Document · PDF

Bijlage 1 - Bezuinigingen Lijst A 36 voorstellen

It Debat 28 mei 2025, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: Debat over Financiële positie en bezuinigingsopties1.085 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Noardeast-Fryslân Totaallijst Besparingsvoorstellen Bijlage 1 bij Debatsvoorstel Gemeenteraad Bezuinigingen 2026-2029 36 Voorstellen / Lijst A - Voorstel College Num mer Naam bezuiniging 33 Verlaging budget huisvesting extra statushouders

€

Incidenteel / Bedrag Structureel 750.000 Structureel

2026 € 750.000

2027 € 750.000

2028 € 750.000

2029 € 750.000

Maaike Prins

€

605.000 Structureel

€ 605.000

6 Iepenbiere romte

Pieter Braaksma

€

580.000 Structureel

580.000 €

580.000

Hogere baten

ADM

Maaike Prins

€

500.000 Structureel

€ 500.000

Herbeoordeling jeugdzorgtrajecten die niet bewezen effectief zijn

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

400.000 Structureel

€ 400.000

Verlaging gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort Dokwurk

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

350.000 Structureel

€ 350.000

Inzet consulent 3e en directe verwijzers inzake jeugdzorg (netto besparing / incl. org-kosten)

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

300.000 Structureel

€ 300.000

Verlagen plafonds diverse subsidieregelingen

Kosten verlaging

2 Mienskip

Hanneke Jouta

€

255.000 Incidenteel

€ 255.000

€0

Besparing Riolering / lagere frequentie inzake inspecties&reinigen / overige budget verlagingen

Aanpassen taak

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

209.000 Structureel

€ 209.000

Besparing leerlingenvervoer

Aanpassen taak

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

206.000 Structureel

€ 206.000

20 duurste Wmo casussen screenen en migreren naar de Wlz

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

200.000 Structureel

€ 200.000

Schrappen van taken Wurkstart

Schrappen taak

3 Soarch en wolwezen

Pieter Braaksma

€

184.000 Structureel

€0

€ 184.000

Verlagen plafonds diverse subsidieregelingen

Kosten verlaging

2 Mienskip

Hanneke Jouta

€

166.000 Structureel

€ 166.000

Besparing Waterwegen / onderhoudskosten / oevers / interval van baggerwerkzaamheden vergroten

Aanpassen taak

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

153.000 Structureel

€ 153.000

Schrappen van de structurele toevoeging aan de Algemene Kosten verlaging Reserve

ADM

Maaike Prins

€

150.000 Structureel

€ 150.000

Soort bezuiniging Kosten verlaging

Programma 3 Soarch en wolwezen

Portefeuillehouder Lysbeth Vellinga

Hogere baten

ADM

Invoeren betaald parkeren, randparkeerplaatsen ( 1e uur € 2 Hogere baten ; daarna € 0,10 per volgend uur / minus onderhoud parkeerautomaten 10.000 per jaar)

Opnemen stelpost in de Algemene Uitkering Gemeentefonds voor de afrekening van het BTWcompensatie fonds waar het Rijk op voorhand budget achterhoud als reserve indien er meer gecompenseerd wordt dan in het BTW-fonds zit.

Verhogen OZB inkomsten ; + 5% struct.

€

51 39

Pagina 1 van 3

Num mer Naam bezuiniging 20 Bezuinigingen vervanging bij ziekte, budgetverlaging. Organisatiebreed

Soort bezuiniging Kosten verlaging

€

Incidenteel / Bedrag Structureel 150.000 Structureel

2026 € 150.000

2027 € 150.000

2028 € 150.000

2029 € 150.000

Reispas voor Statushouders versoberen (Trajectkaart invoeren)

Lysbeth Vellinga

€

140.000 Structureel

€ 140.000

ADM

Johannes Kramer

€

133.000 Structureel

133.000 €

133.000

Kosten verlaging

6 Iepenbiere romte

Pieter Braaksma

€

100.000 Structureel

€ 100.000

Kosten verlaging

ADM

Maaike Prins

€

100.000 Structureel

€ 100.000

Vermogenstoets bij aanvraag bijzondere bijstand invoeren / Kosten verlaging beleidswijziging.

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

100.000 Structureel

€ 100.000

Cliëntenbestand huishoudelijke hulp - WMO doorlichten

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

100.000 Structureel

€ 100.000

Langdurige dagbesteding en begeleidingsindicaties beperkten tot een stabiel minimum - WMO.

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

100.000 Structureel

€0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

Verlaging van de Uitbreidingsinvestering De Lindenhof (- € 1,7 mln.). Leidt tot lagere kapitaalslasten (afs. - rente) en lagere onderhoudskosten

Investeringen impact

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

95.000 Structureel

€ 95.000

Bezuinigingen op inhuur collega's Dokwurk; budget afromen Kosten verlaging gezien onderbesteding afgelopen jaren.

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

95.000 Structureel

€ 95.000

Besparing Groen / onderhoud - bestrijding - biodiversiteitminder bloembakken

Kosten verlaging

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

85.000 Structureel

€ 170.000

Besparing Kunstwerken / onderhoud walbeschoeiing

Aanpassen taak

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

77.000 Structureel

€ 77.000

Budget telefoonkosten afromen naar jaarlijks actueel niveau Kosten verlaging

1 Ynwenner en bestjoer

Bert Koonstra

€

40.000 Structureel

€ 40.000

Opheffen functie opleidingsfunctionaris GT

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Lysbeth Vellinga

€

40.000 Structureel

€ 40.000

Verhoging leges inzake kosten van begraven : + 10%

Hogere baten

6 Iepenbiere romte

Hanneke Jouta

€

37.500 Structureel

€ 37.500

Programma ADM

Portefeuillehouder Johannes Kramer

Kosten verlaging

3 Soarch en wolwezen

Van 9 naar 8 clusterhoofden per 1-1-2026

Kosten verlaging

Besparen op het verbeteren/verhogen van de verkeersveiligheid in de gemeente. Budget halveren

Verlagen structureel onvoorzien naar € 1.000

Pagina 2 van 3

€

Num mer Naam bezuiniging Soort bezuiniging 16 Besparing Wegen / databeheer (budgetafroming) en openb. Kosten verlaging verlichting (storingen/schades minder snel verhelpen / langere onderhouds intervallen)

Programma 6 Iepenbiere romte

Portefeuillehouder Hanneke Jouta

€

Incidenteel / Bedrag Structureel 35.000 Structureel

2026 € 35.000

2027 € 35.000

2028 € 35.000

2029 € 35.000

Schrappen inleenbudget inzake behandeling kapvergunningen ; werk herverdelen binnen bestaande formatie

Kosten verlaging

1 Ynwenner en bestjoer

Bert Koonstra

€

31.000 Structureel

€ 31.000

Budgetvermindering op diverse Sport ondersteuningen (beleid/Tolhuispark/tennisverenigingen enkele dorpen)

Kosten verlaging

2 Mienskip

Maaike Prins

€

24.800 Structureel

€ 21.600

€ 23.200

€ 24.800

Stoppen met LEADER

Overige bezuiniging

4 Wurk, bedriuw en rekraasje

Johannes Kramer

€

20.000 Structureel

€ 20.000

Verhogen budget verhuurbaten vastgoed/landerijen, gebaseerd op actuele cijfers

Hogere baten

6 Iepenbiere romte

Bert Koonstra

€

15.000 Structureel

€ 15.000

Stichting inzake lokale musea / beëindiging subsidie

Overige bezuiniging

2 Mienskip

Hanneke Jouta

€

10.000 Structureel

€ 10.000

6.334.100 €

6.364.700 €

6.466.300 €

6.566.300

€

Pagina 3 van 3

6.536.300

€

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noardeastfryslan&id=dd9cef77-6bf4-49d7-abfc-0245d02d9690