250410 Presentatie Harddraverspark It Petear 10 april 2025

Harddraverspark – fase VO It Petear in de Raad 10 april 2025

Agenda • • • •

Kaders Raad en projectopdracht Proces om te komen tot een VO SSK raming en marktconsultatie Twee scenario’s:

o Huidig ambitieniveau VO o Scenario basis infrastructuur • Vervolgproces

College stelt Voorlopig Ontwerp vast ü Op 20 maart 2025 heeft het College het Voorlopig Ontwerp vastgesteld; ü Na te gaan of het tekort van € 3,3 miljoen gedekt kan worden uit de Regiodeal 6e tranche, tot die tijd houden we vast aan het huidige ambitieniveau; ü Terug te vallen op de variant “basis infrastructuur” als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn om het tekort extern te dekken;

Rol van de Raad bij het Harddraverspark - Heeft ruimtelijke en financiële kaders gesteld; - Stelt uiteindelijk het Omgevingsplan en het Definitie Ontwerp vast in het najaar van 2026 (nieuwe raad); - Dit petear en debat is informerend bedoeld; - Dit petear en debat geeft het College een beeld of ze op de goede weg zitten.

Kaders Raad Het Ontwikkelkader

•

Uw Raad heeft op 5 oktober 2023 het Ontwikkelkader vastgesteld;

De financiële kaders

•

Uw Raad heeft 5 oktober 2023 een aanvullend investeringskrediet van € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Samen met het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 5,1 miljoen komt het investeringskrediet hiermee op € 8,1 miljoen;

•

Uw raad heeft in 2023 de grond van Tennisclub Dokkum in het Harddraverspark aangekocht voor een bedrag van € 216.000,-;

•

Uw raad heeft een motie skatebaan aangenomen (Motie 2022-100443 Sin, FNP en Gemeentebelangen) waarin € 50.000,- voor de skatebaan beschikbaar is gesteld;

•

Het College heeft op 17 september 2024 ingestemd met de extra plankosten voor het Harddraverspark en de overnamekosten van het onroerend goed en de voorzieningen van de huidige campingbeheerder in totaal € 700.000 en heeft ermee ingestemd om deze te verwerken in de 2de tussentijdse rapportage van 2024.

Besluitvorming tot nu toe •

Oktober 2023 Raad heeft het Ontwikkelkader vastgesteld;

•

Maart 2024 College heeft het PvA Fase VO vastgesteld;

•

September 2024: College neemt kennis van de voortgang;

o Het aangepaste ontwerp is rijp om te delen met de basisgebruikers en de omwonenden. Het advies kan dienen als basis voor de beantwoording van alle ideeën op de website; o Stemt in met scenario-analyse parkeren; •

December 2024: College geeft opdracht voor extra tussenstap van marktconsultatie.

•

Maart 2025: College stelt Voorlopig Ontwerp vast

De opdracht De Projectopdracht (maart 2024, Collegebesluit): “Het doorvertalen van het Ontwikkelkader naar een Voorlopig Ontwerp, met draagvlak onder de stakeholders en een realistisch civieltechnisch ontwerp binnen de gestelde financiële kaders. Dit betekent dat de haalbaarheid is getoetst en dat alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd. Het Voorlopig Ontwerp is aan het einde van dit project rijp om de Ruimtelijke procedures in te gaan om vervolgens zonder fundamentele wijzigingen omgezet te worden naar een Definitief Ontwerp.” Op te leveren in Q4 van 2024

Wat is er in 2024 gedaan? •

Participatief proces met de stakeholders, scholen (Miensker Challenge), inwoners (via de Stem van Noardeast-Fryslân) om te komen tot een optimale inrichting waar draagvlak voor is;

•

De meeste onderzoeken zijn uitgevoerd, een aantal onderzoeken lopen nog door omdat die in verschillende seizoenen moeten plaatsvinden (ecologie). Of omdat er nader onderzoek nodig is (archeologie);

•

De tennisvereniging is verhuisd naar het Tolhuispark;

•

Er is een overeenkomst gesloten met de huidige campingbeheerder;

•

Het kunstgrasveld is aangelegd en er is gestart met de aanleg van de nieuwe accommodatie voor VV Dokkum en KV Oostergo;

•

Er worden voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding voor een nieuwe recreatieondernemer.

Hoe ziet het Voorlopig Ontwerp (VO) er nu uit? Het VO is gedeeld met de raad, omwonenden, inwoners, stakeholders en indieners van ideeën

Welke middelen zijn er nog beschikbaar? • Uitgangspunt is beschikbaarheid krediet voor het tot uitvoering brengen van het VO; • Parkeren Harddraverspark wordt een eigenstandig project, deze kosten zijn aangepast (alleen de tijdelijke voorzieningen). • Saldo december 2024: € 7.150.000 • Geplande uitgaven 2025: o Archeologisch vervolg onderzoeken

€ 85.000

o Voorbereidingskosten

€ 100.000

o Aanbesteding park/camping/recreatiepark & ambtelijke uren

€ 219.000

o Invest. bijdrage bouw kantine VV-Dokkum KV-Oostergo

€ 214.400

o Uitkoop campingbeheerder

€ 500.000

o Bijstelling kosten parkeren van

€ 300.000

• Beschikbaar voor de uitvoering:

€ 5.731.600

SSK raming november 2024 • SSK betekent Standaardsystematiek kostenraming • Eerste bevindingen • Veel onzekerheden • Totale investeringskosten ca. € 10,9 miljoen • Exclusief btw, inclusief opslagen en reserveringen • Geen marktwaarde!

Duiding verschil kostenraming en SSK Onderwerp

Verschil tussen de kostenraming Arcadis 2023 SSK berekening Antea Group 2024

Verschil

1

Prijspeil

€ 414.385

2

Terrein PKN Kerk

€ 423.216

3

Parkeren

€ - 928.150

4

Risicoreservering

€ 1.162.036

5

Ideeën Stem van Noardeast-Fryslân

€ 328.000

6

Bruggen en duikers

€ 320.000

7

Voorbelasting

€ 234.000

8

Percentages SSK

€ 1.602.158

Tussenstap Marktconsultatie (3 partijen) • Kale bouwkosten € 6 miljoen • Werken met een taakstellend budget • Risicopercentage tussen de 5 – 20% o (Antea hanteert 10%) o Risico wordt in de bouwteamfase duidelijk • Engineeringskosten bouwteamfase ca. € 300.000,• Realisatie in één keer uitvoeren (twee fasen contract)

Bevindingen Marktconsultatie opgeteld € 6.000.000,-

Bouwkosten aannemer

€

300.000,-

Engineeringskosten bouwteamfase

€

100.000,-

Indirecte kosten

€ 1.000.000,-

Interne organisatie (uren)

€

Openstaande verplichtingen

500.000,-

€ 7.900.000,-

Subtotaal

€

790.000,-

Onvoorzien 10% (risicopercentage)

€

395.000,-

Indexatie 5%

€ 9.085.000,00

Totaal

€ 5.731.600

Resterend beschikbaar budget

€ 3.353.400

Extra benodigd krediet

Besparingen • Tijdens de bouwteamfase (grondbank/gesloten grond balans, hergebruik materialen/groen, keuzes in bruggen en materialisatie); • Vooraf: verkopen recreatie-eiland (i.p.v. erfpacht) • Risico-reservering verlagen (met kans dat het later alsnog komt)

Inkomsten • • • •

Inzetten op Regiodeal Naar de raad voor extra budget (Kadernota 2026) Meebetalen partners Subsidies

College stelt Voorlopig Ontwerp vast ü Op 20 maart 2025 heeft het College het Voorlopig Ontwerp vastgesteld; ü Na te gaan of het tekort van € 3,3 miljoen gedekt kan worden uit de Regiodeal 6e tranche, tot die tijd houden we vast aan het huidige ambitieniveau; ü Terug te vallen op de variant “basis infrastructuur” als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn om het tekort extern te dekken;

Scenario basis infrastructuur Voldoet aan het door de raad vastgestelde ontwikkelkader én financiële kaders, maar bij deze variant is het ontwerp versoberd. Dit betekent:

- Geen speelelementen worden geplaatst (geen skatebaan) - Nieuwe fiets- en voetgangersbruggen worden vervangen door duikers - Geen half-verharding naast de wandel- en fietspaden - Minder luxe boulevard langs het stadsstrand - Geen kunstwerken in het park - Geen fruitboomgaarden in het park - Geen herinrichting rondom de IJsherberg op het grondgebied van de PKN-kerk

Referentie beelden speelelementen Huidig ambitieniveau

Basis infrastructuur

18

Referentiebeelden fiets – en voetgangersbruggen Huidig ambitieniveau

Basis infrastructuur

19

Referentiebeelden Wandel- en fietspaden Huidig ambitieniveau

Basis Infrastructuur

20

Referentiebeelden Boulevard Huidig ambitieniveau

Basis infrastructuur

21

Referentiebeelden (fruit) Bomen Huidig Ambitieniveau

Basis Infrastructuur

22

Referentiebeelden herinrichting IJsherberg Huidig Ambitieniveau

Basis Infrastructuur

23

Aandachtspunten basis infrastructuur - Het is een upgrade ten opzichte van de huidige situatie; - Aankleding kan ook later worden toegevoegd, mochten hier alsnog middelen voor komen; - Het park als versterking van de binnenstad zal minder tot zijn recht komen bij deze variant; - De preventieve werking om uit te nodigen tot sport, beweging en ontmoeting komt niet of in ieder geval minder tot uiting; - De motie van de raad over de herinrichting skatepark wordt niet uitgevoerd; - De ideeën van het participatietraject kunnen niet worden gerealiseerd; - Jaarlijks onderhoud heeft lagere kosten.

Aangepaste planning Wat? Vaststellen VO in College It Petear in de Raad It Debat in de Raad Helderheid over mogelijkheden regiodeal Start ruimtelijke procedure Selectiefase Bouwteam (2 fasen contract) Offerte Bouwteam (2 fasen contract) Gunning nieuwe recreatie ondernemer Gunning bouwteam ( 2 fasen contract) en start detaillering VO naar DO Vaststellen DO in de Raad Start uitvoering Ingebruikneming park

Wanneer? Toelichting 20 maart 2025 10 april 2025 16 april 2025 Juni- juli 2025 September 2025 September/oktober 2025 November 2025 – februari 2026 Februari 2026 Maart – augustus 2026 September 2026 2027 2028

Onder voorwaarde financiering Nieuwe recreatie ondernemer is adviseur in bouwteam Met zicht op UO

Bedankt voor uw aandacht! Heeft u nog vragen stel ze gerust!