Bijlage 1 Effecten meicirculaire 2022 Noardeast-Fryslân

Bijlage 1: effecten meicirculaire 2022 Noardeast-Fryslân 2022 102.532.000 107.225.000 4.693.000 0 4.693.000

2023 94.993.000 105.743.000 10.750.000 0 10.750.000

2024 94.888.000 108.526.000 13.638.000 0 13.638.000

2025 95.612.000 110.772.000 15.160.000 0 15.160.000

2.677.000 174.000

6.915.000

10.965.000

13.935.000

1.078.000 1.562.000 -404.000 -270.000 -164.000

1.434.000 1.548.000 -2.600.000 -404.000 -267.000 -132.000

1.798.000 1.546.000 -3.681.000 -398.000 -268.000 -91.000

113.000

113.000

115.000

6.089.000 -2.507.000

1.353.000

-29.000

7.000

-11.000

1.168.000 -330.000 -11.000

IU/DU/SU 15 Uitvoeringskosten klimaatakkoord 16 Gezond in de stad (DU) 17 Overige uitkeringen

301.000 17.000 63.000

13.000

13.000

13.000

3 D’s in het sociaal domein 18 Participatie (IU) 19 Voogdij/18+ (IU)

480.000 66.000

230.000 -1.762.000

243.000 -1.762.000

234.000 -1.762.000

952.000 -1.102.000

3.279.000 -134.000

3.903.000 -1.011.000

10.750.000

13.638.000

15.160.000

Uitkomst t/m decembercirculaire 2021 Uitkomst t/m meicirculaire 2022 Effect op begroting (+ = voordeel en een - = nadeel) Totaal te reserveren / oormerken gelden Resultaat t/m meicirculaire 2022, incl. reserveringen A. Specificatie verschil: 1 Accresontwikkeling in mei 2022 ujr 2022 tm 2027 2 Plafond BCF, onderschrijding in jaar 2021 3 Opschalingskorting (lagere apparaatskosten), schrappen oploop 4 Nominale ontwikkeling in de meicirculaire 2022 (verleggen basisjaar) 5 Nominale ontwikkeling in de meicirculaire 2022 vanaf 2024 6 Volkshuisvestingsfonds, uitname accres 7 Woningbouwimpuls, uitname accres 8 Hoeveelheidsverschillen Taakmutaties 9 Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling 2022 10 Energietoeslag 11 Jeugdzorg (coalitieakkoord) 12 Jeugdhulp 2022 (STELPOST) 13 Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord) 14 Overige taakmutaties

-533.000

1.477.000

Herijking gemeentefonds 20 Herverdeeleffect, nominale ontwikkeling 21 Herverdeeleffect Totaal verschil (A) B. Te reserveren / oormerken gelden: 10 Energietoeslag

4.693.000

1.477.000

15 Uitvoeringskosten klimaatakkoord 16 Gezond in de stad (DU)

301.000 17.000

17 Participatie (IU)

480.000

230.000

243.000

234.000

Totaal te reserveren / oormerken gelden (B)

2.275.000

230.000

243.000

234.000

Samenvatting reserveringen Reserveringen septembercirculaire 2021 Reserveringen decembercirculaire 2021 Reserveringen meicirculaire 2022 Reserveringen

2022 350.000 545.000 2.275.000 3.170.000

2023 -17.000

2024 -23.000

2025 -30.000

230.000 213.000

243.000 220.000

234.000 204.000

2022 100.635.790 107.225.000 6.589.210 1.287.000 610.000 4.693.000 6.590.000 3.170.000 3.420.000

2023 92.567.453 105.743.000 13.175.547 2.426.000 0 10.750.000 13.176.000 213.000 12.963.000

2024 91.908.270 108.526.000 16.617.730 2.980.000 0 13.638.000 16.618.000 220.000 16.398.000

In begroting Meicirculaire Subtotaal Septembercirculaire 2021 Decembercirculaire 2021 Meicirculaire 2022 Effect op de begroting Reserveringen vorige septembercirculaire/decembercirculaire/meicirculaire Toevoegen aan algemeen middel

2025 2026 91.889.162 91.889.162 110.772.000 103.876.000 18.882.838 11.986.838 3.723.000 0 0 0 15.160.000 0 18.883.000 11.986.838 204.000 0 18.679.000 11.986.838