Bijlage 1 - Jaarstukken 2024 DEF

Voorwoord Met deze jaarrekening kijken wij terug op het jaar 2024. Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat, vooral dankzij een aantal incidentele meevallers. Het financieel perspectief blijft nog onzeker, omdat de rijksoverheid nog steeds geen duidelijkheid heeft gegeven over de budgetten die de komende jaren beschikbaar zullen zijn voor de gemeenten. Onvoldoende middelen voor uitvoering van de jeugdzorg en een korting op de uitkeringen uit het Gemeentefonds brengen de nodige onzekerheid met zich mee voor de komende jaren. Per 1 januari 2024 is de samenwerking met de ambtelijke organisatie van de gemeente Dantumadiel beëindigd. Beide organisaties gaan vanaf die datum weer zelfstandig, als goede buren, verder. Voor beide gemeenten betekende dat dat er een fors aantal nieuwe medewerkers aangetrokken moest worden. Gelukkig zijn we daarin geslaagd. Na een inwerkperiode konden alle werkzaamheden weer goed opgepakt worden. Ook het college is sinds eind 2024 weer compleet, we zijn weer volop aan de slag. Thema’s die we belangrijk vinden zijn opgenomen in het (herziene) coalitieakkoord. Deze thema’s zijn voortvarend opgepakt.

Zo is er in het afgelopen jaar weer hulp geboden aan mensen die dat nodig hadden, er zijn woningen gebouwd, het Tolhuispark is afgerond, de voorbereidingen voor scholenbouw in Kollum en Dokkum zijn doorgegaan, energiebesparing voor huishoudens en gebouwen is voortvarend opgepakt. Zomaar een greep uit alles waar we dagelijks mee bezig waren, ook in 2024. Als college kunnen we positief terugkijken op het afgelopen jaar. Ondanks de grote verandering in de organisatie en alle mondiale ontwikkelingen die op ons afkomen, hebben we het jaar toch positief kunnen afsluiten. Daar zijn we blij mee. Tegelijkertijd zien we dat het vooruitzicht voor de komende jaren minder rooskleurig is. We zullen heel kritisch moeten kijken naar onze uitgaven. Daar zijn we inmiddels mee begonnen, door een bezuinigingsronde voorafgaand aan de presentatie van de Kadernota 2026. In de loop van 2025 werken we verder aan een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven, zodat we de komende jaren verder kunnen bouwen aan een mooie gemeente, waarin onze inwoners met plezier kunnen wonen en werken. In de financieel onzekere tijden die voor ons liggen staan we samen voor een uitdaging die we graag samen met de gemeenteraad aangaan.

2

Leeswijzer Dit zijn de jaarstukken 2024 van de gemeente Noardeast-Fryslân. Zoals hoort volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaan de jaarstukken uit een jaarverslag en een jaarrekening. Jaarrekening In deel II van de jaarstukken vindt u de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting, een kort overzicht van baten en lasten en een aantal bijlagen. De jaarrekening sluit in 2024 met een positief saldo van afgerond € 896.000. In het hoofdstuk Rekeningresultaat leest u de belangrijkste oorzaken van het positieve saldo van de jaarrekening. Dit bedrag ziet u op de balans terug onder het eigen vermogen. In het Raadsvoorstel bij de jaarrekening hebben wij een voorstel gedaan hoe dit saldo besteed kan worden. Jaarverslag In deel I van de jaarstukken vindt u het jaarverslag. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording. In de programmaverantwoording staan niet de hoofdfuncties, maar werken we met de ( door de gemeenteraad ) vastgestelde programmastructuur en thema’s. Programmaverantwoording Voor elk programma is omschreven waarover het programma gaat, wat de doelen en speerpunten zijn. U leest hier ook: - De voorgenomen bestuurlijke activiteiten in 2024, zoals die in de begroting zijn vastgesteld. - Een omschrijving van de voortgang van de doelen. - Een weergave van de stand van zaken per doelstelling/activiteit.

We werken met kleuren: Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen, te weten Financiën, Inhoud en Planning. Per onderdeel kennen we kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: Groen--> Alles ligt op schema; Oranje--> Er dreigen afwijkingen; Rood--> Er zijn afwijkingen. - Een beschrijving van wat er in 2024 is bereikt en wat daarvoor is gedaan in 2024. - Een overzicht wat de uitvoering van de doelstelling/activiteiten heeft gekost. Zoals ook in de begroting gebeurt, zijn de baten en lasten per thema genoemd. - Wanneer de afzonderlijke verschillen van baten en lasten per thema groter zijn dan € 100.000, of een noemenswaardige oorzaak hebben, worden deze verschillen verder toegelicht. - Wanneer een ‘min‘ teken voor een bedrag is afgedrukt betekent dit een nadeel. - In de tabellen worden cijfers afgerond op duizendtallen, daardoor kunnen er afrondingsverschillen ontstaan in de tabellen. - Een totaaloverzicht met daarbij de eventuele afwijkingen van opnames of stortingen in de reserves. Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar inzet bij het maken van de jaarstukken 2024.

3

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 1 Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 4 Jaarverslag ........................................................................................................................... 6 Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer ..................................................................................... 6 Programma 2 - Mienskip ....................................................................................................... 24 Programma 3- Soarch en Wolwêzen ..................................................................................... 46 Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekreaasje ......................................................................... 71 Programma 5- Wenjen en Omjouwing ................................................................................. 104 Programma 6 - Iepenbiere Romte ....................................................................................... 137 Algemiene dekkingsmiddels ...............................................................................................

157 Overhead ....................................................................................................................... 163 Heffing vennootschapsbelasting ..................................................................................... 166 Onvoorzien..................................................................................................................... 167 Rekeningresultaat .............................................................................................................. 168 Majeure projecten .............................................................................................................. 171 Centrale huisvesting ....................................................................................................... 171 Campus Kollum ............................................................................................................. 173 MFC Burdaard ................................................................................................................ 175 Scholenpark Dokkum ..................................................................................................... 177 Noordelijke stadsentree .................................................................................................

179 Harddraverspark ............................................................................................................ 181 Tolhuispark .................................................................................................................... 183 Súd Ie ............................................................................................................................ 185 Klimaatplan.................................................................................................................... 188 Mobiliteitsplan ............................................................................................................... 190 Rondweg Wânswert ........................................................................................................ 191 Paragrafen ......................................................................................................................... 193 Paragraaf lokale heffingen .............................................................................................. 193 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................... 202 Paragraaf financiering .....................................................................................................

209 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen........................................................................... 214 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................ 222 Paragraaf verbonden partijen .......................................................................................... 234

4

Paragraaf grondbeleid .................................................................................................... 259 Jaarrekening ..................................................................................................................... 266 Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling ........................................................... 267 Balans per 31 december ................................................................................................. 279 Toelichting op de balans per 31 december 2024 .............................................................. 283 Schatkistbankieren ........................................................................................................ 303 Niet in de balans opgenomen verplichtingen ................................................................... 304 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................... 305 Overzicht van baten en lasten 2024 ................................................................................. 306 Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................. 307 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ...................................

308 Overzicht baten en lasten per programma per taakveld 2024 ........................................... 309 WNT-verantwoording 2024 ............................................................................................. 311 Verantwoording ten aanzien van SiSa .............................................................................. 313 Rechtmatigheidsverantwoording .................................................................................... 336 Vaststellingsbesluit ........................................................................................................ 337 Bijlagen ............................................................................................................................. 338 Bijlage 1 Overzicht investeringen ..................................................................................... 338 Bijlage 2 Gewaarborgde geldleningen .............................................................................. 347 Bijlage 3 Overzicht Staat van activa ................................................................................. 349

5

Jaarverslag

6

Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer Waar gaat programma 1 'Ynwenner en Bestjoer' over? Inleiding Met het motto ‘Samen, persoonlijk en in de buurt’ werkt de gemeente Noardeast-Fryslân aan haar dienstverlening. De gemeente stelt zich daarbij dienstbaar op. De afgelopen jaren is daarbij een lijn ingezet waarin de gemeente duidelijk, bereikbaar en betrouwbaar is. De gemeente wil deze lijn de komende jaren doortrekken door de dienstverlening verder de professionaliseren, efficiënter te maken en de kwaliteit te vergroten. Om dit te doen wordt de komende jaren de dienstverlening gemonitord en klantenprocessen efficiënter ingericht. Na de ontvlechting kan met nieuwe energie invulling gegeven aan de missie en visie vanuit een krachtig samenspel tussen het eigen bestuur, de samenleving van Noardeast-Fryslân en de organisatie. Deze hernieuwde oriëntatie op de eigen gemeente versterkt de organisatie in haar streven om kwaliteit op maat te leveren aan bestuur, inwoners, partners en samenleving. Daarmee komen we tot een organisatie die uitvoering geeft aan de ambities van de raad, klaar is voor de uitdagingen van de toekomst en die kan opschalen om dichterbij de inwoners te komen. Inwoners, bedrijven en klanten moeten gemakkelijker met de gemeente in contact kunnen komen. Hierbij wordt ook gekeken naar digitale middelen om deze communicatie te verbeteren.

Aan de hand van de klantreismethode processen verbeteren en efficiënt inrichten zodat de inwoner beter geholpen wordt. Een klantreis is de visuele weergave van de weg die de klant aflegt bij de aanschaf van een dienst of product. Inwoners moeten in veilige omgeving kunnen wonen en deze omgeving ook als veilig ervaren. Samen met ketenpartners, zoals de politie, werkt de gemeente aan deze veilige omgeving. Daarin heeft de gemeente een regisserende rol en een kaderstellende rol door middel van het veiligheidsbeleid. Deze laatste rol komt tot uiting in de veiligheidsagenda Mei elkoar foar feiligens. Op de veiligheidsagenda wordt ook zo veel mogelijk aangesloten in het programma. Daarbij wordt op actuele thema’s ingespeeld, maar ook verder gewerkt aan jeugdproblematiek en ondermijning. In het Lokaal akkoord is een belangrijke rol weggelegd voor evenementen in de gemeente. De rol van de gemeente is daarbij om toe te zien dat de gemeente op een verantwoorde manier plaatsvinden. Om organisatoren hierbij te ondersteunen is in 2020 het evenementenbeleid opgesteld. Deze wordt de komende jaren verder uitgevoerd. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft een stedenband met de Crediton en Fulda. Dit is een internationale samenwerking. Deze samenwerking heeft potentie en de komende jaren wordt gewerkt aan het benutten deze potentie.

Bestaande verbindingen worden daarbij uitgebouwd en nieuwe kansen worden benut. Hoofddoelstelling De gemeente Noardeast-Fryslân is een resultaatgerichte organisatie met focus op klantgerichte dienstverlening, goed toegesneden op de toekomst en met als speerpunten het verbeteren van de dienstverlening, een veilige woon- en leefomgeving, een krachtig en eigentijds bestuur en een gezond financieel beleid voor de lange termijn.

7

101.1 Doel: Versterken professionele, efficiënte en kwalitatieve dienstverlening Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit: 101.1-3A: Centrale huisvesting. SMART-doelstelling 101.1-1: De waardering van de dienstverlening Activiteit 101.1-1A Uitwerking 3 klantreizen 2024 Afgerond Ja Omschrijving In 2024 voeren we drie klantreizen uit. De klantreis van een inwoner of ondernemer gaat over alle contactmomenten en ervaringen met de gemeente. Dit start wanneer deze iets nodig heeft. En stopt als dit klaar is. Inhoud (voortgang)

De klantreizen die we uitvoeren zijn: - aanvraag vergunning voor een evenement - aanvraag Wmo/ huishoudelijke hulp - aanvraag paspoort of identiteitskaart Planning (Voortgang) De klantreizen zijn volgens planning in 2024 afgerond. Financiën (voortgang) Wij voerden de klantreizen binnen budget uit. SMART-doelstelling 101.1-2: Kwaliteitsslag op processen Dienstverlening Activiteit 101.1-2A: Intern Onderzoek naar de telefonische dienstverlening van de organisatie Afgerond Ja

8

Omschrijving We onderzoeken of onze inwoners tevreden zijn over onze telefonische dienstverlening. We willen weten of we goed bereikbaar zijn en of de inwoners goed geholpen worden. Inhoud (voortgang) Het onderzoek is afgerond. Het is duidelijk welke punten beter kunnen. Hiervoor maakten we een vervolgplan. Dit voeren we in 2025 uit. Planning (Voortgang) Dit onderzoek was op tijd klaar. Financiën (voortgang) Het budget was voldoende. SMART-doelstelling 101.1-3: Optimalisatie gemeentehuis afgerond in 2027 Activiteit 101.1-3A: De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijk deel van het gemeentehuis worden in 2024 getroffen (deel B en deel A) Afgerond Ja Omschrijving In 2024 starten de voorbereidende taken voor de verbouw van het bestuurlijke deel van het gemeentehuis. Het project gaat over de revitalisatie van bouwdeel A1. Dit zijn de Rijks monumentale gebouwen aan de Zijl en de Suupmarkt. En het gaat over de ver- en nieuwbouw van de bouwdelen A2 en B (Koningstraat). Het hele project duurt vier jaar. Inhoud (voortgang) Het project verloopt volgens de geplande stappen. Alle stappen van de voorbereiding zijn klaar. Dit waren: - het schrijven van de projectopdracht en het projectplan; - de aanbesteding van de huisvestingsadviseurs; - de herijking van het Programma van Eisen; - de selectie van het ontwerpteam (architect en adviseurs).

Planning (Voortgang) De planning is gehaald.

9

Financiën (voortgang) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

kadernota 2023 Bouwdeel A1 (rijksmonumenten) en A2

2.600

Bouwdeel B

5.700

Inrichting A en B

616

Totaal beschikbaar

8.916

Actueel budget

8.916

Af: uitgaven

421

Af: verplichtingen

8.495

Saldo

0

Toelichting: De looptijd van dit project beslaat de periode van 2024 tot en met 2027. De bijbehorende projectbegroting is opgesteld voor deze gehele vierjarige termijn. Dit houdt in dat alle financiële middelen die in de begroting zijn opgenomen, bedoeld zijn voor activiteiten en kosten die binnen deze periode vallen. In het eerste projectjaar, 2024, zijn wij binnen het beschikbare budget gebleven. Dit betekent dat de uitgaven in overeenstemming waren met de vooraf geraamde kosten. Met het oog op de voortgang van het project en de ontwikkelingen die zich inmiddels hebben voorgedaan, bereiden wij momenteel een aanvullende kredietaanvraag voor. Deze aanvraag zal in 2025 aan u worden voorgelegd. Hierin lichten wij toe welke extra middelen nodig zijn, waarom deze noodzakelijk zijn, en hoe deze zullen bijdragen aan de verdere uitvoering en het succes van het project

101.2 Doel: Verbeteren van de communicatie SMART-doelstelling 101.2-1: Gebruik chatfunctie op de website Activiteit 101.2-1A: In 2024 zal een onderzoek naar het gebruik van een chatfunctie op de website worden uitgevoerd. Afgerond Ja Omschrijving We onderzoeken in 2024 de mogelijkheden van een chatfunctie op onze website. Er bestaan hiervoor verschillende mogelijkheden. In 2025 onderzoeken we of de inwoners hier behoefte aan hebben. 10

Inhoud (voortgang) We hebben contact gehad met andere gemeenten die al met een chatfunctie werken. We vroegen hen naar de technische mogelijkheden en hun ervaringen met de gekozen oplossing. Planning (Voortgang) Het onderzoek is klaar. Het vervolg pakken we in 2025 op. Financiën (voortgang) De kosten passen binnen het budget. Dit budget gaat naar 2025. Dit doen we omdat we in 2024 nog geen kosten maakten.

102.1 Doel: Versterken veiligheidsgevoel inwoners leefomgeving, zowel thuis als in de openbare ruimte SMART-doelstelling 102.1-1: De komende jaren wordt er ingezet op de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag Activiteit 102.1-1A: De aanpak problematische jeugdgroepen wordt verder ontwikkeld Afgerond Ja Omschrijving Overlast van jeugdigen is iets van alle tijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het rondhangen, het afspelen van harde muziek en alcohol- en softdrugsgebruik. In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn er in de afgelopen jaren altijd groepen jeugd geweest die voor overlast zorgden. In wisselende samenstellingen . Er is geen constante aanwezigheid van één vaste groep die voor overlast zorgt. Daarnaast hebben we te maken met een specifieke doelgroep die kwetsbaar is voor (ondermijnende) drugscriminaliteit. Inhoud (voortgang) Binnen de gemeente was er regelmatig overleg tussen de afdelingen Feiligens, boa's, het sociaal en het veiligheidsdomein. Het afgelopen jaar is de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit opgepakt door onze boa’s. Zij gaan op straat het gesprek aan met de jeugd. Planning (Voortgang) Het gaat hier om een proces dat steeds doorloopt, waarbij ingespeeld werd op de actualiteit en de ontwikkelingen in de gemeente.

In het tweede kwartaal werden de boa's opgeleid om ook handboeien in te kunnen zetten en kregen ze instructie voor het gebruik van bodycams. 11

Financiën (voortgang) De middelen waren voor dit jaar toereikend. In 2024 werd voor het komende jaar extra geld gevraagd, omdat de middelen voor de komende jaren niet toereikend zijn. SMART-doelstelling 102.1-2: Een evenementenrijke gemeente met een gezond horecaklimaat, waarbij een veilig verloop vooropstaat Activiteit 102.1-2A: Organisatoren worden ondersteund in de professionalisering van hun evenement door middel van de organisatie van workshops en bijeenkomsten Afgerond Ja Omschrijving De gemeente Noardeast-Fryslân heeft een breed en afwisselend evenementen- en horeca aanbod. Op jaarbasis staan er in onze gemeente honderden evenementen gepland, van de dorpsfeesten tot grote activiteiten. Evenementen kunnen ook overlast veroorzaken of veiligheidsrisico’s met zich meedragen. Het is de rol van de gemeente om evenementen te stimuleren en te faciliteren. Daarbij worden organisatoren door de evenementencoördinator begeleid bij het aanvragen van vergunningen. Daarbij zet de gemeente zich in om risico’s op het gebied van veiligheid/overlast in beeld te hebben en te beperken. Inhoud (voortgang) Met de organisatoren was er gedurende het hele jaar afstemming over de vergunningsprocedure.

De organisatoren in onze gemeente zijn op 18 maart geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van subsidie, beveiliging/veiligheid, inzet van de Veiligheidsregio/politie en het aanvragen van de vergunning en de evenementenkalender. Een keer per jaar wordt deze bijeenkomst georganiseerd. Mochten er in de tussentijd ontwikkelingen zijn, dan informeert de evenementen coördinator de organisaties via de mail. De organisatoren werden geïnformeerd over het plaatsen van hun evenement op de evenementenkalender van 2025. De kalender wordt elk jaar doorgenomen met de politie, Veiligheidsregio en vastgesteld door het college. Eén van de activiteiten die op de agenda stond was het inzetten van een locatieprofiel in het Tolhuispark. Een locatieprofiel bestaat uit een plattegrond van de locatie en een tabel met voorwaarden voor het organiseren van een evenement). De bewoners zijn geïnformeerd en in maart 2025 volgt er een evaluatie over de evenementen die in 2024 georganiseerd zijn in het Tolhuispark. Er is een plan van aanpak waarin de activiteiten en kaders staan.

12

Planning (Voortgang) De activiteiten zijn volgens planning gerealiseerd. Financiën (voortgang) De financiële middelen voor de evenementen waren toereikend. SMART-doelstelling 102.1-3: Medewerkers, inwoners en ondernemers herkennen ondermijnende criminaliteit en weten hoe en waar ze dit moeten melden Activiteit 102.1-3A: Organiseren workshops en bijeenkomsten Afgerond Ja Omschrijving In 2024 hebben we in kader van het thema Ondermijning (georganiseerde criminaliteit) workshops en activiteiten georganiseerd. Inhoud (voortgang) Op 12 maart heeft het RIEC in samenwerking met de gemeente een actie georganiseerd waarbij 80 collega's en ondernemers bewust zijn gemaakt van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast zijn er verschillende acties geweest in 'de week van de veiligheid' zoals onder andere een lunchlezing van Marcel v/d Ven (daarbij waren meer dan 160 collega's aanwezig). Planning (Voortgang) In het eerste half jaar zijn er minder bijeenkomsten/workshops georganiseerd. De oorzaken waren dat de prioriteiten verlegd zijn in: voorbereiding AZC, betogingen en extra casuïstiekzaken. Bovendien is er een collega niet inzetbaar vanwege langdurige ziekte. Financiën (voortgang) De financiën waren voor dit jaar toereikend.

102.1-3B: Het uitvoeren van onderzoeken die voortvloeien uit het ondermijningsbeeld Afgerond Ja Omschrijving In 2024 was de ambitie om het ondermijningsbeeld te vernieuwen. Uit een gesprek met het het regionale informatie- en expertise centrum (RIEC) is gebleken dat er geen noodzaak ligt om dit op te pakken. Gevoerde gesprekken met verschillende partners in 2023 hebben een beeld 13

geschetst wat in grote lijnen overeenkomt met het beeld van 2019. Daarnaast noemen de partners dat de meldingsbereidheid van signalen van ondermijning in de gemeente NoardeastFryslân laag is. Een mogelijke verklaring hiervoor is, de cultuur en het anti-overheidssentiment binnen onze gemeente. Daarnaast weten inwoners vaak niet wat ondermijning is en kunnen daardoor de mogelijke signalen onvoldoende herkennen. Daarom worden verschillende communicatiemiddelen ingezet om ondermijning onder de aandacht te brengen. Signalen van ondermijning worden doorgezet naar boa's en politie. Inhoud (voortgang) Op kleinschalig vlak zijn de activiteiten opgepakt die via meldmisdaadanomiem.nl of via de signaaltafels binnengekomen waren. Signaaltafels zijn overleggen tussen verschillende afdelingen (met de afdeling Feiligens als aanjager) en/of politie. Signalen over verdachte situaties werden gedeeld. De boa's en/of politie kijken hoe- en of er een vervolg aan het signaal gegeven wordt. Planning (Voortgang) Er is op ondermijning minder ingezet. De reden hiervoor was de prioritering van andere werkzaamheden, zoals voorbereiding AZC, betogingen en onverwachte casuïstiek. Financiën (voortgang) De financiën waren voor dit jaar toereikend.

102.1-3C: Bewustwording creëren Afgerond Ja Omschrijving De gemeente Noardeast-Fryslâns geeft sinds 2020 extra prioriteit gegeven aan ondermijning (georganiseerde criminaliteit). Dit op basis van veiligheidscijfers, de veiligheidsbeleving van inwoners en gesprekken met ketenpartners. Vanaf 2024 trekken we deze lijn door met een plan van aanpak. Daarbij is inzet op bewustwording van de gemeentelijke organisatie en inwoners een speerpunt. Inhoud (voortgang) Er zijn verschillende activiteiten en workshops georganiseerd. Deze zijn terug te vinden onder het kopje 'workshops en bijeenkomsten'. Planning (Voortgang) In het eerste kwartaal zijn door andere (oor)zaken (voorbereiding AZC, betogingen en extra casuïstiek) keuzes gemaakt om dit punt niet direct op te pakken. In de rest van het jaar zijn de nodige activiteiten en workshops volgens planning opgepakt. 14

Financiën (voortgang) De middelen voor dit jaar waren toereikend. 102.1-3D: Medewerkers worden getraind in het bibob-beleid om bewustzijn te creëren en het beleid verder te implementeren Afgerond Ja Omschrijving De Wet Bibob (Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is in 2003 ingesteld. Het doel van de wet is dat gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau Bibob. Het bureau BIBOB valt onder het ministerie van Justitie en onderzoekt op verzoek van bijvoorbeeld de gemeente of er een kans bestaat dat een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt wordt of misbruikt zal worden voor criminele activiteiten. Inhoud (voortgang) In 2024 is er Bibob-beleid door het college vastgesteld. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd om collega's te informeren over het nieuwe Bibob-beleid en de gevolgen/mogelijkheden. Planning (Voortgang) De geplande activiteiten zijn volgens het jaarplan gehaald. Financiën (voortgang) In 2024 heeft dit geen financiële gevolgen gehad. Voor de verder uitvoering van het Bibob-beleid de komende jaren zijn er ontwikkelingen, die mogelijk wel financiële gevolgen kunnen hebben.

SMART-doelstelling 102.1-4: In 2024 structureel borgen opvang vluchtelingen Activiteit 102.1-4A: Structureel borgen van de formatie projectleider vluchtelingenopvang Afgerond Nee Omschrijving De formatie voor de projectleider vluchtelingenopvang is niet geborgd, omdat de werkzaamheden in de lijn zijn ondergebracht. Inhoud (voortgang)

15

Dit betekent dat de taken van de projectleider zijn onderverdeeld onder andere personeelsleden. De functie van projectleider is vooralsnog niet structureel in de organisatie geborgd. Planning (Voortgang) De borging van de functie hoeft voorlopig niet meer opgepakt te worden. Dit is inmiddels afgerond met een nieuwe taken- en rolverdeling van interne en externe (inhuur) collega's. Financiën (voortgang) De middelen zijn geborgd binnen de Oekraïne gelden.

103.2 Doel: Versterken internationale vriendschapsband met Fulda en Crediton wordt voortgezet SMART-doelstelling 103.2-1: Versterken internationale vriendschapsband met Fulda en Crediton wordt voortgezet Activiteit 103.2-1A: In 2024 wordt samen met het vriendschapscomité Fulda-Crediton gewerkt aan een versterking van de uitwisseling met Fulda en Crediton Afgerond Nee Omschrijving We hebben een band met de steden Fulda en Crediton. We blijven deze band verstevigen. Dat doen we samen met het vriendschapscomité, scholen en maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, brandweer en koren. We bezoeken elkaar over en weer. Inhoud (voortgang) We brachten bezoeken aan Fulda en Crediton. We gaven subsidie om scholen te helpen met de uitwisseling tussen Fulda en NoardeastFryslân. We steunden de deelname van het Vriendschapscomité, Stichting Regiomarketing en Toerisme (RMT) en ondernemers uit de regio aan das Fürstliche Gardenfest in Fulda. Hiermee zetten we onze gemeente op de kaart. Planning (Voortgang) Alle activiteiten verliepen volgens planning. Financiën (voortgang) Er was voldoende geld beschikbaar. 16

Onderwerp beleidsdocumenten van Programma 1

Onderwerp beleidsdocumenten Dienstverlening Dienstverleningsconcept Noardeast-Fryslân en Dantumadiel Besturings- en organisatiefilosofie gemeente Noardeast-Fryslân 2024

Onderwerp beleidsdocumenten Veilige woon- en leefomgeving Veiligheidsagenda Noardeast-Fryslân 2020 - 2023 Mei elkoar foar Feiligens Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020 – 2023: Mei elkoar foar feiligens Beleidsplan Veiligheid 2019 - 2022 (Veiligheidsregio Fryslân) Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân Convenant Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Beleidsregels bestuurlijke handhaving drugscriminaliteit (2024) Handhavingsarrangement met politie (2024) Evenementenbeleid gemeente Noardeast-Fryslân 2021-2024

17

Verbonden partijen van Programma 1 Verbonden partij

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen

Vereniging van Friese Gemeenten

De VFG behartigt de belangen voor alle Friese gemeenten, totaal 18.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De VNG behartigt de belangen voor alle Nederlandse gemeenten.

Vereniging van Waddenzeegemeenten

Deze vereniging treedt op als belangenorganisatie voor alle Waddenzeegemeenten.

Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel veiligheid

Belangrijke partner bij het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving.

Shared Servicecentrum Leeuwarden

Het SSL garandeert en faciliteert de ICTvoorzieningen en –dienstverlening voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Zij schept zoveel mogelijk de randvoorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een klantgerichte en effectieve dienstverlening.

Uniforme beleidsindicatoren van Programma 1

Gemeente

Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Formatie

Periode

NoardeastFryslân

Nederland

Peildatum

Fte per 1.000 inwoners

2024

11,46

9,70*

31-122024

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2024

11,85

9,60*

31-122024

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2024

1.168,71

n.v.t.

31-122024

18

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2024

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2023

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

15,32%

18,10*

31-122024

5,00

9,00

01-022025

2023

0,70

2,50

01-022025

Aantal per 1.000 inwoners

2023

2,40

4,20

01-022025

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2023

0,90

1,30

01-022025

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2023

3,40

5,80

01-022025

€ 6.900.714

* betreft cijfers van 2023

19

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Bron

Formatie

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari, uitgedrukt in fte per 1.000 inwoners.

Eigen gegevens

Bezetting

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (inclusief boventallige werknemers), dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Het aantal fte wordt uitgedrukt per 1.000 inwoners.

Eigen gegevens

Apparaatskosten

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.

Eigen begroting

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Stichting Halt

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

CBS

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden hiervan zijn seksuele misdrijven, lichamelijk letsel door schuld, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

CBS

Diefstallen uit

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

CBS

20

woning

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

CBS

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na wijzigingen 2024

Realisatie 2024

Afwijking ten opzichte van begroting na wijziging

Baten 102 Dienstverlening

853

744

962

103 Veiligheid

117

3.942

4.014

218 72

Totaal Baten

970

4.685

4.976

290

101 Bestuur

-2.750

-3.352

-3.658

-307

102 Dienstverlening

-2.014

-2.103

-2.242

-139

103 Veiligheid

-5.168

-9.418

-9.131

288

Totaal Lasten

-9.932

-14.873

-15.031

-158

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-8.962

-10.188

-10.055

133

Lasten

Onttrekkingen Gerealiseerd resultaat

175

392

266

-126

-8.787

-9.796

-9.789

7

Toelichting op de afwijkingen

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen

Incidenteel (I) Structureel (S)

BATEN

21

102 Dienstverlening

218

Er zijn hogere legesinkomsten, omdat er meer reisdocumenten zijn verstrekt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

172

I

Verschillen kleiner dan € 100.000

46

I

103 Veiligheid

72

Verschillen kleiner dan € 100.000

72

TOTAAL BATEN

290

I

LASTEN 101 Bestuur

-307

Omdat de rekenrente is verlaagd en pensioenen van wethouders door indexatie zijn verhoogd is er meer geld nodig in de voorziening. Hiervoor is een bestemmingsreserve beschikbaar. In het raadsvoorstel van de jaarrekening wordt toestemming aan de raad gevraagd om het bedrag van € 310.000 uit deze reserve te dekken.

-310

I

3

I

Verschillen kleiner dan € 100.000 102 Dienstverlening

-139

De kosten voor reisdocumenten zijn hoger omdat er meer reisdocumenten zijn verstrekt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit heeft vooral betrekking op de afdracht van de rijksleges.

-61

I

Verschillen kleiner dan € 100.000

-78

I

103 Veiligheid

288

22

De Veiligheidsregio heeft minder kosten doorbelast aan de gemeente dan begroot. Oorzaak hiervan is dat de brandweer vertragingen heeft bij de bouw van nieuwe kazernes, wat leidt tot lagere kapitaallasten.

81

I

Dit is het budget dat door de gemeente beschikbaar is gesteld en overblijft na het bergen van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. De berging is uitgevoerd in 2024. Het budget wordt in 2025 gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.

100

I

Dit is het geld van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat overblijft na het bergen van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. De berging is uitgevoerd in 2024. Het resterende budget wordt in 2025 gebruikt voor herstelwerkzaamheden.

31

I

Verschillen kleiner dan € 100.000

76

I

TOTAAL LASTEN

-158

Onttrekking aan reserves

-126

Dit is het budget dat door de gemeente beschikbaar is gesteld en overblijft na het bergen van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. De berging is uitgevoerd in 2024. Het budget wordt in 2025 gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.

-100

I

Verschillen kleiner dan € 100.000

-26

I

Totaal onttrekking aan reserves

-126

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

7

23

Programma 2 - Mienskip Waar gaat programma 2 'Mienskip' over? Inleiding In Noardeast-Fryslân staan inwoner en samenleving centraal en gaan we uit van de leefwereld van de inwoners in onze samenleving. Dat past bij de veranderde rollen die overheid, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties innemen. Verbondenheid, betrokkenheid en samenwerking zijn kernwoorden van dit programma. Onze gemeente kent een rijk verenigingsleven en sterke mienskipssin. Activiteiten op het gebied van sport en cultuur, al dan niet in verenigingsverband, verbindt mensen en vergroot de levendigheid van de dorpen. Het is daarom belangrijk initiatieven in de dorpen en wijken te blijven stimuleren en ondersteunen. Sport, muziek en cultuur dragen bij aan de sociale samenhang. Voor deze activiteiten zijn voorzieningen nodig: dorpshuizen, bibliotheken en sportaccommodaties. Deze voorzieningen moeten toekomstbestendig en duurzaam zijn, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk. Het onderwijs én de school als sociale plek in wijk en dorp zijn van groot belang in onze gemeente en dat willen we graag behouden. De gemeente heeft samen met de schoolbesturen een integraal huisvestingplan (IHP) ontwikkeld. Dit zal de komende jaren worden uitgevoerd. We stimuleren tegelijkertijd de samenwerking Onderwijs en Zorg, in lijn met de Fryske Mienskip Oanpak.

Als Fryske gemeente willen we onze eigen taal en de streektalen meer koesteren. De gemeente doet zelf meer om het Frysk een prominente plek te geven en ook in het onderwijs te stimuleren.

Hoofddoelstelling Vitale gemeenschappen en de leefbaarheid van Noardeast-Fryslân versterken

201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin SMART-doelstelling 201.1-1: Stimuleren en faciliteren van sociale activiteiten en sociale samenhang in de mienskip Activiteit 201.1-1A: : Promoten van de subsidieregeling feesten Doarpen en Stêd en subsidieregelingen Alderein, Ynwenners yn beweging, Keunst en Kultuer Afgerond Ja Omschrijving Wij verlenen jaarlijks subsidies. Daarmee ondersteunen wij initiatieven die bijdragen aan onze doelen.

24

Inhoud (voortgang) Wij maakten deze regelingen bekend via verschillende kanalen. 83-106% van de subsidies is benut. Daarmee is het doel behaald. We organiseerden een evenementendag. We hebben deelnemers geïnformeerd over de subsidieregelinge n. Een cultuurambassadeur promootte de Keunst en Kultuer regeling. En medewerkers tipten relaties via mail en persoonlijk contact. Planning (Voortgang) De planning is gehaald. Financiën (voortgang) Er zijn geen extra kosten gemaakt. De promotie is binnen de bestaande middelen uitgevoerd. 201.1-1B: Implementatie subsidievolg- en afhandelsysteem Afgerond Nee Omschrijving Dit doel is onderdeel geworden van een bredere doorontwikkeling van het subsidiebureau (project). De selectie en aanschaf van een subsidievolgsysteem zijn gepauzeerd samen met het project Doorontwikkeling Subsidiebureau. Tijdens deze pauze heeft het subsidiebureau basisprocessen verbeterd om een soepele toekomstige implementatie mogelijk te maken. Inhoud (voortgang) De selectie en aanschaf van een subsidievolgsysteem zijn gepauzeerd samen met het project Doorontwikkeling Subsidiebureau. Tijdens deze pauze heeft het subsidiebureau basisprocessen verbeterd om een soepele toekomstige implementatie mogelijk te maken. Planning (Voortgang) De invoering van een subsidievolg- en afhandelingssysteem is opgenomen in het project Doorontwikkeling Subsidiebureau.

Het project is gepauzeerd vanwege personele uitval binnen het subsidiebureau. Ook waren een aantal basisprocessen niet op orde. Financiën (voortgang) Er is € 50.000 beschikbaar voor de aanschaf van het systeem. En er is € 30.000 voor beheer en onderhoud. Er zijn nog geen uitgaven gedaan. Deze budgetten worden naar 2025 overgeheveld.

25

201.1-1C: Opzetten cultuurplatform Afgerond Nee Omschrijving In de cultuurnota 'Kultuer tichtby , tichtby Kultuer' staat : 'Om de bestaande relatie tussen gemeente en cultuurveld en de samenhang binnen het cultuurveld te versterken, initieert de gemeente de oprichting van een Cultuurplatform'. Inhoud (voortgang) Culturele ( amateur-) verenigingen hebben weinig belangstelling om deel te nemen aan een Cultuurplatform. Planning (Voortgang) In 2024 hebben wij een laatste poging gedaan door de muziekfederaties ( regionale samenwerkingsverbanden van muziekkorpsen) uit te nodigen. Wij hebben gesproken over de behoefte aan onderling contact en contact met de gemeente. Eén van de drie muziekfederaties uit onze gemeente gaf aan meer onderling overleg op prijs te stellen. Financiën (voortgang) Er zijn geen financiële gevolgen. 201.1-1D: Overeenkomen nieuwe prestatienormen OPUS3 Afgerond Ja Omschrijving We leggen nieuwe prestatienormen voor Centrum voor de Kunsten Opus3 vast. Inhoud (voortgang) Wij hebben nieuwe prestatienormen afgesproken. Planning (Voortgang) De activiteit is gerealiseerd. Financiën (voortgang) De afgesproken nieuwe prestatienormen kosten geen extra geld.

26

201.1-1E: Gemeentelijk vastgoed inzetten voor gebruik door kunstenaars of culturele activiteiten Afgerond Nee Omschrijving In de cultuurnota 'Kultuer tichtby, tichtby Kultuer' staat: 'Onderzoek met de collega's van Vastgoed naar de mogelijkheid van ( tijdelijke) inzet van vastgoed uit de eigen gemeentelijke portefeuille als culturele broedplaats en/of expositieruimte'. Inhoud (voortgang) Wij zijn in het tweede kwartaal 2024 weer eigenaar geworden van de voormalige Groen van Prinsterer - school in Dokkum. Wij hebben besloten de huurovereenkomst voor dit pand, zoals eerder gesloten tussen Arlanta en de stichting Groen Kunst & Cultuur, in ieder geval met 3 jaar te verlengen. Planning (Voortgang) Dit is een doorlopende activiteit. Financiën (voortgang) Deze activiteit kost geen extra geld. 201.1-1F: Uitvoering Motie inzet middelen voor extra formatie om nieuwe functie(s) subsidie ambtenaar mogelijk te maken Afgerond Nee Omschrijving Deze activiteit is onderdeel geworden van een bredere doorontwikkeling van het subsidiebureau (project). Inhoud (voortgang) Dit project is in november gepauzeerd door personele uitval en de noodzaak om eerst basisprocessen op orde te brengen. Daarmee hebben wij ook het uitvoeren van de motie gepauzeerd. Planning (Voortgang) De planning is niet gehaald.

27

Financiën (voortgang) Bij het pauzeren van het project Doorontwikkeling Subsidiebureau is ook het budget bevroren. Er resteert een budget van €387.335.

201.2 Doel: Meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers per dorp en wijk SMART-doelstelling 201.2-1: Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving Activiteit 201.2-1A: Dorpen-en wijkenagenda’s opstellen (in samenhang met de dorpsbiografieën en toekomstbeelden Omgevingsvisie, programma 5) Afgerond Nee Omschrijving Wij ontwikkelen een Agenda Dorpen en Wijken. De agenda is bedoeld om: - als gemeente beter zicht te krijgen op koppelkansen in de planning en uitvoering; - inwoners beter te kunnen informeren; - wensen binnen dorpen en wijken te verzamelen en te beoordelen. Inhoud (voortgang) In 2024 is een projectleider aangesteld. Planning (Voortgang) Het project ligt op schema. De eerste stappen zijn gezet. De planning loopt door tot 2026. Financiën (voortgang) Uw raad stelde € 200.000 beschikbaar. Voor dit bedrag kunnen wij een eerste versie opleveren. 201.1-2B: Uitvoering geven aan de subsidieregeling Dorpen en Wijken budget Afgerond Nee Omschrijving Het dorpen-en wijkenbudget bestaat uit twee onderdelen. Dorpsbelangen en wijkraden ontvangen jaarlijks een budget als basisondersteuning. Daarnaast kunnen zij subsidie aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven.

28

Inhoud (voortgang)

45 besturen hebben de subsidie voor basisondersteuning aangevraagd en ontvangen. Er zijn 33 aanvragen binnengekomen voor leefbaarheidsinitiatieven: 26 zijn toegekend 5 zijn nog in behandeling 1 is ingetrokken 1 is afgewezen Planning (Voortgang) Alles gaat volgens planning Financiën (voortgang) Dankzij de ophoging van het budget blijven de toegekende aanvragen binnen de subsidieplafonds.

202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit: 202.1-1B: MFC Burdaard SMART-doelstelling 202.1-1: De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk Activiteit 202.1-1A: Subsidieregeling Verduurzamingsmaatregelen voor maatschappelijke organisaties uitvoeren Afgerond Nee Omschrijving De aanvraagtermijn voor deze subsidieregeling is beëindigd. De ontvangen aanvragen zijn afgehandeld. Inhoud (voortgang) Er moeten nog een aantal ingediende verantwoordingen worden verwerkt. Het gaat hier om de afhandeling van het beschikbaar gestelde budget voor 2023. Planning (Voortgang) De aanvragen zijn in 2023 ingediend. De verwachting is dat alle vaststellingen in het 2e kwartaal van 2025 zijn afgerond. 29

Financiën (voortgang) Voor de afhandeling van deze aanvragen is het budget toereikend. 202.1-1B: Uitvoeren aanpak MFC Burdaard Afgerond Nee Omschrijving In 2021 gaf het toenmalige bestuur van het MFC it Spektrum bij ons aan dat zij zorgen hadden over de toekomst van het MFC. De exploitatie was niet sluitend te krijgen door tegenvallende inkomsten en hoge kosten. Wij zijn een traject gestart om tot een oplossing te komen, zodat de basisvoorzieningen voor Burdaard en Jislum e.o. behouden blijven. Inhoud (voortgang) Wij hebben op 7 maart 2024 een advies ontvangen van de projectgroep Behoud voorzieningen Burdaard en Jislum e.o. Dit advies luidt: sloop met kleinschalige nieuwbouw. Dit advies is onderzocht. Ook eerder aangedragen oplossingen zijn nogmaals bekeken, zodat er een brede afweging gemaakt kan worden. Wij hebben uw raad voorgesteld herstructurering verder te onderzoeken. U stemde op 17 oktober 2024 in met dit voorstel en stelde € 30.000 beschikbaar voor het onderzoek. Wij hebben opdrachten uitgezet voor het maken van schetsen voor een andere indeling van het MFC en het maken van een onderhoudsscan. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met potentiële huurders, de architect van het gebouw, duurzaamheidsdeskundigen, het bestuur van het MFC en de projectgroep Behoud basisvoorzieningen Burdaard en Jislum e.o.

Planning (Voortgang) De resultaten van het onderzoek zullen in Q4 worden opgeleverd.

30

Financiën (voortgang) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

x € 1.000

Jaarlijkse exploitatiesubsidie It Spektrum Burdaard en restant subsidie

44

Onderzoeksbudget

30

Actueel budget

74

Af: uitgaven kosten externe inhuur

45

Af: onderzoekskosten verduurzaming

1,7

Af: uren inzet

7,3

Saldo

20

In 2025 bekijken we of de beschikbare uren voldoende zijn. We houden hierbij rekening met het budget van 2025. We komen hier in 2025 op terug.

203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten: 203.1-1B: Campus Kollum 203.1-1C: Scholenpark Dokkum SMART-doelstelling 203.1-1: De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen Activiteit 203.1-1A: Uitvoering geven aan het IHP Afgerond Nee

31

Omschrijving Per 1 januari 2026 is het opstellen van een Integraal huisvestingsplan (IHP) een wettelijke plicht. Daarom is een een actualisatie van het IHP nodig. Het IHP wordt eens in de drie of vier jaar bijgesteld. Dit geeft een meerjaren inzicht in toekomstige investeringen in schoolgebouwen. Te denken valt aan de nieuwbouw en vernieuwbouw van schoolgebouwen, waarvoor de gemeente volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs verantwoordelijk is. Inhoud (voortgang) In 2024 is gewerkt aan een update van het IHP. Planning (Voortgang) De verwachting is dat het IHP het tweede kwartaal van 2025 afgerond is en aan uw raad wordt aangeboden. Financiën (voortgang) Het budget is toereikend. 203.1-1B: Onderzoek Campus Kollum uitvoeren Afgerond Nee Omschrijving De Brede Campus Kollum is de benaming voor een te realiseren centrum. In dit centrum bundelen we diverse voorzieningen in (tenminste) twee gebouwen. De Brede Campus Kollum is een voortzetting en uitbreiding van de Campus Kollum en het Kindcentrum Kollum. Dit is nodig omdat de basisscholen en de voortgezet onderwijsscholen in Kollum uit hun gebouw groeien. Dat komt doordat er steeds meer leerlingen zijn. Inhoud (voortgang) Schoolbesturen, kinderopvang, bibliotheek en de campus Kollum hebben samen plannen uitgewerkt voor de bouw van de campus. Het programma voor het voortgezet onderwijs werd afgerond.

Daarna kon de start van de bouw worden voorbereid en de omgevingsvergunning worden aangevraagd. In het derde kwartaal van 2024 werd het programma van eisen voor de uitbreiding van de basisscholen, de bibliotheek, het dorpshuis en de kinderopvang vastgesteld. De schoolbesturen en inwoners van Kollum zijn betrokken bij de uitwerking van dit programma. Een aantal onderzoeken vinden momenteel binnen dit project plaats of zijn afgerond: 1. De gemeentelijke zorgplicht. Er wordt onderzocht hoe deze zorgplicht op een verantwoorde wijze inhoud en vorm gegeven kan worden. Daarbij wordt een relatie gelegd met het geheel van ontwikkelingen binnen Kollum. 32

2. De behoefte aan zaalruimte in Kollum (ontmoeting). Het onderzoek naar de mogelijkheid om de theaterzaal met foyer en horeca functie te handhaven is inmiddels afgerond. De functie zal onverkort gehandhaafd worden. De formalisering met de schoolbesturen om zaken hierin bindend vast te leggen is in gang gezet. 3. Bereidheid binnen de scholen om medegebruik van schoolruimte te faciliteren. Een programma van Eisen (PvE) voor het voortgezet onderwijs is afgerond en voor het basisonderwijs in voorbereiding, ook de ruimtestudie m.b.t. de locatie mogelijkheden. Met het afronden van de studie naar het programma van eisen, is ook de ruimtestudie naar de mogelijkheid om de campus uit te breiden afgerond met de conclusie dat e.e.a. in te passen is in de omgeving. Planning (Voortgang) Het betreft hier een meerjarenplanning die doorloopt tot 2026. In het eerste kwartaal van 2025 zal uw Raad om een besluit worden gevraagd over de Brede Campus Kollum. Financiën (voortgang) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

Beschikbaar budget

12.760

Actueel budget

12.760

Af: uitgaven

-1.104

Af: verplichtingen Saldo

0 11.656

De planvorming conform de aanvragen en toekenning van financiële middelen ten behoeve van het onderwijshuisvestingsplan 2024 zijn tot op heden toereikend. 203.1-1C: Onderzoek Scholenpark Dokkum uitvoeren Afgerond Nee Omschrijving Wij willen komen tot passende onderwijshuisvesting voor Dockinga College, Dalton Dokkum, Burgerschool en Bonifatiusschool op de plek van Scholenpark A aan de Parklaan/Woudweg. 33

Ook wil Fierder Onderwijs het vmbo gemengd/theoretisch van het Dockinga College verplaatsen van Scholenpark A naar Scholenpark B. Samen met de scholen gaan we uit van deze hoofdthema’s: • • • • • • • •

Gelijkwaardigheid Groen Cultuur en Sport Verbinding Veiligheid Zichtbaar Flexibel Zorg en onderwijs

Inhoud (voortgang) In 2024 zijn diverse onderzoeken in gang gezet. Zo zijn er voor de scholen Plannen van Eisen (PVE) opgesteld. Deze PVE's zijn in 2024 zo goed als afgerond. Ook is onderzoek gedaan naar de inrichting van het openbaar gebied en de infrastructuur. Dit onderzoek loopt door tot in 2025. Er werd toegewerkt naar het afronden van de definitiefase. Dit is niet gelukt. Het afronden van definitiefase loopt daarom door tot in 2025. Planning (Voortgang)

De planning die eerder gecommuniceerd is kon worden gehaald. Financiën (voortgang)

Omschrijving

€ (x 1.000)

Raadsbesluit 21 december 2023

39.757

Actueel budget

39.757

Af: uitgaven Af: verplichtingen Saldo

-452 0 39.305

Het budget is toereikend voor de geplande opgaven. Met uitzondering van financiële middelen voor vierkante meters bruto vloeroppervlakte ten behoeve van kinderopvang. Hiervoor volgt een apart voorstel aan de raad.

34

203.1-1D: Faciliteren onderzoek naar scholen in de Noordoosthoek Afgerond Nee Omschrijving Wij verstrekken een subsidie aan scholenstichting Arlanta. Daarmee voeren zij een onderzoek naar de scholen in de noordoosthoek van de Gemeente Noardeast-Fryslân. Voor de uitvoering hiervan is in totaal € 50.000 beschikbaar voor Arlanta, een onafhankelijke procesbegeleider Noordoosthoek en een procesbegeleider dorpen kleine scholenbeleid. Inhoud (voortgang) In 2024 zijn de geplande opdrachten afgerond. Een onafhankelijk procesbegeleider heeft de dorpsbelangen bijgestaan en voorzien van onafhankelijk advies. Daarnaast heeft een onafhankelijk procesbegeleider een rapport opgesteld waarin de conclusies van gespreksverslagen omschreven zijn. Door wisselingen in het college kon uw Raad nog niet geïnformeerd worden over de conclusies. Streven is zo spoedig mogelijk uw Raad te informeren over de uitkomsten van het proces om te komen tot een gedragen en toekomstbestendige visie op onderwijs in de noordoosthoek van de gemeente Noardeast-Fryslân. Bij een positief resultaat van het proces kan deze uitmonden in een advies waar besluitvorming op van toepassing is. Planning (Voortgang) In 2024 zou de Raad geïnformeerd worden over de uitkomsten van het proces om te komen tot een gedragen en toekomstbestendige visie op onderwijs in de noordoosthoek van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Dit is door de wisselingen in het college niet gelukt. Streven is zo spoedig mogelijk uw Raad te informeren Financiën (voortgang) Voor de uitvoering van het proces is in totaal € 50.000 beschikbaar gesteld. Wij verwachten dat dit voldoende budget is voor deze opdracht.

204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen SMART-doelstelling 204.1-1: Behâld en fuortsterkjen fan it Frysk en de streekeigen talen en dêrmei de meartaligens Activiteit 204.1-1A: Utfieren Frysk taalbelied troch it Aksjeplan Frysk Afgerond Nee

35

Omschrijving De útfiering fan it Frysk Taalbelied is in paraplu foar alle soarten projekten en akjes op it mêd van Frysk en de Streektalen. It aksjeplan is klear en fêststeld troch it kolleezje.

Inhoud (voortgang) It útfieren fan it Frysk taalbelied is in trochrinnend proses wat fleksibel is en foaroprinnend is op de aktualiteiten op it mêd fan taal. Noardeast-Fryslân is de twadde gemeente binnen de provinsje dy't in Meartaligenskoördinator hat. Jierlikse projekten (sa as Jou in bern in boek) en nije projekten (sa as it projekt mei sjonger Marcel Smit en skoallen en de útwreiding fan de Streektalengroep) binne útfierd en/of wurde tared. Planning (Voortgang) In diel fan de aktiviteiten út it Aksjeplan is útfierd. In tal aktiviteiten is yn tarieding en wurdt útfierd yn de kommende fearnsjierren. Financiën (voortgang) It budzjet foar de útfiering fan de aktiviteiten is tarikkend. 204.1-1B: Opstelle fan Fryske lessesearje Lânskipsbiografyen Afgerond Nee Omschrijving Op 13 july 2023 hat de ried it amendemint Fryske lessesearje Lânskipsbiografyen yn it ûnderwiis oannaam. Dêryn wurdt oproppen om in lessensearje te meitsjen foar de boppebou fan it primêr ûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis oer it lânskip. Inhoud (voortgang) It plan fan oanpak om te kommen ta in lessesearje wurdt begjin 2025 opsteld. Planning (Voortgang) Sjoen it tal aktiviteiten op it mêd fan it Frysk is besletten dizze aktiviteit troch te skowen nei 2025. 36

Financiën (voortgang) Foar de útfiering is € 25.000 beskikber. SMART-doelstelling 204.1-2: Versterken culturele identiteit Activiteit 204.1-2A: Uitvoeren motie ondersteuning bestuur Stichting Musea Noordoost- Fryslân bij huisvesting Museum Dokkum Afgerond Nee Omschrijving Aangenomen raadsmotie van 7 juli 2022 waarin het college wordt opgeroepen: 1. Mee te denken met het bestuur van de stichting Musea Noardeast Fryslân over de huisvesting van museum Dokkum; 2. Actief te bemiddelen bij de zoektocht naar een nieuwe plek voor museum Dokkum; 3. Mee te denken over de mogelijkheden om als musea in de gemeente Noardeast Fryslân samen te werken Inhoud (voortgang) Het bestuur van stichting Musea Noardeast Fryslân heeft een verkennende studie naar (her)huisvesting van museum Dokkum laten opstellen. Planning (Voortgang) De planning was om in het eerste kwartaal van 2025 de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgstappen voor te leggen aan de gemeenteraad. De breuk in de coalitie in 2024 zorgde voor vertraging . Financiën (voortgang) Het beschikbaar gestelde bedrag van € 45.000 is voldoende. 204.1-2B: Ondersteunen bestuur museum Kollum bij zoektocht naar optimaliseren huisvesting Afgerond Nee Omschrijving In 2024 heeft de gemeenteraad € 45.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld om het bestuur van de stichting Kollumer Museum mr Andreae te ( laten) ondersteunen bij het 37

onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzaam en toekomstbestendig museum in Kollum. Inhoud (voortgang) In het tweede kwartaal van 2024 hebben wij een bureau benaderd dat het onderzoek kan uitvoeren. Dit bureau heeft de opdracht geaccepteerd. Planning (Voortgang) In 2024 is de planning gehaald. Financiën (voortgang) De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend. 204.1-2C: Utfiering Amendemint Fûns foar mear sichtberens Frysk Afgerond Nee Omschrijving De ried hat op 13 july 2023 fia in amendemint jild beskikber steld foar mear sichtberens fan it Frysk yn de iepenbiere romte yn de breedste sin. Inhoud (voortgang) Projekten oangeande sichtberens binne yn tarieding. Planning (Voortgang) Projekten binne yn tarieiding en wurde yn 2025 útset. Financiën (voortgang) Foar 2024 wie € 50.000 beskikber. Dit budzjet wurdt yn 2025 brûkt.

38

Onderwerp beleidsdocumenten van Programma 2 Onderwerp beleidsdocumenten Sociale verbondenheid Dorpen- en wijkenbeleid 2023-2026 Cultuurnota ‘Kultuer tichtby, tichtby Kultuer’ (2022)

Onderwerp beleidsdocumenten Maatschappelijke voorzieningen Atlas van Noordoost Fryslân Eindrapport (sept. 2015) Naar een regionaal voorzieningenspreidingsmodel in Noordoost Fryslân 2010-2030 (jan. 2014)

Onderwerp beleidsdocumenten Schoolomgeving IHP Noardeast-Fryslân (2023) Actieplan en Startnotitie Zorg en Onderwijs (2021) Fryske Mienskip Oanpak (in ontwikkeling)

Onderwerp beleidsdocumenten Culturele identiteit Frysk Taalbelied “Mei elkoar foarút mei it Frysk” (2020) Frysk Aksjeplan (2023) Cultuurnota ‘Kultuer tichtby, tichtby Kultuer’ (2022)