210622 Collegebrief aan raad - factsheet WMO

Aan de leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Postbus 13 9290 AA Kollum Ons kenmerk:

Z317024-2021

Behandeld door: E-mailadres:

E. Broos e.broos@noardeastFryslan.nl dinsdag 15 juni 2021

Datum:

Onderwerp: Factsheet Wmo 2020 Geachte raad, Deze brief vormt samen met de bijgevoegde factsheet een nadere duiding op de tussentijdse rapportage en de jaarrekening. De factsheet gaat over de WMO en is een vervolg op het boekje Feiten en cijfers in het sociaal domein. Dit boekje heeft u in september 2020 ontvangen. In de factsheet vindt u een aantal belangrijke kengetallen over de WMO terug. In deze brief wordt per WMO onderwerp toegelicht hoe deze kengetallen zich verhouden tot de jaarrekening 2020, eerste tussentijdse rapportage 2021 en welke ontwikkelingen wij richting de toekomst verwachten. Huishoudelijke hulp We zagen in 2020 het aantal inwoners met een voorziening voor huishoudelijke hulp toenemen. In de jaarrekening heeft dit niet geleid tot een overschrijding, omdat het primair geraamde budget van 4 miljoen euro toereikend was. Door het alsmaar toenemend aantal klanten, is het niet mogelijk om het primair geraamde budget voor 2021 te handhaven. Dit budget ligt vanwege aframingen vanuit het project kostenbeheersing lager dan in 2020. In de eerste tussentijdse rapportage wordt het budget met €400.000 bijgeraamd tot ruim 4,2 miljoen euro. Met dit nieuwe budget verwachten we de stijging van het aantal klanten in 2021 te kunnen opvangen.

Echter zorgen tariefindexaties en een vergrijzende bevolking ervoor dat we genoodzaakt zijn het budget in de toekomst jaarlijks met ongeveer €180.000 te verhogen. Deze ontwikkeling zal worden meegenomen in de begroting. Begeleiding Op het budget voor begeleiding (inclusief dagbesteding en maatschappelijke opvang/vrouwenopvang) zien we een jaarrekeningtekort van iets meer dan €100.000. Dit tekort is relatief beperkt gebleven doordat zorgaanbieders minder declareerden tijdens de coronapandemie. Wanneer we de verwachte kosten voor 2021 berekenen op basis van de nieuwe klantaantallen en de declaratiegraden van 2019, komen we uit op ongeveer 5,4 miljoen euro aan kosten. Voor zorg in natura is momenteel 5 miljoen euro beschikbaar. Als de declaratiegraad zich herstelt naar het niveau van 2019 en het aantal klanten gelijk blijft, zullen we in de tweede tussentijdse rapportage het budget fors moeten bijstellen. Ook voor de begroting vanaf 2022 zal het budget verhoogd moeten worden. Per 1 januari 2022 zullen bepaalde tarieven mogelijk geïndexeerd moeten worden, wat tot hogere kosten leidt. Er zijn maatregelen getroffen om de kosten te beheersen. Rolstoelen Op het budget voor rolstoelen is in 2020 €83.000 overgebleven. De belangrijkste oorzaak hiervoor is een veel lager aantal verstrekte rolstoelen.

Deze ontwikkeling wordt gedeeltelijk veroorzaakt door gewijzigde richtlijnen rondom het verstrekken van rolstoelen aan inwoners met een WLZ indicatie. In hoeverre corona he t aantal verstrekkingen heeft beïnvloed, zal in 2021 moeten blijken. Om die reden is het budget niet afgeraamd. Er zal worden gemonitord hoe het aantal verstrekkingen zich in 2021 ontwikkelt.

Vervoersvoorzieningen Voor het budget vervoersvoorzieningen zien we een tekort van €61.000. Dit is een budget waar de uitgaven flink voor kunnen fluctueren. Bepaalde vervoersvoorzieningen zoals autoaanpassingen zijn soms erg kostbaar en komen het ene jaar vaker voor dan het andere. Tijdens de tweede tussentijdse rapportage zal geïnventariseerd worden of het budget van 2021 toereikend is. Woonvoorzieningen Net als bij vervoersvoorzieningen, kunnen de kosten voor woonvoorzieningen sterk uiteenlopen. Over 2020 is €47.000 overgebleven. Doordat de uitgaven sterk beïnvloed worden door incidentele woningaanpassingen, wordt het budget voor 2021 niet afgeraamd. Tijdens de tweede tussentijdse rapportage zal geïnventariseerd worden of het budget van 2021 toereikend is. Persoonsgebonden budgetten WMO PGB`s zijn geen onderdeel van de factsheet. Dit onderdeel wordt toch aangehaald, omdat we een tekort van €141.000 terugzien in de jaarrekening. Dit tekort wordt veroorzaakt door een te hoge aframing van het budget tijdens de tweede tussentijdse rapportage 2020. Bijna 40% van het PGB budget is in 2020 afgeraamd. Ten opzichte van 2019, liggen de uitgaven in 2020 ruim €90.000 lager. Doordat we een dalende trend in PGB`s zien, is het budget voor 2021 nog niet bijgesteld naar het kostenniveau van 2020.

Tijdens de tweede tussentijdse rapportage zal geïnventariseerd worden of het budget van 2021 toereikend is. Opvang beschermd wonen Een aantal jaar geleden is er een budget opgenomen voor de tekorten vanuit de opvang beschermd wonen. Dit is dienstverlening die vanuit de centrumregeling plaatsvindt. De tekorten zijn over 2020 omgebogen naar een overschot, waardoor we in de afrekening over 2020 geld terug hebben ontvangen. In de eerste tussentijdse rapportage 2021 laten we een groot deel van het structureel geraamde budget vrijvallen. Het nieuwe budget voor mogelijke tekorten ligt daarmee op €100.000 en wordt bijgesteld wanneer de prognoses over 2021 hier aanleiding tot geven. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân,

H.J.C.M. Verbunt, MBA Secretaris

mr. J.G. Kramer Burgemeester

–2–