Zienswijze Begroting 2027 - Syntrophos; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 17 juni 2026

zaaknummer 4924073

bijlagen 1

eenheid Informatievoorziening Advies

Betreft:

Zienswijze Begroting 2027 - Syntrophos

Samenvatting: Het bestuur van Syntrophos heeft de ontwerpbegroting 2027 aangeboden aan de deelnemers. De begroting is sluitend en past binnen de financiële kaders van Nissewaard. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen. De begroting is beleidsarm opgesteld. Dit is een bewuste keuze, passend bij de collegevorming en de lopende strategische heroriëntatie op de ICT/IV-keten. De financiële en beleidsmatige gevolgen van de strategische heroriëntatie worden via een apart raadsvoorstel aan de raad voorgelegd zodra de uitkomsten bekend zijn. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van Syntrophos; 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van Syntrophos. Aanleiding Het bestuur van Syntrophos heeft de ontwerpbegroting 2027 aangeboden aan de deelnemers. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om binnen 12 weken een zienswijze in te dienen. De gemeente Nissewaard wordt gevraagd te beoordelen of het indienen van een zienswijze nodig is. Bestuurlijk belang Nissewaard is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Syntrophos. Syntrophos levert de ICTdienstverlening die een randvoorwaarde is voor de continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de gemeentelijke organisatie.

Centrale vraag De centrale vraag is of de ontwerpbegroting 2027 aanleiding geeft tot het indienen van een zienswijze. 2.Beoogd maatschappelijk resultaat Een sluitende en realistische begroting bij Syntrophos borgt de continuïteit van de ICTdienstverlening waarvan de gemeentelijke organisatie, inwoners en ondernemers afhankelijk zijn.

datum

17 juni 2026

zaaknummer

4924073

pagina

2 van 4

3.Kader De beoordeling vindt plaats binnen de kaders van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeentelijke P&C-cyclus. De begroting 2027 is opgesteld conform de afspraken in het OGON-overleg van 5 februari 2026. 4.Argumentatie De begroting 2027 past binnen de financiële kaders van Nissewaard, vanuit gaande dat de perspectief nota op dit punt wordt aangenomen. Dit zorgt er ook voor dat er geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen. De bijdrage van Nissewaard stijgt als gevolg van prijsindexering (4,5% op contractkosten en overige kosten door o.a. geopolitieke situaties in de wereld), de verwerking van eerder goedgekeurde begrotingswijzigingen voor de Nieuwe Digitale Werkomgeving en actualisatie van de personeelsbegroting. Hiertegenover staat een structurele bezuiniging van € 100.000 op overige personeelskosten. Per saldo blijft de begroting binnen de verwachte financiële ruimte van Nissewaard. Syntrophos heeft de begroting 2027 bewust beleidsarm opgesteld. Dit sluit aan bij de collegevorming en de lopende strategische heroriëntatie op de ICT/IV-keten. Zolang de uitkomsten van die heroriëntatie nog niet vaststaan, is het niet opportuun beleidsmatige keuzes door te voeren die mogelijk worden herzien.

De gevolgen van de strategische heroriëntatie— zowel inhoudelijk als financieel — worden na afronding via een apart raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. Dit voorstel is ook afgestemd met Voorne aan Zee. 5.Maatschappelijk draagvlak nvt 6.Financiële consequenties De begroting 2027 past binnen de financiële kaders van Nissewaard. De verwerking in de gemeentelijke begroting wordt meegenomen bij de 2e tussenrapportage 2026 en de gemeentelijke begroting 2027. Ontwerpbegroting 2027 De ontwerpbegroting 2027 van Syntrophos is opgesteld op basis van de eerder vastgestelde Kadernota 2027. Gelet op o.a. de strategische heroriëntatie t.a.v. de dienstverlening van Syntrophos is de insteek, zoals afgesproken in het OGON-overleg van 25 februari 2026, beleidsarm. Hoewel de Kadernota slechts een indicatie kan geven van de geprognotiseerde omvang van deelnemersbijdragen, zijn in de kadernota, op basis van de raming Turap 3 2025, de volgende indicaties voor 2027 afgegeven: * Nissewaard € 9.877.786 * Voorne aan Zee € 8.891.652 In onderstaand "samenvattend overzicht begroting 2027" zijn de navolgende bijstellingen ten opzichte van de raming verwerkt. Samenvattend overzicht begroting 2027 1. De personeelskosten zijn conform uitgangspunten beleid Nissewaard en door HR Nissewaard aangeleverde Personeelsbegroting 2027. 2.

Een indexpercentage van 4,5% is toegepast op de overige kosten en de contractkosten. Dit percentage ligt hoger dan het GIBIT‑percentage 2023 van 2,1%. Gezien de actuele mondiale (geo)politieke ontwikkelingen en de daarmee samenhangende prijsstijgingen wordt een indexering van 2,1% echter niet realistisch geacht. 3. Overige personeelskosten: Op basis van de reeds doorgevoerde bezuiniging in 2026 wordt deze bezuiniging van € 100.000 structureel ook in 2027 doorgevoerd.

datum

zaaknummer

17 juni 2026

4.

pagina

4924073

3 van 4

Naar aanleiding van de ICT- en GEO-begrotingen zijn in hoofdstuk 1 de deelnemersbijdragen opnieuw bepaald door de ICT- en GEO-verdeelsleutels toe te passen (vanuit bijlage A van de ontwerpbegroting 2027) op de betreffende begrotingsonderdelen. Op basis hiervan zijn de bijdragen voor beide deelnemers herrekend.

Dit heeft het volgende effect op de deelnemersbijdrage 2027. Begroting 2027 versus Kadernota 2027 Bedragen in € Voorne aan Zee Nissewaard Niet deelnemer Totaal bijdragen

Kadernota 8.891.652 9.877.786 10.984 18.780.422

Begroting 9.160.983 10.598.447 10.984 19.770.414

Verschil € 269.331 720.661 0 989.992

Nieuwe digitale werkomgeving De vervanging van de digitale werkomgeving (inclusief vervangen van de gemeentelijke laptop), de implementatie van M365 en de splitsing van de Microsoft tenant loopt door in 2027. Dat betekent dat ook de kosten doorlopen in 2027. Voor het technische ontwikkelspoor worden de kosten zoveel mogelijk gedragen vanuit het beschikbare investeringsbudget. De kosten voor het organisatie- en adoptiespoor (implementatie M365) vallen niet onder de begroting van Syntrophos maar onder budgetten van de gemeenten. Strategische heroriëntatie Syntrophos In 2026 word een strategische heroriëntatie op de GR Syntrophos uitgevoerd. In een separaat collegeadvies en raadsvoorstel worden de genomen besluiten voorgelegd voor instemming. De financiële vertaling van de effecten van de heroriëntatie zullen pas later dit jaar (transitieplan) duidelijk worden (fase 2). Syntrophos werkt op kostprijsbasis en heeft geen weerstandsvermogen. Financiële risico’s zoals hogere prijsstijgingen van grote ICT-leveranciers, worden conform de gemeenschappelijke regeling, gedragen door de deelnemers. Dit vraagt blijvende aandacht, zeker gezien het huidige (geo) politieke klimaat. 7.Communicatie van het besluit Na besluitvorming wordt het besluit gedeeld met Syntrophos. 8.Realisatie van het besluit Syntrophos blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

De verdere besluitvorming over de strategische herorientatieen de financiële gevolgen daarvan volgt via een apart raadsvoorstel. 9.Bijlagen -Begroting 2027 Syntrophos

datum

17 juni 2026

zaaknummer

4924073

pagina

4 van 4

10.Advies Commissie In de vergadering van de commissie Bestuur van 9 juni 2026 behield de fractie van CDA hun mening voor. De overige fracties adviseerde positief. (De fractie van Nissewaard Lokaal was niet vertegenwoordigd). de secretaris,

M. Visscher

de burgemeester,

C.H.J. Lamers