Zienswijze begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 VRR; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 26 juni 2024

zaaknummer 4132472

bijlagen

eenheid Openbare Orde en Veiligheid

betreft

Zienswijze begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 VRR

Samenvatting: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de begroting 2025 en de 1e begrotingswijziging voor d zienswijzeprocedure aangeboden. De Jaarrekening 2023 is ter kennisname bijgevoegd. Jaarrekening 2023 Met de Jaarrekening geeft de VRR inzicht in de activiteiten van het afgelopen jaar. In december 2022 gaf de VRR aan dat het begrotingsjaar 2023 niet sluitend zal zijn. Het Algemeen Bestuur heeft toen besloten dat het negatieve resultaat op basis van nacalculatie met de regiogemeente zou worden verrekend. Inmiddels blijkt uit de jaarrekening dat de VRR het jaar met een positief saldo eindigt. De verrekening komt hierdoor te vervallen. 1e Begrotingswijziging 2024 en Begroting 2025 Vanwege efficiëntie heeft de VRR besloten de 1e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 samen te voegen in een document. Voor 2024 wordt nog steeds een tekort verwacht van ongeveer €1,8 miljoen. Dit komt vooral door de stijging van de salarislasten in 2023 en 2024. Het tekort wordt verrekend op basis van nacalculatie op de gemeentelijke bijdrage. Enige onzekerheid is de CAO die binnenkort afloopt. In de begroting is de stijging opgenomen waarmee de gemeenten ook rekenen. De ontwikkelagenda krijgt een vervolg, met de kanttekening dat enkele onderdelen getemporiseerd zijn. Voor de begroting 2025 is een positieve indexering van 6,8% vastgesteld.

De gemeentelijke bijdrage is daarop aangepast. De VRR verwacht het begrotingsjaar positief af te sluiten. Daarmee kan het weerstandsvermogen weer worden hersteld. In 2025 wordt de ontwikkelagenda volledig opgepakt en de getemporiseerde onderdelen krijgen weer een vervolg. Daarmee komt ook de 3e tranche van de ontwikkelagenda beschikbaar. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. De jaarrekening van de VRR van 2023 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Een zienswijze uit te brengen op de begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

datum

26 juni 2024

zaaknummer

4132472

pagina

2 van 4

1. Inleiding Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de Jaarrekening 2023, de 1e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 behandeld. Deze zijn nu verstuurd aan de gemeenteraden van de regiogemeenten voor een zienswijze. De jaarrekening is ter kennisname. In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op de 1e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2024 van de VRR. Bestuurlijk belang De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vervuld een belangrijke rol in het dagelijks leven. Diverse taken op het gebied van hulpverlening zijn bij de veiligheidsregio belegd. De gemeente is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling en daaruit vloeit voort dat de gemeenteraad op diverse stukken haar zienswijze kenbaar mag maken. In dit geval wordt de gemeenteraad gevraagd een reactie kenbaar te maken op de 1e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van de VRR. Centrale vraag Geven de stukken die de VRR voor de zienswijzeprocedure heeft aangeboden aan de raad aanleiding tot een zienswijze? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat De veiligheidsregio heeft de ambitie een professionele en slagvaardige hulpverleningsorganisatie voor de inwoners van de regio te zijn. Deze ambities zijn ook vertaald in de ontwikkelagenda, waarmee wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatverandering en energietransitie.

Hierdoor is de veiligheidsregio in staat de inwoner van goede, adequate en professionele hulpverlening te blijven voorzien. 3. Kader De begroting valt binnen de kaders van het beleidsplan van de veiligheidsregio en de opgestelde ontwikkelagenda van de VRR. Op grond van artikel 35 lid 3 Wgr worden de gemeenteraden gevraagd een zienswijze uit te brengen op de ontwerp-begroting van de gemeenschappelijke regeling. Volgens artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de is de jaarrekening 2023 ter informatie. 4. Argumentatie Het college adviseert de raad om een zienswijze kenbaar te maken op de 1e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van de VRR. Hiervoor is een concept zienswijze bij het raadsvoorstel bijgevoegd. Deze zienswijze kan desgewenst aangepast worden op aangeven van de gemeenteraad. Voorstel zienswijze Op basis van de financiële stukken signaleert het college dat de VRR voor 2024 nog geen sluitende begroting heeft. Bovendien meldt de VRR dat de CAO medio 2024 afloopt waarbij een nieuwe CAO gevolgen kan hebben voor de begroting en wellicht de hoogte van het negatieve resultaat. Hoewel de VRR alle inspanningen verricht het tekort zo klein mogelijk te houden, is het van belang dit nogmaals te vermelden in de zienswijze.

Hoewel de regiogemeenten in de indexeringsbrief een positief accres hebben afgegeven van + 6,8% voor de begroting 2025, zijn de financiële vooruitzichten van de gemeenten somber. Ondanks de afspraken die zijn gemaakt met de ontwikkelagenda, staan de begrotingen van de regiogemeenten onder druk. Het Algemeen Bestuur heeft de VRR verzocht te komen met eventuele besparingen om in te spelen op tekorten die bij de gemeenten ontstaan. De gemeenteraad wordt geadviseerd hier in de zienswijze aandacht voor te vragen en de VRR te verzoeken met concrete voorstellen te komen. En deze voorstellen ook op termijn te delen met de regiogemeenten.

datum

zaaknummer

26 juni 2024

pagina

4132472

3 van 4

Met ook de Voorjaarsnota van het Rijk in het achterhoofd, waarin het ‘ravijnjaar’ feitelijk naar voren getrokken is, moet voor 2025 gezocht worden naar besparingen. Dit houdt in dat van de gemeenschappelijke regelingen gevraagd wordt te anticiperen op deze ontwikkelingen en wellicht eerder te komen met voorstellen van het efficiënter en effectiever inzetten van de beschikbare middelen. Vervolgens meldt de VRR in haar begroting dat meerjarig positieve resultaten worden voorzien. In dezelfde paragraaf geeft de VRR aan dat het aan het bestuur van de veiligheidsregio is hierover een beslissing te nemen. Een van de besluiten kan zijn het overschot terug te geven aan de regiogemeenten. Indien daarvoor gekozen worden heeft de VRR aangegeven wat dat aan resultaat per gemeente oplevert (zie paragraaf 6 ‘financiële consequenties). Keerzijde is dat positieve eindsaldo niet toegevoegd kan worden aan de reserve van de VRR en daarmee het weerstandsvermogen te vergroten om onvoorziene tekorten op te vangen. Het voorstel is een deel van het overschot terug te geven de regiogemeenten en een deel te storten in de algemene reserve van de VRR. 5. Maatschappelijk draagvlak Het maatschappelijk draagvlak voor dit besluit is niet gemeten. Daar veiligheid inwoners van Nissewaard direct raakt, is het belangrijk dat de operationele diensten voldoende zijn toegerust.

Goed zijn opgeleid, getraind en beoefend (vakbekwaam) en de piketten die belangrijke rol spelen in de hulpverlening op orde zijn.

Aandeel resultaat 2028

Bijdrage 2028

Aandeel resultaat 2027

Bijdrage 2027

Aandeel resultaat 2026

Bijdrage 2026

Aandeel resultaat 2025

Bijdrage 2025

Nacalculatie 2024

Bijdrage 2024

6. Financiële consequenties

6.473.213 102.138 7.140.853 -95.908 7.318.905 -41.989 7.318.905 -22.429 7.318.905 -34.574 In de bovenstaande tabel is meerjarig de gemeentelijke bijdrage van Nissewaard weergegeven. De bijdrage voor 2025 is volgens de begroting van de VRR € 7.140.853,= Dit bedrag wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting. Uiteindelijk wordt over het lopende jaar nog een aanvullende bijdrage verwacht van € 102.138,=. Bij de 2e begrotingswijziging 2024 van de VRR zal opnieuw worden beoordeeld of het tekort in 2024 nog actueel is. Indien noodzakelijk zal bij de 2e tussenrapportage de dan geprognosticeerde nacalculatie worden meegenomen. Tevens is door de VRR aangegeven wat het aandeel is voor de gemeente indien gekozen wordt het positieve saldo terug te geven aan de regiogemeenten. Voor 2025 is dat ongeveer € 96.000,= 7. Communicatie van het besluit De veiligheidsregio biedt de gemeenteraden de mogelijkheid om hun gevoelen te uiten met betrekking tot de financiële stukken. De colleges van B&W kunnen daarin adviseren. Op basis van de ontvangen documenten wordt de gemeenteraad geadviseerd een zienswijze kenbaar te maken. Uiteraard is het mogelijk dat naar aanleiding van de bespreking van de stukken in de raadscommissie Bestuur of gemeenteraadsvergadering de voorgestelde zienswijze van het college wordt aangepast.

Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft de raden de gelegenheid gegeven tot en met 12 juli 2024 te reageren. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 september 2024. 8. Realisatie van het besluit Niet van toepassing.

datum

26 juni 2024

zaaknummer

4132472

pagina

4 van 4

9. Bijlagen a. Aanbiedingsbrief van de VRR bij de financiële stukken; b. Jaarverslag 2023; c. 2e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2025; d. Voorstel concept zienswijze B&W op de stukken van de VRR. 10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Bestuur van 11 juni 2024 behielden de fracties van VOOR Nissewaard, VVD, Jong Nissewaard en GroenLinks de mening voor. De overige aanwezige fracties adviseerden positief met betrekking tot het aangepaste voorstel. de secretaris,

M. Visscher

de burgemeester,

F. van Oosten