Document · PDF

Bijlage 1 - Jaarstukken 2024 DEF

It Beslút 3 juli 2025, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: Jaarstukken Noardeast-Fryslân22.577 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Verbonden partijen van Programma 2 Verbonden partij

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen

Roobol

Verzorgt het openbaar onderwijs zoals beschreven in artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs

Elan Onderwijsgroep

Verzorgt het openbaar onderwijs zoals beschreven in artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs

Uniforme beleidsindicatoren van Programma 2

Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Niet-Sporters

Periode

Gemeente NoardeastFryslân

Nederland

Peildatum

2022

58,0

46,40

01-022025

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Bron

Niet-Sporters

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 2: Mienskip Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na wijzigingen 2024

Realisatie 2024

Afwijking ten opzichte van begroting na wijziging

201 Voorzieningen

267

108

-159

202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid

-40

203 Sport

313

323

281

-43

Baten

204 Cultuur

145

Totaal Baten

440

734

586

-148

201 Voorzieningen

-1.817

-2.869

-1.931

938

202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid

-3.554

-3.585

-3.254

331

203 Sport

-783

-761

-737

204 Cultuur

-3.228

-3.620

-3.206

414

Totaal Lasten

-9.382

-10.834

-9.128

1.706

Saldo baten en lasten

-8.942

-10.100

-8.542

1.558

Lasten

Onttrekkingen

1.660

3.184

1.178

-2.005

Geraamd resultaat

-7.282

-6.917

-7.364

-447

Toelichting op de afwijkingen

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen

Incidenteel (I) Structureel (S)

BATEN 201 Voorzieningen

-159

Het dorpen- en wijkenbudget is in 2024 verhoogd, waardoor de toegekende aanvragen binnen de subsidieplafonds blijven. Er zijn echter niet genoeg aanvragen geweest, waardoor het volledige budget niet helemaal is gebruikt. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.

-159

Verschillen kleiner dan € 100.000 202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid

-40

Verschillen kleiner dan € 100.000

-40

203 Sport

-43

Verschillen kleiner dan € 100.000

-43

204 Cultuur

Verschillen kleiner dan € 100.000

TOTAAL BATEN

-148

LASTEN 201 Voorzieningen

938

159

Het budget voor verduurzamings- en verbouwingsbudget dorpshuizen is beschikbaar gesteld voor de verbouwing van dorpshuizen. Hiervoor is een onderhoudsfonds opgezet dat doorloopt totdat het budget op is. Het budget is in 2024 nog niet gebruikt. Het budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.

400

De subsidies en bijdragen vanuit het dorpen en wijkenfonds vallen lager uit dan verwacht. Het aantal en de omvang van de toegekende aanvragen blijft binnen de gestelde subsidieplafonds. Zie ook bij Algemene Reserve.

122

De doorontwikkeling van het subsidiebureau is gepauzeerd. Het project is gepauzeerd vanwege personele uitval binnen het subsidiebureau. Ook waren een aantal basisprocessen niet op orde. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.

137

Het resultaat van de bedrijfsvoeringbegroting bedraagt € 133.000 positief. Het effect wordt over alle programma’s verdeeld. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt het resultaat nader toegelicht.

-117

Verschillen kleiner dan € 100.000

236

202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid

331

De onttrekking ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van CBS Eben Haezer komt later omdat het bestuur, de school en de onderwijshuisvestingbegeleiding nog bezig zijn met de planvorming. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.

138

Verschillen kleiner dan € 100.000

193

203 Sport

Verschillen kleiner dan € 100.000

204 Cultuur

414

Voor het project de Fryske plaknammen valt de onttrekking aan de algemene reserve lager uit. Het valt lager uit omdat de bebording pas aan het einde van de levensduur worden vervangen om kosten te besparen. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.

192

Verschillen kleiner dan € 100.000

222

TOTAAL LASTEN

1.706

Onttrekkingen aan reserves Algemene Reserve

-1.815

Het budget voor verduurzamings- en verbouwingsbudget dorpshuizen is beschikbaar gesteld voor de verbouwing van dorpshuizen. Hiervoor is een onderhoudsfonds opgezet dat doorloopt totdat het budget op is, het budget is in 2024 nog niet gebruikt. Het budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.

-400

-192

De doorontwikkeling van het subsidiebureau is gepauzeerd vanwege personele uitval binnen het subsidiebureau. Ook waren een aantal basisprocessen niet op orde. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.

-137

-138

De onttrekking ten behoeve van het dorpen- en wijkenfonds valt lager uit. Het aantal en de omvang van de toegekende aanvragen blijft binnen de gestelde subsidieplafonds. Het saldo gaat mee

-122

naar 2025. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. Het project voor de dorpen- en wijkenagenda is nog niet afgerond en loopt door in 2025. Daarom is een deel van het budget overgeheveld naar 2025. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.

-98

Tijdens de begrotingsperiode is het oorspronkelijke budget voor het project kleine initiatieven tussentijds verhoogd. Ondanks deze verhoging zijn de uitgaven op hetzelfde niveau gebleven als voorheen. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.

-90

Bij programma 2 zijn vele kleine onttrekkingen van de algemene reserve lager dan begroot, deze worden overgeheveld naar 2025.

-638

Reserve coalitieakkoord 2022

-190

De onttrekking aan de reserve coalitieakkoord 2022 is € 190.000 negatief doordat activiteiten en/of inzet later plaats vindt.

-190

Verschillen kleiner dan € 100.000

Totaal onttrekkingen aan reserves

-2.005

Stortingen in reserves Totaal Stortingen in reserves TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

-447

Programma 3- Soarch en Wolwêzen Waar gaat programma 3 'Soarch en Wolwêzen over? Inleiding In programma 3 voeren we in beginsel alle wettelijke taken uit rondom werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg voor jeugd op basis van de WMO 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Echter in de wereld om ons heen rijgen de ontwikkelingen en uitdagingen zich voortdurend aaneen. Zowel landelijk als ook binnen de eigen gemeente. Dus er is meer nodig dan alleen het verrichten van onze wettelijke taken. Naast de maatschappelijke ontwikkelingen, zien we ook dat de behoefte van onze inwoners als het gaat om ondersteuning, aan verandering onderhevig is. En dus is het nodig dat we volop inzetten op een verbeterde verbinding tussen de beleid- en werkvelden. Denk aan Zorg en Onderwijs, Zorg en Welzijn, Wonen- Zorg en Welzijn, Gezondheid, Sport en Bewegen. Belangrijk bij die koppelingen en het integraal werken is dat we de beweging van ‘achter naar voren maken’, dus meer inzetten op preventie, efficiënter en sneller inspelen op de zorgvraag van (jeugdige) inwoners. Dit doen we natuurlijk samen met onze maatschappelijke partners. Deze ambities willen we zoveel mogelijk realiseren met de bestaande zorgbudgetten, omdat dit een reguliere manier van werken wordt.

We zijn gewend om vanuit onze wettelijke taken vooral ‘curatief’ te redeneren, maar die tijd ligt achter ons. Het is nodig om zowel ‘curatief’ als preventief te werken. Dat vereist investeringen, maar ook vooral bestuurlijke- en ambtelijke lef. We gaan de komende jaren invulling geven aan landelijk afgesproken doelen op het gebied van gezondheid en het welzijn van onze inwoners. De middelen uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en onze reguliere budgetten helpen daarbij. De doelen en projecten in dit programma zijn ambitieus, vereisen lef, maar staan volledig in dienst van een verbeterde en intensieve verbinding tussen de eerdergenoemde beleid- en werkvelden. Waardoor we beter in staat zijn om onze kwetsbare inwoners efficiënt en vroegtijdig te ondersteunen.

Hoofddoelstelling Inwoners in onze gemeente hebben de mogelijkheid om mee te doen, ongeacht belemmeringen of beperkingen.

301.1 Doel: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs SMART-doelstelling 301.1-1: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs Activiteit 301.1-1A: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs Afgerond Nee Omschrijving In dit project staan drie punten centraal: 1. Wanneer we jeugdzorg ín de school aanbieden krijgen kinderen veel sneller hulp dan wanneer ze eerst op een wachtlijst staan. 2. De hulp die ze krijgen is dan ook niet zo zwaar. We gaan ervanuit dat hoe eerder je hulp krijgt, des te eerder de vraag opgelost is. 3. We willen ook ouders helpen bij hun opvoeding. Doordat een zorgpartij op de school aanwezig is, stappen ouders sneller naar binnen om hulp te vragen. Scholen maken zelf een plan waarin ze beschrijven hoe zij jeugdzorg binnen hun muren vorm gaan geven. Inhoud (voortgang) Op een aantal scholen werken schoolmaatschappelijk werkers (smw-ers). Zij zijn laagdrempelig te benaderen en hebben kennis en kunde. De preventieve training "Druk & Dwars" wordt gegeven. De mensen in de gebiedsteams zijn op de hoogte van de projecten op de scholen. Als een kind wordt aangemeld, kunnen zij direct controleren of dit kind op één van de scholen zit. Zo wordt stapeling van kosten voorkomen. Op 4 april 2024 heeft er een groot symposium plaatsgevonden met zo'n 170 deelnemers.

Naast centrale sprekers werden vijf projecten gepresenteerd door de scholen zelf en zijn er workshops gegeven. Nieuwe aanvragen van De Burgerschool Connect, !mpulse Kollum en PRO Dokkum zijn binnengekomen. PRO Dokkum heeft later zijn aanvraag teruggetrokken. De financiële verplichtingen voor Connect en !mpulse Kollum zijn voldaan. Planning (Voortgang) Activiteiten 2024: - Lopende jeugdzorgtrajecten afbouwen van jeugdigen op die scholen die financiering krijgen in kader van project "Zorg & Onderwijs". - Samenwerking andere projecten (o.a. Opgroeien in Kansrijke Omgeving (OKO)) verder vorm geven. - Inzichtelijk maken van het besparingspotentieel door meer in te zetten op het project "Zorg & Onderwijs". - Opzetten netwerk van partijen die zich actief bezig houden met vraagstukken rondom opvoedingsondersteuning van ouders. - Communicatie richting ouders ook inrichten voor ouders met een Laag Verstandelijke Beperking of ouders die laaggeletterd zijn.

Financiën (voortgang) Doel van het traject is het verplaatsen van jeugdzorg buiten de school naar zorg binnen de school. Inmiddels wordt € 1,2 miljoen uit het reguliere jeugdzorgbudget op deze wijze beschikbaar gesteld aan de scholen die deelnemen aan het project.

302.1 Doel: Stimuleren van een gevarieerd Wonen en Zorg aanbod SMART-doelstelling 302.1-1: Het realiseren van een meer integrale aanpak tussen wonen, welzijn en zorg. Activiteit 302.1-1A: De regionale woon, welzijn en zorgvisie vormgeven en vaststellen Afgerond Ja Omschrijving We staan voor een grote verandering in de vraag en het aanbod van wonen met zorg en welzijn. Ons doel is om een richting en strategie te bieden voor een goed aanbod van woningen, welzijn en zorg voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. We willen oplossingen vinden voor de groeiende groep ouderen en andere kwetsbare mensen die in de toekomst zorg en een geschikte woning nodig hebben in Noordoost Friesland. De visie is samen met betrokken partijen gemaakt, omdat mensen zich niet aan geografische grenzen houden en door verschillende wetten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw)) bewegen.

Inhoud (voortgang) De visie bestaat uit een woonzorganalyse, opgaven, acties en een organisatiemodel. Door de woonzorganalyse zijn de knelpunten in beeld gebracht. Deze zijn vertaald naar drie opgaven: 1. Vitale en leefbare dorpen en wijken; 2. Een passende woning en woonomgeving; 3. Houdbaar aanbod zorg en ondersteuning. Voor elke opgave zijn vier actiepunten gemaakt. Ook is er een organisatiemodel met drie woonzorgzones gemaakt: basis, medium en compleet. Planning (Voortgang) De visie is op 25 september 2024 samen met de stakeholders symbolisch ondertekend. De visie is op 17 oktober 2024 door de raad vastgesteld.

Financiën (voortgang) Het opstellen van de visie is binnen het budget gebleven. Het overgebleven budget wordt gebruikt voor het maken van de uitvoeringsagenda en, waar mogelijk, voor het uitvoeren van projecten. 302.1-1B: De regionale woon, welzijn en zorgvisie vertalen naar een lokale visie en uitvoeringsprogramma Afgerond Nee Omschrijving De regionale visie op Wonen met Welzijn en Zorg vertalen we naar een uitvoeringsagenda per gemeente. In de uitvoeringsagenda kijken we samen met de betrokken partijen naar wat er nodig is in de dorpen en wijken. Inhoud (voortgang) De uitvoeringsagenda heeft een regionaal en gemeentelijk deel met projecten op thema en gebied. De agenda bevat concrete afspraken over het vervolg: wie welke rol, taak en verantwoordelijkheid heeft. We hebben bij partijen opgehaald welke ontwikkelingen er spelen en wat kans- en knellocaties zijn. Planning (Voortgang) De planning is gehaald. Financiën (voortgang) Met het overgebleven budget voor de woonzorgvisie stellen we de uitvoeringsagenda op en kunnen we bijdragen aan uitvoerende projecten.

303.1 Doel: Bevorderen van Gezondheid en Welzijn middels een gemeenschapsaanpak SMART-doelstelling 303.1-1: De sociale basis van de Mienskip versterken Activiteit 303.1-1A: Vaststellen van de visie op welzijn (inclusief de Fryske Mienskip Oanpak) Afgerond Ja

Omschrijving De zorg in Fryslân staat onder druk. Met een helder en transparant kader voor het welzijnsbeleid in de gemeente Noardeast-Fryslân willen we hier op in zetten door middel van duidelijke keuzes en prioriteiten in het welzijnsbeleid. Het document biedt daarmee een kader voor de uitvoering van de welzijnsactiviteiten in onze gemeente. Welzijnspartijen hebben behoefte aan een dergelijk kader, zo blijkt uit de verkenning naar een passend lokaal scenario ‘Wel-Zijn in Noardeast-Fryslân’ die eind 2022 is uitgevoerd. Inhoud (voortgang) Op 7 maart 2024 heeft uw raad het Strategisch Beleidskader Welzijn vastgesteld. Dit document bevat onze visie op welzijn. Het kwam tot stand in samenspraak met de verschillende welzijnsorganisaties die in Noardeast-Fryslân actief zijn. Met het Strategisch Beleidskader Welzijn is ook het gedachtegoed van de Fryske Mienskip Oanpak officieel als beleid vastgesteld. De Fryske Mienskip Oanpak is gebaseerd op de uitgangspunten en het gedachtegoed van opgroeien in een kansrijke omgeving en het IJslandse Preventie Model. Aan de hand van tien werkzame bestanddelen beoogd de Fryske Mienskip Oanpak gezondheidsproblemen in brede zin te voorkomen. Er wordt ingezet op bewegen en ontmoeten voor alle levensfasen, met activiteiten op het gebied van onder andere sport, muziek, kunst en vrijwilligerswerk. Allemaal geworteld in de lokale gemeenschap.

Deze activiteiten dragen bij aan de sociale samenhang binnen de Friese Mienskip en bevorderen een gezonde leefstijl. Het welzijnswerk speelt in De Fryske Mienskip Oanpak een cruciale rol. Planning (Voortgang) Met het vaststellen van het Strategisch Beleidskader Welzijn is onze visie op welzijn vastgesteld. Financiën (voortgang) Voor de uitvoering van de Fryske Mienskips Oanpak wordt een aanvraag gedaan voor middelen uit het transformatiebudget Integraal Zorg Akkoord (IZA). Daarnaast willen we met het strategisch beleidskader welzijn komen tot een andere inzet van bestaande middelen vanuit de reguliere budgetten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Jeugdzorg. Het is geen bezuinigingsmaatregel.

303.1-1B: Creëren netwerkplatform Welzijn Afgerond Ja Omschrijving Het doel van deze activiteit is om het Strategisch Beleidskader Welzijn uit te voeren. Daartoe gaan we met de organisaties in het welzijnsdomein samenwerken, om in co-creatie met elkaar, met de mienskip en de gemeente invulling te geven aan de HOE-vraag. Dit partnerschap en dito samenwerking krijgt concreet vorm in dit samenwerkingsplatform. De reguliere activiteiten lopen door en worden in dit platform vervlochten met nieuwe activiteiten die ontstaan uit co-creatie tussen de organisaties onderling en met de mienskip. Zo spelen we steeds beter in op de welzijnsbehoeften van de mienskip. De gemeente toetst de welzijnsactiviteiten vooraf op de afgesproken inhoudelijke en financiële kaders en achteraf op de resultaten. Inhoud (voortgang) Het samenwerkingsplatform staat op het punt om te starten. Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt en er is een onafhankelijke secretaris aangetrokken. Het vormgeven van het samenwerkingsplatform en de werkwijze is een groeiproces. Planning (Voortgang) Het samenwerkingsplatform is volgens planning in 2024 opgezet. Wij hebben uw raad op 4 maart 2025 geïnformeerd over het eerste vraagstuk waar het platform mee aan de slag gaat. Financiën (voortgang) Het budget voor 2024 van € 87.500 was toereikend.

303.1-1C: Uitvoeren van de lokale inclusie agenda Afgerond Ja Omschrijving De Lokale Inclusie Agenda (LIA) is een concreet actieplan voor de komende jaren dat met de medewerking van de gehele gemeentelijke organisatie, met externe partners en ervaringsdeskundigen tot stand is gekomen. Doel is om te komen tot een inclusieve samenleving. Daarbij zijn een drietal onderwerpen belangrijk, namelijk: • Bewustwording. • Toegankelijkheid. • Ontmoeting. 51

Onder deze onderwerpen zijn doelen en actiepunten geformuleerd. De actiepunten zijn gericht op de verschillende doelgroepen: • Bestuur en medewerkers van de gemeente. • Externe partners: Coalitie Kom Erbij (en andere sociale partners). • Inwoners/Maatschappij. Inhoud (voortgang) De LIA werkt langs drie lijnen: 1. Bewustwording: Er is gewerkt aan: - het inregelen een inclusieparagraaf in college- en raadsvoorstellen. - Het inkopen en voorbereiden van voorlichtingspakketten voor scholen. - Het betrekken van partnerorganisaties (o.a. Coalitie Kom Erbij). - Organiseren van een 'Kom Erbij' maand om eenzaamheid en inclusie in de ‘picture’ te houden. - Ervaringsdeskundigen zijn betrokken bij diverse vraagstukken. 2. Toegankelijkheid: Het in kaart brengen van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimten is voorbereid. Door verschillende omstandigheden is vertraging ontstaan bij de uitvoering hiervan. Dit is nu uitgesteld tot 2025 en het budget is doorgeschoven naar 2025. Gerealiseerd in 2024: - deelname en werving Hoge Nood App. - Opening van het 1e Minder-Validentoilet (MIVA) gemeentehuis. - Betrekken van winkeliers en ondernemers (wordt vervolgd in 2025) 3. Ontmoeting Via het nieuwe welzijnsplatform proberen we inclusieve ontmoeting te stimuleren. We werken mee aan Prokkel (inclusieve ontmoeting voor mensen met een verstandelijke beperking).

Mogelijkheden voor project met Stjoer: een 'huiskamer voor nieuwkomers ' zijn onderzocht en opdracht hiertoe is verleend voor 2025. Er zijn twee kunstprojecten voor leefomgeving en sociale verbinding gestart: één project in Fûgellân Dokkum met Arcadia (‘Over de drempel’ ) en woningcorporatie Thús Wonen, en één in Hallum met Siska Alkema (community art) en woningcorporatie Wonen NoordWestFriesland. Planning (Voortgang) Door het doorschuiven van budget kunnen we, met name op gebied van toegankelijkheid, de plannen in 2025 uitvoeren in plaats van 2024. Verder loopt alles volgens planning. Financiën (voortgang) Het budget van € 165.000 is toereikend.

304.1 Doel: Bevorderen Talentontwikkeling en het opzetten en faciliteren van netwerken (Onderwijs, Ondernemers, Overheid) SMART-doelstelling 304.1-1: Verbeteren samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Activiteit 304.1-1A: Uitvoeren van het project startwerkplaats Afgerond Nee Omschrijving Doel van deze activiteit was het realiseren van een werkplaats waarin ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's) samenwerken om inwoners de kans te bieden om zich te ontwikkelen en een vak te leren. Inhoud (voortgang) In de startwerkplaats was het de bedoeling dat ondernemers daar een deel van hun productieproces laten plaatsvinden en daarbij hun ervaren werknemer(s) als leermeester inzetten voor mensen uit diverse doelgroepen: schoolverlaters, jongeren (schoolgaand), zijinstromers en mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Planning (Voortgang) Door gebrek aan budget en ambtelijke capaciteit is deze activiteit niet realiseerbaar. Financiën (voortgang) Er is geen budget beschikbaar.

305.1 Doel: Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede SMART-doelstelling 305.1-1: Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede Activiteit 305.1-1A: Uitvoering van het actieprogramma Afgerond Nee Omschrijving Het "Actieplan Integraal en Kindgericht Armoede- en Schuldenbeleid 2022-2026" zet in op het voorkomen van armoede en schulden en het verbeteren van de mate waarin burgers zichzelf kunnen helpen. Het is kindgericht en brengt verschillende beleidsgebieden samen. Het doel is om armoede in de gemeente te verminderen. Het actieplan heeft de volgende doelen: iedereen denkt mee, iedereen doet mee, gemakkelijke toegang en taal voor iedereen en een leven zonder schulden. Het actieplan bestaat uit 48 actiepunten. 53

Inhoud (voortgang) In 2024 hebben we onder andere het volgende gedaan: - Volwassenenfonds Sport & Cultuur: 177 inwoners maakten gebruik van dit fonds, 49 meer dan in 2023. - Betrokkenheid van inwoners: Er is een plan gemaakt om meer inwoners bij het beleid te betrekken. Besluitvorming hierover vindt plaats in maart 2025. - Communicatie over regelingen: Er is meer gecommuniceerd over regelingen en hulp voor mensen met een laag inkomen. Met de afdeling communicatie is een jaarplanning gemaakt. - Vroegsignalering van schulden: Dit is nu een vast onderdeel van de dienstverlening. Het doel van vroegsignalering is het zo vroeg mogelijk bereiken van inwoners met geldzorgen. Ergere schulden willen we hiermee voorkomen. Het aantal signalen steeg van 160 per maand in 2023 naar 218 per maand in 2024. Ongeveer 25,5% van de huishoudens is bereikt, vergeleken met 17,6% in 2023. - Nieuwe functie Consulent Voorzieningenwijzer: Deze consulent helpt inwoners door samen te kijken of er nog bespaard kan worden. Bijvoorbeeld door het aanvragen van gemeentelijke regelingen of het wijzigen van de zorgverzekering. - Geldloket: Het geldloket zal breder worden ingestoken dan alleen een loket voor geldzorgen of andere financiële kwesties.

Met behulp van dit loket willen we laagdrempelige ondersteuning bieden en dichter bij de inwoner staan, door bijvoorbeeld aanwezig te zijn in dorpshuizen of andere gemeenschappelijke gebouwen. Voor het ontwikkelen van het geldloket is inmiddels een samenwerking met duurzaamheid gestart, omdat er overeenkomsten zijn met benadering van de inwoner. Ook zal Yfke, de welzijnsinstantie hier een grotere rol in krijgen. Zij zijn de oren en ogen van de wijk. - Schuldenaanpak voor jongeren: Dit is gekoppeld aan het project Jongerenpunt en loopt door in 2025. - Inzicht in data: Er wordt gewerkt aan het beter inzichtelijk maken van data binnen schuldhulpverlening en armoede, met aansluiting bij de Earmoede atlas van Data Fryslân en de ontwikkeling van dashboards. Planning (Voortgang) De uitvoering loopt door in 2025. Financiën (voortgang) De geplande activiteiten passen binnen de huidige begroting.

306.1 Doel: Verbeteren dienstverlening jongeren (in kwetsbare posities) SMART-doelstelling 306.1-1: Alle jongeren van 16 tot 30 jaar (dus ook kwetsbare jongeren) worden bediend, begeleid en doorgeleid

Activiteit 306.1-1A: Uitvoeren van het project jongerenloket Afgerond Nee Omschrijving Binnen de gemeentelijke organisatie (of bij een van haar partners) starten we een JongerenPunt. Dit is een plek waar jongeren en professionals die met jongeren werken naartoe kunnen met vragen over ontwikkeling, leren, inkomen en werken. Bij dit loket worden jongeren doorgestuurd naar de goede plek voor hulp. Bijvoorbeeld Dokwurk, Het doorstroompunt, Wurkstart, Team Ynkommen/Schulddienstverlening of het Gebiedsteam. Het JongerenPunt maakt duidelijk waar jongeren en hun coaches naartoe kunnen met vragen over zorg, ontwikkeling, leren en werken. Hierdoor krijgen ze snel de goede begeleiding. Dit helpt ook om jong arbeidspotentieel eerder in beeld te brengen en te behouden voor werkgevers in de regio. Inhoud (voortgang) Om efficiëntie te behalen en kosten te besparen, wordt onderzocht of het project JongerenPunt kan worden verbonden met het project Wurkstart. Wurkstart is het leerwerkloket van de regio Noordoost Friesland en wordt gesubsidieerd vanuit de versnellingsagenda. Er is met succes een extra aanvraag gedaan voor Wurkstart 2.0, met speciale aandacht voor jongeren. Planning (Voortgang) Het project loopt door in 2025. De verwachting is dat Wurkstart en het Jongerenloket in een aangepaste vorm per 1 april 2025 kunnen starten.

Financiën (voortgang) De dekking van het JongerenPunt komt met name vanuit voordelen binnen andere projecten binnen het programma. We komen hier in de 1e Turap 2025 op terug.

Onderwerp beleidsdocumenten Programma 3 Onderwerp beleidsdocumenten Algemene beleidsdocumenten Uitvoeringsplan Participatiewet (2014) Uitvoeringsplan WMO (2014) Fan Wearde, mantelzorgbeleid (2016) Uitvoeringsplan Jeugdwet (2014) Lokaal actieplan Huiselijk geweld en kindermishandeling Beleidsplan Handhaving Sociaal Domein 2019-2022

Onderwerp beleidsdocumenten 301 Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs Gezondheidsbeleid 2021-2025 Beleidskader sociaal domein 2023 Gezondheidsbeleid / handhavingsbeleid 2021- 2025 Actieplan zorg en onderwijs 2021-2024 De Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026

Onderwerp beleidsdocumenten 302 Stimuleren van een gevarieerd Wonen en Zorg aanbod Regionale woon/zorg visie (in concept voor 2024)

Onderwerp beleidsdocumenten 303 Bevorderen van Gezondheid en Welzijn middels een gemeenschapsaanpak

Onderwerp beleidsdocumenten 304 Bevorderen Talentontwikkeling en het opzetten en faciliteren van netwerken (Onderwijs, Ondernemers, Overheid) Projectplan startwerkplaats (in concept voor 2024) Visie op welzijn (in concept voor 2024)

Onderwerp beleidsdocumenten 305 Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede Actieplan Integraal en Kindgericht armoede- en schuldenbeleid 2022-2026

Onderwerp beleidsdocumenten 306Verbeteren dienstverlening jongeren (in kwetsbare posities) Actieplan jongerenloket (in concept voor 2023)

Verbonden partijen van Programma 3 Verbonden Partij

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen

Dokwurk

Uitvoering geven aan de Participatiewet.

Veiligheidsregio Fryslân onderdeel GGD Fryslân

Gezondheidsdienst van de Friese gemeenten ter bevordering van de gezondheidssituatie en leefstijl van inwoners.

Sociaal Domein Fryslân

Het doel is de beleidsvoorbereiding ten behoeve van de wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie en de inkoop ten behoeve van de wettelijke taken op deze terreinen doelmatig en kwalitatief hoogwaardig te organiseren. Vanuit SDF participeren wij ook in ‘Foar Fryske Bern’.

Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en de

provincie Fryslân hebben besloten om samen te werken op het gebied van het regionale doelgroepenvervoer en openbaar vervoer in de regio Noordoost Fryslân. Dit om de leefbaarheid te vergroten.

Uniforme beleidsindicatoren Programma 3 Period e

Gemeente Noardeast -Fryslân

Nederlan d

Peildatu m

Aantal per 1.000 leerlingen

2023

5,30

6,30

01-022025

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2023

36,00

27,00

01-022025

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsvers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2023

2,00

2,40

01-022025

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

2023

660,90

836,60

01-022025

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2023

1,00

01-022025

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2023

4,00

6,00

01-022025

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolkin g ten opzichte van de beroepsbevolkin g

2023

72,50

73,10

01-022025

Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Absoluut verzuim

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2023

2,00

01-022025

Personen met een bijstandsuitkering

Personen met een bijstandsuitkerin g

2024

301,40

343,60

01-022025

Lopende reintegratievoorzieninge n

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

2022

160,40

197,70

01-022025

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2024

10,00

11,50

01-022025

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2024

1,30

0,90

01-022025

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2024

0,30

01-022025

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

2024

720,00

650,00

01-022025

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Bron

Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

Ingrado

Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.

LISA

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsvers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

CBS

Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

CBS

Werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

CBS

Lopende reintegratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.

CBS

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

CBS

Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de

CBS

politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

GMSD

Overzicht baten en lasten 2024 van Programma 3: Soarch en Wolwêzen Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na wijzigingen 2024

Realisatie 2024

Afwijking ten opzichte van begroting na wijziging

301 WMO (maatschappelijke participatie)

730

2.022

1.773

-249

302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)

269

303 Inkomensondersteuning

15.461

18.278

18.655

377

304 Participatie

1.740

Baten

1.605

7.288

9.028

305 Jeugdwet

144

129

306 Gezondheid

178

387

234

-152

307 Welzijnswerk

169

222

308 Onderwijs (kinderopvang / vve)

739

863

123

18.891

28.899

31.188

2.289

301 WMO (maatschappelijke participatie)

-16.580

-17.385

-17.376

302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)

-463

-1.210

-1.233

-22

303 Inkomensondersteuning

-20.042

-24.387

-24.089

298

304 Participatie

-14.327

-22.022

-22.416

-394

305 Jeugdwet

-17.010

-21.528

-21.883

-355

306 Gezondheid

-2.581

-2.898

-2.826

307 Welzijnswerk

-1.829

-1.979

-1.808

170

308 Onderwijs (kinderopvang / vve)

-3.116

-3.024

-3.248

-224

Totaal Lasten

-75.947

-94.433

-94.878

-445

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-57.056

-65.534

-63.691

1.844

390 Mutaties reserves programma 3

513

2.254

1.132

-1.122

Gerealiseerd resultaat

-56.543

-63.281

-62.559

722

Totaal Baten Lasten

Onttrekkingen

Toelichting op de afwijkingen Incidenteel (I) Structureel (S)

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen

301 WMO (maatschappelijke participatie)

-249

Via centrumgemeente Leeuwarden (SDF) ontvangen de Friese gemeenten de laatste jaren een bijdrage voor Beschermd Wonen (BW). Deze vergoeding ontstaat doordat in Friesland minder cliënten BW zijn dan het Rijk begroot. De afgelopen jaren ontvingen we jaarlijks ruim boven € 1 miljoen. In de begroting 2024 was dan ook rekening gehouden met € 1,2 miljoen aan te ontvangen vergoeding. In 2024 is sprake van een stijging van het aantal cliënten BW van 9 % vanwege aangescherpte toelatingseisen tot de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Hierdoor verblijven meer cliënten in BW, en ontvangen we per saldo een lagere vergoeding (€ 877.000) dan verwacht.

-323

Verschillen kleiner dan € 100.000

302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)

269

Ontvangen specifieke uitkering (SPUK) Integraal Zorg Akkoord heeft een link met de lasten. Zie de toelichting hieronder bij lasten onder 302. De regeling is volledig ingezet in 2024. Omdat de regeling in de loop van 2024 beschikbaar kwam was deze niet in de begroting opgenomen.

209

Verschillen kleiner dan € 100.000

303 Inkomensondersteuning

377

De te ontvangen rijksbijdrage voor de Kinder Opvang Toeslagen (KOT) affaire is hoger dan begroot. De reden hiervoor is dat we in de begroting uitgingen van een vergoeding op basis van reële kosten. Het rijk gaat uit van hogere normbedragen voor bedrijfsvoeringskosten.

250

BATEN

Verschillen kleiner dan € 100.000 304 Participatie

127 1.740

De rijksbijdrage voor de regeling Opvang Ontheemde Oekraïners (ROOO) is € 300.000 positief. In juli 2024 is er een voorschot aangevraagd voor de opvang van ontheemden. Voorzichtigheidshalve is er rekening gehouden met minder opvangplekken. Echter, er zijn meer opvangplekken gerealiseerd dan oorspronkelijk voorzien in juli 2024 voor het gehele jaar, waardoor we meer opbrengsten ontvangen dan begroot. Zie ook de lastenkant.

300

Voor leefgeld Oekraïners hebben we over 2024 € 276.000 uitgegeven. Deze kosten declareren we bij het Rijk. Zie ook de toelichting bij lasten.

276

Ten behoeve van het leerwerkloket/Wurkstart ontvangen we een bijdrage via de regiodeal. Zie ook toelichting bij lasten.

351

De rijksbijdrage voor de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) is € 662.000 positief. Net als andere Nederlandse gemeenten heeft ook Noardeast-Fryslân een hogere opgave voor inburgering van nieuwkomers. Daar ontvangen we een hogere bijdrage voor. Zie ook de toelichting bij de lasten (budgetneutraal).

662

Verschillen kleiner dan € 100.000

151

305 Jeugdwet

129

Het resultaat van de bedrijfsvoeringbegroting bedraagt € 133.000 positief. Het effect wordt over alle programma’s verdeeld. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt het resultaat nader toegelicht.

137

-8

306 Gezondheid

-152

De rijksbijdrage GIDS is nu onderdeel van SPUK GALA. Het budget is dubbel opgenomen wat leidt tot een afwijking van € 174.000 negatief.

-174

Verschillen kleiner dan € 100.000

307 Welzijnswerk

Verschillen kleiner dan € 100.000

308 Onderwijs (kinderopvang / vve)

123

Verschillen kleiner dan € 100.000

123

TOTAAL BATEN

2.289

LASTEN 301 WMO (maatschappelijke participatie)

Verschillen kleiner dan € 100.000

302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)

-22

De gemaakte kosten ten behoeve van de Woonzorgvisie vallen lager uit. Dit deel wordt overgeheveld naar 2025. Zie ook Reserve coalitieakkoord.

242

Ten behoeve van de Praktijkondersteuning Huisartsen (POH) Jeugd zijn kosten gemaakt. Vanwege nieuwe financiële regels (BBV) worden deze kosten nu apart zichtbaar gemaakt. Het budget is echter blijven staan bij 305 Jeugdzorg.

-151

Gemaakte kosten zijn ten behoeve van SPUK Integraal Zorgakkoord. Dit heeft een link met de baten. De regeling is per saldo budgettair neutraal uitgevoerd. Deze vergoeding was niet in de begroting opgenomen.

-209

Verschillen kleiner dan € 100.000

303 Inkomensondersteuning

298

Het resultaat van de bedrijfsvoeringbegroting bedraagt € 133.000 positief. Het effect wordt over alle programma’s verdeeld. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt het resultaat nader toegelicht.

-182

De kosten van inkomensondersteuning/uitkeringen (BUIG) zijn € 252.000 negatief. Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2024 toegenomen van 888 per 1 januari 2024 naar 931 per eind december. In de 2e turap van 2024 was al rekening gehouden met een toename. De afwijking in de jaarrekening ontstaat door eenmalige afrekeningen van loonkostensubsidies.

-252

Betreft een onderdeel van het project energiearmoede, meer specifiek het geldloket. Vanwege capaciteitsgebrek behoeft dit nog nadere invulling in 2025. Zie ook onttrekking van reserve.

400

Van de regeling energietoeslag 2023 is vanuit de doelgroep " 120 % - 130 % boven bijstandsniveau", minder gebruik gemaakt dan verwacht.

139

De kosten voor Bijzondere Bijstand zijn € 301.000 negatief. Vooral de regeling voor huisraad/huisinrichting is meer gebruikt ten behoeve van statushouders en gezinshereniging.

-301

De kosten voor kwijtschelding zijn € 139.000 positief. De gemeente is daarbij gebonden aan landelijke wet- en regelgeving. Het gebruik van de regeling is lager dan verwacht.

139

Verschillen kleiner dan € 100.000

355

304 Participatie

-394

De kosten voor de Regeling Opvang Ontheemde Oekraïners (ROOO) vallen positief uit. Dit komt door een efficiënter gebruik van middelen, zoals minder personele inzet en verbeterde inkoopprocedures. Hierdoor is het geld effectiever besteed, wat heeft geresulteerd in een positief resultaat voor 2024.

1.804

De kosten voor leefgeld Oekraïners € 276.000 waren niet in de begroting opgenomen. Deze kosten zijn gedeclareerd bij het Rijk (zie de toelichting bij de baten). Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.

-276

De kosten voor SW-bedrijf Dokwurk vallen lager uit. Dokwurk draait momenteel beter dan verwacht.

226

De kosten voor het project Leerwerkloket/Wurkstart waren niet in de begroting opgenomen. Tegenover de kosten staan vergelijkbare baten.

-351

De kosten voor re-integratietrajecten vallen hoger uit. Het aantal trajecten is voor onze gemeente vrijwel gelijk, maar de uitstroom is lager (2023: 41 %, 2024: 28,8 %). Bij deelnemers aan trajecten wordt in het algemeen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt geconstateerd.

-164

De kosten voor Beschut Werken/Bab-banen vallen hoger uit. Jaarlijks is sprake van een toename van de populatie die gebruik maakt van deze regelingen. Het is een autonome ontwikkeling. Voorgaande jaren konden deze overschrijdingen worden opgevangen binnen het programma 3, in 2024 is dat ten dele gelukt. Uitgangspunt is dat er bij uitstroom van 3 WSW-ers er 1 medewerker Beschut Werken instroomt.

-894

De kosten voor de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) lijken € 662.000 hoger. Dit heeft een relatie met de hogere ontvangen rijksbijdrage en opgave voor de gemeente. Een bedrag van € 500.000 houden we apart omdat het geoormerkt is, en geld van derden (Rijk) betreft. Voor € 162.000 betreft het daadwerkelijk hogere kosten, die uit de hogere rijksbijdrage (zie baten) wordt gedekt.

-662

Verschillen kleiner dan € 100.000

-77

305 Jeugdwet

-355

De totale begroting voor jeugdzorg in 2024 bedroeg in totaal € 21.528.000. Op het budget is een nadeel van € 301.000 of uiteindelijk circa 1 %.

-301

Verschillen kleiner dan € 100.000

-54

306 Gezondheid

Verschillen kleiner dan € 100.000

307 Welzijnswerk

170

Het bedrag voor de Lokale Inclusie Agenda, wordt overgeheveld naar 2025. De gemaakte kosten zijn lager dan verwacht. Het beschikbare budget is bedoeld voor de periode 2024-2026. Zie ook bij Algemene Reserve.

147

Verschillen kleiner dan € 100.000

308 Onderwijs (kinderopvang / vve)

-224

Verschillen kleiner dan € 100.000

-224

TOTAAL LASTEN

-445

Onttrekkingen aan reserves Algemene Reserve

-880

De onttrekking ten behoeve van de ervaringscoach minima is lager dan verwacht. De personele inzet heeft pas vanaf eind 2024 plaats gevonden. Het bedrag wordt overgeheveld naar 2025. Omdat dit budget grotendeels overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking vrijwel geen invloed op het resultaat.

-125

De onttrekking ten behoeve van het welzijnswerk, en meer specifiek de Lokale Inclusie Agenda, is lager. Dit bedrag blijft beschikbaar ten behoeve van activiteiten en/of inzet in 2025 en 2026.

-147

De onttrekking ten behoeve van energiearmoede van € 400.000 is niet gedaan. Dit project is programma-overstijgend. Verwachting is dat activiteiten en inzet in de volgende jaarrekening (2025) zichtbaar worden. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze

-400

afwijking geen invloed op het resultaat. De afwikkeling van de energietoeslag 2023 heeft in 2024 plaats gevonden. Van de verwachte € 416.000 is ruim € 276.000 gebruikt. Het resterende bedrag van € 139.000 in de Algemene Reserve hoeft niet overgeheveld en valt daarmee vrij.

-139

Verschillen kleiner dan € 100.000

-69

Reserve Coalitieakkoord 2022

-242

De onttrekking aan de Reserve Coalitieakkoord is € 242.000 lager doordat een aantal projecten deels of niet zijn uitgevoerd. Dit betreft de Woonzorgvisie, verbetering verbinding welzijnsorganisaties en energietransitie en - armoede. Dit bedrag blijft beschikbaar ten behoeve van de resterende activiteiten en/of inzet ten behoeve van die projecten in 2025.

-242

Totaal Onttrekkingen aan reserves

-1.122

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

722

Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Waar gaat programma 4 'Wurk, Bedriuw en Rekreaasje' over? Inleiding Noardeast-Fryslân staat als nieuwe gemeente voor een grote opgave. De economie is daarbij belangrijk voor de leefbaarheid van de regio. Een gerichte economische aanpak moet ertoe bijdragen dat de gemeente zich in totaliteit sterk ontwikkelt. We richten ons op het algeheel versterken van het vestigingsklimaat, stimuleren het starten van nieuwe ondernemingen, bevorderen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en faciliteren bij het verbeteren van de innovatiekracht van het bedrijfsleven. Bij dit laatste richten we ons op sterke stuwende (“exporterende”) sectoren in de gemeente; landbouw/agrifood, maakindustrie (in het bijzonder de metaalindustrie), bouwnijverheid en toerisme/recreatie. Deze sectoren vormen de economische basis voor de lange termijn. Het faciliteren van het bedrijfsleven in vestigingsmogelijkheden en bereikbaarheid komt dit jaar concreet tot uiting in de verdere ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en verkenning van mogelijkheden tot de aanleg van nieuwe ontsluitingswegen. Door de komst van de Centrale As is de bereikbaarheid sterk verbeterd en is mede hierdoor de vraag naar bedrijfskavels sterk gestegen. Daarnaast richten we ons op het versterken van het economisch voorzieningenniveau van de gemeente, in het bijzonder de detailhandel.

In Regiostad Dokkum met zijn bovenregionale functie en Kollum met zijn centrumpositie voor de oostkant van de gemeente werken we samen met ondernemers en inwoners aan gezonde, aantrekkelijke winkelgebieden. De gemeente Noardeast-Fryslân kan zich gelukkig prijzen met het gegeven dat ze naast een nationaal park (Lauwersmeer) een werelderfgoed (Waddenzee) en een Nationaal landschap (Noardlike Fryske Wâlden) kent. Zeer waardevolle elementen die een cruciale rol vervullen in het recreatieve en toeristische beleid. In de uitvoering van het toeristisch beleidsplan zal hier met name aandacht voor zijn, onder andere in relatie tot het ontwikkelen van streekmerken en de al bestaande infrastructuur en voorzieningen. Om de economische kracht en structuur van de gemeente Noardeast-Fryslân te versterken is het tevens van belang om ook regionaal de samenwerking te zoeken. We doen dit door gezamenlijk op te trekken met andere gemeenten, Provincie en Wetterskip in samenwerkingsverband ANNO (Agenda Netwerk Noordoost). Daarnaast werken we met deze partijen, ondernemers, onderwijsinstellingen en het Rijk aan de uitvoering van de economische Versnellingsagenda, onderdeel van de Regiodeal Noordoost- Fryslân.

Hoofddoelstelling Behouden en streven naar een gezond ondernemersklimaat.

401.1 Doel: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven SMART-doelstelling 401.1-1: De verkoop van bedrijfskavels in Kollumerzwaag is gestart Activiteit 401.1-1A: Vaststellen omgevingsplan uitbreiding bedrijventerrein Kollumerzwaag Afgerond Nee Omschrijving In het bedrijventerreinenconvenant, dat is vastgesteld in samenwerking met de Provincie en ANNO gemeenten, is afgesproken dat in Kollumerzwaag 2 hectare bedrijventerrein ontwikkeld mag worden. Voor deze uitbreiding is een nieuw vast te stellen omgevingsplan noodzakelijk. Inhoud (voortgang) Wij hebben in 2024 gesprekken gevoerd met de eigenaren over de verwerving van gronden voor het bedrijventerrein. In het vierde kwartaal 2024 is hier overeenstemming over bereikt Planning (Voortgang) Het aankopen van de benodigde gronden heeft langer geduurd dan ingeschat. Het opstellen van de wijziging van het omgevingsplan zal in het eerste kwartaal van 2025 starten. Financiën (voortgang) Voor het opstellen van het omgevingsplan bedrijventerrein Kollumerzwaag zijn middelen gereserveerd via het voorbereidingskrediet bedrijventerreinen. Deze kosten worden verrekend in de exploitatie van het bedrijventerrein Kollumerzwaag.

401.1-1B: Bouwrijp maken bedrijventerrein + start verkoop kavels Kollumerzwaag Afgerond Nee Omschrijving Na het vaststellen van het omgevingsplan worden de kavels bouwrijp gemaakt en wordt er een verkoopplan opgesteld om de kavels te verkopen. Inhoud (voortgang)

Het bouwrijp maken van het bedrijventerrein en de start van de verkoop van kavels heeft niet in 2024 plaatsgevonden. De aankoop van de benodigde gronden nam veel tijd. In het vierde kwartaal 2024 is er overeenstemming met de grondeigenaren bereikt. 72

Planning (Voortgang) Het omgevingsplan wordt in 2025 opgestart . Als deze procedure doorlopen is, kunnen de kavels bouwrijp gemaakt worden en volgt de start van verkoop van kavels. Planning van deze activiteit is doorgeschoven naar 2026. Financiën (voortgang) Voor het bouwrijp maken van het bedrijventerrein Kollumerzwaag zijn middelen gereserveerd via het voorbereidingskrediet bedrijventerreinen. Deze kosten worden verrekend in de exploitatie van het bedrijventerrein Kollumerzwaag. SMART-doelstelling 401.1-2: Het relatiebeheer met bedrijven en bedrijvenverenigingen wordt versterkt Activiteit 401.1-2A: Het economisch platform, waarin de bestaande ondernemersverenigingen zijn vertegenwoordigd, overlegt minimaal 2 x met de gemeente over actuele onderwerpen Afgerond Ja Omschrijving Wij overleggen twee keer per jaar met het economisch platform, waarin de actieve ondernemersverenigingen van Noardeast-Fryslân deelnemen. Inhoud (voortgang) Tijdens deze overleggen zijn overkoepelende actuele onderwerpen besproken zoals uitbreiding of verduurzaming bedrijventerreinen, netcongestie/energietransitie, bereikbaarheid van bedrijven, mobiliteit en leegstand. Planning (Voortgang) In april en november heeft het Economisch Platform overleg plaatsgevonden. Financiën (voortgang) De kosten voor dit overleg bestaan hoofdzakelijk uit ambtelijke uren die vallen onder regulier werk.

401.1-2B: Er worden meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd over actuele economische thema’s en 1 x overleg met individuele ondernemersverenigingen Afgerond Ja

Omschrijving Wij organiseren meerdere netwerkbijeenkomsten over actuele economische thema's zoals export, artificial intelligence (A.I.), landbouw, circulaire economie en arbeidsmarkt. Eén keer per jaar vindt er overleg plaats met de individuele ondernemersverenigingen in de gemeente. Inhoud (voortgang) In ANNO-verband organiseerden we in 2024 een viertal kennistafels voor ondernemers met de onderwerpen: landbouw, circulair ondernemen, export en arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we voor onze bouwondernemers en aannemers een informatiebijeenkomst over de nieuwe wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) georganiseerd. Daarnaast hebben wij gesproken met alle besturen van de ondernemersverenigingen. Planning (Voortgang) De netwerkbijeenkomsten hebben volgens planning plaatsgevonden. Ook zijn alle ondernemersverenigingen bezocht. Financiën (voortgang) De kosten voor de netwerkbijeenkomsten worden betaald uit het economische budget. 401.1-2C: Er worden 10 bedrijven bezocht met het college Afgerond Ja Omschrijving Wij bezoeken elk jaar tien bedrijven in de gemeente. Voor een gezond ondernemersklimaat is het van belang te weten wat er speelt bij de ondernemers. Wij blijven op deze manier nauw betrokken en zijn op de hoogte van de vestiging van nieuwe bedrijven en innovaties bij bestaande bedrijven. Inhoud (voortgang) Wij hebben in 2024 elf bedrijven bezocht.

Dit waren onderstaande bedrijven: - Folkertsma – Ginnum - Jumbo Kooistra – Dokkum - Dijkstra Draisma – Dokkum - Agrarisch Lab Noord Nederland – Ferwert - Maatschap Roorda – Ternaard - Raderwerk / WerkPro – Kollum - Oreel – Hallum - Diverse winkels binnenstad Dokkum - SatMARS – Kollum - Welkoop Dokkum - Koren-pel- en houtzaagmolen de Zwaluw - Burdaard 74

Planning (Voortgang) De planning is ruim gehaald. Financiën (voortgang) De kosten bestonden hoofdzakelijk uit ambtelijke uren. De overige kosten die gemaakt werden, zijn betaald uit het representatiebudget. 401.1-2D: Er worden minimaal 25 bedrijven met de portefeuillehouder, of individueel door de bedrijvencontactfunctionarissen bezocht Afgerond Ja Omschrijving De bedrijvencontactfunctionarissen gaan regelmatig bij bedrijven op bezoek. Deze bezoeken kunnen met of zonder de portefeuillehouder zijn. Voor een gezond ondernemersklimaat is het van belang te weten wat er speelt bij de ondernemers. Inhoud (voortgang) De bedrijvencontactfunctionarissen bezochten ruim 60 bedrijven / ondernemers op locatie. Vaak wordt de gemeente uitgenodigd om langs te komen omdat een ondernemer nieuwe ideeën heeft of omdat er vragen zijn over vergunningprocedures of andere zaken. De portefeuillehouder gaat mee op bezoek als dit wenselijk is. Het kan gaan om grote bedrijven maar ook ZZP-ers of startende ondernemers. Planning (Voortgang) De planning is ruimschoots behaald. Financiën (voortgang) De kosten bestaan uit ambtelijke uren en vallen onder regulier werk. SMART-doelstelling 401.1-3: De verkeersontsluiting voor Dokkum en Kollum wordt verbeterd Activiteit 401.1-3A: Er wordt onderzoek gedaan naar de realisatiemogelijkheid van een nieuwe westelijke ontsluitingsweg Dokkum Afgerond Nee

Omschrijving De Westelijke Rondweg is een lang gekoesterde wens. Vanwege de ontwikkelingen aan de westzijde van Dokkum wordt de wens van een Westelijke Rondweg steeds groter . Al de ambities voor Dokkum krijgen een plek in het nieuw op te stellen Omgevingsprogramma regiostad Dokkum. Dit Omgevingsprogramma moet de noodzakelijkheid aantonen. Voor de Westelijke Rondweg zijn in het verleden al tracétekeningen gemaakt. De gemeenteraad heeft deze in 2024 ontvangen. Inhoud (voortgang) Binnen de uitwerking van ANNO-mobiliteitsstudie en het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum krijgt de Westelijke Rondweg een plek. Het onderzoek naar de Westelijke Rondweg heeft een plek gekregen in de ANNOmobiliteitsstudie en maakt onderdeel uit van het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum. Planning (Voortgang) De ANNO-mobiliteitsstudie Ee-vallei is in 2024 afgerond en het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum verloopt volgens planning Financiën (voortgang) De mobiliteitsstudie is gefinancierd vanuit ANNO-budget. Ook voor het Omgevingsprogramma Regiostad Dokkum zijn financiële middelen beschikbaar 401.1-3B: Er wordt onderzoek gedaan naar de realisatiemogelijkheid van een oost-tangent Kollum Afgerond Nee Omschrijving De Oost-tangent Kollum volgt hetzelfde traject als de Westelijke Rondweg Dokkum.

Ook voor Kollum stellen wij een omgevingsprogramma op waarin de noodzaak van een Oost-tangent aangetoond moet worden. Voor de Oost-tangent Kollum is in het verleden een variantenstudie gemaakt. De gemeenteraad heeft deze in 2024 ontvangen. Inhoud (voortgang) De nut en noodzaak zal moeten blijken uit een onderzoek dat in het kader van programma Kollum zal worden uitgevoerd. Planning (Voortgang) Voor het Omgevingsprogramma wordt momenteel een plan van aanpak opgesteld. 76

Financiën (voortgang) Er is € 32.500 beschikbaar gesteld voor de planvorming. Voor aanvullende onderzoeken is waarschijnlijk onvoldoende dekking. In de turap 2025 zullen hiertoe aanvullende middelen worden gevraagd. SMART-doelstelling 401.1-4: In Dokkum wordt in 2024 een parkeervisie vastgesteld Activiteit 401.1-4A: Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde parkeervisie Afgerond Nee Omschrijving Wij stellen in samenspraak met de stakeholders (werkgroep binnenstad) van de binnenstad een parkeervisie op. Deze parkeervisie zal uiteindelijk een uitvoeringsprogramma opleveren. Voor dit uitvoeringsprogramma is nog geen geld beschikbaar. Inhoud (voortgang) Het uitgangspuntendocument is in 2024 vastgesteld. De parkeervisie met bijbehorend maatregelenprogramma is echter nog niet vastgesteld. Planning (Voortgang) Het uitgangspunten document wordt in 2025 verder uitgewerkt in een parkeervisie met bijbehorend maatregelenprogramma. Er wordt extra onderzoek gedaan naar ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de gewenste parkeersituatie. Financiën (voortgang) Aan de hand van het nog op te stellen Maatregelenplan wordt een financieringsplan gemaakt. Betaald parkeren (al dan niet uitbreiding van het huidige areaal) is een mogelijk middel om dit uitvoeringsprogramma (gedeeltelijk) te financieren.

SMART-doelstelling 401.1-5: In 2024 is er sectoraal gemeentelijk beleid voor de landbouw om kansen op het gebied van (natuur-inclusieve) landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit te benutten Activiteit 401.1-5A: Er wordt een meerjarenagenda opgesteld in samenhang met het FPLG Afgerond Nee

Omschrijving Samen met gemeente Harlingen en Waadhoeke wordt er een infographic landbouw/landelijk gebied Kleischil ontwikkeld. De infographic vormt een bouwsteen voor het eigen gemeentelijke Omgevingsprogramma landbouw en voedselproductie dat in 2025 opgesteld gaat worden. Inhoud (voortgang) In samenwerking met gemeenten Harlingen en Waadhoeke (Kleischil Fries Programma Landelijk Gebied) wordt een infographic landbouw/landelijk gebied ontwikkeld. De infographic visualiseert concrete maatregelen die genomen kunnen worden om de diverse opgaven voor landbouw en landelijk gebied te kunnen realiseren. Planning (Voortgang) Ontwikkelen van de infographic ligt enigszins achter op schema. Dit in verband met de verlate toezegging van een subsidie door provincie Fryslân. De beschikking is december 2024 binnengekomen. De nieuw verwachte oplevering is maart 2025. Financiën (voortgang) Er is een subsidieaanvraag bij de provincie gedaan voor de externe kosten. Er is december 2024 een beschikking voor de aangevraagde subsidie van provincie Fryslân ontvangen. De externe kosten zijn daarmee volledig gedekt. 401.1-5B: Er wordt een gebiedsplan ‘herstel bodemdaling watersysteem Dongeradielen’ aan de raad voorgelegd, voorbereid in samenwerking met de provincie.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noardeastfryslan&id=c0a5d08a-cc83-41c2-89c6-7cc4750d7ad8