veranderd. Van weinig of niet sporten, zijn er nu een flink aantal mensen niet meer van de baan “af te slaan” en zijn er door hen nieuwe contacten gelegd. Ze maken nu onderdeel uit van een vereniging.

4

Bedrijven Om de aanleg van de eerste padelbanen te hebben kunnen realiseren is er veel aan sponsoring gedaan. Zo staan er 36 bedrijven met hun naam op de ramen van de padelbanen. Het leuke is dat inmiddels veel mensen van deze bedrijven ook lid zijn geworden. Waar eerst moest worden uitgelegd wat voor sport padel is, beoefenen ze het nu zelf. Ook zijn er al bedrijfstoernooien georganiseerd. Bij de uitbreiding zal opnieuw naar nieuwe sponsoren worden gezocht, sommige hebben zichzelf al aangeboden. Dagbesteding de Swaen Al langere tijd maakt de vereniging gebruik van de diensten van dagbesteding de Swaen. Door de komst van padel is het aantal keren dat deze dagbesteding met mensen komt uitgebreid van 20x naar 30x per jaar. Een prachtige samenwerking tussen de parkcommissie en de dagbesteding. Nieuwe leden Voor nieuwe leden worden info avonden georganiseerd om hen thuis te maken op de club. Het is belangrijk om hen met elkaar in contact te brengen. Vanuit het bestuur en bestaande commissies worden mensen benaderd om onderdeel te worden van een commissie of projectmatig wat te doen. De vereniging is veel meer opengesteld dan tevoren, bij toernooien of clubkampioenschappen komen bijvoorbeeld familieleden zien, die ook weer geënthousiasmeerd worden. Verschil tussen 2023 en 2024 Waar er eerder een drempel was, is de vereniging nu veel toegankelijker.

Van 154 leden op 1 januari 2023 naar 467 leden op 1 december 2024, betekent heel wat voor een vereniging. De vereniging is verjongd, er is een compleet nieuwe energie. De nieuwe leden gaan competitie spelen en ervaren hoe leuk het is om tegen andere verenigingen te spelen. Er zijn drie open toernooien georganiseerd afgelopen jaar, wat mensen van buitenaf brengt en leuke wedstrijden oplevert. Het aantal deelnemers is begrensd door het aantal banen, de inschrijving van de padeltoernooien moest dan ook vroegtijdig sluiten. Het is niet alleen padel wat succes heeft, ook de sport tennis gaat het goed mee. Je ziet kruisbestuiving, iemand die via padel is binnengekomen probeert na een serie padellessen, tennistraining. Onze jeugdtrainer tennis heeft een geweldige positieve invloed. De vereniging bloeit! En om de huidige leden tevreden te houden is het zeer belangrijk dat er wordt uitgebreid met 2 padelbanen. Vijf dagen van tevoren kun je reserveren, er is een groot aantal mensen die de wekker zet om de baan te kunnen boeken. Want als je lid bent van een vereniging wil je wel de mogelijkheid hebben om een baan te kunnen boeken. De club moet niet ondergaan aan haar eigen succes.

5

“Club Analytics” De KNLTB (bond voor tennis- en padelsport) verstrekt de club periodiek de “Club Analytics”. In dit bestand1 wordt de vereniging vergeleken met de andere verenigingen in de provincie. Uit deze getallen blijkt dat de vereniging het uitstekend doet, het totaal aantal leden zit op 467. De marktpenetratie van de Kollumer vereniging kent een percentage van 8,1, waar dit landelijk 3,6% is. Dit is ongekend, het wil zeggen dat 8,1% van de inwoners lid is van de KTC. Als we wat dieper inzoomen op dit getal, in de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar is de penetratie 7,0% is en in de categorie 13 t/m 17 jaar is dit zelfs 12,3%. Van 25 t/m 34 jaar 17,6% en van 35 t/m 44 jaar 14,6%. Deze percentages zitten fors boven de percentages van andere verenigingen in Friesland. Alleen in de leeftijdscategorie 75+ wordt er onder het provinciaal percentage gescoord. Waar de club op gehoopt had, is uitgekomen, voor de komst van padel was de club vergrijsd, nu zie je dat in de leeftijdscategorieën 6 t/m 44 jaar het ledenaantal enorm is gegroeid. De club is enorm “verjongd”, maar niet alleen padel heeft hieraan bijgedragen, het aantal jeugdleden bij tennis maakt ook een goede groei door, de komst van onze jeugdtrainer (uit eigen gelederen) draagt hier enorm aan bij. Zo waren er drie jeugdcompetitietennisteams actief dit voor- en najaar.

De jeugdige tennissers zijn vooral te vinden in de leeftijd 6 t/m 12 jaar.

1

Bijlage 4.3: KNLTB Club Analytics KTC Kollum

6

3.Projectplan De Kollumer Tennis en Padel club wil graag achter de huidige twee padelbanen uitbreiden, dit om in totaal over 4 padel en 4 tennisbanen te beschikken. Om de uitbreiding te realiseren zal ons park met 15 meter worden uitgebreid richting het noorden. De KTC beschikt over een koopoptie voor deze benodigde grond. Naast de aanleg van de banen dient er tevens een nieuw hek geplaatst te worden (ca. 90 mtr). De extra grond biedt ook ruimte voor de uitbreiding van het parkeerterrein. [Figuur 1: Situatieschets huidige situatie (blauwe banen zijn Padel).

Figuur 1: Situatieschets huidige situatie (blauwe banen zijn Padel)

7

4. Financieel plan Als uitgangspunt voor de kosten in de begroting is gebruik gemaakt van een offerte opgesteld door Padeltotaal2.

Investerings begroting Padelbanen KTC Aanleg padelbanen Aanleg verlichting (10% extra subsidie) Parkeren extra Aankoop grond (15*70)mtr kosten notaris gemeente leges vergunning Aanleg nieuw hek kosten financiering SWS kosten garantie Geluidsrapport

€ € € € € € € € € €

180.293,27 33.326,73 5.000,00 7.875,00 850,00 1.800,00 8.100,00 1.250,00 950,00 2.843,50

onvoorzien/verrekenbare posten

€

10.000,00

Totaal investering (incl. btw)

€

252.288,50

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (bosa) De Bosa bedraagt 20% van het investeringsbedrag incl. BTW Bosa Verlichting extra 10% De Bosa bedraagt 10% van het investeringsbedrag incl. BTW

€

45.912,70

€

3.332,67

Totaal uit subsidies

€

49.245,37

Dekkingsplan / fondsen

2

Bijlage offerte padeltotaal

8

Leningen/obligaties BNG lening 5% 15 jaar tegen 5% (stichting waarborgfonds sport garantie) Certificaten leden 2,5%

€

Totaal leningen

€

190.000,00

Eigen liquiditeiten (Sluitpost)

€

13.043,13

Fondsen leningen Eigen middelen/werkzaamheden

€ € €

49.245,37 190.000,00 13.043,13

Totaal middelen

€

252.288,50

€

190.000,00 -

Overige eigen middelen

Toelichting investering Aangezien de aanleg van padelbanen specialistisch werk is wordt er gekozen om dit uit te besteden. De aannemer Padeltotaal heeft de eerdere banen bij ons gerealiseerd en is een betrouwbare partij. Voor de aanleg van de banen en de verlichting wordt €213.620,inclusief BTW gevraagd. Dit bedrag bestaat uit de aanleg van de banen zelf € 180.293,27,- en het deel voor duurzame ledverlichting € 33.326,73,-. Er wordt een onderscheid gemaakt wegens de BOSA regeling. Op duurzame investeringen zit namelijk 30% BOSA subsidie, de overige aanlegkosten komen in aanmerking voor 20% BOSA subsidie. De BOSA aanvraag zal vooraf worden ingediend, dit om zeker te zijn van de toekenning in 2025. De aankoop van de grond is gebaseerd op 1.050 m2 grond. De prijs per m2 zal de actuele landbouwgrond waarde zijn. In de begroting is uitgegaan van € 7,50,- / m2. De KTC zal een maximale financiering van € 190.000,- aangaan. Dit bedrag kan geleend worden vanuit de huidige exploitatie 2024 van de vereniging. Uitgangspunt hierbij is een looptijd van 15 jaar en rente van 5%.

9

Als sluitpost is €13.043,13,- opgenomen, die wordt voldaan uit liquiditeiten van de club die aanwezig zijn3. Dit maakt de totale begroting sluitend. Exploitatie (prognose)

Baten Contributie Kantine Verhuur extra baan 3&4 Midzomer

Voorlopig 2024 tm 30 november Begroot 2025 € €

42.338 € 18.850 €

€ €

Subsidies Sponsoring Overige ontvangsten Totaal

Jaar 1: Met baan 3&4

891 € -

45.590 € 19.000 € € 2.000 € €

45.590 19.000 2.000 2.000 -

€ €

9.291 € 7.808 €

8.580 € 4.760 €

8.580 4.760

€

79.178 €

79.930 €

81.930

Huisvesting € Padel onderhoud en overig extra banen KNLTB Bondcontributie € Competitiedeelname € Bijdrage in lesgelden € Ledenactiviteiten € Beheer en administratie € Reservering € Afschrijvingen € Financieringslasten € Aanleg padelbanen €

20.847 € € € € € € € € € €

21.270 € € 8.896 € 100 € € 350 € 2.150 € 44.116 € 3.050 € -

21.270 3.480 8.896 100 350 2.150

Totaal

€

47.396 €

79.932 €

79.845

Totaal baten Totaal Lasten Resultaat

€ € €

79.178 € 47.396 € 31.782 €

79.930 € 79.932 € -2 €

81.930 79.845 2.085

Netto winst + afschrijving + financiele lasten +Correcties EBITDA

€ € € € €

31.782 5.623 3.836 5.000 46.241

-2 44.116 3.050 47.164

€ € € € €

2.085 30.333 13.266 45.684

Rente kosten toekomst Aflossing

€ €

13.266 € 19.333 €

13.266 € 19.333 €

13.266 19.333

Totaal

€

32.599 €

32.599 €

32.599

Marge

€

13.642 €

14.565 €

13.085

1,42

1,45

Lasten

Betaalcapaciteitsratio

3

9.400 390 120 2.180 5.000 5.623 3.836 -

€ € € € €

30.333 13.266

1,40

Bijlage 1: liquiditeiten

10

Toelichting exploitatie De begroting 2025 is samengesteld o.b.v. de voorlopige cijfers 2024 (t/m 30 nov 2024). Er is gerekend met 433 leden, actueel zijn dit er 467. Er is geen doel om verder te groeien, maar de leden te behouden. Daarom is de prognose voorzichtig opgesteld. De begroting 2025 is het uitgangspunt voor de prognose inclusief twee extra banen. Hierbij wordt rekening gehouden met €2.000,- aan verhuurinkomsten omdat hiervoor weer meer beschikbaarheid is. Aan de kosten kant is €3.480,- begroot voor onderhoud en extra stroomkosten. Ook is de nieuwe rentelast opgenomen. De afschrijving is in lijn gebracht met de aflossing van de totale schuldenpositie, plus de afschrijving van overige activa. De vrije kasstroom o.b.v. het eerste jaar na uitbreiding komt uit op € 45.684,-. De rente en aflossingsverplichting kunnen hier 1,4 keer uit betaald worden. Het feit dat de betaalcapaciteitsratio ook o.b.v. de voorlopige cijfers 2024 met 1,42 al ruim is, geeft vertrouwen. De marge van € 13.085,- laat zien dat er nog voldoende ruimte is voor eventuele vervangingsinvesteringen in de toekomst. Er zijn op korte termijn geen (grote) vervangingsinvesteringen gepland. In 2027 worden naar verwachting de gravelbanen gerenoveerd, hiervoor is reeds € 40.000,- gereserveerd.

11

5.Bijlagen 4.1 Exploitatie KTC zonder uitbreiding KTC BATEN en LASTEN 2024, BEGROTING 2025

Blad 1

BATEN Omschrijving

Werkelijk 2023

Werkelijk 2024

Begroot 2024

Begroot 2025

Contributies Kantine Midzomertoernooi Sponsoring Overige ontvangsten

28.462,41 13.158,01 2.015,56 10.838,34 10.050,74

42.338,65 18.850,93 891,66 9.291,00 7.808,84

38.510,00 13.000,00 1.750,00 8.750,00 6.760,00

45.590,00 19.000,00 2.000,00 8.580,00 4.760,00

TOTAAL BATEN

64.525,06

79.181,08

68.770,00

79.930,00

Huisvesting KNLTB Bondscontributies Competitiedeelname Bijdrage in lesgelden Ledenaktiviteiten Beheer en administratie Reservering Afschrijvingen Financieringslasten Aanleg padelbanen

15.609,96 7.252,91 116,64 30,48 381,72 1.864,89 12.500,00 18.661,30 4.020,11 4.081,58

20.847,31 9.399,84 389,72 120,00 0,00 2.180,26 5.000,00 5.623,50 3.836,36 0,00

17.650,00 7.834,00 100,00 0,00 500,00 1.850,00 5.000,00 31.750,00 4.016,00 0,00

21.270,00 8.896,00 100,00 0,00 350,00 2.150,00 0,00 44.116,00 3.005,00 0,00

TOTAAL LASTEN

64.519,59

47.156,99

68.700,00

79.887,00

RESU L TAAT

Werkelijk 2023

Werkelijk 2024

Begroot 2024

Begroot 2025

Totaal baten Totaal lasten Resultaat (baten-lasten)

64.525,06 64.519,59 5,47

79.181,08 47.156,99 32.024,09

68.770,00 68.700,00 70,00

79.930,00 79.887,00 43,00

Liquide middelen

31-12-2024 1.008,44 18.000,00 40.000,00 2.650,00 56.358,44 17

21

17

21

Ledental Junioren A (t/m 11) Junioren B (12 t/m 15)

2023 32 22

2024 30 26

2024 30 24

2025 13 26

Junioren C (16 & 17) Senioren Totaal

12 296 362

21 390 467

16 310 380

19 375 433

L ASTEN

Rabo ver.rekening Rabo Spaarrekening Rabo spaarpot groot onderhoud Reservering Vrienden van de KTC

Liquide middelen KTC Aantal gezinsabonnementen

Opzeggingen

35

12

KTC BALANS per 31-12-2024

AK TIVA

31-12-2024

31-12-2023

VASTE AKTIVA Banen - Tennis Banen - Padel Terrein Kantine Inventaris

€ 51.095,00 € 90.263,26 € 5.550,00 € 8.271,11 € 1.500,89

€ 51.095,00 € 99.473,74 € 5.550,00 € 8.271,11 € 1.500,89 € 156.680,26

VLOTTENDE AKTIVA Voorraden Nog te ontvangen posten

€ 91,00 € 0,00

€ 165.890,74

€ 91,00 € 285,75 € 91,00

Liquide middelen KTC Liquide middelen Vrienden KTC

€ 62.059,38 € 2.600,00

€ 376,75 € 28.601,10 € 2.550,00

€ 64.659,38

€ 31.151,10

TOTAAL AKTIVA

€ 221.430,64

€ 197.418,59

P ASSIVA

31-12-2024

31-12-2023

EIGEN VERMOGEN

€ 69.298,38

€ 69.298,38

RESERVERINGEN Algemene reserve Aflossing obligaties Vrienden KTC Aanpak parkeerterrein Waarborgsom sleutels

€ 42.116,95 € 5.000,00 € 2.600,00 € 7.500,00 € 2.905,00

€ 9.171,92 € 5.000,00 € 2.550,00 € 7.500,00 € 2.565,00 € 60.121,95

LANGLOPENDE SCHULDEN Obligatielening III Obligatielening 2022 padel Lening BNG 2023 padel

€ 0,00 € 5.000,00 € 85.263,26

€ 26.786,92

€ 0,00 € 10.000,00 € 89.473,74 € 90.263,26

KORTLOPENDE SCHULDEN Opeisbare obligaties I Opeisbare obligaties II Nog te betalen posten

TOTAAL PASSIVA

€ 272,27 € 1.474,78 € 0,00

€ 99.473,74 € 272,27 € 1.474,78 € 112,50

€ 1.747,05

€ 1.859,55

€ 221.430,64

€ 197.418,59

13

4.2 Offerte aanleg padelbanen

FACTUUR ADRES:

OFFERTE NR:

De kollumer Tennis Club

DATUM:

6 oktober 2024

Adje Lambertszlaan 1,

OFFERTE NR:

VOFF-4295

9291 CX Kollum

2x NEDERLANDSE FRAME PADELKOOI 21x8 MTR 588m2 versprongen va NR

OMSCHRIJVING

Aantal

Stuk prijs

Totaal prijs excl

N/V

prijs/eenh

totaal

Prijzen volgens werk omschrijving op parking Prijzen tbv de ruim 30 jaar bewezen echte waterdoorlatende sportvloer, Incl werkzaamheden. post

omschrijving

eenh

aantal

A Voorbreiding 1001 Stalen rijplaten m1 nvt N nvt 1002 Opnemen freesasfalt tbv padel op parking m2 576 V € 1,85 1003 afvoer freesasfalt aanname ca 90 ton ton 90 V notk 1004 Verwijderen groen / planen ed (excl afvoer) m2 notk N notk 1004 Ontgraven cunet 22x28,5mtr D50 cm onder maaiveld m2 627 N € 1,80 (excl afvoer (ivm keuringen PFAS/AP04), incl laden) Let op maaiveld wordt tennisbanen hoogte is 0-punt 1005 Afvoer vrijgekomen grond (officiële inname) ton 500 V notk B Opbouw fundatie 2001 Opsluitbanden 8x20x100 KroPor incl hoekstukken m1 110 N € 10,50 2002 M3C zand leveren en verwerken volgens noc*nsf ton 350 N € 19,90 2003 Spoor maken en leggen tbv elektra m1 65 V € 4,90 2004 Extra mantelbuis van MK naar ligging fase 2 m1 65 V € 1,45 2005 Mantelbuizen met trekkoord leveren en aanleggen m1 300 N € 4,90 2006 Drainage aanbrengen R65 hoh 4mtr excl putten st 1 N € 2.980,00 drainage komen uit in grindbak bij tennis volgens opgave zonder aansluiting 2007 Zandpakket verdichten/egaliseren volgens NOC*NSF m2 594 N € 1,20 2008 Grind leveren en aanbrengen >5cm volgens NOC*NSF ton 64 N € 31,80 2009 Grind egaliseren tot totale dikte>5 cm NOC*NSF m2 588 N € 0,98 2010 Leveren en aanbrengen KroPor >7 cm NOCNSF m2 588 N € 33.280,00 banen versprongen van elkaar ca 5 mtr C Opbouw Padel 3001 2x ringfundatie met wapeningskorfen tbv 2 padelbane st 2 N € 4.605,00 excl afvoer vrijgekomen zand met grind

ivm PFAS Ap04 keuring. incl laden of hergebruik onder straatwerk 3002 Mantelbuizen naar boven brengen st 2 N € 50,00 3003 Leveren en installeren NL PANO ID framepadelkooi st 2 N € 32.416,00 met WPT 12mm glas 3004 Leveren en plaatsen Lichtmasten rechte uitvoering st 8 N € 1.550,00 3005 Leveren en installeren 100% philips 307 lux per baan set 16 N € 558,00 type BVP130 1 xLED210-4S/740 OFA52 dali dimbaar 3006 Leveren 2maal 5 aderige YMVK-AS 2,5 mm2 kabel m1 300 N € 3,97 3007 Leveren 3 aderige YMVK-AS 2,5 mm2 kabel m1 150 N € 2,90 3008 Leveren licht-bewegings- sensor en overruller st 2 N € 135,00 3009 Installeren masten,& bekabeling electra verlichting st 16 N € 146,00 (excl eventuele andere aanpassingen in de meterkast "nodig 3 vrije groepen") 3010 leveren en aanbrengen slide scorebord set 2 N € 148,00 3011 netpalen met geintregeerd windwerk systeem set 2 N € 120,00 3012 Leveren padelnet incl bovenband met logo's st 2 N € 80,00 3013 Leveren en leggen Padelkunstgras PT13 DOMO m2 558 N € 21,30 Blauw speelveld rood omloop (advies ivm beter zicht en beter zichtbaar tav mos/alg 3014 Leveren en aanbrengen Infill tbv kunstgras m2 588 N € 1,92 D Straatwerk / Hekwerk 4001 Leveren en leggen tegels 4002 Leveren en stallen oplsuitbanden tbv straatwerk 4003 Leveren en plaatsen Hekwerk E rest werkzaamheden 5001 Advies en begeleiding activatie padel /ledenwerving 5002 Leveren Dunlop rackets &

ballen icm logo dunlop Padeltotaal - KroPor op netband

m2 m1 m1

notk notk notk

V V V

st st

1 8

V V

notk notk notk

nvt € 1.065,60 notk notk € 1.128,60 notk € 1.155,00 € 6.965,00 € 318,50 € 94,25 € 1.470,00 € 2.980,00 € 712,80 € 2.035,20 € 576,24 € 33.280,00

€ 9.210,00 € 100,00 € 64.832,00 € 12.400,00 € 8.928,00 € 1.191,00 € 435,00 € 270,00 € 2.336,00 € 296,00 € 240,00 € 160,00 € 11.885,40 € 1.128,96 notk notk notk

nvt nvt

nvt € 1,00 transport

14

vervolg F Vaste kosten 6001 Afvoeren puin / beton door TTN (geen grond) 6002 Nabezanden, ca 3 mnd indien noodzakelijk 6003 Voorzien van onderhouds advies en begeleiding 6004 Keuring ISA-KIWA NL KroPor padelbanen nieuwbouw 6005 Verplichte aanmelding NOC*NSF per baan 6006 Uitvoeringskosten 6007 Algemene kosten Kwaliteits borger verplicht indien vergunnings 6008 aanvraag na 01-01-2024

st st st st st st st st

2 1 1 1 2 1 1 1

N N N N N N N V

€ 300,00 € 350,00 € 1,00 € 3.680,00 € 100,00 € 1.980,00 € 2.850,00 € 1.690,00

€ 600,00 € 350,00 € 1,00 € 3.680,00 € 200,00 € 1.980,00 € 2.850,00 € 1.690,00

G Grondstof prijs fluctuatie (peildatum offerte datum betreffende dagprijzen) 7001 Staalconstructie st 2 7002 Conservering en coating st 2 7002 Glas st 36 7003 Kunstgras m2 557 7004 Kropor m2 557 7005 M3c zand ton 350 7006 Grind ton 64 7007 Philips Armaturen st 16 7008 Divers st 2

V V V V V V V V V

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal excl btw btw 21%

€ 176.545,55 € 37.074,57

Totaal incl btw ***Totaal mogelijke subsidie ***netto incl subsidie aftrek

€ 213.620,12 -€ 49.389,37 € 164.230,75

incl btw **Mogelijkheid tot subsidie 20% van totale som incl btw

€ 213.620,12

20%

*** 20% Verduurzaming subsidie tbv verlichting incl btw

€ 33.326,73

20%

***Totaal mogelijkheid tot subsidie teruggaaf

€ 42.724,02 € 6.665,35 € 49.389,37

H Opties: 8000 8001 8002 8003 8004

Indien structuurcoating st Indien standaard uitvoering met 10mm glas st Indien geknikte lichtmasten st Indien verhoogde achterzijde (af fabriek) 1 kopse zijde Indien vrijstaand hekwerk 6mtr hoog als ballenvanger pm1

2 2 2 1 1

N N N N N

€ 650,00 -€ 450,00 € 870,00 € 945,00 € 124,00

€ 1.300,00 -€ 900,00 € 1.740,00 € 945,00 € 124,00

NB : zand of grond wordt niet afgevoerd, dit kan enkel op nacalculatie en dienen juiste keuringen te bevatten P04 en PFAS NB : De KroPor fundatie is niet geschikt voor zwaar verkeer anders dan bestemd tbv dagelijks onderhoud van kunstgras! NB : Opdrachtgever zorgt het verwijderen van inrichtingsmateriaal en afsluiten o.a. water en electra NB : Opdrachtgever zorgt voor afsluiting en rijplaten tijdens de bouw incl depot ruimte voor vrijgekomen niet af te voeren materiaal. NB : Wij gaan er vanuit dat er voldoende opslagruimte, bereikbaar is met grote machines, en leidingwater aanwezig is. NB : Prijzen zijn excl eventuele brandstof- laagwater- toeslagen NB : Eventuele constructieberekeningen enof onderbouw onderzoek kan constructie enof manier van bouw veranderen alsmede prijsstellin NB: Prijs veranderingen in grondstoffen zoals bv staal, beton, kunstgras zullen doorberekend worden alvorens opdracht Wij bedanken u voor het welgestelde vertrouwen. Mochten er nog vragen zijn vernemen wij dat graag. Hoogachtend, Tennis Totaal Nederland b.v.

0524-290752 info@tennistotaal.nl www.padeltotaal.nl Betalings conditie: 20 % bij aanvang 30% bij keuring zandbed 25% bij keuring KroPor 20% bij keuring Padelkooi 5% bij oplevering in gebruikname Aanvang werkzaamheden: in overleg doorlooptijd ca 8 weken incl droogtijden Garantie en algemene voorwaarden: bekend bij opdrachtgever Deze offerte is tot 10 dagen na bovenstaande datum geldig

WWW.PADELTOTAAL.NL

15

4.3 KNLTB Club Analytics KTC Kollum

16

Verenigingsoverzicht

Verloop ledenstanden

In dit overzicht kan op hoofdniveau de in- en uitstroom van leden bij een vereniging naar keuze worden vergeleken met de in- en uitstroom van leden bij de peer.

Dit overzicht laat de ontwikkeling van de ledenaantallen, de instroom en de uitstroom zien per vereniging, per leeftijdscategorie.

Deep dive leeftijdscohort Dit overzicht laat de absolute ledenaantallen, instroomaantallen en uitstroom aantallen zien, verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën bij een vereniging naar keuze.

Historisch overzicht

Overall

Dit overzicht laat op hoofdniveau de ontwikkeling van de ledenaantallen, de instroom en de uitstroom zien per vereniging. Ook wordt er een prognose gemaakt van de ledenaantallen.

In deze gehele rapportage zijn alleen tennislidmaatschappen 'Tennisser (valide/standaard)' meegenomen.

Data bijgewerkt t/m:

1-12-2024

Drivers Leeftijd De leeftijd van een persoon is de leeftijd die de desbetreffende persoon heeft op 31 december van het betreffende jaar. Deelname aan competitiedagen en toernooien Deelname aan competitiedagen en toernooien wordt gemeten over een periode van 12 maanden. Hierin wordt de deelname aan clubkampioenschappen uitgesloten. De indeling in 'geen', 'weinig' en 'veel' is als volgt ingedeeld: 'Geen': 0 competitiedagen en/of 0 toernooien 'Weinig': 1 t/m 3 competitiedagen en/of 1 t/m 3 toernooien 'Veel': meer dan 3 competitiedagen en/of meer dan 3 toernooien Filters

Lengte lidmaatschap De periode waarin het lid actief is (geweest) bij de geselecteerde vereniging. Tennisgezinnen Dit gaat over het aantal actieve senior- en/of junior leden horende binnen dezelfde postcode en huisnummer combinatie. Ieder gevuld icoontje staat voor een actief lid. Bij instroom wordt de nieuwe gezinssamenstelling bedoeld. Een junior lid dat is ingestroomd en geen andere tennissende gezinsleden heeft, zal onder instroom vallen bij de gezinssamenstelling bestaande uit één junior lid. Bij uitstroom wordt de oude gezinssamenstelling bedoeld; dus de samenstelling van het gezin voorafgaande aan de uitstroom. De volgende icoontjes worden gebruikt: 0 senioren en/of 0 junioren 1 senior en/of 1 junior 2+ senioren en/of 2+ junioren

Peergroep Met een peergroep wordt een vergelijkbare groep bedoeld. Voor de vergelijking met peers kan gekozen worden tussen vier soorten indelingen: - Gemeente: de vereniging wordt vergeleken met alle verenigingen die behoren tot dezelfde gemeente. - Grootte: de vereniging wordt vergeleken met alle verenigingen van dezelfde grootte (klein: 0 - 150 leden, middel: 151 - 450 leden, groot: 451-800 leden, extra groot: 800+ leden). - Kring: de vereniging wordt vergeleken met alle verenigingen die behoren tot dezelfde kring. - Provincie: de vereniging wordt vergeleken met alle verenigingen die behoren tot dezelfde provincie. Metrics Uitstroom (# en %) #: Aantal uitgestroomde leden tussen 1-12-2023 en 1-12-2024, waarbij het lidmaatschap actief is op 1-12-2023 en niet actief is op 1-12-20… %: (Aantal uitgestroomde leden tussen 1-12-2023 en 1-12-2024) / (Aantal leden op 1-12-2023)

Instroom (# en %) #: Aantal ingestroomde leden tussen 1-12-2023 en 1-12-2024, waarbij het lidmaatschap niet actief is op 1-12-2023 en actief is op 1-12-2024 %: (Aantal ingestroomde leden tussen 1-12-2023 en 1-12-2024) / (Aantal leden op 1-12-202…

Penetratie bij vereniging (%) (Aantal leden bij vereniging op 1-12-2024) / (Aantal inwoners op 1-1-2023 (CBS) van alle postcodes waar 80% van de leden bij deze vereniging woo… daaraan toegevoegd de postcodes die verantwoordelijk zijn voor minstens 25% van het totale ledenaantal) Penetratie landelijk (%): (Som van aantal leden bij alle verenigingen op 1-12-2024) / (Totaal aantal inwoners op 1-1-2023 (CB…

1

2

Club Analytics Kollumer Tennis Club

Selectiemogelijkheden Vereniging

Leeftijd

Tennisgezin Verdeling leden 1-12-2024

0 t/m 5

0%

6 t/m 12

6% 8% 12% 25% 20% 13% 8% 5% 2%

13 t/m 17 18 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75+

Uitstroom %

Sr 4% 6%

3% 7%

13% 10% 6% 5% 13%

21% 28% 14% 10% 14%

13%

3%

⚪⚪-⚫⚪

2%

⚪⚪-⚫⚫

1%

⚫ ⚪-⚪⚪

7,67%

100%

29%

2%

⚫⚪-⚫⚫

1%

⚫⚫-⚪⚪

1 %

38%

⚫⚫-⚫⚪

6%

9% 3%

3%

Totaal

100%

52%

Gemeente Grootte Kring ◉ Provincie

34%

Selecteer instroom/uitstroom

7,67%

100%

Instroom ◉ Uitstroom

16%

0 tot 1 jaar

Uitstroom %

10%

48%

2 tot 3 jaar

1%

3 tot 5 jaar

3%

5 tot 10 jaar

7%

10 tot 15 jaar

4%

15 tot 20 jaar

3% 10%

Verdeling uitstroom %

C

24%

1 tot 2 jaar

100%

83% 17%

3%

T

Verdeling leden 1-12-2024

⚪⚪-⚪⚪ ⚪⚪-⚫⚪ ⚪⚪-⚫⚫

6%

3%

60% 15%

Uitstroom %

Selecteer junior/senior

Verdeling uitstroom %

Alles selecteren Junior Senior

83%

9% 3%

1%

⚫ ⚪-⚪⚪ ⚫ ⚪-

⚫ 6%

3%

5%

7%

7%

7%

3%

3% 20%

Onbekend

100%

(Leeg) Selecteer peergroep

7% 3%

14% 33%

⚫⚪-⚫⚪

Verdeling uitstroom %

Deelname aan competitie en toernooien

Verdeling leden 1-12-2024

Totaal

Uitstroom %

Onbekend

Lengte lidmaatschap

20+ jaar

Jr

⚫⚫-⚫⚫

Onbekend

Totaal

Zoeken Verdeling leden 1-12-2024

Verdeling uitstroom %

7,67%

3%

100%

De labels die in de grafieken zijn weergegeven betreffen de gegevens van de vereniging (en niet van de peer).

3

4

5

6