Zienswijze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GRJR; Raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 22 juni 2022

casenummer 22.R.00075

bijlagen 1

eenheid Ontwikkeling

betreft

Concept zienswijze t.b.v. ontwerp-begrotingswijziging 2022 GRJR, Ontwerpbegroting 2023 GRJR. Voorlopige jaarstukken 2021 GR JR begroting GRJR

Samenvatting : De gespecialiseerde jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering en een meldpunt Huiselijk geweld wordt in regio Rijnmond uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna GRJR) namens de 15 gemeenten op basis van de jeugdwet. Het is van belang dat de gemeente haar zienswijze indient bij het Dagelijks Bestuur van de GRJR omdat de gemeente op deze wijze invloed heeft op de keuzen die gemaakt worden in uitvoering van de jeugdwet en de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio. Toegankelijke en kwalitatief goede specialistische jeugdhulp is van belang voor alle jeugdigen in Nissewaard. In lijn met ons lokale beleid willen we dat de hulp dichtbij huis geleverd wordt en dat die hulp gezinnen in staat stelt om op eigen kracht problemen op te lossen. De financiële consequenties voor de gemeente Nissewaard van de voorlopige jaarstukken GRJR 2021 worden meegenomen in de jaarstukken 2021 van de gemeente Nissewaard. De financiële consequenties voor de gemeente Nissewaard van de concept begrotingswijziging GRJR 2022 en de ontwerpbegroting GRJR 2023 worden meegenomen in de perspectiefnota 2023 van de gemeente Nissewaard Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1) Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken GRJR 2021, ontwerp begrotingswijziging GRJR 2022 en de ontwerpbegroting GRJR 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026.

2) Akkoord te gaan met de zienswijze op de (ontwerp) begrotingswijziging GRJR 2022 en (ontwerp) begroting GRJR 2023 en deze namens de Raad naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 3) De financiële consequenties van de concept begrotingswijziging GRJR 2022 en de ontwerpbegroting GRJR 2023, conform financiële paragraaf, te verwerken in de perspectiefnota 2023 van de gemeente Nissewaard.

Bd2205004724/06/202208:36:36

datum

casenummer

pagina

22 juni 2022

22.R.00075

2 van 7

1. Inleiding Aanleiding Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht hun ontwerpbegroting en concept begrotingswijzigingen toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit om de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen hierover naar voren te brengen. De inhoud van de zienswijze wordt meegenomen in de definitieve vaststellingen van de begrotingswijziging GRJR 2022 en de begroting GRJR 2023. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen en vakantieperiode is het niet realistisch de definitieve versie in te dienen voor 12 juni 2022. Om die reden bespreken we de concept zienswijze op 16 juni met de commissie en ontvangt het Dagelijks Bestuur van de GR JR deze conceptversie zodat dit meegenomen wordt voor vaststelling van de definitieve stukken door het AB GRJR op 1 juli 2022. Bestuurlijk belang Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het dagelijks bestuur (DB) van het openbaar lichaam jaarlijks verplicht de ontwerpbegroting, acht weken voordat zij aan het AB van het openbaar lichaam wordt aangeboden, aan u toe te zenden. Dit om de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. U bent in zake de zienswijze het beslissingsbevoegde orgaan.

Het is van belang dat de gemeente haar zienswijze indient bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond omdat de gemeente op deze wijze invloed heeft op de keuzen die gemaakt worden in uitvoering van de jeugdwet en de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio. De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze is vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Centrale vraag Hoe kunnen we de specialistische jeugdhulp voor kwetsbare kinderen zo goed mogelijk organiseren? Hoe kunnen we beter leren sturen op kosten(beheersing) en de kwaliteit van zorg borgen? Welke voorwaarden stellen we daarbij, als deelnemende gemeente aan de GRJR? Op basis van deze vragen, vragen wij u akkoord te gaan met de opgestelde concept zienswijze en dit concept te versturen na instemming van de commissie op 16 juni naar de GRJR en de definitieve versie na de raadsvergadering van 29 juni 2022. 2. Beoogd maatschappelijk resultaat De gespecialiseerde jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering en een meldpunt Huiselijk geweld wordt in regio Rijnmond uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) namens de 15 gemeenten op basis van de jeugdwet. Toegankelijke en kwalitatief goede specialistische jeugdhulp is van belang voor alle jeugdigen in Nissewaard.

Hun veiligheid en gezondheid vragen om een samenhangende aanpak, die recht doet aan de hulpvraag van kinderen en/ of hun ouders. In lijn met ons lokale beleid willen we dat de hulp dichtbij huis geleverd wordt en dat die hulp gezinnen in staat stelt om op eigen kracht problemen op te lossen. 3. Kader Met de overheveling van de jeugdhulp per 2015 is Nissewaard verantwoordelijk geworden voor het voorzien van alle jeugdigen tussen 0 en 18 jaar van passende zorg (inclusief verlengde pleegzorg tot en met 23 jaar). In de Jeugdwet is bovenlokale samenwerking bij inkoop en financiering van specialistische jeugdhulp (en jeugdbescherming/ jeugdreclassering) voorgeschreven. Hiertoe is de GRJR, als openbaar lichaam, ingericht. Nissewaard neemt hieraan deel, als een van de 15 gemeenten in Rijnmond. Het is de grootste jeugdhulpregio in Nederland. 4. Argumentatie De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar is in de regio om kinderen en hun ouders die hulp te bieden die nodig is. Gemeente

datum

casenummer

pagina

22 juni 2022

22.R.00075

3 van 7

betalen naar gebruik en daardoor is het indienen van een zienswijze belangrijk. We hebben daarbij de gelegenheid aan te geven welke zaken voor ons prioriteit hebben en op welke punten wij invloed willen hebben. We zien dat voor 2022 en 2023 de bijdragen van de gemeente Nissewaard aan de GRJR fors hoger zijn dan begroot (voor 2022 €1,6 miljoen en in 2023 €3,8 miljoen waardoor de bijdrage in 2022 uitkomt op € 22,2 miljoenen in 2023 op € 22,3 miljoen). Hier liggen meerdere punten aan ten grondslag: -reëel begroten: we zien een toename in de complexiteit van de zorgvragen (niet meer hulpvragen, maar complexere hulpvragen waardoor hogere kosten per cliënt) -verhoging door indexatie van tarieven en budgetten -effecten corona -krapte arbeidsmarkt 5. Maatschappelijk draagvlak De voortdurende overschrijding van de regionale begroting voor specialistische jeugdhulp maakt het voor Nissewaard steeds lastiger om te investeren in lokale preventie (of jeugdhulp in het onderwijs). De huidige onzekere situatie mede als gevolg van Corona, maar ook door de inflatie (indexatie) en de huidige arbeidsmarkt maakt het echter noodzakelijk extra geld te blijven steken in specialistische jeugdhulp en de uitvoeringsorganisatie van de GRJR. Dit om de zorgcontinuïteit te kunnen borgen en alle transformatieplannen zo snel mogelijk uit te kunnen voeren. 6.

Financiële consequenties De financiële consequenties voor de gemeente Nissewaard van de voorlopige jaarstukken GRJR 2021 worden meegenomen in de jaarstukken 2021 van de gemeente Nissewaard. De financiële consequenties voor de gemeente Nissewaard van de concept begrotingswijziging GRJR 2022 en de ontwerpbegroting GRJR 2023 worden meegenomen in de perspectiefnota 2023 van de gemeente Nissewaard. Bijgaand wordt ingegaan op de voorlopige jaarstukken GRJR 2021; de ontwerp begrotingswijziging GRJR 2022 en de ontwerpbegroting GRJR 2023. Het algemeen bestuur (AB) van de GRJR is van plan om de definitieve begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 vast te stellen op 1 juli 2022. Ontwerp Begroting GRJR 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 Tabel 1: Overzicht m.b.t.

ontwerpbegroting GR JR 2023 2023 2024 2025 2026 Totaalbegroting GRJR € 241.099.247 € 244.635.053 € 248.370.165 € 252.317.638 Inleg Nissewaard € 22.347.017 € 22.677.669 € 23.023.914 € 23.389.845 Begroting Nissewaard € 20.092.028 € 19.826.916 € 19.826.916 € 19.826.916 Saldo (waarbij de middelen voor de - € 2.254.989 - € 2.850.753 - € 3.196.998 - € 3.562.929 percelen D en E zijn uitgenomen)* Uitname middelen percelen D en E voor - € 1.568.089 - € 1.568.089 - € 1.568.089 - € 1.568.089 Nissewaard* Nadeel begroting 2023 GR JR en - € 3.823.078 - € 4.418.842 - € 4.765.087 - € 5.131.018 meerjarenraming voor Nissewaard * De percelen D (daginvulling) en E (overige ambulante hulp) worden per 2023 (gedeeltelijk) overgeheveld vanuit de GRJR naar lokaal. De prognose voor Nissewaard voor de percelen D en E is gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2021 incl. indexering ad € 1,6 miljoen per jaar. Hiervoor zal per 2023 lokaal moeten worden ingekocht. Dit wordt meegenomen in de perspectiefnota 2023. Toelichting: Op basis van de ontwerpbegroting 2023 GRJR en meerjarenraming 2024 - 2026 is onze inleg voor 2023 – 2026 aanzienlijk hoger dan momenteel begroot. Onze huidige begroting en meerjarenraming is gebaseerd op de begroting GRJR 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025. De eerder geformuleerde taakstellingen van de GRJR bleken in de praktijk niet haalbaar. Op basis van o.a.

deze taakstellingen liep destijds de meerjarenraming 2023 – 2025 GRJR (behorend bij de begroting 2022 GR JR) af. In lijn hiermee liep ook onze meerjarenraming 2023 – 2025 voor de GRJR

datum

casenummer

pagina

22 juni 2022

22.R.00075

4 van 7

af. Dit moet nu fors worden bijgesteld. Aan de jaarlijkse groei van de GRJR vanaf 2023 liggen een aantal redenen ten grondslag. Ten eerste zit de meest forse verhoging van de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 in het uitgangspunt om realistisch te begroten. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de realisatie GRJR 2021 (verhoging van 17,1 miljoen) en een jaarlijkse trendmatige groei (verhoging van 3,7 miljoen). Dit gaat gepaard met een totale verhoging ad € 20,7 miljoen. Ten tweede zit de verhoging in de indexatie van tarieven en budgetten (90%OVA en 10% PPCprijsindex). Dit is 3,87% OVA en 1,13% lonen; dit gaat gepaard met een bedrag van 13,1 miljoen op GRJR-niveau t.b.v. de zorgkosten. Voor de uitvoeringsorganisatie van de GRJR zelf is de indexatie volgens de norm van Wet Gemeenschappelijke regelingen (kring gemeentesecretarissen) met 4,8 %. Ten derde stijgt het budget LTA (landelijk transitie akkoord), dit betreft landelijk ingekochte hoog specialistische zorg door de VNG waarbij gestuurd wordt op landelijke spreiding. De sturing hierop is zeer beperkt aangezien verwijzingen doorgaans via huisartsen of medisch specialisten verlopen (ophoging 4,5 miljoen). Ten vierde wordt het Veilig Thuis budget opgehoogd (via subsidie; ophoging 1,6 miljoen) Ontwerp Begrotingswijziging GRJR 2022 Tabel 2: Overzicht m.b.t.

Begrotingswijziging GRJR 2022 GR TOTAAL NISSEWAARD Begroting 2022 oud € 254.738.378 € 20.634.122 Begroting 2022 nieuw € 284.611.667 € 22.241.172 Saldo - € 29.873.289 - € 1.607.050 Toelichting: De begroting GRJR 2022 is vastgesteld in juli 2021 op basis van de uitgangspunten van de kadernota GRJR 2022. Hierbij is gewerkt met aannames en taakstellingen die in de praktijk niet haalbaar bleken. De ontwikkelingen die plaatsvinden geven aanleiding tot het doen van deze bijstellingen. De realisatie op GRJR-niveau blijkt immers aanzienlijk hoger dan oorspronkelijk begroot. De begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op het realistisch begroten van de jeugdhulp (+ 16,8 miljoen), ophoging budget Veilig Thuis (+ 1,3 miljoen), indexatie perceel A t/m I (+ 2,7 miljoen), woonplaatsbeginsel (+ 1,6 miljoen), ophoging adolescentenrecht (+ 476.117) en experimenteerruimte perceel E van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen (budget wordt € 620.000 lager), extra dekking aanpak wachttijden (+ 7,5 miljoen) waarbij de budgetplafonds zijn losgelaten. Voorlopige Jaarstukken 2021 Zie tabel 3 voor het overzicht o.b.v. de voorlopige jaarstukken 2021 GR JR. Hieruit blijkt een tekort voor de gemeente Nissewaard ad € 961.000. Op totaalniveau bedraagt het GR JR-tekort € 12,7 miljoen. In navolging hiervan heeft de GR JR met de deelnemende gemeenten gedeeld dat er een aanvullend tekort is m.b.t.

de jaarstukken 2021 (zie tabel 4). Het aanvullende tekort voor de gemeente Nissewaard bedraagt € 645.719. Op totaalniveau bedraagt het aanvullende GR JR-tekort € 8,5 miljoen. Tabel 3: Overzicht m.b.t. voorlopige jaarstukken 2021 GR JR GR JR TOTAAL NISSEWAARD Begroting 2021 € 269.084.000 € 19.188.028 Voorlopige realisatie 2021 € 277.649.000 € 20.149.028 Minder inkomsten SPUK -€ 4.115.000 *Acute GGZ wachtijden Saldo -€ 12.680.000 -€ 961.000 *de definitieve jaarstukken worden vastgesteld in het AB GR JR op 1 juli 2022 op basis van productie,- en subsidieverantwoording aanbieders

datum

casenummer

pagina

22 juni 2022

22.R.00075

5 van 7

Tabel 4: Overzicht aanvullende tekort jaarstukken 2021 GR JR (aanvullend op tabel 3) GR JR TOTAAL NISSEWAARD Tekort voorlopige jaarstukken 2021 GR JR (tabel 3) € 12,7 miljoen € 961.000 Aanvullend tekort jaarstukken 2021 GR JR € 8,5 miljoen € 645.719 Totaal € 21,2 miljoen € 1.604.189

Toelichting tabel 3 en 4: In 2021 zien we bij de GR JR een tekort van € 12,7 miljoen o.b.v. de voorlopige jaarstukken 2021 (tabel 3) en aanvullend een tekort ad € 8,5 miljoen (tabel 4). Conform afspraak draagt de gemeente Nissewaard naar rato bij aan het tekort van de GR JR op de jaarstukken 2021. Ons aandeel o.b.v. de voorlopige jaarstukken 2021 GR JR bedraagt € 961.000 (tabel 3). Dit bedrag is opgenomen in de jaarstukken 2021 van de gemeente Nissewaard. In navolging hierop heeft de GR JR met de deelnemende gemeenten gedeeld dat er een aanvullend tekort is m.b.t. de jaarstukken 2021. Het aanvullende tekort op GR JR-niveau bedraagt € 8,5 miljoen (tabel 4). Ons aandeel in het aanvullende tekort van de jaarstukken 2021 GR JR bedraagt € 645.719 (tabel 4). Dit bedrag is eveneens opgenomen in de jaarstukken 2021 van de gemeente Nissewaard. Oorzaken die ten grondslag liggen aan het tekort over 2021 op GR JR niveau zijn onder andere: het aantal verwijzingen naar complexere specialistische jeugdhulp (waardoor langduriger hulp wordt ingezet of de indicatie wordt verlengd). De inzet van duurdere zorg i.v.m. niet beschikbaar zijn van goedkoper aanbod (alternatief is dat kinderen langer op de wachtlijst blijven wat weer kan leiden tot crisis en groei van de hulpvraag). De verblijfszorg (perceel C) is zwaarder en complexer geworden en daarmee duurder. .

Bij de dagopvang (perceel D) zien we een stijging in het aantal cliënten en in het weektarief. Dit komt met name door verbetering van samenwerking wijkteams en aanbieders waardoor doorstroom beter plaatsvindt. Tevens hangt de stijging samen met een toename van het aantal jeugdigen met zwaardere forensische problematiek. Uit de voorlopige jaarstukken 2021 GR JR blijkteen hogere exploitatie van € 5,3 miljoen op GR JRniveau en € 7,4 miljoen nagekomen kosten over voorgaande jaren. Het aanvullende tekort op GR JRniveau ad € 8,5 miljoen bestaat nagenoeg geheel uit een hogere exploitatie waarvan het grootste gedeelte op hogere complexere specialistische jeugdhulp. Dit zien we terug op voor perceel B een toename van 4 miljoen (opname), dit heeft te maken met complexere zorg en hoge kosten per cliënt (meer dan 150.000 per cliënt), waardoor opnames van enkele kinderen al hoge kosten met zich meebrengt. Voor perceel E is er budget toegevoegd (aanpak wachttijden) maar dit budget is niet geheel gebruikt. Dit heeft voornamelijk te maken met de krappe arbeidsmarkt dat aanbieders niet voldoende personeel konden aantrekken. Ook corona heeft hier invloed gehad. Als laatste zijn er minder inkomsten SPUK (Specifieke uitkeringen) vanuit het rijk. 7. Communicatie van het besluit Op basis van besluit zal de zienswijze verstuurd worden naar de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 8.

Realisatie van het besluit De GRJR zal op basis van de ingediende zienswijzen van de gemeenten zo nodig de stukken aanpassen en indienen bij de provincie. 9. Bijlagen - Aanbiedingsbrief GRJR jaarstukken - Kader financieel beleid en beheer GRJR - Ontwerp begroting 2023 - Ontwerp begrotingswijziging 2022 - Voorlopige jaarrekening 2021 - Concept zienswijze jaarstukken Nissewaard

datum

casenummer

pagina

22 juni 2022

22.R.00075

6 van 7

10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 16 juni 2022 behielden de fracties van Voor Nissewaard, VVD, CDA, GroenLinks en Belang van Nissewaard de mening voor. De overige aanwezige fracties adviseerden positief.

de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

F. van Oosten

datum

casenummer

pagina

22 juni 2022

22.R.00075

7 van 7