Document · PDF

1e Turap 2024 versie 11062024

It Beslút 11 juli 2024, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: 1e Turap 202414.382 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Behoort bij raadsbesluit d.d. 11 juli 2024:

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> 17/07/2024 16:48:01 CEST ID: a21bce36-d563-4123-aaf7-6433eba8cf24 Auth: Scribble

-1-

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................................. 2 Inleiding.............................................................................................................................................................. 4 Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer .............................................................................................................. 5 101.1 Doel: Versterken professionele, efficiënte en kwalitatieve dienstverlening ........................................ 5 102.1 Doel: Versterken veiligheidsgevoel inwoners leefomgeving, zowel thuis als in de openbare ruimte 6 Overzicht baten en lasten 2024 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer ....................................................... 8 Toelichting op de afwijkingen Programma 1: Ynwenner en Bestjoer ........................................................... 8 Programma 2 - Mienskip.................................................................................................................................. 10 201.2 Doel: Meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers per dorp en wijk ....................................................................................................................................................................

10 202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen .................................... 10 203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving ............................................................................ 11 Overzicht baten en lasten 2024 Programma 2: Mienskip .......................................................................... 14 Toelichting op de afwijkingen Programma 2 : Mienskip ............................................................................. 14 Programma 3- Soarch en Wolwêzen ............................................................................................................... 17 304.1 Doel: Bevorderen Talentontwikkeling en het opzetten en faciliteren van netwerken (Onderwijs, Ondernemers, Overheid) ............................................................................................................................ 17 Toelichting op de afwijkingen Programma 3: Soarch en Wolwêzen .......................................................... 18 Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekraasje ................................................................................................... 22 401.1 Doel: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven ................................................................................

22 401.2 Doel: Meer instroom en toeleiding naar werk ................................................................................... 22 402.1 Doel: Creëren en realiseren van de juiste randvoorwaarden voor detailhandelsbeleid ................... 25 403.1 Doel: Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid. ...................................... 26 404.1 Doel: De aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de gemeente om te recreëren en te verblijven verder vergroten..................................................................................................................................................... 27 Overzicht baten en lasten 2024 Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje ......................................... 31 Toelichting op de afwijkingen Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekraasje .............................................. 31 Programma 5- Wenjen en Omjouwing ............................................................................................................ 33 502.1 Doel: In 2050 is Noardeast-Fryslân een regio die volhoudbaar voorziet in haar behoefte qua energie, voedsel, producten en diensten. ..................................................................................................

33 503.1 Doel: Het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving van een goede omgevingskwaliteit .......................................................................................................................... 34 Overzicht baten en lasten 2024 Programma 5: Wenjen en Omjouwing .................................................... 36 Programma 6 - Iepenbiere Romte ................................................................................................................... 38 601.1 Doel: Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte ......................................... 38 602.1 Doel: Verkeer/mobiliteit .................................................................................................................... 38 Overzicht baten en lasten 2024 Programma 6: Iepenbiere Romte ............................................................ 42 Toelichting op de afwijkingen Programma 6: Iepenbiere Romte ................................................................ 42 Algemiene dekkingsmiddels ............................................................................................................................ 45 Overzicht baten en lasten 2024 Algemiene dekkingsmiddels ....................................................................

45 Toelichting op de afwijkingen Algemiene dekkingsmiddels ....................................................................... 45 Overzicht baten en lasten 2024 Overhead ...................................................................................................... 48 Toelichting op de afwijkingen Overhead .......................................................................................................... 48 Overzicht baten en lasten 2024 Heffing VPB .................................................................................................. 50 Toelichting op de afwijkingen Heffing vennootschapsbelasting ...................................................................... 50 Overzicht baten en lasten 2024 Onvoorzien ................................................................................................... 51 Toelichting op de afwijkingen Onvoorzien ....................................................................................................... 51 Totaaloverzicht financieel effect ...................................................................................................................... 52 Effecten voor de meerjarenraming ..................................................................................................................

52 Majeure projecten ............................................................................................................................................ 53

-2-

Majeure projecten Programma 1 ..................................................................................................................... 53 Majeure projecten Programma 2 ..................................................................................................................... 54 Majeure projecten Programma 4 ..................................................................................................................... 57 Majeure projecten Programma 5 ..................................................................................................................... 61 Majeure projecten Programma 6 ..................................................................................................................... 62

-3-

Inleiding Op basis van de financiële verordening wordt u doormiddel van tussentijdse rapportages tweemaal per jaar ingelicht over de voortgang van de programmadoelen en de financiële stand van zaken. Voor u ligt nu de eerste tussentijdse rapportage over 2024. Wat staat er in deze rapportage Per programma volgt een rapportage op de voortgang van de doelen, subdoelen en activiteiten uit de begroting 2024. Naast de doelen wordt er per programma een overzicht van de financiële afwijkingen gegeven. Afwijkingen groter dan € 100.000 worden toegelicht. Rapportage op voortgang doelen Daarna wordt ingegaan over de voortgang van de bestuurlijke activiteiten en de belangrijke terugkerende activiteiten, beleidswijzigingen en projecten in 2024. Door middel van stoplichten wordt de voortgang aangegeven, de betekenis van de icoontjes staan hieronder toegelicht. Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen, te weten Financiën, Inhoud en Planning. Per onderdeel kennen we kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: Groen--> Alles ligt op schema; Oranje--> Er dreigen afwijkingen; Rood--> Er zijn afwijkingen. Resultaat 1e rapportage Het resultaat van de 1e rapportage 2024 bedraagt € 4,6 miljoen nadelig. Daarmee wordt voor 2024 het voorlopig begrotingsresultaat € 2,1 miljoen voordelig. Het college van burgermeester en wethouders.

-4-

Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer 101.1 Doel: Versterken professionele, efficiënte en kwalitatieve dienstverlening Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit: 101.1-3A: Centrale huisvesting. SMART-doelstelling 101.1-3: Optimalisatie gemeentehuis afgerond in 2027 Activiteit 101.1-3A: De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijk deel van het gemeentehuis worden in 2024 getroffen (deel B en deel A) Omschrijving De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijke deel van het gemeentehuis worden in 2024 getroffen. Dit betreffen de bouwdelen A1 (rijksmonumentale gebouwen; aan de Zijlen en de Suupmarkt) en A2 en B (Koningstraat). Inhoud (voortgang) De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijk deel (bouwdelen A1 (rijksmonumentale gebouwen; aan de Zijlen en de Suupmarkt) en A2 en B (Koningstraat) van het gemeentehuis zijn begin 2024 gestart. Gezien de te nemen stappen ligt het project op schema. Planning (Voortgang) Er is begonnen met de voorbereidingen. De eerste stappen, waaronder het opstellen van de projectopdracht en -plan, en de aanbesteding van de adviseur(s) voor huisvesting zijn afgerond binnen de gestelde planning. Nu wordt verder gegaan met de vervolgstappen.

Financiën (voortgang) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

kadernota 2023 Bouwdeel A1 (rijksmonumenten) en A2 Bouwdeel B Inrichting A en B

2.600 5.700 616

Totaal beschikbaar

8.916

Actueel budget

8.916

Af: uitgaven Af: verplichtingen Saldo

0 8.916 0

Toelichting: Blijven binnen de begrote kosten voor 2024. We komen in 2025 terug bij de raad met een aanvullende kredietaanvraag als gevolg van een (hernieuwd) programma van eisen.

-5-

102.1 Doel: Versterken veiligheidsgevoel inwoners leefomgeving, zowel thuis als in de openbare ruimte SMART-doelstelling 102.1-3: Medewerkers, inwoners en ondernemers herkennen ondermijnende criminaliteit en weten hoe en waar ze dit moeten melden Medewerkers, inwoners en ondernemers herkennen ondermijnende criminaliteit en weten hoe en waar ze dit moeten melden. Er is hierbij specifiek aandacht voor het buitengebied. Activiteit 102.1-3A: Organiseren workshops en bijeenkomsten in 2024 voor ambtelijke en bestuurlijke integriteit en weerbaarheid Omschrijving Inhoud (voortgang) Er is gestart met het maken van een plan op dit onderwerp om te kijken hoe dit opgepakt kan worden dit jaar. Planning (Voortgang) In het eerste kwartaal zijn door andere (oor)zaken (voorbereiding AZC, betogingen en extra casuïstiek, langdurig ziekte van 1 collega) keuzes gemaakt om dit punt niet direct op te pakken. Financiën (voortgang) Dit heeft geen financiele gevolgen.

Activiteit 102.1-3B: Het uitvoeren van onderzoeken die voortvloeien uit de in het ondermijningsbeeld genoemde signalen, bovenop de reguliere werkzaamheden Omschrijving Inhoud (voortgang) Er zou in het eerste kwartaal een integraal onderzoek in de gemeente plaatsvinden. Dit in samenwerking met de politie, douane, boa's etc. Deze controle is uitgesteld i.v.m. de prioritering van andere werkzaamheden, zoals voorbereiding AZC, betogingen en onverwachte casuïstiek. Ook is 1 medewerker langdurig ziek, waardoor werkzaamheden niet volledig opgepakt kunnen worden. De signaaltafels (overleggen waar door interne/externe partners informatie gedeeld wordt) gaan wel door. Op kleinschalig vlak worden de zaken opgepakt. Planning (Voortgang) Er is nog geen nieuwe datum voor de integrale controle gepland. De signaaltafels gaan maandelijks wel door, dit is going concern. Financiën (voortgang) Er zijn geen financiele gevolgen.

-6-

Activiteit 102.1-3D: Medewerkers worden getraind in het bibob-beleid om bewustzijn te creëren en het beleid verder te implementeren Omschrijving Inhoud (voortgang) Deze actie is nog niet opgepakt. Er is nog geen zicht op de gevolgen van de omgevingswet op het bibobbeleid. Planning (Voortgang) Nog niet bekend. Financiën (voortgang) Dit heeft geen financiele gevolgen

SMART-doelstelling 102.1-4: In 2024 structureel borgen opvang vluchtelingen Activiteit 102.1-4A: Structureel borgen van de formatie projectleider vluchtelingenopvang Omschrijving Inhoud (voortgang) In februari is de opvang Oekraine overgeheveld naar de lijnorganisatie, ondergebracht onder Omjouwing & Ekonomy, eenheid Feiligens, Tafersjoch&Hanthavenjen. Dit betekent dat de taken van de projectleider onderverdeeld zijn onder andere personeelsleden (o.a. de coordinator van de eenheid). De functie van projectleider wordt niet structureel in de organisatie geborgd. Planning (Voortgang) De borging van de functie hoeft niet meer opgepakt te worden. Dit is inmiddels afgerond met een nieuwe taken- en rolverdeling van interne en externe (inhuur) collega's. Financiën (voortgang) De uren van de projectleider die nu onderverdeeld zijn, zijn geborgd binnen de Oekraine gelden.

-7-

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na wijzigingen 2024

Wijzigingen 1e rapportage 2024

Begroting na 1e rapportage

Baten

970

3.830

-30

3.800

Lasten

-9.932

-12.838

-364

-13.202

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-8.962

-9.007

-394

-9.401

Onttrekkingen Gerealiseerd resultaat

175

301

-8.787

-8.706

-394

-9.101

Toelichting op de afwijkingen Programma 1: Ynwenner en Bestjoer

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen 1e rapportage

Incidenteel (I) Structureel (S)

BATEN 101 Bestuur Verschillen kleiner dan € 100.000 102 Dienstverlening Verschillen kleiner dan € 100.000

-30

-96

I/S

-18

Bijstelling Veiligheidsregio Friesland bijdrage Brandweer

-159

Verschillen kleiner dan € 100.000

-92

I/S

TOTAAL LASTEN

-364

I/S

103 Veiligheid Verschillen kleiner dan € 100.000 TOTAAL BATEN

LASTEN 101 Bestuur Verschillen kleiner dan € 100.000 102 Dienstverlening Verschillen kleiner dan € 100.000 103 Veiligheid

-8-

Onttrekking aan reserves

Totaal onttrekking aan reserves

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

-394

I/S

-9-

Programma 2 - Mienskip 201.2 Doel: Meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers per dorp en wijk SMART-doelstelling 201.2-1: Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving. Activiteit 201.2-1B: Uitvoering geven aan de subsidieregeling Dorpen en Wijken budget Inhoud (voortgang) In 2024 ontvangen dorpsbelangen en wijkraden een budget als basisondersteuning. In deze periode hebben 44 besturen dit aangevraagd en ontvangen. Daarnaast kunnen ze incidentele subsidie aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven. Er zijn 11 aanvragen binnengekomen, waarvan er 6 gehonoreerd zijn en 4 nog in behandeling. Planning (Voortgang) De planning ligt op schema. Financiën (voortgang) De toegekende aanvragen blijven binnen de subsidieplafonds. Pas wanneer in de loop van het jaar het aantal aanvragen het beschikbare budget gaat overschrijden, ontstaat een nieuwe situatie. Vandaar de voorwaarschuwing in het oranje.

202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit: 202.1-1B: MFC Burdaard SMART-doelstelling 202.1-1: De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk Activiteit 202.1-1B: Uitvoeren aanpak MFC Burdaard Omschrijving In 2021 heeft het bestuur van het MFC Burdaard de gemeente gevraagd om mee te denken in een oplossing voor de problemen rondom het MFC Burdaard. De gemeente is een traject gestart. Een projectgroep, bestaande uit gebruikers van het MFC, hebben gewerkt aan een advies voor de gemeente. Inhoud (voortgang) Op 7 maart jl. heeft de projectgroep Behoud voorzieningen Burdaard en Jislum e.o. een advies uitgebracht. De door de projectgroep geadviseerde oplossing van sloop met kleinschalige nieuwbouw wordt onderzocht. Ook eerder aangedragen oplossingen worden nogmaals bekeken, zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden.

-10-

Planning (Voortgang) De planning voor de behandeling in de raad is opgeschoven naar het 3e kwartaal van 2024 Financiën (voortgang) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

Jaarlijkse exploitatiesubsidie It Spektrum Burdaard en restant subsidie

Actueel budget

Af: uitgaven Kosten externe inhuur

-45

Af: verplichtingen

Saldo

-1

Toelichting: De kosten van de externe inhuur zijn gedekt door de begrotingsposten. Het MFC Burdaard ontvangt, zolang er nog geen oplossing is voor de huidige problemen, een subsidie om het exploitatietekort te dekken. In het ontwikkelfonds is MFC Burdaard opgenomen als een PM-post. 203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten: 203.1-1B: Campus Kollum 203.1-1C: Scholenpark Dokkum SMART-doelstelling 203.1-1: De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen. Met aandacht voor actuele ontwikkelingen rondom zorg en welzijn – zie hiervoor ook de Fryske Mienskip Oanpak in programma 3. Activiteit 203.1-1B: Onderzoek Campus Kollum uitvoeren Omschrijving De Brede Campus Kollum is de benaming voor een te realiseren centrum waarin tal van voorzieningen zullen worden gebundeld in (tenminste) een drietal gebouwen. De Brede Campus Kollum is een voortzetting en uitbreiding van de Campus Kollum en het Kindcentrum Kollum.

De aanleiding van het project is dat zowel de basisscholen als de voortgezet onderwijsscholen in Kollum uit hun gebouw groeien als gevolg van de toenemende leerlingenaantallen.

-11-

Inhoud (voortgang) Door de schoolbesturen en kinderopvang is er de afgelopen periode gewerkt aan een gemeenschappelijke visie op het onderwijs en de doorgaande leerlijn. Er is een visie opgesteld met betrekking tot een Brede Campus Kollum: een campus waarbinnen de kinderopvang en onderwijsinstellingen ontschot samenwerken en zich gezamenlijk richten op de inrichting van inclusief onderwijs. Op dit moment is door de 4 betrokken schoolbesturen en Tiko een gemeenschappelijke visie vastgesteld, waarbij ook gemeentelijke speerpunten op het terrein van vooral zorg, welzijn en sport (waaronder extra capaciteit voor bewegingsonderwijs) zijn ingepast. Een aantal onderzoeken vinden momenteel binnen dit project plaats of zijn afgerond: 1. De gemeentelijke zorgplicht. Er wordt onderzocht hoe deze zorgplicht op een verantwoorde wijze inhoud en vormgegeven kan worden. Daarbij wordt een relatie gelegd met het geheel van ontwikkelingen binnen Kollum. 2. De behoefte aan zaalruimte in Kollum (ontmoeting). Het onderzoek naar de mogelijkheid om de theaterzaal met foyer en horeca functie te handhaven is inmiddels afgerond. De functie zal onverkort gehandhaafd worden. De formalisering met de schoolbesturen om zaken hierin bindend vast te leggen is in gang gezet. 3. Bereidheid binnen de scholen om medegebruik van schoolruimte te faciliteren.

Een programma van Eisen (PvE) voor het voortgezet onderwijs is afgerond en voor het basisonderwijs in voorbereiding, evenals de ruimtestudie m.b.t. de locatiemogelijkheden. Met het afronden van de studie naar het programma van eisen, is ook de ruimtestudie naar de mogelijkheid om de campus uit te breiden afgerond met de conclusie dat e.e.a. in te passen is in de omgeving. Inmiddels hebben de schoolbesturen een aanvraag voor uitbreiding van onderwijshuisvesting ingediend. Het beoordelingsproces van de aanvragen is gestart en zal eind dit jaar bij de behandeling van het Huisvestingsprogramma 2024 aan uw raad worden voorgelegd.

Planning (Voortgang) • • • •

Definitief plan voorleggen aan de raad in oktober 2024; Start formele procedure omgevingswet in Q4 2024;. Start bouw Kindcentrum eind 2025; Start bouw Campus Kollum eind 2026.

Financiën (voortgang) Het definitieve plan wordt in oktober aan de Raad voorgelegd. Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

In te vullen: begrotingspost (bijvoorbeeld raadsbesluit dd..../begroting 2023) evt. aanvullingen via begrotingswijziging Actueel budget

nvt 12.760

Af: uitgaven

-915

Af: verplichtingen

nvt

Saldo

11.845

Toelichting: nvt

-12-

Activiteit 203.1-1C: Onderzoek Scholenpark Dokkum uitvoeren Omschrijving Sinds 2020 vinden de eerste oriënterende gesprekken plaats voor het ontwikkelen van een Scholenpark in Dokkum. Deze hebben geresulteerd in het tekenen van een intentieovereenkomst tussen de gemeente Noardeast- Fryslân en de betrokken schoolbesturen: Fierder, OVO Fryslân, Roobol en BMS medio 2023. Hoofddoel van het project is om te komen tot voldoende en adequate onderwijshuisvesting voor Dockinga College, Dalton Dokkum, Burgerschool en Bonifatiusschool op de locatie van Scholenpark A aan de Parklaan/ Woudweg. En het verplaatsen van vmbo gemengd/ theoretisch Dockinga College naar Scholenpark B. De uitgangspunten kunnen worden samengevat in zeven hoofdthema’s. Gelijkwaardigheid, Groen, Cultuur en Sport, Verbinding, Veiligheid, Zichtbaar, Flexibel en Zorg en onderwijs.

Inhoud (voortgang) Door het betrekken van de basisscholen bij het Scholenpark A is er extra tijd en energie gestoken om vanuit het Voortgezet Onderwijs en vanuit het Primair Onderwijs te onderzoeken waar synergie in zowel het proces als organisatie mogelijk is Planning (Voortgang) Q1 t/m Q3 2024 Opstellen schetsontwerp openbaar gebied en infra Q4 2024 Raadsbesluit schetsontwerp Q4 2024 t/m Q4 2025 Ontwerpfase vier scholen en openbaar + infra Q4 2024 t/m Q4 2025 Wijzigen omgevingsplan Q1 2026 t/m Q4 2027 realisatie vier scholen en openbaar gebied + infra (gefaseerd) Financiën (voortgang) Middelen in december 2023 vastgesteld door het College en beschikbaar gesteld door de Raad. Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

Raadsbesluit 21 december 2023

39.757

Actueel budget

39.757

Af: uitgaven

-291

Af: verplichtingen

nvt

Saldo

39.466

Toelichting: nvt

-13-

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 2: Mienskip Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na wijzigingen 2024

Wijzigingen 1e rapportage 2024

Begroting na 1e rapportage

Baten

440

387

460

847

Lasten

-9.382

-11.358

-608

-11.966

Saldo baten en lasten

-8.942

-10.971

-149

-11.120

Onttrekkingen

1.660

3.767

Geraamd resultaat

-7.282

-7.204

-149

-7.353

Toelichting op de afwijkingen Programma 2 : Mienskip

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen 1e rapportage

Incidenteel (I) Structureel (S)

BATEN Voorzieningen

Verschillen kleiner dan € 100.000

Sport

383

De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.

383

Cultuur

Verschillen kleiner dan € 100.000

TOTAAL BATEN

460

Voorzieningen

-20

Verschillen kleiner dan € 100.000

-20

Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid

-26

Verschillen kleiner dan € 100.000

-26

Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid Verschillen kleiner dan € 100.000

Verschillen kleiner dan € 100.000

LASTEN

-14-

Sport

-483

-383

In 2023 is teveel budget afgeraamd door verwarring over welke onderdelen wel en niet onder Spuk GALA Sport vallen. Om het budget weer kloppend te maken is er nu budget weer bijgeraamd.

-100

Cultuur

-80

S/I

Subsidie Terp Hegebeintum: budget wordt structureel overgeheveld van programma 4 naar programma 2

-33

Verschillen kleiner dan € 100.000

-47

TOTAAL LASTEN

-608

Verschillen kleiner dan € 100.000

Onttrekkingen aan reserves

Totaal onttrekkingen aan reserves

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

-149

-15-

Investeringen Verhoging budget IHP De raad heeft het Programma onderwijshuisvesting 2024 vastgesteld waarin het bedrag van € 61.015.397 is goedgekeurd. Bij de 1e Turap wordt om een bedrag van € 61.691.579 gevraagd. Het verschil zit in de interne doorbelasting die in de aanvraag van het Programma onderwijshuisvesting 2024 nog niet was meegenomen. Het effect op de kapitaallasten, die ontstaan zijn door de bijgestelde budgetten, zijn meegenomen als structurele lasten. Het gaat om de volgende scholen: CBS De Griffel, Ljussens; CBS De Fjouwerhoeke, Hantumhuizen; Scholenpark A en B, Dokkum (Burgerschool, Piter Jelles/Dockinga en Bonifatiusschool; CBS De Regenboog en CBS De Bron, Dokkum; CBS 't Oegh, Munnekezijl; Tussenvoorziening Campus Kollum/KC De volgende scholen zijn wel al in beeld, maar starten pas na 2029 met de bouw en worden daarom nog niet meegenomen in de Turap en kadernota: - CBS Hoeksteen en OBS Nynke van Hichtum, Dokkum - CBS De Stapstien, Kollumerzwaag

-16-

Programma 3- Soarch en Wolwêzen 304.1 Doel: Bevorderen Talentontwikkeling en het opzetten en faciliteren van netwerken (Onderwijs, Ondernemers, Overheid) SMART-doelstelling 304.1-1: Verbeteren samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Verbeteren samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs Activiteit 304.1-1A: Uitvoeren van het project startwerkplaats. Omschrijving Doel van deze activiteit is het realiseren van een werkplaats waarin ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's) samenwerken om inwoners de kans te bieden om zicht te ontwikkelen en een vak te leren. Deze samenwerking richt zich op innovatie, talentontwikkeling van inwoners en lokale werkgelegenheid voor een duurzaam bestaan. Inhoud (voortgang) In de startwerkplaats is het de bedoeling dat ondernemers daar een deel van hun productieproces laten plaatsvinden en daarbij hun ervaren werknemer(s) als leermeester inzetten voor mensen uit diverse doelgroepen: schoolverlaters, jongeren (schoolgaand), zij-instromers en mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om een circulaire ambachtsplaats te realiseren in samenwerking met de lokale kringloopwinkels en de milieustraat. Planning (Voortgang) Het vormen van- en uiteindelijk kunnen realiseren van een startwerkplaats (inhoudelijk) valt samen met de bouw van een nieuwe gemeentewerf.

Hierbij wordt gekeken naar de koppelkansen met de Startwerkplaats en de nieuwbouw van Scholenpark B. Dat betekent dat de planning m.b.t. het realiseren van een startwerkplaats, afhankelijk is van het tempo van de centralisatie en bouw van de nieuwe gemeentewerven en het Scholenpark B.

Financiën (voortgang) Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van het budget. Dit wordt meegenomen in de projectopdracht centralisatie gemeentewerven en de nieuwbouw van Scholenpark B.

-17-

Overzicht baten en lasten 2024 van Programma 3: Soarch en Wolwêzen Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na wijzigingen 2024

Wijzigingen 1e rapportage 2024

Begroting na 1e rapportage

Baten

18.891

19.036

8.783

27.819

Lasten

-75.947

-76.857

-13.270

-90.127

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-57.056

-57.822

-4.487

-62.308

Onttrekkingen Gerealiseerd resultaat

513

1.246

-56.543

-56.576

-4.487

-61.062

Toelichting op de afwijkingen Programma 3: Soarch en Wolwêzen

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen 1e rapportage

Incidenteel (I) Structureel (S)

BATEN WMO

1.200

Beschermd wonen WMO: vanuit Sociaal Domein Fryslân verwachten wij, net als in 2023, een terugbetaling van ontvangen rijksmiddelen vanuit de centrumgemeenten vanwege lagere kostenrealisatie.

1.200

Verschillen kleiner dan € 100.000 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) Verschillen kleiner dan € 100.000 Inkomensondersteuning

1.712

PW Bijstand algemeen BUIG: de voorlopige beschikking BUIG laat een hogere uitkering zien dan in de huidige begroting opgenomen. Eind september ontvangen we de definitieve beschikking over 2024.

1.712

Verschillen kleiner dan € 100.000 Participatie

5.655

Huisvesting en begeleiding statushouders: budgetneutrale rijksbijdrage bekostigingsregeling opvang voor ontheemde Oekraïners

5.655

Verschillen kleiner dan € 100.000 Jeugdwet

GALA Jeugd: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.

-18-

Verschillen kleiner dan € 100.000 Gezondheid

208

GALA Gezondheid: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.

178

GALA ondersteunende onderdelen: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.

Verschillen kleiner dan € 100.000 Welzijnswerk

Verschillen kleiner dan € 100.000 Onderwijs (kinderopvang / vve)

Verschillen kleiner dan € 100.000 TOTAAL BATEN

8.783

LASTEN WMO

291

Wmo: de kostenramingen van de Wmo zijn op reële basis geraamd en in overeenstemming gebracht met het kostenniveau als bij de jaarstukken, inclusief verwachte kostenstijgingen. De WMO is een open einde regeling.

250

Subsidie Bolwerk: Verschillende begrote subsidies aan het Bolwerk worden overgeheveld naar de post Professioneel Welzijnswerk . Hierdoor ontstaat één budget en wordt overzicht gecreëerd in de subsidieverlening aan het bolwerk. Dit naar aanleiding van het besluit 2024-027780.

137

Verschillen kleiner dan € 100.000

-98

Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) Verschillen kleiner dan € 100.000 Inkomensondersteuning

-1.232

PW Bijstand algemeen BUIG: de verwachte kosten voor de BUIG zijn hoger dan in onze begroting opgenomen. Hiertegenover staat gelukkig een hogere (voorlopige) rijksbeschikking (zie baten).

-1.232

Verschillen kleiner dan € 100.000

-19-

Participatie

-7.492

Huisvesting en begeleiding statushouders: bekostigingsregeling opvang voor ontheemde Oekraïners, te verwachten uit te betalen vergoedingen

-5.655

Sociale werkvoorziening / re-integratie en participatievoorziening PW: enerzijds een verschuiving van lasten die nu nog functioneel geraamd zijn vanuit het programma Algemene Dekkingsmiddelen (budgetneutraal) van € 565.000 uit de meicirculaire 2023. Anderzijds een bedrag van € 1.164.000 als gevolg van een wijziging in de omvang van de integratieuitkering Participatie vanwege loon- en prijsstijgingen uit de meicirculaire 2024. Deze gelden zijn volgens afspraak gereserveerd voor de GR Dokwurk.

-1.729

Verschillen kleiner dan € 100.000

-108

Jeugdwet

-4.438

Algemeen Jeugdwet: de kostenramingen van de Jeugdwet zijn op reële basis geraamd en in overeenstemming gebracht met het kostenniveau als bij de jaarstukken, inclusief verwachte kostenstijgingen als gevolg van zwaardere zorgindicaties en gestegen loonkosten bij zorgaanbieders. De Jeugdwet is een open einde regeling.

-4.438

Verschillen kleiner dan € 100.000 Gezondheid

-255

-178

-30

Verschillen kleiner dan € 100.000

-47

Welzijnswerk

-143

-174

Verschillen kleiner dan € 100.000

Onderwijs (kinderopvang / vve)

Verschillen kleiner dan € 100.000 TOTAAL LASTEN

-13.270

-20-

Onttrekkingen aan reserves

Totaal Onttrekkingen aan reserves

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

-4.487

-21-

Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekraasje 401.1 Doel: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven SMART-doelstelling 401.1-1: De verkoop van bedrijfskavels in Kollumerzwaag is gestart De verkoop van bedrijfskavels in Kollumerzwaag is gestart. Activiteit 401.1-1A: Vaststellen omgevingsplan uitbreiding bedrijventerrein Kollumerzwaag Inhoud (voortgang) Nog niet opgestart. We zijn nog in gesprek met de grondeigenaren. Planning (Voortgang) Zodra we overeenstemming hebben met de grondeigenaren kunnen we het omgevingsplan opstarten. De verwachting is dat we hier in Q3 mee kunnen beginnen. Financiën (voortgang) Budget is vooralsnog toereikend.

Activiteit 401.1-1B: Bouwrijp maken bedrijventerrein + start verkoop kavels Kollumerzwaag Inhoud (voortgang) We zijn in gesprek met de grondeigenaren. Er is nog geen overeenstemming. Daarna volgt het omgevingsplan. Als deze vastgesteld is kan het terrein bouwrijp gemaakt worden en kunnen er kavels verkocht worden. Planning (Voortgang) De verwachting is dat we in Q3 kunnen starten met het omgevingsplan voor de uitbreiding. Daarna volgt bouwrijp maken en verkoop kavels. Financiën (voortgang) Inzicht in de financiën volgt na vaststelling omgevingsplan.

401.2 Doel: Meer instroom en toeleiding naar werk SMART-doelstelling 401.2-1: De arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen groeit met 1,5% in de periode van 2023 - 2025 De arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen zoals praktijkgeschoolde arbeidskrachten, jongeren in een uitkeringssituatie, herintreders en ouderen groeit met 1,5% in de periode van 2023 - 2025.

-22-

Activiteit 401.2-1C: Er wordt een Jongerenpunt ingericht voor de verbetering van gemeentelijke dienstverlening aan jongeren (met arbeidspotentieel) in kwetsbare posities. Omschrijving Binnen de gemeentelijke organisatie (of bij één van haar partners) richten we een integraal en innovatief JongerenPunt in. Eén punt waar jongeren, intermediairs, docenten, stagebegeleiders, hulpverleners en professionals die werken met jongeren tot 30 jaar -en vragen hebben over mogelijkheden voor jongeren over ontwikkeling, leren, inkomen en/of werken-, terecht kunnen. Vanuit deze eerste loketfunctie worden de jongeren doorgeleid (zodra dat kan) naar Dokwurk, het RMC, Wurkstart, Ynkommen/Schulddienstverlening of naar het Gebiedsteam. Door het JongerenPunt wordt voor alle jongeren en hun professionele begeleiders duidelijk waar zij met hun vragen en wensen over zorg, ontwikkelen, leren en/of werken terecht kunnen. Hierdoor wordt snel en effectief de juiste begeleiding geboden en vanuit economisch oogpunt; jong arbeidspotentieel wordt eerder in beeld gebracht en behouden voor werkgevers in de regio.

Inhoud (voortgang) In de startwerkplaats is het de bedoeling dat ondernemers daar een deel van hun productieproces laten plaatsvinden en daarbij hun ervaren werknemer(s) als leermeester inzetten voor mensen uit diverse doelgroepen: schoolverlaters, jongeren (schoolgaand), zij-instromers en mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. . Vanuit Wurkstart is het evenement 'samen sterk voor kwetsbare jongeren' georganiseerd. De input die is opgehaald tijdens het evenement wordt gebruikt om het JongerenPunt verder vorm te geven. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om een circulaire ambachtsplaats te realiseren in samenwerking met de lokale kringloopwinkels en de milieustraat. Planning (Voortgang) Het vormen van- en uiteindelijk kunnen realiseren van een startwerkplaats (inhoudelijk) valt samen met de bouw van een nieuwe gemeentewerf. Hierbij wordt gekeken naar de koppelkansen met de Startwerkplaats. Dat betekent dat de planning m.b.t. het realiseren van een startwerkplaats, afhankelijk is van het tempo van de centralisatie en bouw van de nieuwe gemeentewerven. Dat is de reden dat deze activiteit achter loopt. Financiën (voortgang) Zie programma 3

SMART-doelstelling 401.2-2: Betere samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt realiseren in het kader van de Versnellingsagenda Noordoost Friesland Betere samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt realiseren in het kader van de Versnellingsagenda Noordoost Friesland. Activiteit 401.2-2A: In samenwerking met cluster Gemeentewurk wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Het initiatief Startwerkplaats. Omschrijving Doel van deze activiteit is het realiseren van een werkplaats waarin ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's) samenwerken om inwoners de kans te bieden om zicht te ontwikkelen en een vak te leren. Deze samenwerking richt zich op innovatie, talentontwikkeling van inwoners en lokale werkgelegenheid voor een duurzaam bestaan.

-23-

Inhoud (voortgang) In de startwerkplaats is het de bedoeling dat ondernemers daar een deel van hun productieproces laten plaatsvinden en daarbij hun ervaren werknemer(s) als leermeester inzetten voor mensen uit diverse doelgroepen: schoolverlaters, jongeren (schoolgaand), zij-instromers en mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om een circulaire ambachtsplaats te realiseren in samenwerking met de lokale kringloopwinkels en de milieustraat. Planning (Voortgang) Het vormen van- en uiteindelijk kunnen realiseren van een startwerkplaats (inhoudelijk) valt samen met de bouw van een nieuwe gemeentewerf. Hierbij wordt gekeken naar de koppelkansen met de Startwerkplaats. Dat betekent dat de planning m.b.t. het realiseren van een startwerkplaats, afhankelijk is van het tempo van de centralisatie en bouw van de nieuwe gemeentewerven. Dat is de reden dat deze activiteit achter loopt. Financiën (voortgang) Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van het budget. Dit wordt meegenomen in de projectopdracht centralisatie gemeentewerven.

SMART-doelstelling 401.2-4: Werken aan een Mienskip waarin maatschappelijke waardecreatie centraal staat Werken aan een Mienskip waarin maatschappelijke waardecreatie centraal staat. Activiteit 401.2-4A: De transitie naar een sociale economie, waar maatschappelijke impact maken centraal staat Omschrijving Het voorstel is om deze activiteit te laten vervallen. De transitie naar een sociale economie, waar maatschappelijke impact maken centraal staat, wordt bevorderd door i.s.m. sociale ondernemingen een ecosysteem voor sociaal ondernemen te versterken en/of te ontwikkelen. Inhoud (voortgang) Deze doelstelling en activiteit is buiten de invloedssfeer van de gemeente en kan niet gerealiseerd worden. Planning (Voortgang)

Financiën (voortgang)

Activiteit 401.2-4B: Er wordt instrumentarium ontwikkeld, gericht op het realiseren van maatschappelijke impact Omschrijving Het voorstel is om deze activiteit te laten vervallen Inhoud (voortgang) Deze doelstelling en activiteit is buiten de invloedssfeer van de gemeente en kan niet gerealiseerd worden.

-24-

Planning (Voortgang)

Financiën (voortgang)

402.1 Doel: Creëren en realiseren van de juiste randvoorwaarden voor detailhandelsbeleid Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit: 402.1-3C Noordelijke stadsentree

SMART-doelstelling 402.1-2: In stand houden gevarieerd winkelaanbod (dagelijks en niet-dagelijks) in Kollum Het voorstel is om deze SMART-doelstelling te vernummeren naar: 402.1-1 Activiteit 402.1-2A: Er wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt, op basis van de aanbevelingen uit de Toekomstvisie Voorstraat Kollum Inhoud (voortgang) Het uitvoeringsprogramma komt te vallen onder Programma Kollum, waarvoor de werkzaamheden later dit jaar van start gaan. Planning (Voortgang) Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum. Financiën (voortgang) Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum.

SMART-doelstelling 402.1-3: de uitstraling van de binnenstad als winkel-, woon-, en verblijfsgebied verhoogd In samenwerking met de Werkgroep Binnenstad Dokkum, wordt de uitstraling van de binnenstad als winkel-, woon-, en verblijfsgebied verhoogd (van een 7 naar een 9) Het voorstel is om deze SMART-doelstelling te vernummeren naar: 402.1-2 Activiteit 402.1-3C: Ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree Omschrijving Door de ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree verzorgen van een economische impuls door het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad en daarmee het verhogen van het binnenstadbezoek. Daarnaast is het Panwurk in een dusdanige staat, dat vervanging noodzakelijk wordt.

-25-

Inhoud (voortgang) Er is een projectleider aangesteld voor het project Noordelijke stadsentree (Panwurk). Op dit moment worden diverse varianten nader uitgewerkt om te komen tot realisatie van parkeergelegenheid en toegankelijkheid van de binnenstad Op basis van de ontwerpfase dient het e.e.a. financieel inzichtelijk te worden gemaakt. Planning (Voortgang) Op dit moment is de planning nog niet bekend. Dit is nader te duiden als er duidelijkheid is over het uiteindelijke ontwerp, in Q4 van 2024. Financiën (voortgang) Er moeten extra financiele middelen worden aangevraagd. Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

Restant voorbereidingsbudget Noordelijke stadsentree (start Noardeast-Fryslân in 2021)

Verhoging budget 1e Turap 2024

100

Actueel budget

119

Af: uitgaven t/m mei 2024 Saldo

2 117

Toelichting: beschikbaar en benodigd budget is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen. De komende periode verwachten we hierover meer duidelijkheid te krijgen. Budget is verhoogd in de eerste tussentijdse rapportage in verband met het aanstellen van een projectleider. 403.1 Doel: Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid. SMART-doelstelling 403.1-1: De omvang van het deel van de lokale MKB bedrijven dat als duurzaam wordt aangemerkt heeft vóór 2026 een omvang van 20% behaald De omvang van het deel van de lokale MKB bedrijven dat als duurzaam wordt aangemerkt (de Nieuwe Economie Index, NEx) heeft vóór 2026 een omvang van 20% behaald. Activiteit 403.1-1A: In samenwerking met de landbouwsector worden minimaal 5 maatregelen voorgesteld om de biodiversiteit te vergroten en aangeboden aan MKB Omschrijving Het voorstel is om deze activiteit te laten vervallen Inhoud (voortgang) Tijdens vooroverleg turap is besloten om deze activiteit niet uit te voeren. Planning (Voortgang)

-26-

Financiën (voortgang)

404.1 Doel: De aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de gemeente om te recreëren en te verblijven verder vergroten Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten: 404.1-2A Harddraverspark 404.1-2B Tolhuispark 404.1-2D Súd Ie SMART-doelstelling 404.1-1: Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeer- en Waddengebied realiseren Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeer- en Waddengebied realiseren met het accent op kleinschaligheid, ecologie en gebiedsinpassing. Activiteit 404.1-1C: Participeren in de gebiedsprocessen voor de kust, mocht Holwerd aan Zee, geen doorgang vinden Inhoud (voortgang) Voor 1DYK spelen 3 deelprocessen en voor alle drie verschillende trajecten. Intern maken we de nu de ambtelijke organisatie gereed om vanuit de gemeente goed aangehaakt te zijn bij deze 3 processen. Planning (Voortgang)

Financiën (voortgang) Moet nog meer concreet worden en besluitvorming over plaats vinden.

Activiteit 404.1-1E: Het bevaarbaar maken van de Ferwerterfeart tussen Ferwert – Burdaard voor sloepen: vaarklasse F Inhoud (voortgang) Het project wordt in 2024 uitgevoerd en gebaggerd op vaardiepte. het uitgangspunt was dat de vrijkomende grond(slib) gebruikt zou worden in de dijkversterking, daar is het waterschap intern nog niet uit. De voorwaarde van de gemeente dat er een overeenkomst komt voor toekomstig baggeren op vaardiepte is door het waterschap nog niet in gang gezet.

Planning (Voortgang)

Financiën (voortgang)

-27-

SMART-doelstelling 404.1-2: Dokkum en omliggende kernen ontwikkelen tot toeristische recreatieve centra in de regio Dokkum en omliggende kernen, van Kollum tot Moddergat en Hegebeintum ontwikkelen tot toeristische recreatieve centra in de regio Activiteit 404.1-2A: Herinrichting Harddraverspark in Dokkum tot toeristisch en recreatief gebied Omschrijving Het betreft de herinrichting van het Harddraverspark in Dokkum naar een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch- recreatieve voorzieningen in combinatie met ruimte voor sport, ontspanning en ontmoeting. Het moet een park zijn voor alle inwoners van Dokkum die er graag komen en verblijven én voor toeristen. Dit alles in een goede balans tussen de verschillende functies. In het ruimtelijk ontwikkelkader is de basis gelegd voor een balans tussen al die verschillende belangen en doelgroepen. De ontwikkeling van het Harddraverspark moet in combinatie met de bestaande kwaliteiten structuurversterkend zijn voor de binnenstad door ondermeer extra bezoekers naar Dokkum te trekken. Inhoud (voortgang) Na vaststelling van het ruimtelijk Ontwikkelkader voor het Harddraverspark is het Plan van Aanpak voor de volgende fase vastgesteld in het College: Het opstellen van het Voorlopig Ontwerp.

Dit betekent dat er een concretisering van het ontwikkelkader plaatsvindt, met draagvlak onder de stakeholders en een realistisch civieltechnisch ontwerp binnen de gestelde kaders. Aan het einde van het traject is de haalbaarheid getoetst en zijn alle benodigde onderzoeken uitgevoerd. Het Voorlopig Ontwerp is dan klaar om de ruimtelijke procedures in te gaan om vervolgens zonder fundamentele wijzigingen omgezet te worden naar een Definitief Ontwerp. Planning (Voortgang) In 2024 wordt het Voorlopig Ontwerp opgesteld. Dit is de concretisering van het Ontwikkelkader. De ruimtelijke procedure zal een groot deel van 2025 in beslag nemen, waarna ontwerp in een Definitief Ontwerp omgezet kan worden. In 2026 vindt de aanbesteding en de start van de uitvoering plaats, die nog zal doorlopen in 2027. Financiën (voortgang) Een verzoek voor financiering van het overnemen van onroerend goed gaat mee in de tweede tussentijdse rapportage, omdat de hoogte van het bedrag nog niet bekend is. Financiën (in tabelvorm) Omschrijving Totale investering Harddraverspark 2022

€ (x 1.000) 5.115

begrotingswijziging - herinrichting skatepark 2023

- aanvullend krediet kunstgrasveld VV Dokkum 2023

100

- investeringsbijdrage VV Dokkum en KV Oostergo bouw kantine 2023

350

- ophoging investeringskrediet Harddraverspark 2023

2.900

Actueel budget

8.515

-28-

Af: uitgaven t/m april 2024

-1.001

Saldo

7.514

Activiteit 404.1-2B: Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark Omschrijving Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark om het Harddraverspark beschikbaar te maken voor toeristische en recreatieve ontwikkeling. Inhoud (voortgang) Tolhuispark wordt ingericht als sportpark waarin diverse sporten zijn geconcentreerd. Bestaande uit aanleg grasvoetbalveld, hockeyveld en twee korfbalvelden en aanleg van zes tennisbanen en twee paddelbanen. Daarnaast is er de aanleg van een doorgaande voet/fiets route door het park en de aanleg van parkeerplaatsen en aanplant van veel groen met een biodiverse beplanting. Planning (Voortgang) Hockeyveld Korfbalveld zijn inmiddels opgeleverd. Eind Q2 is het grasvoetbalveld klaar en 70% van de openbare ruimte. Eind oktober 2024 is het tenniscomplex gereed en de laatste inrichting van de openbare ruimte. De aanleg van de beplanting wordt eind december 2024 opgeleverd. Financiën (voortgang) Financiën (in tabelvorm) Omschrijving Totale beschikbare budget.

€ (x 1.000) €4078

Actueel budget Af: uitgaven

€2436

Af: verplichtingen

€1641

Saldo Toelichting: Het totale krediet bestaat uit vier budgetten. Dit zijn: herinrichting openbare ruimte, aanleg velden voetbal, korfbal en hockey, herinrichting tennisbanen en investeringsbijdrage clubgebouw tennisclub Dokkum.

Activiteit 404.1-2D: Realisatie (fase 3) Súd Ie & Wetterfront Dokkum Omschrijving Realisatie (fase 3) Súd Ie & Wetterfront Dokkum met de vaar- en fietsroute Súd Ie Dokkum-Oostmahorn, inclusief ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten.

-29-

Inhoud (voortgang) Het Investeringsprogramma Súd Ie & Wetterfront Dokkum is een gecombineerd Waddenfondsproject van fase 1, fase 2 en fase 3. Naast het Waddenfonds is de provincie Fryslân cofinancier van dit Waddenfondsproject op basis van subsidietoekenningen. Voor dit investeringsprogramma is een bestuurlijke samenwerking met de Provincie Fryslân van toepassing en verder is ook de bestuurlijke samenwerking met Wetterskip Fryslân en Van Hall Larenstein actueel. Inmiddels zijn de eerste deelprojecten van fase 3 afgerond. Het investeringsprogramma wordt de komende tijd in afstemming met het Waddenfonds verlengd tot en met 2028. Planning (Voortgang) a. Realisatie Fietspad Súd Ie Er loopt nog een beroep tegen het eerder door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor het fietspad Súd Ie bij de Raad van State. b. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten vanaf de Súd Ie De aanbesteding en verdere engineering van een verhoogde Aalsumerpoortbrug kan mogelijk nog in 2024 plaatsvinden. c. Realisatie van een verhoogde Saatsenbrêge De realisatie van de verhoogde Saatsenbrêge kan vóór de zomer worden voltooid. Financiën (voortgang) Geconstateerd is dat de interne budgetten/kredieten binnen de financiële administratie niet volledig aansluiten op de interne financiële projectadministratie van het Investeringsprogramma Súd Ie.

De interne overdracht van budgetten en kredieten in vervolg op onderliggende besluiten van de raad dient daar waar nodig te worden hersteld. Dit staat in samenhang met onderliggende uitvoeringsverplichtingen bij subsidiebeschikkingen Waddenfonds, Provincie en bijdragen van gemeente en anderen. Bij deze turap vindt een herstelactie binnen de financiële administratie plaats. Financiën (in tabelvorm) Omschrijving

€ (x 1.000)

Oorspronkelijke optelsom van fase 1, fase 2 en fase 3 Súd Ie

35.200

Actueel budget

35.200

Af: uitgaven

27.000

Af: verplichtingen

8.200

Saldo

Toelichting: in de risico's van het project speelt een subsidierisico en verder een risico op oplopende kosten mede door vertraging van deelprojecten. Voor het project is in 2024 € 2,24 miljoen aan krediet nodig. Voor 2025 is een krediet van € 6,5 miljoen nodig. Deze beschikbaar te stellen kredieten leiden niet tot extra kapitaallasten, omdat deze al zijn opgenomen in de meerjarenbegroting op basis van oorspronkelijke kredietbesluiten over alle fasen van het Investeringsprogramma Súd Ie. Het gemeentelijke aandeel bedraagt € 0,5 miljoen in 2024 en € 0,9 miljoen in 2025.

-30-

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na wijzigingen 2024

Wijzigingen 1e rapportage 2024

Begroting na 1e rapportage

Baten

842

Lasten

-2.305

-2.491

-2.465

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.463

-1.649

-1.622

Onttrekkingen

978

1.128

Gerealiseerd resultaat

-485

-521

-495

Toelichting op de afwijkingen Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekraasje

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen 1e rapportage

Incidenteel (I) Structureel (S)

BATEN Economie en werkgelegenheid Verschillen kleiner dan € 100.000 Recreatie en toerisme Verschillen kleiner dan € 100.000 TOTAAL BATEN

LASTEN Economie en werkgelegenheid Verschillen kleiner dan € 100.000 Recreatie en toerisme Verschillen kleiner dan € 100.000

TOTAAL LASTEN

Onttrekkingen aan reserves

Totaal Onttrekkingen aan reserves

-31-

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

-32-

Programma 5- Wenjen en Omjouwing 502.1 Doel: In 2050 is Noardeast-Fryslân een regio die volhoudbaar voorziet in haar behoefte qua energie, voedsel, producten en diensten. Opmerking Majeure projecten De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit: 502.1-1D: Klimaatplan SMART-doelstelling 502.1-1: Conform de Klimaatwet is Noardeast-Fryslân in 2050 onafhankelijk van fossiele brandstoffen Conform de Klimaatwet is Noardeast-Fryslân in 2050 onafhankelijk van fossiele brandstoffen Activiteit 502.1-1D: In 2024 is een klimaatplan opgesteld Inhoud (voortgang) Er wordt gewerkt aan het Klimaatplan, waarbij gefocust wordt op het thema klimaatadaptatie. In het kader van de Omgevingswet wordt dit plan vormgegeven als Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie. Planning (Voortgang) In Q1 van 2024 is een startnotitie aan de raad voorgelegd. In Q2 van 2024 wordt een plan van aanpak opgesteld en vervolgens gestart met de uitvoering hiervan waarbij ook de raad betrokken wordt. In Q4 van 2024 wordt het ontwerp omgevingsprogramma aan het college en de raad voorgelegd. In Q1/Q2 2025 wordt het definitieve Omgevingsprogramma door het college vastgesteld. Financiën (voortgang) Er zijn budgetten beschikbaar voor de inhuur van een adviesbureau en de inzet van interne personele capaciteit.

Financiën (in tabelvorm) Omschrijving Amendement: € 50.000 beschikbaar gesteld voor het

maken van een klimaatplan

€ (x 1.000) 50

€ 283.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een klimaatagenda, waar klimaatadaptatie onderdeel van is. De helft van dit budget is beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatie, de andere helft voor klimaatmitigatie

141

Actueel budget

191

Af: uitgaven

Af: verplichtingen

Saldo

191

Toelichting: Nog geen uitgaven

-33-

503.1 Doel: Het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving van een goede omgevingskwaliteit

SMART-doelstelling 503.1-2: Het beleid voor Dokkum m.b.t. de fysieke leefomgeving c.a. wordt integraal geactualiseerd Het beleid voor Dokkum m.b.t. de fysieke leefomgeving c.a. wordt integraal geactualiseerd. Activiteit 503.1-2B: Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde Programma Dokkum Inhoud (voortgang) Nog niet gestart, vanwege volgordelijkheid: eerst het omgevingsprogramma opstellen en vervolgens kan het uitgevoerd worden. Overigens liggen ontwikkelingen niet stil: ondertussen worden diverse projecten in Dokkum uitgevoerd, zoals woningbouw, realisatie van uitbreiding Betterwird, etc. Planning (Voortgang)

Financiën (voortgang)

SMART-doelstelling 503.1-3: Opgaves in de dorpen worden integraal aangepakt Opgaves in de dorpen worden integraal aangepakt. Activiteit 503.1-3B: Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde Programma Kollum Inhoud (voortgang) Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum. Planning (Voortgang) Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum. Financiën (voortgang) Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum.

Activiteit 503.1-3D: Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde Programma Hallum Inhoud (voortgang) Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Hallum. Planning (Voortgang)

-34-

Financiën (voortgang) Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Hallum.

SMART-doelstelling 503.1-4: De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving is verbeterd De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving is verbeterd en beschermingswaardige landschappelijke en cultuurhistorische structuren, elementen en gebouwen blijven behouden en zijn waar mogelijk versterkt. Activiteit 503.1-4E: In aanvulling op de technische leidraad inrichting openbare ruimte (het Lior) is in 2024 een Lior voor omgevingskwaliteit vastgesteld Omschrijving In aanvulling op de technische leidraad inrichting openbare ruimte (het Lior) is in 2024 een Lior voor omgevingskwaliteit vastgesteld waarmee de ruimtelijke kwaliteit en het erfgoed van de openbare ruimte inzichtelijk is en geborgd wordt, en aangegeven is hoe gezondheid en biodiversiteit meegenomen worden in projecten. Inhoud (voortgang) Is weliswaar een doel vanuit de omgevingsvisie. Echter is niet alles dit jaar uit te voeren. Planning (Voortgang) Planning is om dit volgend jaar op te starten. Financiën (voortgang) Er zullen extra middelen gevraagd worden voor het opstellen van LIOR.

Activiteit 503.1-4F: Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde Erfgoednota Inhoud (voortgang) De erfgoednota is nog niet vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomst van de kadernota wordt de erfgoednota ter kennisname aangeboden of vastgesteld. Indien middelen beschikbaar worden gesteld kan uitvoering worden gegeven aan de maatregelen in de nota. Planning (Voortgang) Planning is vaststelling juli 2024. Financiën (voortgang) Afhankelijk van uitkomst kadernota.

-35-

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 5: Wenjen en Omjouwing Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na wijzigingen 2024

Wijzigingen 1e rapportage 2024

Begroting na 1e rapportage

Baten

8.513

15.506

Lasten

-13.570

-23.987

-510

-24.497

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-5.057

-8.481

-510

-8.991

785

4.278

151

4.429

785

4.359

151

4.511

-4.272

-4.122

-359

-4.480

Onttrekkingen Stortingen Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Toelichting op de afwijkingen Programma 5: Wenjen en Omjouwing

Bedragen x € 1.000

Afwijkingen 1e rapportage

Incidenteel (I) Structureel (S)

BATEN Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit Verschillen kleiner dan € 100.000 Wonen Verschillen kleiner dan € 100.000 Milieu Verschillen kleiner dan € 100.000 Afvalbeleid en afval inzameling Verschillen kleiner dan € 100.000 TOTAAL BATEN

LASTEN Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit

-342

Omgevingswet: de financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.

-342

Verschillen kleiner dan € 100.000 Wonen

-147

-36-

Verschillen kleiner dan € 100.000

-147

Milieu Verschillen kleiner dan € 100.000 Afvalbeleid en afval inzameling

-21

Verschillen kleiner dan € 100.000

-21

TOTAAL LASTEN

-510

Onttrekkingen aan reserves Verschillen kleiner dan € 100.000

Noordelijke Stadsentree: aanstellen van een projectleider

100

Totaal Onttrekkingen aan reserves

151

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

-359

-37-

Programma 6 - Iepenbiere Romte 601.1 Doel: Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte SMART-doelstelling 601.1-1: Vergroten van de biodiversiteit in gemeentelijk en particulier groen o.a. door het biodiversiteitsplan uit te voeren Vergroten van de biodiversiteit in gemeentelijk en particulier groen o.a. door het biodiversiteitsplan uit te voeren. Activiteit 601.1-1F: Waterexoten bestrijding op een efficiënte manier beheersbaar te houden Omschrijving Waterexoten bestrijding, zoals bestrijding Grote waternavel en Watertheunisbloem op een efficiënte manier beheersbaar te houden. Inhoud (voortgang) Er is gezamenlijke afstemming met Wetterskip Fryslan en de Provincie op uitvoeringsniveau en dit verloopt goed en constructief. Er is ook goede afstemming met aannemer aangaande de effectiviteit van het bestrijden. Planning (Voortgang) Gehele seizoen. Financiën (voortgang) Bekostiging bestrijding waterexoten is nog (steeds) onduidelijk vanuit stedelijk water Wetterskip. Mogelijk medio/eind 2024 meer inzicht hierover.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noardeastfryslan&id=02200e4e-29b1-4304-8ef6-0a3fdafd7f38