Bijlage 1 - Kostenopstelling

Omschrijving

Raming

Werkelijk

Verschil

Opmerkingen

VOORBEREIDING EN BERGING 1 Projectleiding intern

120.000

2 Vooronderzoeken diepdetectie

45.000

120.000

0

44.870

NP 130 NP

Deze post is wat het aantal uren betreft overschreden, deze worden niet gedeclareerd. Mede omdat de spelregels tijdens de wedstrijd een paar keer gewijzigd zijn hebben de bergingen veel meer tijd en energie gekost. Deze kosten zijn gemaakt voor de besluitvorming in 2024, deels ook door DagNl

3 Vooronderzoeken milieukundig

0 NP

Deze kosten zijn ondergebracht bij de post Civieltechnische ondersteuning

4 Ecologische onderzoeken

0 NP

Deze kosten zijn ondergebracht bij de post Civieltechnische ondersteuning

5

Archeologische onderzoeken tbv omgevingsvergunning

0

6 Vergunningen

30.000

7 Civieltechnische ondersteuning

8

260.000

Civieltechnische uitwerking primaire kering

9 Uitvoering berging Messerschmitt

10 Uitvoering berging Wellington

39.364

422.548

-9.364

29.150

850

260.000

260.000

0

2.829.476

40.000

47.900

-7.900

12 Onvoorzien

100.000

46.590

53.410

SUBTOTAAL NATIONAAL PROGRAMMA SUBTOTAAL OVERIG

NP

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten gemaakt voor de zeedijk, de leges van het waterschap daarvoor was alleen al meer dan 30.000 euro

NP

Deze gemaakte kosten, tot en met december 2024, zijn inclusief externe onderzoeken door het bureau uitgevoerd. Deze kosten zijn te laag geraamd voor een complexe berging. Specifiek voor de zeedijk was 120.000 euro extern nodig en voor de milieuzaken (benzeen) was 40.000 euro extra nodig. De complexitiet en de korte uitvoeringstijd vroeg ook om een meer dan gewone inzet. Bij Bzk is ín juli 100.000 extra gevraagd en bij de raming opgeteld. Het bureau is gevraagd flexibel te zijn in het declareren van kosten en heeft een korting gegeven.

NP

Deze kosten zijn gemaakt om het plan door te rekenen voor het bergen van het vliegtuig uit de zeedijk.

NP

Deze post is rekenkundig vol gemaakt met de eerste termijn maar de kosten voor Hallum waren in werkelijkheid ongeveer 450.000 euro hoger dan geraamd. Deze extra kosten komen in de opvolgende post terug, door combineren van de beide bergingen zijn ze rekenkundig niet gespecificeerd per berging.

NP

Dit zijn de gemaakte kosten, tot en met december 2024. Voor het monitoringssysteem in de zeedijk (130.000 euro). De rest is de aanbieding van de aannemer (2,2 miljoen euro) en het extra werk. Dit extra werk bestaat uit extra kosten kunsstof rijplaten, extra kosten tijdelijke zeewering, extra kosten opbouw zeedijk, extra kosten droog- en natzeefproces, extra kosten slibdepot en saneringskosten bij zeefproces. Hiervoor is in juli 900.000 euro extra gevraagd aan Bzk en bij de raming opgeteld. Op 25 november 2024 is met de aannemer afgestemd over alle kosten, ook de nog te maken kosten in 2025 zijn afgekocht. Met de aannemer is een bedrag van 3.050.000 euro afgesproken voor de beide bergingen waarbij de aannemer weinig flexabliteit in de onderhandeling toonde.

NP

Deze gemaakte kosten bestaan uit vergoeden van onkosten van eigenaren, gebruikers en beheerders.

NP

De kosten van de eerste fase bouwteam zijn hier geboekt, deze aanbestedingsvorm was vooraf niet voorzien. In 2024 is door de gemeente 750 m3 klei beschikbaar gesteld voor de vliegtuigberging.

-9.476

11 Onkosten betrokken partijen

13 Communicatie Overige ondersteunende 14 activiteiten

Deze kosten zijn ondergebracht bij de post Civieltechnische ondersteuning

-162.548

30.000

2.820.000

NP

20.000

20.000 OV

Deze post beschikbaar voor uren communicatie 2025

10.000

10000 OV

Deze post beschikbaar voor uren 2025

3.705.000 30.000

3.839.897 0

-134.897 30.000

TOTAAL VOORBEREIDING EN BERGING 3.735.000

3.839.897

-104.897 opmerking, door Bzk is 1 miljoen extra toegezegd tijdens het proces en dit is opgeteld bij de oorspronkelijke raming

EDUCATIE EN VOORLICHTING 15 Publieksdagen

40.000

37.421

2.579 NP

Op deze post zijn de gemaakte externe kosten van de open dagen / ceremonien geboekt.

16 Educatief materiaal

10.000

10.514

-514,3 OV

Dit zijn de gemaakte kosten voor het educatief programma.

SUBTOTAAL NATIONAAL PROGRAMMA SUBTOTAAL GEMEENTE NF

40.000 10.000

37.421 10.514

2.579 -514

TOTAAL EDUCATIE EN VOORLICHTING

50.000

47.936

2.064

HERDENKING Herdenkingsmonument 17 ontwikkelen, plaatsen en onthullen

NB

OV 20.000 NP

Gemaakte kosten van een deel van de uren van communicatie (35.000 euro) en verder een deel van het maken van aluminium zwaluwen voor nabestaanden (5.000 euro)

30.000

30.000 OV

Deze post beschikbaar voor 2025

30.000

30.000 OV

Deze post beschikbaar voor 2025

18 Ceremonien met nabestaanden

60.000

19

Aanvullend programma met nabestaanden

20

Organisatie en planning bezoek nabestaanden

SUBTOTAAL NATIONAAL PROGRAMMA SUBTOTAAL GEMEENTE NF

Hiervoor is geen kostenraming gemaakt. De gedenksteen op de dijk wordt in 2025 aangepast verder zijn er nog geen concrete plannen uitgewerkt. Kosten kunnen worden geboekt op nog openstaande posten.

40.000

60.000 60.000

40.000 0

20.000 60.000

TOTAAL HERDENKING

120.000

40.000

80.000

TOTAAL NATIONAAL PROGRAMMA TOTAAL GEMEENTE NF

3.805.000 100.000

3.917.319 10.514

-112.319 89.486

TOTALEN

3.905.000

3.927.833

-22.833

exclusief nog te maken kosten voor 2025

excl. BTW