20210401 - Informerende sessie budget
Tekst van het document
Informerende sessie Instandhouden van de kapitaalgoederen Grip op ons bezit!
p o h s k r o W e d n e r Opinië
Projectnr. 465595.100 8 april 2021
Programma • Even terugkijken naar 11 maart jl. • Toelichting benodigde en beschikbare budgetten • Analyse van de verschillen • Waar kunnen we op besparen
Terugblik 11 maart
Terugblik 11 maart
Terugblik 11 maart Startnotitie Raad Gegevens verzamelen en afstemmen
Informeren Gegevens op orde
Rekenbestanden scenario laag & basis
Rekenklaar maken
Wat vindt de Raad belangrijk scenariorichtingen
Opiniëren
Doorrekenen scenario’s en effecten beschrijven Nota opstellen en vaststellen
Financieel en op de omgeving
Opstellen & Besluitvorming
Terugblik 11 maart
meer
euro
basis
Kans op risico
g
laa
hoo
g
scenario
minder
Terugblik 11 maart
meer
euro
basis
Kans op risico
g
laa
hoo
g
scenario
minder
Terugblik 11 maart
meer
Kans op risico
euro basis
g
laa
hoo
g
scenario
minder
ALLES LAAG + instandhouden huidige verlichting, baggeren en kunstwerken
Benodigde en beschikbare budgettenLet op: gemiddeld! *
* Dagelijks Onderhoud Groot onderhoud Kapitaalslasten vervangingen
ALLES BASIS + instandhouden huidige verlichting, baggeren en kunstwerken
Benodigde en beschikbare budgettenLet op: gemiddeld!
*
* Dagelijks Onderhoud Groot onderhoud Kapitaalslasten vervangingen
Verklaring verschillen Inspecteren, inventariseren en beheerpakketten bijwerken
2021 doorrekening compleet voor dagelijks onderhoud, groot onderhoud én vervangingen
Rekenen
2017 quickscan eerste winstwaarschuwing aanbeveling verder uitwerken
2020 alle areaal in beeld meer beheerpakketten, vervangingen zichtbaar – tweede winstwaarschuwing: tekort 1,3 miljoen groot onderhoud.
Conclusie: door structurele tekorten groeit de achterstand – ingrijpen is noodzakelijk
Verklaring verschillen (areaal en kwaliteit) • Door inspecties meer areaal in beheersystemen, bijvoorbeeld: o 400.000 m² verharding extra (werkt door in onderhoud en vervanging) o 345 damwanden en duikers extra (werkt door in onderhoud en vervanging) o Vervanging 4.000 lichtmasten niet in begroting
• Door inspecties huidige kwaliteit in beeld (te weinig budget - achterstallig onderhoud) o Kwaliteit asfalt rijbanen en elementen rijbanen en parkeren o Kwaliteit verzorging en technische staat groen o Hogere normen door wetgeving: gebouwen (energie) en kunstwerken (materiaal)
Wegen Gemiddelde kwaliteit
Achterstand in wegen is nu € 1,5 miljoen (laag) (in 2017 € 2,5 miljoen waarvan € 1,6 miljoen beschikbaar is gesteld)
Kunstwerken Beschikbare budget strookt niet met planning. Vraagt om keuzes, zodat bepaalde maatregelen blijven liggen.
Nu is alles in beeld qua areaal. Nieuwe normen voor bijv. sterkteberekeningen, vragen om zwaardere maatregelen.
Groen Huidige kwaliteit kent deels grote achterstand (met name in Dokkum). Groenvakken en gazon zijn af en nodig aan vervangen toe. Is van invloed op beeldkwaliteit.
Foto aanpassen
Verklaring verschillen (financiën) • Structureel onvoldoende onderhoudsbudget beschikbaar • Structureel geen volledige vervangingsbudgetten beschikbaar • Stijgende prijzen aannemers in afgelopen jaren • Indexatie op beschikbaar budget, niet op benodigd budget
Waar kunnen we nog besparen
Areaal omvormen
Areaal verminderen
ü Afstoten van wegen in het buitengebied (let op: bruidsschat) ü Verminderen van aantal sportvelden ü Afstoten gebouwen ü In bepaalde gebieden (zonder risico) niets doen (b.v. oevers) ü Omvormen heesters naar bodembedekkers (circa 2-4 jr.: - 92%)* ü Omvormen hagen naar gazon (circa 3-5 jr.: -90%)* ü Omvormen gazon naar extensief gras (per direct: -92%)* ü Omvormen van bruggen naar duikers (-50% tot -95%) ü Omvormen van beschoeide naar onbeschoeide oever ü Omvormen van wegen naar puinverharding
* Onderzoek uit 2012 AG
Waar kunnen we nog besparen Hoe nu verder? Besluit nemen over beschikbaar stellen (extra) budget Met besparingsopties aan de slag en komende jaren monitoren Realistische taakstelling uitwerken met quickwins
Planning: behandeling rond 12 mei * Onderzoek uit 2012 AG
Afsluiting Vragen?