Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Voorne-Putten; raadsvoorstel
Tekst van het document
Burgemeester en Wethouders
Aan de Raad Aan de Raad datum 26 juni 2024
zaaknummer 4145619
bijlagen
eenheid Ruimtelijke Inrichting
betreft
Concept jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 Recreatieschap Voorne-Putten
Samenvatting: Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. kennis te nemen van en in te stemmen met de concept jaarstukken 2023 en de ontwerp programmabegroting 2025 van het recreatieschap Voorne-Putten met een voorgesteld deelnemersbijdrage voor Nissewaard in 2025 van €833.967; 2. om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 bij het gemeenschappelijk orgaan Algemeen Bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten: 1. Inleiding Aanleiding Op 23 april 2024 zijn de concept jaarstukken 2023 en de ontwerp begroting 2025 ontvangen. U bent gevraagd om deze stukken te behandelen en eventuele zienswijzen binnen acht weken kenbaar te maken aan het bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten. Hierna zullen de definitieve jaarstukken 2023 en de begroting 2025 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland worden gezonden. Bestuurlijk belang Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen.
Centrale vraag Kunt u instemmen met de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2025 van € 833.967,- ? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten. Voor Nissewaard is in 2023 onder andere ingezet op: - Uitwerking bossenstrategie Bernisse en Uitwaayer
datum
26 juni 2024
zaaknummer
4145619
pagina
2 van 4
- Kwaliteitsimpuls Bernissegebied, waar onder steigers en oevers - Ontwikkeling Oud-Hoenderhoek - Pilot camperplekken is geëvalueerd en wordt gecontinueerd - Wijziging gemeenschappelijke regeling voorbereid en aangeboden aan de gemeenten Verschillende ontwikkelingen lopen door in 2024 en verder. Een blijvend aandachtspunt zijn de beheerskosten bij nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld bij diverse kwaliteitsimpulsen, en de voorgenomen uitwerking van het ontwerp van de Uitwaayer. 3. Kader Wet gemeenschappelijke regelingen; Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten. 4. Argumentatie Concept Jaarstukken 2022 De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 125.382. Er wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Gebiedsbeheer - Maatschappelijke betrokkenheid - Plannen maken - Overhead - Projecten/Kredieten en - Mutatie reserves Er is een relatief grote voordeling resultaat op thema’s gebiedsbeheer en algemene middelen. Dit komt doordat het gebiedsbeheer (per saldo) tegen minder kosten is gerealiseerd, met behoud van het afgesproken kwaliteitsniveau. En er heeft een verrekening plaatsgevonden van de indexatie PZH. Er is een nadelig resultaat op financiële diensten. Dit komt doordat er meer tijd besteed is aan de opmaak van de jaarstukken en de SISA verklaring.
Er heeft een inventarisatie op de risico’s plaatsgevonden en er zijn geen kwantificeerbare risico’s geconstateerd. De stand van de Algemene Reserve is per eind 2023 ca. € 0,5 miljoen, en heeft een ratio weerstandsvermogen van >2. En is hiermee uitstekend te noemen. Op het moment van schrijven is de accountantsverklaring nog niet ontvangen. Een en ander is dan ook onder voorbehoud van goedkeuring van de accountant. Ontwerp Begroting 2025 Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2025 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in het besluit Uitgangspunten programmabegroting 2025, de Programmabegroting 2024, de Najaarsrapportage 2023 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2024. Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2025 is een indexatie van 6,8% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2026 tot en met 2029 is geen indexering toegepast. Deelnemersbijdrage De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van €1.537.364, en een subsidie van de provincie Zuid-Holland van € 960.716,-.
Gemeente Nissewaard wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2025 van €833.967. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een
datum
26 juni 2024
zaaknummer
4145619
pagina
3 van 4
verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. Bij het opmaken van de begroting waren de CBS cijfers over 2024 nog niet beschikbaar, deze worden bij de rapportages over 2025 verwerkt.. Op dit moment laat de meerjarenbegroting een tekort zien van: De meerjarenbegroting laat in: 2025 een taakstellende bezuiniging zien van 120.270 2026 een taakstellende bezuiniging zien van 397.283 2027 een taakstellende bezuiniging zien van 389.277 2028 een taakstellende bezuiniging zien van 384.501 en 2029 een taakstellende bezuiniging zien van 379.637 Voor 2025 tot en met 2029 is dit verwerkt als een taakstellende bezuiniging op beheer. Over de invulling hiervan vindt nader overleg plaats. Financieel risico De met de provincie Zuid-Holland gemaakte financiële afspraken in het kader van de uittreding per 1 januari 2018 lopen eind 2025 af. Het recreatieschap gaat er van uit dat de provincie ook daarna haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor het in stand houden van natuur- en recreatiegebieden op Voorne-Putten. De provincie heeft in 2022 de subsidieregeling beheer recreatiegebieden ZuidHolland vastgesteld. Vanaf 2026 zal deze regeling ook van toepassing zijn op het recreatieschap. De uitwerking van deze regeling in 2026 is nog niet duidelijk. Het valt echter niet uit de sluiten dat de huidige provinciale bijdrage van jaarlijks € 960.716 (fors) lager wordt.
In de voorliggende begroting wordt dit, in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, opgenomen als risico. Gelet op de hoogte van de algemene reserve (€ 0.6 miljoen per eind 2025) is daarom het weerstandsvermogen geclassificeerd als ‘ruim onvoldoende’. Zienswijze Gelet op bovenstaande wordt u geadviseerd om een zienswijze in te dienen. Op deze manier wordt extra aandacht gevraagd voor het beschikbaar stellen van voldoende middelen om de huidige natuur- en recreatiegebieden in stand te houden. En dit signaal ook richting de provincie af te geven. 5. Maatschappelijk draagvlak Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten, waaronder het Bernissegebied en de Uitwaayer. 6. Financiële consequenties In de conceptbegroting 2025-2028 van de gemeente Nissewaard is rekening gehouden met een deelnemersbijdrage van € 904.100. Op basis van de voorliggende begroting van het Recreatieschap Voorne-Putten wordt voor 2025 een deelnemersbijdrage voor Nissewaard begroot van € 833.967. Dit is, t.o.v. onze conceptbegroting 2025, een positief verschil van € 70.133. In de bezuinigingsvoorstellen is een bezuiniging op dit budget opgenomen van € 65.000 vanaf 2025. Er resteert dan nog een positief verschil van € 5.133. In de loop van 2024 vindt een nadere verkenning plaats naar de mogelijkheden om de verminderde inkomsten van PZH op te vangen.
In afwachting van deze besluitvorming, waarvoor nog geen raming is opgenomen in de begroting van het Recreatieschap, wordt vooralsnog voorgesteld het positieve verschil op de begroting van de gemeente Nissewaard voor het Recreatieschap te blijven bestemmen. Als bij de afronding van het opstellen van de begroting 2025-2028 van Nissewaard hier meer duidelijkheid over is, kan het positieve verschil meegenomen worden in de integrale afweging. 7. Communicatie van het besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit.
datum
26 juni 2024
zaaknummer
4145619
pagina
4 van 4
8. Realisatie van het besluit Met het vaststellen van de jaarstukken en de concept begroting 2025 wordt uitvoering gegeven aan het besluit. 9. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrieven; 2. Jaarstukken 2023; 3. Accountantsverslag; 4. Programmabegroting 2025; 5. Raadsbesluit; 6. Concept zienswijze 10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Leefomgeving van 12 juni 2024 adviseerden de aanwezige fracties adviseren unaniem positief. (afwezige fracties: Belang van Nissewaard, Lijst Verweij, Lijst Soeterboek, Lijst Spanjersberg)
de secretaris,
M. Visscher
de burgemeester,
F. van Oosten