Bijlage 1 - Jaarstukken 2024 DEF

Afgerond Nee Omschrijving In opdracht van de provincie wordt door samenwerkende partijen en regionale overheden gewerkt aan het maken van gebiedsplan Dongeradielen onder leiding van de Gebiedscommissie. Inhoud (voortgang) In opdracht van de provincie zijn door de gebiedscommissie stappen gezet richting opstelling van een gebiedsplan. Daarbij is steeds de samenwerking gezocht met de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF). De focus lag op herstelmaatregelen voor het watersysteem in relatie tot bodemdaling door gaswinning van de NAM.

78

Planning (Voortgang) De planning is voor 2024 niet gehaald. Zodra er een ontwerp van dit gebiedsplan is, legt de provincie dit voor aan de omgeving. De actuele planning is dat er in 2025 een ontwerp gebiedsplan wordt opgeleverd en dat deze in 2026 door de provincie ter inzage wordt gelegd. Financiën (voortgang) De kosten van de ambtelijke inzet vanuit de gemeente voor dit gebiedsproces werden periodiek via de Provincie Fryslân en onafhankelijke Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF) in rekening gebracht bij de NAM.

401.2 Doel: Meer instroom en toeleiding naar werk SMART-doelstelling 401.2-1: De arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen groeit met 1,5% in de periode van 2023 2025 Activiteit 401.2-1C: Er wordt een Jongerenpunt ingericht voor de verbetering van gemeentelijke dienstverlening aan jongeren (met arbeidspotentieel) in kwetsbare posities. Afgerond Nee Omschrijving Binnen de gemeentelijke organisatie (of bij één van haar partners) richten we een integraal en innovatief JongerenPunt in. Eén punt waar jongeren, intermediairs, docenten, stagebegeleiders, hulpverleners en professionals die werken met jongeren tot 30 jaar -en vragen hebben over mogelijkheden voor jongeren over ontwikkeling, leren, inkomen en/of werken-, terecht kunnen. Vanuit deze eerste loketfunctie worden de jongeren doorgeleid (zodra dat kan) naar Dokwurk, het RMC, Wurkstart, Ynkommen/Schulddienstverlening of naar het Gebiedsteam. Door het JongerenPunt wordt voor alle jongeren en hun professionele begeleiders duidelijk waar zij met hun vragen en wensen over zorg, ontwikkelen, leren en/of werken terecht kunnen. Hierdoor wordt snel en effectief de juiste begeleiding geboden en vanuit economisch oogpunt; jong arbeidspotentieel wordt eerder in beeld gebracht en behouden voor werkgevers in de regio.

Inhoud (voortgang) Vanuit efficiëntie en financiële overwegingen wordt er verkend of we het project Jongerenpunt aan het project Wurkstart kunnen koppelen. Wurkstart is het leerwerkloket van de regio noordoost Friesland en is gesubsidieerd vanuit de versnellingsagenda. Er is een succesvolle extra aanvraag gedaan bij de versnellingsagenda voor Wurkstart 2.0, met extra aandacht voor jongeren. De scholen voeren het project VMBO On Stage uit (project binnen het Jongerenpunt). Door middel van VMBO On stage kunnen leerlingen van het VMBO zich oriënteren op de arbeidsmarkt en bouwen ze aan een duurzaam netwerk. Vanuit de gemeente hebben meerdere medewerkers zich aangemeld als beroepsbeoefenaar. in 2025 vindt het eerste beroepenfeest plaats. 79

Planning (Voortgang) Het project loopt door in 2025. De prognose is dat Wurkstart en het Jongerenloket in een aangepaste vorm per 1 april 2025 operationeel kunnen zijn. Financiën (voortgang) Deze activiteit wordt gefinancierd vanuit programma 3. SMART-doelstelling 401.2-2: Betere samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt realiseren in het kader van de Versnellingsagenda Noordoost Friesland Activiteit 401.2-2A: In samenwerking met cluster Gemeentewurk wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Het initiatief Startwerkplaats. Afgerond Nee Omschrijving Doel van deze activiteit was het realiseren van een werkplaats waarin ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's) samenwerken om inwoners de kans te bieden om zich te ontwikkelen en een vak te leren. Inhoud (voortgang) In de startwerkplaats is het de bedoeling dat ondernemers daar een deel van hun productieproces laten plaatsvinden en daarbij hun ervaren werknemer(s) als leermeester inzetten voor mensen uit diverse doelgroepen: schoolverlaters, jongeren (schoolgaand), zijinstromers en mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Planning (Voortgang) Door gebrek aan budget en ambtelijke capaciteit bleek het uitvoeren van deze activiteit niet realiseerbaar. Financiën (voortgang) Er was geen budget beschikbaar.

80

SMART-doelstelling 401.2-3: Stimuleren en mede organiseren van een traject van leven lang leren Activiteit 401.2-3A: Vanuit Wurkstart worden actiecampagnes gelanceerd rondom het thema ‘een leven lang leren’ Afgerond Ja Omschrijving Vanuit Wurkstart worden doorlopend campagnes uitgezet die betrekking hebben op het thema 'een leven lang leren'. Dit is going concern. Inhoud (voortgang) Vanuit Wurkstart worden doorlopend campagnes uitgezet over dit thema. Dit is going concern. Planning (Voortgang) Deze activiteit is going concern en komt daarom te vervallen in de begroting voor 2025. Financiën (voortgang) Deze activiteit is going concern en komt daarom te vervallen in de begroting voor 2025.

402.1 Doel: Creëren en realiseren van de juiste randvoorwaarden voor detailhandelsbeleid Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit: 402.1-3C Noordelijke stadsentree SMART-doelstelling 402.1-2: In stand houden gevarieerd winkelaanbod (dagelijks en niet-dagelijks) in Kollum Activiteit 402.1-2A: Er wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt, op basis van de aanbevelingen uit de Toekomstvisie Voorstraat Kollum Afgerond Nee Omschrijving Deze activiteit valt onder Programma Kollum hierover wordt gerapporteerd onder 503.1-3A.

81

Inhoud (voortgang) Dit is pas aan de orde na vaststelling van programma Kollum Planning (Voortgang) Dit is pas aan de orde na vaststelling van programma Kollum Financiën (voortgang) SMART-doelstelling 402.1-3: de uitstraling van de binnenstad als winkel-, woon-, en verblijfsgebied verhoogd Activiteit 402.1-3A: Vertalen Visie Dokkum en beeldkwaliteitsplan binnenstad naar een meerjarig uitvoeringsprogramma Afgerond Nee Omschrijving Deze activiteit valt onder Programma Dokkum en hierover wordt gerapporteerd onder 503.1-2A. Inhoud (voortgang) Is onderdeel van het programma Dokkum, waarvoor de werkzaamheden in uitvoering zijn. Planning (Voortgang) Financiën (voortgang) Jaarrekening 2024 402.1-3B: Het terrassenbeleid voor de binnenstad wordt vastgesteld Afgerond Nee Omschrijving Er wordt gewerkt aan het opstellen van nieuw gemeente breed terrassenbeleid. 82

Inhoud (voortgang) In 2024 is een eerste aanzet gemaakt voor het opstellen van het nieuwe terrassenbeleid . Planning (Voortgang) Oplevering van het terrassenbeleid vindt plaats in juli 2025 Financiën (voortgang) Er waren geen financiële middelen nodig. 402.1-3C: Ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree Afgerond Nee Omschrijving Wij zorgen met de ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree (Panwurk) voor een economische impuls door het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad en daarmee het verhogen van het binnenstadbezoek. Panwurk is in een dusdanige staat, dat vervanging noodzakelijk wordt. Inhoud (voortgang) Halverwege 2024 werd er een projectleider aangesteld en zijn de gesprekken (opnieuw) opgestart met de grondeigenaren in dit gebied. Daarnaast werd gestart met de ontwerpsessie om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling voor het gebied in relatie tot de parkeeropgave. Planning (Voortgang) De planning is om verschillende varianten in 2025 te presenteren aan het bestuur. In 2025 zal de financiële haalbaarheid van de verschillende varianten worden doorgerekend. Daarnaast is er concreet duidelijkheid met betrekking tot de te verwerven grondposities.

83

Financiën (voortgang) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

Restant voorbereidingsbudget Noordelijke stadsentree (start NoardeastFryslân in 2021)

19

Verhoging budget 1e Turap 2024

100

Actueel budget

119

Af: uitgaven t/m december 2024

21

Saldo

98

Dit betreft het voorbereidingskrediet van het majeure project Noordelijke stadsentree. We zitten volop in de voorbereiding / onderzoeksfase en er zullen nog de nodige kosten gemaakt worden voordat er tot uitvoering kan worden overgegaan. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve worden gehaald. Deze afwijking heeft daarom geen invloed op het resultaat.

403.1 Doel: Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid. SMART-doelstelling 403.1-1: De omvang van het deel van de lokale MKB bedrijven dat als duurzaam wordt aangemerkt heeft vóór 2026 een omvang van 20% behaald Activiteit 403.1-1B: Duurzame en circulaire initiatieven vanuit dorpen en ondernemers worden gestimuleerd en gefaciliteerd Afgerond Nee Omschrijving Wij stimuleren en faciliteren duurzame en circulaire initiatieven vanuit dorpen. en ondernemers. Inhoud (voortgang) Deze activiteit is komen te vervallen omdat er geen geld beschikbaar is gesteld.

84

Planning (Voortgang) Niet van toepassing Financiën (voortgang) Wij hebben geen kans gezien om hiervoor geld beschikbaar te stellen.

404.1 Doel: De aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de gemeente om te recreëren en te verblijven verder vergroten Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten: 404.1-2A Harddraverspark 404.1-2B Tolhuispark 404.1-2D Súd Ie

SMART-doelstelling 404.1-1: Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeer- en Waddengebied realiseren Activiteit 404.1-1B: Het bevaarbaar maken van de Noorderverlaatsluis in Dokkum en Ealsumerfeart Afgerond Nee Omschrijving Uw raad wil de Ealsumerfeart bevaarbaar maken. Daarom gaan wij de sluis Noorderverlaat herstellen en twee duikers vervangen door bruggen. Inhoud (voortgang) Wij zijn gestart met de voorbereidingen van de werkzaamheden om te komen tot uitvoering van het project. Planning (Voortgang) In 2024 werd geen besluit genomen over de financiering van dit project. Financiën (voortgang) De benodigde financiën zijn in 2025 beschikbaar gesteld door uw raad. 85

Jaarrekening 2024 404.1-1C: Participeren in de gebiedsprocessen voor de kust, mocht Holwerd aan Zee, geen doorgang vinden Afgerond Nee Omschrijving Wij zijn actief met het gebiedsproces 1DYK. Dat is de samenwerking tussen zeven partijen om op de dijkversterking een plus te realiseren door een integrale aanpak om opgaven en initiatieven te verbinden. Inhoud (voortgang) Er is een ambtelijke projectorganisatie ingericht om vanuit de gemeente goed aangehaakt te zijn. Voor het volledige traject van de dijkversterking tussen Koehool en Lauwersmeer werd gewerkt aan het ontwerpproces voor de dijk. Binnen de samenwerking 1DYK zijn er stappen gezet om integrale projecten met opgaven en wensen van de gemeente en de inwoners mee te nemen. Planning (Voortgang) Eind 2024 was het nog niet gelukt om een integraal gebiedsplan op te stellen met alle betrokken partijen. Wij zijn van plan om in het najaar van 2025 een plan aan uw raad voor te leggen voor de investeringen aan de Waddenkust. Financiën (voortgang) Uw raad heeft besloten de resterende gelden bestemd voor Holwerd aan Zee beschikbaar te houden voor het kustgebied. 404.1-1D: Voorbereiding en uitvoering van het project Op Paad lâns it Waad Afgerond Nee Omschrijving Sinds 2022 werken we samen met drie gemeenten en Wetterskip Fryslân, aan het realiseren van de (fiets)beleefroute langs de Waddenkust.

Inhoud (voortgang) Fase één van het project (Waadhoeke en Harlingen) werd grotendeels afgerond. Voor fase twee zijn er gesprekken gevoerd. 86

Planning (Voortgang) Voor wat betreft de voorbereiding is de planning gehaald. De uitvoering loopt gelijk op met de vertraagde uitvoering van de dijkversterking. Financiën (voortgang) De door uw raad vastgestelde bijdrage aan het project is vastgesteld op € 400.000. Het totale project gaat om een bedrag van € 2,7 miljoen en wordt voornamelijk bekostigd uit IKW subsidie. 404.1-1E: Het bevaarbaar maken van de Ferwerterfeart tussen Ferwert – Burdaard voor sloepen: vaarklasse F Afgerond Ja Omschrijving Om recreatievaart mogelijk te maken tussen Ferwert en Burdaard laten wij het Wetterskip de Ferwerterfeart uitbaggeren. Wij zijn daarmee gestart in de zomer van 2024. Inhoud (voortgang) Het Wetterskip is in de zomer van 2024 begonnen met het op vaardiepte baggeren van de Ferwerterfeart. Voor het toekomstige baggeren werd een ingrijpdiepte van 1 meter in de legger (beleidskader Wetterskip) opgenomen. Planning (Voortgang) De gemeentelijke planning is in 2024 gehaald. Het Wetterskip garandeert dat hun werk in

mei 2025 is uitgevoerd. Financiën (voortgang)

De gemeentelijke bijdrage is in 2024 overgemaakt. SMART-doelstelling 404.1-2: Dokkum en omliggende kernen ontwikkelen tot toeristische recreatieve centra in de regio Activiteit 404.1-2A: Herinrichting Harddraverspark in Dokkum tot toeristisch en recreatief gebied Afgerond Nee Omschrijving Herinrichting van het Harddraverspark in Dokkum tot een toeristisch en recreatief gebied (samenhang herinrichting Tolhuispark).

87

Inhoud (voortgang) Na vaststelling van het ruimtelijk Ontwikkelkader voor het Harddraverspark werd het Plan van Aanpak voor de volgende fase vastgesteld: het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. In 2024 werd het ontwikkelkader verder uitgewerkt. Er is een participatietraject doorlopen , waarbij betrokkenen scholen en inwoners ideeën konden indienen. De meeste onderzoeken zijn uitgevoerd. Het ecologische onderzoek loopt nog door in 2025 omdat het in meerdere seizoenen dient plaats te vinden. Het uiteindelijke ontwerp werd financieel doorgerekend . Daarom was een extra tussenstap nodig; wij vroegen marktpartijen om de haalbaarheid van de huidige ambitie te toetsen. Voor het parkeren zijn diverse mogelijkheden onderzocht. De uitkomsten hiervan worden in de loop van 2025 verwacht. De aanleg van het kunstgrasveld is afgerond en er is door VV Dokkum gestart met de bouw van de nieuwe accommodatie. Met de huidige campingbeheerder is overeenstemming bereikt om het lopende contract te beëindigen. Planning (Voortgang) Door de tussenstap van het marktonderzoek is de planning niet gehaald. De ruimtelijke procedure zal een groot deel van 2025 in beslag nemen, waarna ontwerp in een Definitief Ontwerp omgezet kan worden. In 2026 vindt de start van de uitvoering plaats, die zal doorlopen tot in 2027.

Financiën (voortgang) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving Totale investering Harddraverspark 2022

€ (x 1.000) 5.115

begrotingswijziging - herinrichting skatepark

50

- aanvullend krediet kunstgrasveld VV Dokkum

100

- aankoop grond tennisclub

216

- investeringsbijdrage VV Dokkum en KV Oostergo bouw kantine

350

- ophoging investeringskrediet Harddraverspark 2023

2.900

88

-2de Turap 2024 aankoop camping/ voorbereidingskosten

700

Actueel budget

9.431

Af: totale uitgaven t/m 2024

-2.281

Saldo

7.150

Toelichting: binnen het budget voor het Harddraverspark is geen rekening gehouden met de kosten voor een dubbellaagse parkeervoorziening. In 2025 wordt helder wat het ambitieniveau is, wat de kosten zijn en komt er een voorstel hoe dit gefinancierd kan worden. De kosten voor de aanleg van het kunstgrasveld zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt doordat de verlichtingskosten in verband met verplaatsing trainingsveld en grond transportkosten hoger zijn uitgevallen. 404.1-2B: Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark Afgerond Ja Omschrijving We richten het Tolhuispark in als een sportpark waarin diverse sporten samen een plek krijgen. Het project bestaat uit de aanleg van een grasvoetbalveld, een hockeyveld, twee korfbalvelden en zes tennisbanen en twee padelbanen. Daarnaast maken we een doorgaande voet/fietsroute door het park, realiseren we waterpartijen en leggen we parkeerplaatsen aan. De openbare ruimte vullen we in met veel groen en biodiverse beplanting. In het gebied realiseert Tennisclub Dokkum voor haar leden een nieuw clubgebouw. Inhoud (voortgang)

De sportvelden van de hockey en korfbal zijn halverwege 2024 gereed gekomen en al in gebruik bij de verenigingen. Het voetbalveld is ook klaar, maar vanwege de natte weersomstandigheden bij de aanleg is deze naar verwachting pas halverwege 2025 bespeelbaar. Het tennispark is aangelegd en in gebruik genomen door de tennisclub. Het clubgebouw dat de vereniging heeft laten bouwen is ook gereed. De laatste fase van het project bestond uit de aanplant van bomen, vaste beplanting en bosschages en dit is in eind december 2024 uitgevoerd. Planning (Voortgang)

De herinrichting van sportpark Tolhuispark is eind 2024 met enige uitloop in 2025 gereed. In 2025 vinden door de aannemer nog opruimwerkzaamheden plaats en ook is er nog aandacht nodig voor de stroomvoorziening op het park.

89

Dit laatste vanwege de congestie op het stroomnetwerk in Dokkum. Los van het voetbalveld, zijn alle sportvelden en het tennispark al in gebruik. De officiële gezamenlijke opening van het sportpark vindt plaats in april 2025. Financiën (voortgang) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

Totale beschikbare budget.

4.078

Actueel budget

4.078

Af: uitgaven

-4.307

Saldo 31-12-2024

-229

De uitgaven van het project vallen hoger uit dan het eerder door uw raad beschikbaar gestelde krediet. Uw raad is hierover met een brief in november 2024 geïnformeerd. De oorzaak hiervan is te herleiden naar meerkosten voor de aanleg van de openbare ruimte en het tennispark. De herinrichting en de aanleg heeft langer geduurd dan gepland, waardoor we te maken kregen met kostprijsstijgingen. Ook was in de oorspronkelijke raming onvoldoende rekening gehouden met onvoorziene kosten en meerwerkkosten. In november raamden we het tekort met de toen beschikbare gegevens op maximaal € 400.000. Nu nadat de laatste termijnfacturen van de aannemer zijn voldaan, blijken we uit te komen op een tekort van € 229.000 eind 2024. Reden van deze bijstelling is dat de laatste termijnafrekening meeviel, de aanleg van nutsvoorzieningen lager was en nog inkomsten verrekend moesten worden o.a. bijdrage bommenregeling. Ook krijgen we via de SPUK-regeling (Specifieke uitkering stimulering sport) een hoger bedrag aan btw terug dan eerder berekend in november. Voor het jaar 2025 komt daar nog circa € 25.000 aan kosten bij voor de laatste werkzaamheden en opening. Het totaal tekort van het project komt uit op € 254.000. 404.1-2C: Vaststellen en uitvoering geven aan nieuw havenbeleid Afgerond Ja Omschrijving We gaan een nieuw havenbeleid en actieplan opstellen en uitvoeren voor de gemeente.

Het doel is om eenduidig beleid voor de gemeentelijke havens te creëren. Passanten moeten zich welkom voelen in de gemeente en gastvrij worden ontvangen. De voorzieningen die we bieden moeten up-to-date zijn en in de behoefte van de waterrecreant voorzien. Verder willen we het havenmeesterschap en de inning van liggelden voor Dokkum maar ook voor andere plekken op een goede wijze regelen. Er moeten duidelijke regels komen voor ligplaatsen en de tarieven die gelden.

90

Inhoud (voortgang)

Het nieuwe Havenbeleid Noardeast-Fryslan 2024 is gemaakt en op 20 juni 2024 door uw raad vastgesteld. Onderdeel van het beleidsstuk is een actieplan om de doelstellingen uit het beleid te bereiken. Een van de acties die in tweede helft van 2024 werd opgestart was een pilot om de toiletgebouwen het gehele jaar open te stellen voor bezoekers. Helaas hebben we deze vroegtijdig moeten beëindigen vanwege overlast en vernielingen. Voor andere acties uit het plan zijn we gestart met de voorbereiding, zoals een pilot voor het digitaal innen van liggelden en het maken van een welkomstflyer voor bezoekers. Planning (Voortgang)

Het havenbeleid werd in 2024 vastgesteld en we kunnen aan de slag met de uitvoering van het actieplan. Uitvoering is deels afhankelijk van de invulling van de functie van havenmeester. Vanaf 31 december 2025 komt het havenmeesterschap weer bij de gemeente te liggen. Dit besluit is genomen in samenhang met de ontwikkeling van het Harddraverspark in Dokkum, waar de huidige havenmeester een camping exploiteert. Het jaar 2025 zal in het teken staan van deze overgang. Financiën (voortgang)

Voor het opstellen van het havenbeleid en de uitvoering zijn voor het jaar 2024 middelen beschikbaar gesteld (€ 60.000,-). Dit bedrag is in 2024 deels niet benut en overgeheveld naar 2025. Voor de uitvoering op de lange termijn zijn nog geen middelen beschikbaar gesteld. 404.1-2D: Realisatie (fase 3) Súd Ie & Wetterfront Dokkum Afgerond Nee Omschrijving Binnen het Programma Súd Ie & Wetterfront Dokkum zijn we actief met de volgende deelprojecten: 1. Fietspad Súd Ie. 2. Voltooiing van de Dm-vaarroute Súd Ie tussen Dokkum en De Skâns (Oostmahorn) aan het Lauwersmeer met de verhoogde Saatsenbrêge en 2,40 meter doorvaarthoogte. 3. Ontsluiting van de Noordelijke Stadsgrachten met de Aalsumerpoortbrug. Onderdeel van het Programma Súd Ie is ontsluiting van de Noordelijke Stadsgrachten via een verhoogde Aalsumerpoortbrug op de route Súd Ie. Daarnaast geldt ook de output van een tweede kleine brug en een aanlegvoorziening. 4. Vismonitoring, waterstekjes, boomgaardeilandje, etc.

91

Inhoud (voortgang)

A. Voor het deelproject fietspad Súd Ie hebben we stappen kunnen zetten om meer benodigde grond te verwerven. Helaas hebben we de grondverwerving niet kunnen voltooien, omdat er met 1 eigenaar nog geen overeenstemming is. De Kroon zal in 2025 de onteigeningsprocedure doorzetten in aansluiting op het eerdere verzoek van de gemeenteraad. Verder heeft de Raad van State tegen de verwachting ingediend beroep tegen het bestemmingsplan nog niet behandeld. B. De Saatsenbrêge is als laatste brug in de vaarroute Súd Ie in 2024 verhoogd en voltooid, inclusief een onderdoorgang voor het fietspad Súd Ie. Daarmee is de vaarroute voltooid. C. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten Voor de Aalsumerpoortbrug hebben we in 2024 de keuze gemaakt in te zetten op een hoog architectuurniveau brugontwerp met historisch karakter. De brug moet aansluiten bij Dokkum als vestingstad. De gedachte achter de eerder door de raad vastgestelde Binnenstadsvisie Dokkum om de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad op te willen waarderen van een cijfer 7 naar een cijfer 9 sluit hier ook op aan. Voor de andere beide (kleinere) deelprojecten is de uitvoeringsactie in 2024 geconcretiseerd, maar nog niet uitgevoerd. D. De uitvoering van twee deelprojecten vismonitoring heeft Van Hall Larenstein in 2024 verder doorgezet (VHL).

Ook hebben er gesprekken met Waddenfonds en bij deze projecten betrokken partijen plaatsgevonden over de afronding en een eventuele verlenging in 2025 en eventueel verder. E. Aan het specifieke deelproject van de upgrading van het boomgaardeilandje bij de binnenstad van Dokkum (op het kruispunt van vaarwegen) kon in 2024 niet uitgevoerd worden, omdat er nog geen akkoord is met de provincie over eigendom, beheer en onderhoud.

G. Het deelproject van de aanleg van enkele waterstekjes als kunstwerken en beleefplekken langs de recreatieve route Súd Ie is in 2024 aanbesteed. De uitvoering vindt in 2025 plaats. Binnen de deelopgave vermarkting van de Súd Ie hebben we in 2024 met een tweede evenement de Súd Ie in samenhang met Wetterfront Dokkum op de kaart gezet en is op dat punt aan de vereiste output voldaan. Voor de te maken lokale recreatieve overstappunten hebben we in 2024 wel in de planvorming uitgewerkt, schuift qua uitvoering door naar 2025 of uiterlijk 2026.

92

Planning (Voortgang)

In overleg met het Waddenfonds wordt deze organisatie gevraagd de uitvoeringsplanning te gaan verlengen in verband met de volgende ontwikkelingen van deelprojecten (op hoofdlijnen): a. Realisatie Fietspad Súd Ie Er loopt nog beroep tegen het eerder door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor het fietspad Súd Ie bij de Raad van State. Verder loopt het eerder noodzakelijk door de gemeenteraad opgestarte traject voor onteigening bij De Kroon nog door, omdat tot op heden niet alle grond minnelijk kon worden verworven. In 2024 zijn er wel grondeigenaren over de brug gekomen. Met een laatste grondeigenaar is in 2024 nog geen overeenstemming bereikt. Dit heeft invloed op de uitvoeringsplanning welke hierdoor niet eerder dan in de tweede helft van 2025 kan worden opgestart. De voltooiing van het fietspad Súd Ie schuift daarmee door naar 2026. b. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten vanaf de Súd Ie De aanbesteding en verdere engineering van een verhoogde Aalsumerpoortbrug vindt in 2025 plaats, waarbij de realisatie en voltooiing in 2026 wordt gepland. c. Saatsenbrêge De verhoogde Saatsenbrêge maakt het gebruik van de Súd Ie als Dm-vaarroute sinds juni 2024 mogelijk. In de zomer van 2024 is een succesvol openingsevent georganiseerd bij de voltooide brug voor de vermarkting van de nieuwe vaarroute. 4.

Vismonitoring, waterstekjes en boomgaardeilandje Met Van Hall Larenstein zijn er gesprekken het Waddenfonds om de vismonitoring langer door te laten lopen. In 2025 lopen de beide monitoringsprojecten financieel op hun einde. Met het Waddenfonds en bij die projecten betrokken cofinanciers zal in 2025 worden bekeken of een langere vismonitoring van belang is en zo ja hoe dit gefinancierd kan worden. De uitvoering van de realisatie van waterstekjes is in 2024 voorbereid en aanbesteed, zodat de uitvoering in 2025 kan plaatsvinden. De uitvoering van de deelopgave van het boomgaardeilandje in eigendom van de provincie heeft vertraging opgelopen, omdat de provincie er nog niet met de gemeente uit is hoe het toekomstige beheer en onderhoud te regelen. De provincie heeft toegezegd hier in de eerste maanden van 2025 actie op te zetten. Daarna kan in de tweede helft van 2025 de uitvoering worden voorbereid, waarna in 2026 de uitvoering zal plaatsvinden.

93

Financiën (voortgang) De vertraging op de uitvoering van het deelproject fietspad Súd Ie door o.a. bezwaar- en procedure(s) maakt dat onder invloed van inflatie en kostenstijgingen in de infrasector financiële risico's onvermijdelijk zijn. Bestaande bestuurlijke afspraken tussen provincie en gemeente maken dat deze risico's gedeeld zullen worden. De overdracht van de beschikbare kredieten Súd Ie met de daarbij beschikbaar gestelde subsidie-financiering en bijdragen van financiers naar de nieuwe uitvoeringsjaren is hierbij een actiepunt. Voor het hogere architectuurniveau van de Aalsumerpoortburg heeft de gemeenteraad eerder in 2024 aanvullend krediet vanuit de gemeente beschikbaar gesteld. Dat aanvullend krediet zit formeel onder Programma 6. De overdracht van afzonderlijke deel-kredieten voor de Aalsumerpoortbrug naar de uitvoeringsjaren 2025 en 2026 wordt onder Programma 6 als afzonderlijk actiepunt geregeld. Financieel overzicht (eind 2024) Omschrijving

€ (x1.000)

Geïntegreerde beschikking (2021 E.V.) t/m 2024

15.942

FASE 1 (oud)

11.408

FASE 2 (oud)

1.832

FASE 3 (oud)

148

TOTAAL uitgegeven sinds 2013

29.330

Budget T2 2024

35.200

T2-2024: extra krediet gemeente (Aalsumerpoortbrug)

500

Extra bijdrage WSF (Waterschapstabel fase 1)

150

Totaal budget

35.850

Uitgaven tot en met 2024

-29.330

Prognose uitgaven tot einde project

-6.520

Saldo

0

94

SMART-doelstelling 404.1-3: : Bevordering van toerisme en recreatie in balans met de leefomgeving Activiteit 404.1-3A: Uitvoering van de Visie Toerisme en Recreatie (2030) Afgerond Nee Omschrijving De uitvoering van de toeristische visie vindt in belangrijke mate plaats in het project 'Basisinfrastructuur en regiefunctie recreatie en toerisme Noordoost-Friesland (BIS)’ met als werktitel Vrijetijdsregio Noordoost-Friesland. Het project is sinds 2023 in uitvoering samen met de andere gemeenten in de regio en de Stichting RegioMarketing Toerisme (RMT) en NHL Stenden. Met de toeristische visie als leidraad willen we krachten bundelen, aanbod, expertise en netwerk verbinden en met elkaar een steeds sterkere toeristische regio bouwen waarin het goed werken, wonen en leven is. Inhoud (voortgang)

Met de focus op de streekmerken en de actiekalender van de toeristische visie NoordoostFriesland zorgt dit project ervoor dat op alle vlakken meters worden gemaakt. Zo werd in 2024 een nulmeting uitgevoerd om de huidige effecten van toerisme en recreatie op het leefklimaat in Noordoost Fryslân inzichtelijk te krijgen. Daarnaast is in 2024 samen met RTV NOF de campagne “It Hat Wol Wat” gestart. Hier vertellen inwoners uit de regio zelf over de mooie plekje in de regio. Verder is gewerkt aan het verder versterken en verbinden van de vijf streekmerken en hebben er studentenprojecten plaatsgevonden in samenwerking met NHLStenden. Zo is er in 2024 een fit gap analyse gemaakt, waarin de kansen van Nationaal Park Lauwersmeer zijn onderzocht. Planning (Voortgang)

De uitvoering van het project is in handen van Stichting RMT en gebeurt in overleg met de gemeenten. Uitvoering vindt plaats aan de hand van een voorraadagenda. De planning loopt op schema. Het BIS project wordt eind 2025 afgerond.

Financiën (voortgang)

Het project wordt grotendeels gesubsidieerd met subsidiemiddelen vanuit de Versnellingsagenda, cofinanciering vanuit Stichting RMT en inzet van NHL-Stenden. Voor de uitvoering van het project draagt de gemeente (net als andere gemeenten) gedurende de projectperiode jaarlijks € 5.000 bij vanuit het reguliere budget bevordering toerisme.

95

404.1-3B: In provinciaal verband participeren en samenwerken aan de opgaven in de beleidsnota ‘Gastvrij Fryslân 2028’ Afgerond Ja Omschrijving We participeren in de beleids- en werkgroepen van de provincie Fryslân samen met andere gemeenten. Centraal staan zeven opgaven uit de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 van de provincie Fryslan. 1. Slimme groei; 2. Toekomstbestendige banen; 3. Destinatiemanagement; 4. Vitale waterrecreatie; 5. Vitale logiesaccommodaties; 6. Dag-recreatieve netwerken; 7. Data op orde.

Inhoud (voortgang)

De opgave Vitale Logiesaccommodaties werd halverwege 2024 door de provincie afgerond. Voor ons is hieruit voortgekomen het ontwikkelkader logiesaccommodaties (zie 404.1-3c). Hiervoor hebben we een subsidiebijdrage van de provincie ontvangen. Voor het onderdeel dagrecreatieve netwerken is een verkenning gedaan voor het opzetten van een routebureau in Fryslân. Dit wordt een onderdeel van de GR Marrekrite. De provincie rond de meeste opgaven af en werkt voor de komende jaren met een nieuwe beleidsbrief Economie, waar recreatie & toerisme onderdeel van wordt. Dit betekent dat er voor de gemeente na 2024 geen opgaven meer zijn.

Planning (Voortgang)

Het gaat om de uitvoering van provinciale opgaven waarbij de gemeente is betrokken. Het opgestelde ontwikkelkader logiesaccommodaties is in de raad op 19 september 2024 vastgesteld. De hierop gebaseerde beleidsregels zijn vervolgens door het college op 5 november 2024 vastgesteld en daarna gepubliceerd. Financiën (voortgang)

De externe kosten voor het opstellen van het ontwikkelkader logiesaccommodaties zijn gedaan vanuit het budget Bevordering Toerisme. Voor de opstelling van het ontwikkelkader logiesaccommodaties hebben we subsidie ontvangen van uit provincie Fryslân.

96

404.1-3C: Implementeren van het nieuwe ruimtelijk beleid voor verblijfsaccommodaties Afgerond Ja Omschrijving Wij stellen een ontwikkelkader op voor logiesaccommodaties. Hierin staat welke vormen van logiesaccommodaties we op welke plek en in welke situatie willen toestaan. Dit is belangrijk voor de beoordeling van initiatieven die niet passen binnen het huidige omgevingsplan en waarvoor een afwijking noodzakelijk is. Door het ontwikkelkader weten initiatiefnemers vooraf beter welke mogelijkheden er zijn. Door op sommige onderdelen meer ruimte te geven, willen we de ontwikkeling van kleinschalige logies in onze gemeente stimuleren. Inhoud (voortgang)

Met het ontwikkelkader logiesaccommodaties en de hierop gebaseerde beleidsregels geven we richting aan welke vormen van logiesaccommodaties zijn toegestaan. Het gaat om nieuwe initiatieven op bestaande locaties (uitbreiding en/of verbreding van het aanbod) en kleinschalige ontwikkelingen. Initiatiefnemers weten hierdoor beter aan welke regels en voorwaarden zij moeten voldoen. Daarnaast worden aanvragen hiermee op dezelfde manier beoordeeld omdat eenduidige regels gelden. Voor het ontwikkelkader logiesaccommodaties werd een uitgebreid participatietraject doorlopen.

Planning (Voortgang)

Voor het ontwikkelkader logiesaccommodaties is vanaf het jaar 2023 een uitgebreid participatietraject doorlopen. Het is uiteindelijk in 2024 gereed gekomen, voor zienswijzen ter inzage gelegd en in besluitvorming gebracht. Het ontwikkelkader logiesaccommodaties is in de raad op 19 september 2024 vastgesteld. De hierop gebaseerde beleidsregels zijn op 5 november 2024 vastgesteld en daarna gepubliceerd. Financiën (voortgang)

De externe kosten voor het opstellen van het ontwikkelkader logiesaccommodaties zijn gedaan vanuit het budget Bevordering Toerisme. Er is een provinciale bijdrage toegekend van €15.000 vanuit het project Vitale Logies.

97

Onderwerp beleidsdocumenten Programma 4 Onderwerp beleidsdocumenten bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven Convenant bedrijventerreinen Noordoost Fryslân Agenda Netwerk Noordoost Fryslân 2016 – 2020

Onderwerp beleidsdocumenten verbeteren detailhandel en structuur Inventarisatie detailhandel Noordoost Friesland Agenda Netwerk Noordoost Fryslân 2016 – 2020

Onderwerp beleidsdocumenten meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid Op weg naar een versnellingsagenda; Versnellingsagenda Noordoost Fryslân

Onderwerp beleidsdocumenten een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven Gezamenlijke visie op Toerisme en Recreatie in Noordoost-Fryslân 2020-2030 Land en water verbonden; Toekomstbeeld en Strategische visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân 2025 Masterplan Opvaarten Noordoost Fryslân (2021) Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028, provincie Fryslân (2020) Position Paper Gastvrij Fryslân 2030 (2019) Actieplan vitale logiesaccommodaties binnen het programma Gastvrij Fryslân 2028 Omgevingsvisie provincie Fryslân ‘De romte diele’ (2020)

98

‘De wind in de zeilen’ Gebiedsagenda Lauwersmeer 2020-2023 Natura 2000-Beheerplan Lauwersmeer 2016-2022 Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 en verder De Agenda voor het Waddengebied 2050 (2020) Position Paper Gastvrij Fryslân 2030 (2019)

Verbonden partijen Programma 4 Verbonden partij

Bijdrage beleidsdoelstellingen

Marrekrite

De Marrekrite behartigt binnen de opgedragen taken de gemeenschappelijk belangen van de colleges, met als doel een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de recreatie in de provincie Fryslân, rekening houdende met de belangen van natuur en landschap

Bedrijvencentrum Dokkum

Opgericht door de ondernemers van de Vereniging van Handel en Industrie Dokkum en Omgeving in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân. Doel is het aanbieden van betaalbare ruimten voor startende ondernemers.

IJswegencentrale Oostergo

Opgericht met als doel het organiseren van schaatstochten in de regio bij voldoende ijsdikte

Uniforme beleidsindicatoren Programma 4 Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Functiemenging

%

Periode

Gemeente NoardeastFryslan

Nederland

Peildatum

2023

47,00

54,20

02-012025

99

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Bron

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel banen als woningen.

LISA

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na wijzigingen 2024

Realisatie 2024

Afwijking ten opzichte van begroting na wijziging

Baten 401 Economie en werkgelegenheid

7

5.366

5.389

23

403 Recreatie en toerisme

835

1.000

998

-2

Totaal Baten

842

6.366

6.387

21

-1.372

-6.598

-6.324

274

-933

-1.339

-868

471

Totaal Lasten

-2.305

-7.937

-7.192

745

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.463

-1.572

-805

766

Onttrekkingen

978

1.098

429

-669

Gerealiseerd resultaat

-485

-474

-376

98

Lasten 401 Economie en werkgelegenheid 403 Recreatie en toerisme

Toelichting op de afwijkingen

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen

Incidenteel (I) Structureel (S)

BATEN 401 Economie en werkgelegenheid

23

Verschillen kleiner dan € 100.000

23

403 Recreatie en toerisme

-2

I

100