Bijlage 1 Effecten meicirculaire 2023 Noardeast-Fryslân

Bijlage 1: effecten meicirculaire 2023 Noardeast-Fryslân Uitkomst t/m decembercirculaire 2022 Uitkomst t/m meicirculaire 2023 Effect op begroting (+ = voordeel en een - = nadeel) Totaal te oormerken gelden Resultaat t/m meicirculaire 2023, incl. reserveringen A. Specificatie verschil: 1 Accresontwikkeling meicirculaire 2023 2 Nominale ontwikkeling in de meicirculaire 2023 (verleggen basisjaar) 3 Hoeveelheidsverschillen Taakmutaties 4 Flankerend beleid energiearmoede 5 Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden 6 Loon- en prijsbijstelling 2023 Jeugdhulp 7 Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+ 8 Compensatieregeling voogdij 18+ 9 Werkdrukverlaging jeugdbescherming 10 Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief) 11 Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO 12 Herinvoering eigen bijdrage WMO 13 Jeugdzorg 14 Taakmutaties < € 25.000

2023 2024 2025 2026 106.176.000 108.958.000 110.547.000 105.320.000 107.434.000 116.249.000 116.896.000 110.051.000 1.258.000 7.291.000 6.349.000 4.731.000 591.000

565.000

543.000

518.000

667.000

6.726.000

5.806.000

4.213.000

560.000

1.647.000 3.650.000 291.000

2.739.000 2.611.000 226.000

2.517.000 1.740.000 226.000

244.000 163.000

140.000 167.000

3.000

283.000 254.000

270.000 242.000 -564.000

-31.000

129.000 103.000 158.000 -92.000 -31.000

928.000 5.000

-420.000 8.000

-19.000

-203.000 -6.000 7.000

-203.000 -6.000 7.000

-203.000 -6.000 7.000

591.000

565.000

543.000

518.000

1.258.000

7.291.000

6.349.000

4.731.000

B. Te reserveren / oormerken gelden: 23 Participatie (IU)

591.000

565.000

543.000

518.000

Totaal te oormerken gelden (B)

591.000

565.000

543.000

518.000

Samenvatting reserveringen circulaires Reserveringen septembercirculaire 2022 Reserveringen decembercirculaire 2022 Reserveringen meicirculaire 2023 Reserveringen

2023

2024 133.000 0 565.000 698.000

2025 48.000 0 543.000 591.000

2026

IU/DU/SU 15 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 16 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 17 Armoedebestrijding kinderen (DU) 18 Wet Goed Verhuurderschap 19 Leerlingenvervoer Oekraïne 20 Taal voor ontheemden uit Oekraïne 21 Maatschappelijke begeleiding 22 Einde lening Inburgeringsplicht 3 D’s in het sociaal domein 23 Participatie (IU) Totaal verschil (A)

In begroting Meicirculaire Subtotaal Reserveringen septembercirculaire 2022/meicirculaire 2023 Toevoegen aan algemeen middel

-14.000

-203.000 -6.000 14.000 21.000 18.000 38.000 3.000

0 0 591.000 591.000

0 0 518.000 518.000

2023 2024 2025 2026 106.095.000 109.310.000 111.493.000 104.600.000 107.434.000 116.249.000 116.896.000 110.051.000 1.339.000 6.939.000 5.403.000 5.451.000 591.000 698.000 591.000 518.000 748.000 6.241.000 4.812.000 4.933.000

Inkijk 2027 104.600.000 109.789.000 5.189.000 0 5.189.000