Zienswijze jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 GR Recreatieschap VP; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 23 juni 2021

casenummer 21.R.00076

bijlagen 1

eenheid Ruimtelijke Inrichting

betreft

GR Recreatieschap Voorne-Putten concept jaarstukken 2020 en ontwerp begroting 2022

Samenvatting : Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen. Bijgaand treft u de concept jaarstukken 2020, de ontwerp begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 aan. Deze zijn op 14 april 2021 ontvangen. De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van € 1.272.707,-, een subsidiebijdrage van de gemeente Rotterdam van €150.000 en een subsidie van de provincie ZuidHolland van € 877.200,-. Gemeente Nissewaard wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2022 van € 689.227. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. In te stemmen met de jaarstukken 2020 en de ontwerp programmabegroting 2022 van het recreatieschap Voorne-Putten, met een voorgestelde deelnemersbijdrage voor Nissewaard in 2022 van € 689.227; 2. Geen zienswijze op de ontwerp begroting in te dienen.

1. Inleiding Aanleiding Op 14 april 2021 zijn de concept jaarstukken 2020 en de ontwerp begroting 2022 ontvangen. U bent gevraagd om deze stukken te behandelen en eventuele zienswijzen binnen acht weken kenbaar te maken aan het bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten. Hierna zullen de definitieve jaarstukken 2020 en de begroting 2022 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland worden gezonden.

21ID01153517/06/202116:23:38

datum

casenummer

pagina

23 juni 2021

21.R.00076

2 van 6

Bestuurlijk belang Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen. Centrale vraag De voorliggende begroting is sluitend met een deelnemersbijdrage van € 1.272.707,-, een subsidiebijdrage van de gemeente Rotterdam van €150.000 en een subsidie van de provincie ZuidHolland van €877.200,-. Gemeente Nissewaard wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2022 van € 689.227. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten, waaronder het Bernissegebied en de Uitwaayer.

Voor Nissewaard is in 2020 onder andere ingezet op: - Ontruiming pand La Campagne in verband met krakers; - Extra handhaving / leegstand locatie La Campagne; - Placemakingstraject locatie Oud-Hoenderhoek; - Maatregelen natuurspeeltuin Beverbos, zoals aanpassing in verband met waterkwaliteit en valondergrond speeltoestel; - Aanleg van een pad naar de aanlegplaats Fluisterboot in Heenvliet; - Heropening en inrichting parkeerplaats Abbenbroek; - Voorbereidingen voor bosonderhoud in het Bernissegebied. Meer algemene zaken waarop is ingezet: - Voorbereidingen aanpak essentaksterfte en bosonderhoud; - Plan van aanpak ontwikkelperspectief bossen Voorne-Putten is opgesteld; - Er is een begin gemaakt met het investeringsproject steigers en oevers door het doorlopen van het aanbestedingsproces, waaronder in het Bernissegebied; - Covid: er is veel extra inzet gepleegd naar aanleiding van de Covid maatregelen. Zoals meer hygiëne maatregelen. Ook was er meer toezicht en handhaving nodig en was er meer sprake van vandalisme. - Verkenning “Perspectief natuur en recreatie Voorne-Putten” is in 2020 uitgevoerd. Verschillende ontwikkelingen lopen door in 2021 en verder. Een blijvend aandachtspunt zijn de beheerskosten bij nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld bij de kwaliteitsimpuls steigers, en aanleg nieuwe bossen. Ook is de mindering van de provinciale subsidie in 2022 een aandachtspunt.

Voor 2022 zet het recreatieschap voor Nissewaard onder ander in op verdere uitwerking van de Investeringsimpuls steigers en oevers, gebiedsontwikkeling locatie Oud-Hoenderhoek en de samenwerking met gemeente Nissewaard bij de verdere uitwerking van de ambities uit de visie Beleef, Bereik en ontdek Nissewaard. Een en ander zal verwerkt worden in een projectaanpak en zal ingediend worden in de Regiodeal. Ook wordt ingezet op de uitwerking van het ontwikkelperspectief bossen op Voorne-Putten. 3. Kader Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten.

datum

casenummer

pagina

23 juni 2021

21.R.00076

3 van 6

4. Argumentatie Concept Jaarstukken 2020 De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 63.841. Op hoofdlijnen komt dit door onderschrijding op uitgaven inzake regulier onderhoud door afsluiting gebieden door Corona maatregelen. Daarnaast zijn de kosten voor bijdrage Maasvlakte II lager uitgevallen, en er zijn minder kredietlasten geboekt. Er wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan de investeringsreserve. De jaarstukken zijn door een accountant gecontroleerd en goed bevonden. Men heeft dan ook een goedkeurende verklaring gegeven. Ontwerp Begroting 2022 Het uitgangspunt voor de concept-programmabegroting 2022 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2021, de Najaarsrapportage 2020, de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2021. Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1.9 % toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Voor de meerjarenraming 2023 tot en met 2026 is geen indexering toegepast. Het recreatieschap en Staatsbosbeheer hebben eind 2020 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met elkaar afgesloten voor de periode 2021 tot en met 2025.

In deze overeenkomst is afgesproken dat het recreatieschap en Staatsbosbeheer gezamenlijk een uitvoeringsprogramma opstellen om de gewenste ambities en inrichting van het werkgebied van het schap vorm te geven. Dit uitvoeringsprogramma wordt in 2021 opgesteld en wordt jaarlijks vertaald in de begroting. Zowel de overeenkomst met de gemeente Rotterdam als met de provincie Zuid-Holland lopen af. Dit vraagt om een heroriëntatie van de begroting. Gesprekken hierover lopen met de betreffende partijen. Daarnaast wordt een analyse opgesteld over mogelijke beleidsmaatregelen. Hierbij kan naast mogelijke taakstellingen en vervangingsinvesteringen eveneens worden gedacht aan genereren van meer inkomsten. De ruimte die in 2021 ontstaat door de plus n.a.v. de herijking van het TBM-model, wordt in 2021 gestort in de reserve vervangingsinvesteringen. Vanaf 2023 vervalt de bijdrage van 150.000 euro vanuit Rotterdam. Vanaf 2022 neemt de provinciale bijdrage af met 10%. De meerjarenbegroting laat in: 2023 een tekort zien van 115.808 2024 een tekort zien van 106.627 2025 een tekort zien van 96.242 en 2026 een tekort van 965.496 Voor 2023 tot en met 2025 is dit verwerkt als een taakstellende bezuiniging op beheer. Voor 2026 wordt dit eenmalig gefinancierd vanuit de Algemene Reserve.

NB: hier is voor jaar 2026 uitgegaan van geen bijdrage van de provincie, maar het is zeer waarschijnlijk dat de provincie wel zal blijven bijdragen. Alleen is nog niet bekend hoe hoog de bijdrage dan zal zijn. Maar feit is, dat er scherpe keuzes gemaakt zullen moeten worden. Deelnemersbijdrage De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van € 1.272.707,-, een subsidiebijdrage van de gemeente Rotterdam van €150.000 en een subsidie van de provincie ZuidHolland van €877.200,-. Gemeente Nissewaard wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2022 van € 689.227. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners.

datum

casenummer

pagina

23 juni 2021

21.R.00076

4 van 6

Toekomst recreatieschap Afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken geweest naar wat de beste vorm van samenwerking kan zijn om de recreatiegebieden op een zo groot mogelijke kwalitatieve wijze te onderhouden. In december 2020 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer afgesloten tot en met 2025. Echter zijn de financiële gevolgen van het uittreden van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland nog niet geheel inzichtelijk. Zoals hierboven is toegelicht, lopen hierover diverse gesprekken. Ook de op handen zijnde gemeentelijke fusie van de gemeenten op Voorne zorgt ervoor dat er nieuwe bestuurlijke opgaven zijn. Het bestuur van het recreatieschap zal in het voorjaar van 2022 een strategisch overdrachtsdocument vaststellen met als doel de bestuurlijke en financiële continuïteit en stabiliteit van het recreatieschap vast te leggen en daarmee een beeld presenteren van opgaven voor de jaren 2023 tot en met 2025. Gelet op bovenstaande wordt u geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. 5. Maatschappelijk draagvlak Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten, waar onder het Bernissegebied en de Uitwaayer. 6. Financiële consequenties In de begroting 2021 van de gemeente Nissewaard is rekening gehouden met een deelnemersbijdrage van € 761.275.

In de conceptbegroting 2022-2024 van de gemeente Nissewaard wordt rekening gehouden met een deelnemersbijdrage van € 745.169. Hierop heeft, conform besluitvorming in de Perspectiefnota 2021, een verlaging plaatsgevonden ter dekking van het project Maasboulevard. Op basis van de voorliggende begroting van het Recreatieschap Voorne-Putten worden voor 2022 de volgende deelnemersbijdragen voor Nissewaard begroot: Jaar Begroting Nissewaard 2022 € 745.169

Begroting Recreatieschap € 689.227

Verschil € 55.942

Het verschil wordt veroorzaakt door het opheffen van het Recreatieschap Zuidwestelijke Delta en het Koepelschap, de gewijzigde verdeelsystematiek en de nieuwe beheerberekening op basis van de meest actuele GIS-bestanden. Dit jaar vindt verdere besluitvorming plaats over inzet en uitvoeringtaken van het Recreatieschap. In afwachting van deze besluitvorming en de bovengenoemde aandachtspunten, waarvoor nog geen raming is opgenomen in de begroting van het Recreatieschap, wordt vooralsnog voorgesteld het positieve verschil op de begroting van de gemeente Nissewaard vooralsnog voor het Recreatieschap te blijven bestemmen. Wanneer er de komende maanden meer duidelijkheid komt, wordt hierover nader geadviseerd. Bij de 2e Tussenrapportage zal dit budget nader worden bezien. 7. Communicatie van het besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit. 8. Realisatie van het besluit Met het vaststellen van de jaarstukken 2020 en de ontwerp begroting 2022 wordt uitvoering gegeven aan het besluit. 9. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief; 2. Jaarstukken 2020; 3. Accountantsverslag; 4. Programmabegroting 2022; 5. Raadsbesluit

datum

casenummer

pagina

23 juni 2021

21.R.00076

5 van 6

10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Leefomgeving van 16 juni 2021 adviseerden alle aanwezige fracties unaniem positief. (De fractie D66 was afwezig).

de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

F. van Oosten

datum

casenummer

pagina

23 juni 2021

21.R.00076

6 van 6