Zienswijze en concept Jaarstukken 2025 en Ontwerpbegroting 2027 Recreatieschap Voorne-Putten; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 17 juni 2026

zaaknummer 4912322

bijlagen 5

eenheid Ruimtelijke Inrichting

betreft

Concept Jaarstukken 2025 en Ontwerp begroting 2027 Recreatieschap Voorne-Putten

Samenvatting: Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen. Bijgaand treft u de concept jaarstukken 2025, de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2031 aan. Deze zijn op 17 april 2026 ontvangen. Zowel de jaarstukken 2025 als de begroting 2027 zullen ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Voorne-Putten in de vergadering van 1 juli 2026. Voor 2027 ligt er een sluitende begroting met een deelnemersbijdrage van € 1.634.354 en een beheerkostenvergoeding van de Provincie Zuid-Holland van € 1.092.448. De deelnemersbijdrage voor 2027 bestaat uit een indexatie van 3,41% over de bijdrage van 2026, en is voor Nissewaard €886.487. De deelnemersbijdragen wordt gespecificeerd weergegeven in paragraaf 4.6. Voor een nadere specificatie van de lasten en baten wordt verwezen naar de diverse paragrafen. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

De Raad wordt voorgesteld om een zienswijze op de begroting 2027 in te dienen. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. kennis te nemen van en in te stemmen met de concept jaarstukken 2025 en de ontwerp programmabegroting 2027 van het recreatieschap Voorne-Putten met een voorgesteld deelnemersbijdrage voor Nissewaard in 2025 van € 886.487; 2. om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 bij het gemeenschappelijk orgaan Algemeen Bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten. 1.Inleiding Aanleiding Op 17 april 2026 zijn de concept jaarstukken 2025 en de ontwerp begroting 2027 ontvangen. U bent gevraagd om deze stukken te behandelen en eventuele zienswijzen kenbaar te maken aan het

datum

17 juni 2026

zaaknummer

4912322

pagina

2 van 4

bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten. Hierna zullen de definitieve jaarstukken 2025 en de begroting 2027 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland worden gezonden Bestuurlijk belang Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen. Centrale vraag Kunt u instemmen met de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2027 van € 886.487,- ? 2.Beoogd maatschappelijk resultaat Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten. Voor Nissewaard is in 2025 onder andere ingezet op: • Uitwerking bossenstrategie Bernisse en Uitwaayer • Kwaliteitsimpuls Bernissegebied, waar onder steigers en oevers • Nadere Ontwikkeling Oud-Hoenderhoek Verschillende ontwikkelingen lopen door in 2026 en verder. Een blijvend aandachtspunt zijn de beheerskosten bij nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld bij diverse kwaliteitsimpulsen, en de voorgenomen uitwerking van het ontwerp van de Uitwaayer.

3.Kader Wet gemeenschappelijke regelingen; Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten. 4.Argumentatie Concept Jaarstukken 2025 In de jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de programmabegroting 2025. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) stelt. De accountantsverklaring ontbreekt op het moment van opstellen van dit advies. Wij gaan er van uit dat de controle geen grote wijzigingen in het resultaat tot gevolg zal hebben. Wanneer de concept accountantsverklaring inkomt wordt deze nagezonden. De jaarrekening 2025 sluit met een voordelig resultaat van € 144.616. Er wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Gebiedsbeheer - Maatschappelijke betrokkenheid - Plannen maken - Overhead - Projecten/Kredieten en - Mutatie reserves Er is een relatief grote voordeling resultaat op thema’s gebiedsbeheer en plannen maken. Dit komt doordat het gebiedsbeheer (per saldo) tegen minder kosten is gerealiseerd, met behoud van het afgesproken kwaliteitsniveau.

Er zijn minder plannen gemaakt, omdat het recreatieschap zich voornamelijk heeft gericht op het uitwerken van de diverse scenario’s en maatregelen om het tekort op te kunnen lossen.

datum

17 juni 2026

zaaknummer

4912322

pagina

3 van 4

Ontwerp programmabegroting 2027 De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van €1.634.354,- van de twee deelnemende gemeenten en een subsidie van de provincie Zuid-Holland van €1.092,448,-. Gemeente Nissewaard wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2027 van € 886.487. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners en een indexering van 3,41% ten opzichte van 2026. Provinciale bijdrage De afgelopen periode heeft de provincie Zuid-Holland gewerkt aan nieuw subsidiebeleid ten aanzien van de recreatieschappen. In april 2026 is een subsidiebeschikking ontvangen vanuit de provincie, namelijk €4.369.793,- voor de periode 2026-2029. In de ontwerp programmabegroting 2027 is de provinciale bijdrage dan ook begroot op €1.092.448, wat neerkomt op 25% van het totale subsidiebedrag voor de periode 2026-2029. Op het moment van schrijven van dit voorstel wordt binnen het recreatieschap inzichtelijk gemaakt of de subsidievoorwaarden gevolgen hebben op de programmabegroting. Taakstelling De begroting is opgesteld op basis van bestaand beleid en bevat een indexatie van 3,41%. De taakstelling, ofwel de bezuinigingsopgave, neemt af van €400.000 in 2026 naar €344.000 in 2027. De maatregelen voor deze taakstelling zijn in de ontwerpbegroting van 2027 verwerkt.

Voor een deel van deze voorgestelde maatregelen moet nog nader onderzoek en besluitvorming plaatsvinden, voordat de besparing daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. De begroting bevat maatregelen zoals aanpassingen in het Terrein Beheer Model, vermindering van beheerlasten door omvormingen en herinrichtingen, en mogelijke overdracht van beheer aan gemeenten en waterschappen. Daardoor is het tekort in 2027 geen taakstelling meer, maar een concreet verwerkt in de begroting. Weerstandsvermogen Er heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden, en het totaal van de risico-inventarisatie komt uit op € 86.320. De stand van de Algemene Reserve is per eind 2025 (inclusief resultaatbestemming) € 498.486. De ratio komt uit op > 2 en is daarmee uitstekend. Zienswijze Gelet op bovenstaande wordt u geadviseerd om een zienswijze in te dienen. Op deze manier wordt extra aandacht gevraagd voor het beschikbaar stellen van voldoende middelen om de huidige natuur- en recreatiegebieden in stand te houden. En dit signaal ook richting de provincie af te geven. Daarnaast is afgesproken om in lijn met onze eerdere zienswijzen, aan te geven dat alle gemeenten in de regio Rijnmond forse bezuinigingen hebben moeten doorvoeren. Het Recreatieschap heeft daarin ook hun bijdrage geleverd.

Echter houden gemeenten nog steeds enorme financiële uitdagingen - vooral voor de jaren vanaf 2028 – en moeten daarom aanvullende bezuinigingsmogelijkheden in kaart brengen. Daarbij wordt verwacht dat ook het recreatieschap vanaf 2028 een (verdere) bijdrage levert aan het in kaart brengen van aanvullende bezuinigingsmogelijkheden. 5.Maatschappelijk draagvlak Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten, waaronder het Bernissegebied en de Uitwaayer. 6.Financiële consequenties In de perspectiefnota 2027 van de gemeente Nissewaard is rekening gehouden met een deelnemersbijdrage van € 892.165. Op basis van de voorliggende begroting van het Recreatieschap Voorne-Putten wordt voor 2027 een deelnemersbijdrage voor Nissewaard begroot van €886.487. Dit is, t.o.v. onze perspectiefnota 2027, een positief verschil van € 5.678.

datum

17 juni 2026

zaaknummer

pagina

4912322

4 van 4

In de loop van 2026 vindt een nadere verkenning plaats naar de mogelijkheden om de verminderde inkomsten van PZH op te vangen. In afwachting van deze besluitvorming, waarvoor nog geen raming is opgenomen in de begroting van het Recreatieschap, wordt vooralsnog voorgesteld het positieve verschil op de begroting van de gemeente Nissewaard voor het Recreatieschap te blijven bestemmen. Als bij de afronding van het opstellen van de begroting 2027 Nissewaard hier meer duidelijkheid over is, kan het positieve verschil meegenomen worden in de integrale afweging. 7.Communicatie van het besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit. 8.Realisatie van het besluit Met het vaststellen van de jaarstukken en de conceptbegroting 2027 wordt uitvoering gegeven aan het besluit. 9.Bijlagen 1. Jaarstukken 2025; 2. Programmabegroting 2027; 3. Concept zienswijze 4. Twee aanbiedingsbrieven 10.Advies Commissie In de gezamenlijke commissie van Leefomgeving en Sociaal Domein van 11 juni 2026 adviseerden de aanwezige fracties unaniem positief.

de secretaris,

de burgemeester, ​

​

​ M. Visscher

​ C.H.J. Lamers