Zienswijze begroting 2023 GR Recreatieschap Voorne-Putten; Raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 9 mei 2022

casenummer

bijlagen

eenheid Ruimtelijke Inrichting

betreft

GR recreatieschap Voorne-Putten: jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023

Samenvatting : Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen. Bijgaand treft u de concept jaarstukken 2021, de ontwerp begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 aan. Deze zijn op 14 april 2022 ontvangen. De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van € 1.333.789, en een subsidie van de provincie Zuid-Holland van € 877.200,-. Gemeente Nissewaard wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2023 van € 720.849. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. In te stemmen met de jaarstukken 2021 en de ontwerp programmabegroting 2023 van het recreatieschap Voorne-Putten, met een voorgestelde deelnemersbijdrage voor Nissewaard in 2023 van € 720.849; 2.

om geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten naar voren te brengen bij het gemeenschappelijk orgaan Algemeen Bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten.

1. Inleiding Aanleiding Op 14 april 2022 zijn de concept jaarstukken 2021 en de ontwerp begroting 2023 ontvangen. U bent gevraagd om deze stukken te behandelen en eventuele zienswijzen binnen acht weken kenbaar te maken aan het bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten. Hierna zullen de definitieve jaarstukken 2021 en de begroting 2023 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland worden gezonden.

datum

9 mei 2022

casenummer

pagina

2 van 6

Bestuurlijk belang Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen. Centrale vraag De voorliggende begroting is sluitend met een deelnemersbijdrage van € 1.333.798,-, en een subsidie van de provincie Zuid-Holland van €877.200,-. De deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. Kunt u instemmen met een deelnemersbijdrage van € 720.849 voor de gemeente Nissewaard in 2023? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten, waaronder het Bernissegebied en de Uitwaayer. Voor Nissewaard is in 2021 onder andere ingezet op: - Impuls locatie Oud-Hoenderhoek door het tijdelijk mogelijk maken van een horecavoorziening; - Openbare aanbestedingstraject voor de locatie Oud-Hoenderhoek; - Pilot camperplaatsen in het Bernissegebied is afgerond.

Op basis hiervan zijn er 4 plaatsen gerealiseerd; - Planmatige aanpak bosbeheer is gestart in Bernisse Noord en Ganzewei; - Extra communicatie rondom de aanpak essentaksterfte door onder ander de organisatie van twee excursies voor omwonenden en belanghebbenden; - Er is een besluit genomen betreffende vervanging voetgangersbrug bij Oud-Hoenderhoek; Meer algemene zaken waarop is ingezet: - Het project steigers en oevers is nader uitgewerkt, waaronder in het Bernissegebied. Het project is aangeboden aan de bestuurstafel van de regiodeal. Het project is goedgekeurd en ontvangt een bijdrage uit de Regiodeal; - Het ontwikkelperspectief bossen Voorne-Putten is opgesteld en vastgesteld; - Er is een boot gekocht waarmee inspecties, en beheer en onderhoud uitgevoerd kan worden. Onder meer in de Bernisse; - Covid: er is veel extra inzet gepleegd naar aanleiding van de Covid maatregelen. Zoals meer hygiëne maatregelen. Ook was er meer toezicht en handhaving nodig en was er meer sprake van vandalisme. - Verkenning “Perspectief natuur en recreatie Voorne-Putten” is in 2021 vastgesteld. Een blijvend aandachtspunt zijn de beheerskosten bij nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld bij de kwaliteitsimpuls steigers en oevers, en de aanleg van nieuwe bossen. Ook is de mindering van de provinciale subsidie in 2022 en verder een aandachtspunt.

Voor 2022 zet het recreatieschap voor Nissewaard onder ander in op verdere uitwerking van de Investeringsimpuls steigers en oevers, gebiedsontwikkeling locatie Oud-Hoenderhoek en de samenwerking met gemeente Nissewaard bij de verdere uitwerking van de ambities uit de visie Beleef, Bereik en ontdek Nissewaard. Ook wordt ingezet op de uitwerking van het ontwikkelperspectief bossen op Voorne-Putten, waaronder het Bernissegebied en de Uitwaayer.

datum

casenummer

9 mei 2022

pagina

3 van 6

3. Kader Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten. 4. Argumentatie Concept Jaarstukken 2021 De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 114.345. Op hoofdlijnen komt dit door onderschrijding op uitgaven inzake herstel en onderhoudswerkzaamheden. Werkzaamheden met een lage werkdruk zijn uitgesteld. Er wordt voorgesteld om het positieve resultaat enerzijds toe te voegen aan onderhoudsbudget (€ 100.000) en de investeringsreserve ( € 14.345). Het controleteam van de accountant heeft de controle van de jaarstukken zo goed als afgerond en is van plan voor het verzenden van de stukken aan het AB van het recreatieschap Voorne Putten een goedkeurende verklaring afgegeven. Ontwerp Begroting 2023 De ontwerp-programmabegroting 2023 van het recreatieschap blijft binnen het regionaal afgesproken prijsindexpercentage van 4,8%. Dit percentage is toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rente en afschrijvingen. De inwonersbijdrage aan het schap bedraagt voor Nissewaard voor 2023 € 720.849. Deze bijdrage past binnen de conceptbegroting 2023-2026 (budgetnummer 606935). De meerjarenbegroting van het schap sluit in principe met een nadelig saldo. Vanaf 2023 vervalt namelijk de jaarlijkse bijdrage van € 150.000 vanuit Rotterdam. Vanaf 2022 neemt de jaarlijkse provinciale bijdrage af met 10%.

Ter dekking van het nadelige saldo is een taakstelling opgenomen van: 2023 € 205.761 2024 € 207.160 2025 € 196.775 2026 € 188.828 Het risico bestaat dat de komende tijd deze taakstelling niet kan worden ingevuld/gerealiseerd en er dus geen sprake is van een structureel sluitende begroting. Mogelijk kan dit dan leiden tot een verhoging van de inwonersbijdrage. Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Het weerstandsvermogen is momenteel uitstekend, omdat o.a. het risico van de wegvallende bijdragen van Rotterdam en de provincie nog als PM is opgenomen. Het weerstandsvermogen zal mogelijk geleidelijk aan veranderen onder invloed van risico’s met betrekking tot de financiële continuïteit. In de risicoparagraaf wordt op een aantal risico’s ingegaan. Per 1 januari 2018 zijn de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Hollland uit de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Voorne-Putten getreden. Met deze partijen zijn uittreed-/financieringsovereenkomsten afgesloten tot en met 2022 (Rotterdam) en 2025 (provincie). Met beide partijen wordt overlegd welke rol zij willen spelen in de financiering van het beheer van de recreatiegebieden op Voorne-Putten.

Niettemin wordt het schap sinds 2022 geconfronteerd met een lagere bijdrage van de provincie en met ingang van 2023 met een mogelijk lagere of wegvallende bijdrage van gemeente Rotterdam. Gelet op het voorgaande is het recreatieschap in 2022 gestart met een onderzoek naar financiële optimalisatiemogelijkheden om de vermindering van bijdragen van gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland te compenseren door andere baten en/of door besparingsmogelijkheden

datum

9 mei 2022

casenummer

pagina

4 van 6

binnen de begroting van het recreatieschap te benutten. Door de omvang van de financiële opgave vanaf 2023 (gemiddeld circa € 200.000 per jaar, opgenomen als taakstellende bezuiniging) bestaat onzekerheid of compensatie met de nog vast te stellen maatregelen in het kader van genoemde opdracht toereikend zal kunnen zijn. De met de provincie Zuid-Holland gemaakte financiële afspraken in het kader van de uittreding per 1 januari 2018 lopen eind 2025 af. Het recreatieschap gaat ervan uit dat de provincie ook daarna haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor het in stand houden van natuur- en recreatiegebieden op Voorne-Putten. De provincie werkt immers aan een subsidieregeling voor het beheer van recreatiegebieden waarvoor het recreatieschap vanaf 2026 in aanmerking zou kunnen komen. Het valt echter niet uit te sluiten dat de huidige provinciale bijdrage van jaarlijks € 877.200 (fors) lager wordt. Toekomst recreatieschap Nieuwe bestuurlijke opgaven dienen zich aan vanwege het aflopen en de werking van de financieringsovereenkomsten met respectievelijk de gemeente Rotterdam en de Provincie ZuidHolland. Met beide partijen wordt overlegd over de financiering van het beheer na afloop van de overeenkomsten en inmiddels worden contouren van een nieuwe subsidieregeling van de provincie voor het beheer van recreatiegebieden duidelijk. Daarnaast fuseren per 1-1-2023 drie gemeenten.

Het schapsbestuur is voornemens om eind 2022 een strategisch overdrachtsdocument vaststellen met als doel de bestuurlijke en financiële continuïteit en stabiliteit van het recreatieschap vast te leggen en daarmee een beeld presenteren van opgaven voor de jaren 2023 tot en met 2025. Gelet op bovenstaande wordt u geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. 5. Maatschappelijk draagvlak Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten, waar onder het Bernissegebied en de Uitwaayer. 6. Financiële consequenties De ontwerp-programmabegroting 2023 van het recreatieschap blijft binnen het regionaal afgesproken prijsindexpercentage van 4,8%. De inwonersbijdrage aan het schap bedraagt voor Nissewaard voor 2023 € 720.849. In de conceptbegroting 2023-2026 van de gemeente Nissewaard bedraagt het budget voor de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap VP € 780.937. De gevraagde inwonerbijdrage van € 720.849 past hierbinnen. Gezien de door het recreatieschap nog in te vullen taakstelling van gemiddeld € 200.000 per jaar en de onduidelijkheid over de toekomstige bijdrage van de provincie, wordt voorgesteld het restant budget van € 60.088 hier vooralsnog voor te reserveren. Mocht bij de 2e tussenrapportage 2022 blijken dat dit extra budget niet nodig is, kan dit alsnog vrijvallen. 7.

Communicatie van het besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit. 8. Realisatie van het besluit Met het vaststellen van de jaarstukken 2021 en de ontwerp begroting 2023 wordt uitvoering gegeven aan het besluit. 9. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief; 2. Ontwerpbegroting 2023 3. Jaarstukken 2021 4. Raadsbesluit

datum

9 mei 2022

casenummer

pagina

5 van 6

10. Advies Commissie

de secretaris,

de burgemeester,

datum

9 mei 2022

casenummer

pagina

6 van 6