Zienswijze begroting GR Recreatieschap Voorne-Putten 2026 en jaarstukken 2024; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 25 april 2025

zaaknummer 4498363

bijlagen

eenheid Ruimtelijke Inrichting

betreft

Concept Jaarstukken 2024 en ontwerp begroting 2026 Recreatieschap Voorne Putten

Samenvatting: Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen. Bijgaand treft u de concept jaarstukken 2024, de ontwerp begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2030 aan. De concept jaarstukken 2024 zijn op 28 april 2025 ontvangen en de ontwerp begroting 2026 op 8 mei 2025 Voor 2026 ligt er een sluitende begroting met een deelnemersbijdrage van € 1.580.460 en een subsidie van de Provincie Zuid-Holland van € 960.716. Gemeente Nissewaard wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2026 van €855.301. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. Bij het opmaken van de begroting waren de CBS cijfers over 2025 nog niet beschikbaar, deze worden bij de rapportages over 2026 verwerkt. De deelnemersbijdragen zijn conform de Gemeenschappelijke Regeling verwerkt, maar zijn vanwege de taakstelling vanuit de gemeente voor 2026 met een afwijkend percentage van 2,8% geïndexeerd.

Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. kennis te nemen van en in te stemmen met de concept jaarstukken 2024 en de ontwerp programmabegroting 2026 van het recreatieschap Voorne-Putten met een voorgesteld deelnemersbijdrage voor Nissewaard in 2026 van €855.301; 2. om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 bij het gemeenschappelijk orgaan Algemeen Bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten: 1.Inleiding Aanleiding Op 28 april en 8 mei2025 zijn de concept jaarstukken 2024 en de ontwerp begroting 2026 ontvangen. U bent gevraagd om deze stukken te behandelen en eventuele zienswijzen binnen acht weken kenbaar te maken aan het bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten. Hierna zullen de

datum

25 april 2025

zaaknummer

4498363

pagina

2 van 5

definitieve jaarstukken 2024 en de begroting 2026 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie ZuidHolland worden gezonden. Bestuurlijk belang Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen Centrale vraag Kunt u instemmen met de jaarstukken en de ontwerpbegroting waarin de gemeente Nissewaard gevraagd wordt om een deelnemersbijdrage 2026 van €855.301? 2.Beoogd maatschappelijk resultaat Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten. Voor Nissewaard is in 2024 onder andere ingezet op: • Verkenning bosuitbreiding Uitwaayer; • Realisatie Skillspark MTB route Uitwaayer; • Uitvoering beheerplan en aanleg extra bos in Bernissegebied; • Haalbaarheidsonderzoek project brug omhoog Simonshaven; • De aanlegvoorziening bij Oud Hoenderhoek is gerealiseerd en nabij restaurant De Beren is een drijvend steiger aangelegd. Gemeente Nissewaard heeft in augustus een rondvaart met de Fluisterboot langs de nieuwe voorzieningen georganiseerd.

• Ontwerp entreegebieden en bebording: Op basis van ontwerp is voor twee entreegebieden het basisontwerp nader uitgewerkt. Het betreft de entreegebieden Geervliet Strand en Zuydland strand. Beide liggen in het recreatiegebied de Bernisse. Met de daar aanwezige ondernemers zijn de inrichtingsvoorstellen afgestemd. Vanwege onvoorziene omstandigheden zijn in 2024 echter ook de volgende extra werkzaamheden/maatregelen uitgevoerd: • Opruimen uitwerpselen ganzen, waaronder bij strandje Beverbos; Verschillende ontwikkelingen lopen door in 2025 en verder. Een blijvend aandachtspunt zijn de beheerskosten bij nieuwe ontwikkelingen zoals de voorgenomen upgrade van de mountainbikeroute in de Uitwaayer. 3.Kader Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten. 4.Argumentatie Concept Jaarstukken 2024 De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 63.498. Het nadelig resultaat wordt in hoofdzaak door meer kosten voor regulier onderhoud €20.000, meer afschrijvingen €23.000, dubieuze debiteuren €8.000, Gas, Water en Electra €7.000 en financiële diensten € 27.496. Daar staan een aantal positieve resultaten tegenover ( zie tabel op pagina 5). Er wordt voorgesteld om het negatieve resultaat te onttrekken uit de Algemene Reserve. Het eigen vermogen komt per ultimo 2024 uit op een bedrag van ca. € 4,4 miljoen.

datum

25 april 2025

zaaknummer

4498363

pagina

3 van 5

In de risico paragraaf is een aantal risico's beschreven. Een groot risico is de verminderde bijdrage van provincie Zuid-Holland. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk wat de consequentie precies zal zijn. Voor de risicoanalyse is gerekend met een halvering. Het totaal van de risico-inventarisatie komt uit op € 1.835.000 De stand van de Algemene Reserve is per eind 2024 € 336.144. De weerstandsratio komt uit op < 1 en is daarmee niet voldoende. De accountantscontrole is op het moment van schrijven nog niet afgerond. Voor de behandeling in het AB zullen deze stukken beschikbaar zijn. Ontwerp Begroting 2026 Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2026 is bestaand en aanvaard beleid, zoals dat vastgelegd in de door het Algemeen Bestuur op 11 december 2024 vastgestelde Uitgangspunten Programmabegroting 2026. Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2026 is een indexatie van 5,2% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2027 tot en met 2030 is geen indexering toegepast.

De deelnemersbijdragen zijn conform de Gemeenschappelijke Regeling verwerkt, maar zijn voor 2026 met een afwijkend percentage van 2,8% geïndexeerd. Deelnemersbijdrage Voor 2026 ligt er een sluitende begroting met een deelnemersbijdrage van € 1.580.460 en een subsidie van de Provincie Zuid-Holland van € 960.716. Gemeente Nissewaard wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2026 van €855.301. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. Bij het opmaken van de begroting waren de CBS cijfers over 2025 nog niet beschikbaar, deze worden bij de rapportages over 2026 verwerkt. De deelnemersbijdragen zijn conform de Gemeenschappelijke Regeling verwerkt, maar zijn vanwege de taakstelling vanuit de gemeente voor 2026 met een afwijkend percentage van 2,8% geïndexeerd. Op het moment van opstellen van deze begroting is de omvang van de provinciale subsidie in 2026 nog niet bekend. Een mogelijk effect van wijziging van de bijdrage van de provincie wordt daarom in deze begroting buiten beschouwing gelaten. Andere effecten op de inkomsten en uitgaven van het recreatieschap leiden in 2026 tot een begrotingstekort van circa € 400.000.

Dit tekort is vanwege de volgende redenen ontstaan: • reeds in de begroting 2025 aanwezige taakstellende bezuiniging door verlaging van de provinciale bijdrage in 2022 en het wegvallen van de bijdrage van gemeente Rotterdam in 2023 € 102.000 • extra taakstelling om het effect van de in 2024 uitgevoerde herijking van het Terrein Beheer Model op te vangen € 94.000 • hogere lasten voor bestuursondersteuning en financiële diensten € 73.000 • lagere rentebaten uit inkomsten uit economische beheer € 52.000 • lagere deelnemersbijdrage door aanpassing indexering € 43.000 • diverse kleinere mutaties € 36.000 Totale taakstelling van € 400.000 Voor € 150.000 kan dit worden opgelost door te nemen optimalisatiemaatregelen in 2026. Voor de overige taakstelling van €250.000 zullen wellicht stevige maatregelen moeten worden genomen.

datum

25 april 2025

zaaknummer

4498363

pagina

4 van 5

Financieel risico Bijdrage Provincie Zuid-Holland vanaf 2026 Bij de uittreding van de provincie Zuid-Holland zijn financieringsafspraken gemaakt die lopen tot en met 2025. In de destijds afgesloten financieringsovereenkomst is het uitgangspunt opgenomen dat de provincie ook na 2025 haar medeverantwoordelijkheid voor recreatiebeheer behoudt en daartoe middelen beschikbaar stelt. De provincie zal dit met ingang van 2026 vormgeven door toepassing van de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden. Volgens de regeling kan subsidie echter uitsluitend worden aangevraagd door eigenaren of erfpachters van gebieden die door de provincie aangemerkt zijn als recreatiegebied met een minimumoppervlakte van 100 hectare. Toepassing van deze subsidievereisten leidt er mogelijk toe dat niet alle gebieden van het recreatieschap als subsidiabel zullen worden aangemerkt. Daarnaast hanteert de provincie een plafondbudget waardoor nog niet duidelijk is of het in de regeling opgenomen maximale subsidiepercentage van 40% kan worden behaald. De verwachting is dat de provincie uiterlijk in oktober 2025 de hoogte van de bijdrage bekend maakt. Gevolg van bovenstaande is dat de bijdrage van de provincie, die in 2024 € 1.039.494 (inclusief indexering) bedroeg, mogelijk significant lager zal zijn. Voor de risicoanalyse is gerekend met een halvering.

Optimalisatie Voorne-Putten Vanwege de vermindering van de bijdrage van provincie Zuid-Holland en het enkele jaren geleden wegvallen van de bijdrage van gemeente Rotterdam heeft het Algemeen Bestuur in 2022 het besluit “Oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten” genomen. Hiermee heeft het bestuur opdracht gegeven voor het uitwerken van optimaliseringsvoorstellen. Als uitwerking hiervan is in 2024 een besluit genomen over een pakket aan beheermaatregelen waarmee een potentiële besparing van € 190.000 behaald kan worden. Omdat nog niet zeker is dat de geïdentificeerde maatregelen gerealiseerd kunnen worden en de beoogde besparing daadwerkelijk behaald wordt is een risico opgenomen ter hoogte van de totale potentiële besparing. Niet kwantificeerbare risico’s Hier wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Voor dit beleid volgt het schap het rijksbeleid voor gemeenten. Het rijk stelt voor gemeenten, die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve op 2% van de som van de structurele inkomsten. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste/benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's. Voor de structurele inkomsten wordt uitgegaan van de huren & pachten en de verwachte rentebaten. Deze zijn in de begroting 2025 gesteld op 1.062K. Het risico is dan 21.240 x 4 = 85.000 euro.

5.Maatschappelijk draagvlak Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten, waaronder het Bernissegebied en de Uitwaayer. 6.Financiële consequenties In de conceptbegroting 2026-2029 van de gemeente Nissewaard is rekening gehouden met een deelnemersbijdrage van € 857.345. Hierbij is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling op de gemeenschappelijke regeling van € 19.988. Op basis van de voorliggende begroting van het Recreatieschap Voorne-Putten wordt voor 2026 een deelnemersbijdrage voor Nissewaard begroot van € 855.301. Deze bijdrage past dus binnen het geraamde budget in de begroting en wordt de geraamde bezuinigingstaakstelling ingevuld. In de loop van 2025 vindt een nadere verkenning plaats naar de mogelijkheden om de verminderde inkomsten van PZH op te vangen.

datum

25 april 2025

zaaknummer

4498363

pagina

5 van 5

7.Communicatie van het besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit. 8.Realisatie van het besluit Met het vaststellen van de jaarstukken en de concept begroting 2026 wordt uitvoering gegeven aan het besluit. 9. Bijlagen Bij dit raadsvoorstel zijn zes bijlagen bijgevoegd: 1. Aanbiedingsbrieven; 2. Jaarstukken 2024; 3. Programmabegroting 2026; 4. Raadsbesluit; 5. Concept zienswijze.

10.Advies Commissie

de secretaris, {{esl:Signer1:capture:size(200,75)}} {{esl:Signer1:SignerName:size(200,20)}}

de burgemeester, {{esl:Signer2:capture:size(200,75)}} {{esl:Signer2:SignerName:size(200,20)}}