Uitbreiding capaciteit Theater de Stoep; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 11 september 2024

casenummer 4191994

bijlagen 3

eenheid Theater de Stoep

betreft

Uitbreiding zaalcapaciteit Theater de Stoep

Samenvatting: Theater de Stoep staat voor een beslissend moment in haar groeipad. 10 jaar na de opening van het nieuwe theater, kunnen we stellen dat het theater tot één van de beste theaters van Nederland behoort. Een theater met een uitgebalanceerd aanbod aan voorstellingen en een uitstekende bezettingsgraad. Jaarlijks weten zo’n 80.000 theaterbezoekers de weg naar Theater de Stoep te vinden Duidelijk is dat Theater de Stoep een belangrijke culturele pijler is voor de inwoners van de gemeente Nissewaard en haar regio. Daarmee voldoet ze prima aan de rol die ze is toebedeeld in het Uitvoeringsprogramma Cultuurnota "In de schijnwerpers!" 2020-2026. Door de capaciteit van de grote zaal en de bijbehorende verkeersruimtes te vergroten kan nog beter, nu en in de toekomst worden voldoen aan de culturele behoefte van de inwoners van Nissewaard en de regio en het biedt meer waarborgen voor een duurzame exploitatie van Theater de Stoep. De werkzaamheden zijn gepland in de zomerstop van 2025. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Een krediet beschikbaar stellen van € 1.815.189,- voor de uitbreiding van de zaalcapaciteit van Theater de Stoep; 2. Een krediet beschikbaar stellen van € 350.000,- (excl. BTW) voor het renoveren van de huidige theaterstoelen, om zodanig de levensduur met 8 jaar te verlengen; 3.

De extra inkomsten uit kaartverkoop en de horecatoeslag in te zetten als dekkingsmiddel; 4. De financiële consequenties van dit besluit te verwerken via begrotingswijziging 2024R4004.

datum

11 september 2024

casenummer

4191994

pagina

2 van 7

1. Inleiding Aanleiding Op dit moment worden er beperkingen ervaren met de capaciteit van de Grote Zaal, waardoor er soms moet worden afgezien van interessante voorstellingen en evenementen. Om nog meer te kunnen voldoen aan de vraag van ons publiek, is het van belang opnieuw te investeren in het theater voor de komende jaren. Met de uitbreiding van de zaalcapaciteit kunnen we beter voldoen aan de huidige vraag. Bestuurlijk belang Met het uitbreiden van de zaalcapaciteit van Theater de Stoep kan nog beter nu en in de toekomst worden voldoen aan de culturele behoefte van de inwoners van Nissewaard en de regio en het biedt meer waarborgen voor een duurzame exploitatie van Theater de Stoep. Centrale vraag: Is het college bereidt aan de gemeenteraad voor te stellen de capaciteit van Theater de Stoep uit te breiden en kosten € 1.815.189,- (excl. BTW) te financieren met vrijvallende kapitaalslasten in combinatie met de inzet extra inkomsten uit kaartverkoop en commerciële verhuur? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat De capaciteitsuitbreiding van Theater de Stoep dient meerdere doelen te weten: het kunnen blijven voldoen aan de culturele behoefte van de inwoners van Nissewaard en de regio en het waarborgen van een duurzame exploitatie van Theater de Stoep. 3. Kader Uitvoeringsprogramma Cultuurnota "In de schijnwerpers!" 2020-2026 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid.

In bijlage 2 ‘Budgetraming en planning verbouwing theater De Stoep’ staat informatie met bedrijfsen fabricagegegevens van derden die vertrouwelijk aan de gemeente is verstrekt. Als deze informatie openbaar zou worden zou het de financiële bedrijfsvoering van bedrijf BBN schaden. Daarom wordt deze informatie aan u verstrekt onder geheimhouding zoals bedoeld in artikel 88, tweede lid van de Gemeentewet. 4. Argumentatie Theater de Stoep staat voor een beslissend moment in haar groeipad. 10 jaar na de opening van het nieuwe theater, kunnen we stellen dat het theater tot één van de beste theaters van Nederland behoort. Een theater met een uitgebalanceerd aanbod aan voorstellingen en een uitstekende bezettingsgraad. Jaarlijks weten zo’n 80.000 theaterbezoekers de weg naar Theater de Stoep te vinden. Deze stelling werd eind januari 2024 voor de tweede maal door het theatervak bevestigd met het toekennen van de titel “Beste Theater van Nederland”. Bij die top van Nederland willen we uiteraard ook structureel blijven, voor onze bezoekers, de inwoners van Nissewaard en de wijde omgeving. Duidelijk is dat Theater de Stoep een belangrijke culturele pijler is voor de inwoners van de gemeente Nissewaard en haar regio. Zodat zij avond aan avond kunnen genieten van een breed aanbod van topvoorstellingen van grote namen en nieuwe talenten.

Om aan de top te blijven, zorgen wij uitstekend voor het gebouw, de (technische) inventaris en investeren we in onze medewerkers en in ons netwerk met impresariaten, theaterproducenten en artiesten. Op dit moment ervaren we beperkingen in de capaciteit van onze Grote Zaal, waardoor we soms moeten afzien van interessante voorstellingen en evenementen. Of moeten we – als gevolg van een uitverkochte zaal – met grote regelmaat “Nee” verkopen aan onze bezoekers. Met de uitbreiding van de zaalcapaciteit kunnen we beter voldoen aan de huidige vraag. Deze de continuering van succesvolle zaalbezettingen en het versterken van onze leidende rol als één van de beste theaters van Nederland. Ook creëren we hierdoor meer mogelijkheden voor grootschalige producties, zoals dit seizoen

datum

11 september 2024

casenummer

4191994

pagina

3 van 7

bijvoorbeeld acts als Bløf, Racoon en de musical Jesus Christ Superstar. Daarmee verrijken we het culturele aanbod voor onze inwoners en de regio. Op die manier kunnen we meer bezoekers aan ons binden en het (culturele) uitgaanspubliek aan Nissewaard binden. Dat heeft een verderstrekkende werking dan alleen theaterbezoek. Immers bezoekers besteden naar verwachting ook geld in Spijkenisse voor en/of na theaterbezoek. Op die manier stimuleren we uitgaan in de eigen gemeente en bevorderen zo de aantrekkelijkheid van wonen in Nissewaard en zelfs in de regio. Alternatief voor het uitgaanspubliek is immers dat zij naar Rotterdam of verder weggaan voor hun avondje uit. Met een ambitieuze visie voor ogen, stellen wij voor de zaalcapaciteit van de grote zaal uit te breiden met 115 stoelen - naar 765– en de foyers cq. de oorspronkelijke verkeersruimten aan te passen aan de nieuwe publieksaantallen. De uitbreiding van de verkeersruimte is een direct gevolg van de capaciteitsuitbreiding. Per avond is er in potentie maximaal 115 bezoekers (excl. mogelijk extra personeel) aanwezig in het theater. Een deel van de extra stoelen bevinden zich op het balkon, waardoor een tweede opgang naar het balkon, via een trapverbinding VIP-foyer/Mezzanine (links/rechts, vergelijkbaar met de zaalingangen op de begane grond) noodzakelijk is. Daarnaast is uitbreiding van de garderobe c.q.

doorstroom hoofdentree wel een vereiste om publieksstroom op juiste wijze door te leiden. De verkeersruimte in de huidige situatie is altijd al vrij beperkt geweest en kunnen we nu met relatief eenvoudige ingreep sterk verbeteren. De doorstroming van publiek vanuit entreehal richting garderobe is met de huidige bezoekersaantallen al te beperkt, wat leidt tot fikse wachtrijen in een te kleine ruimte. Wanneer er meer publiek per avond binnen kan zijn, voldoet de huidige garderobe ook niet meer aan voldoende plaats voor jassen, tassen ed. Door het creëren van een tweede uitgang (op de plek van de huidige kassa) verbeteren we de doorstroom van de bezoekers en daarmee ook de veiligheid in geval van calamiteiten. Het vraagstuk van de capaciteitsuitbreiding dient meerdere doelen te weten: het nog beter kunnen blijven voldoen aan de culturele behoefte van de inwoners van Nissewaard en de regio en het waarborgen van een duurzame exploitatie van Theater de Stoep. Met de uitbreiding van de zaalcapaciteit en bijbehorende verkeersruimtes beogen we niet alleen een verrijking van het culturele aanbod, maar ook een toename van de kaartverkoopomzet (bij veel uitverkochte voorstellingen) en vergroten we de (commerciële) multifunctionaliteit van de verschillende foyers en daarmee waarborgen we voor de toekomst een duurzame exploitatie van het theater.

In de financiële paragraaf is te lezen dat met het huidige aanbod de extra kosten naar verwachting ruimschoots gedekt zullen worden. Op basis van het huidige aantal uitverkochte voorstellingen, waarbij de inschatting is dat ook de 115 extra stoelen verkocht zouden kunnen worden, is het aantal van 44 uitverkochte voorstellingen per jaar zeker realistisch. Met een marge van negen minder uitverkochte voorstellingen, worden de kosten nog steeds volledig gedekt. Zelfs bij ernstig tegenvallende resultaten, waar maar 20 voorstellingen uit zouden verkopen, is het verlies van nog geen 20k op de gehele begroting nog makkelijk te overzien. Ook zouden de huidige of goede financiële jaren een heel slecht theaterseizoen over de hele looptijd makkelijk compenseren. Samenvattend komt de argumentatie op het volgende neer: a.

Faciliteren huidige behoefte Op dit moment worden beperkingen ervaren in de capaciteit van de Grote Zaal, waardoor er soms moeten afzien van interessante voorstellingen en evenementen. Of moeten er– als gevolg van een uitverkochte zaal – met grote regelmaat “Nee” verkopen aan onze bezoekers. Met de uitbreiding van de zaalcapaciteit hebben kunnen we beter voldoen aan de huidige vraag van onze inwoners enerzijds en naar de vraag van producenten anderzijds.

datum

11 september 2024

casenummer

4191994

pagina

4 van 7

b.

Faciliteren van grotere populaire voorstellingen Naast het verwachte resultaat met het huidige voorstellingsaanbod, komt Theater de Stoep door de uitbreiding van het aantal stoelen, ook in lijst met theaters met 750+ stoelen. Hierdoor is Theater de Stoep ook geschikt voor de grotere nationale -en internationale producties. Dit zijn voorstellingen die zeker uitverkocht raken en in potentie dus nog meer uitverkochte zalen opleveren. Naast de extra kaartverkoop, levert het ook extra publiciteit en bereik op voor Theater de Stoep. Daarmee verrijken we het culturele aanbod van onze inwoners en de regio, die voor dergelijke producties nu uitwijken naar bijvoorbeeld Rotterdam.

c.

Optimalisatie van foyers Het vergroten van het balkon van de Grote Zaal levert de meeste extra stoelen op. Dit vraagt aanpassingen aan de verbindingen met de aangrenzende foyers (VIP-foyer, Mezzanine en Balkonfoyer). De bijvangst van deze noodzakelijke bouwkundige ingrepen zijn het vergroten van de totaalervaring van ons theater en het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor voorstellingen en zakelijke evenementen. Naast het vergroten van het balkon levert het herschikken van de stoelen op de begane grond van de Grote Zaal ook extra capaciteit op, tezamen levert dit een uitbreiding op van 115 stoelen. Ten einde de bezoekersstromen in de grote foyer en bij de garderobe goed te kunnen verwerken zijn ook daar kleine ingrepen nodig.

d.

Waarborgen duurzame exploitatie Door de capaciteit te vergroten en nog meer diversiteit en grote namen in het aanbod te introduceren, wordt een stijging verwacht in de zogenaamde recette, de kaartverkoopomzet. Dit zal ons in staat stellen om een duurzame exploitatie te voeren. Dit geeft ook ruimte om te blijven investeren in verdere artistieke ontwikkelingen van jong talent en de algehele kwaliteit van onze voorstellingen te verhogen.

5. Maatschappelijk draagvlak In lijn met de visie van de cultuurnota van Nissewaard, geloven wij dat deze uitbreiding niet alleen een investering is in het gebouw, maar juist ook in het behouden/verbeteren van het culturele, diverse en commerciële aanbod, met een groot publieksbereik. Ten eerste biedt een grotere capaciteit in Theater de Stoep de mogelijkheid om nog beter te voorzien in het culturele aanbod van onze stad. Door meer ruimte te bieden voor optredens, voorstellingen en culturele evenementen, kunnen we een breder scala aan voorstellingen presenteren. Dit niet alleen voor het professionele aanbod, maar ook voor de lokale talenten en amateurgezelschappen. Daarnaast zal een uitbreiding van de capaciteit bijdragen aan het vergroten van de diversiteit van het aanbod in Theater de Stoep. Waarbij het accent in het programmeringsprofiel blijft liggen op het grot(er)e commerciële aanbod in theaterland. De ervaring met onze bezoekerscijfers heeft geleerd dat met name het commerciële aanbod (musical, muziek, show, cabaret en jeugd) op de grootste interesse van het publiek kan rekenen. Uiteraard zullen we daarbij ook streven naar verbreding van het aanbod qua diversiteit indien de mogelijkheden zich daarvoor aandienen. Belangrijk is ook de rol die Theater de Stoep kan spelen in het versterken van Nissewaard als een gemeente waar mensen graag uitgaan.

Door een bruisend cultureel centrum te bieden, kunnen we niet alleen lokale bewoners aantrekken voor een avondje uit, maar ook bezoekers uit omliggende gemeenten en toeristen uit andere regio's. Dit zal niet alleen de lokale economie stimuleren, maar ook het imago van Nissewaard versterken als een dynamische en levendige bestemming voor theater, kunst en cultuur. Kortom, de uitbreiding van de capaciteit van Theater de Stoep is niet alleen een investering in onze culturele infrastructuur, maar ook een investering in het versterken van ons gemeenschapsgevoel, het bevorderen van culturele diversiteit en het stimuleren van lokale economische groei.

datum

11 september 2024

casenummer

4191994

pagina

5 van 7

6. Financiële consequenties De investeringen voor deze renovatie zullen worden gedekt door een combinatie van vrijvallende kapitaalslasten in combinatie met de inzet extra inkomsten uit kaartverkoop en commerciële verhuur Om te komen tot een correcte berekening is het goed te weten welke extra inkomsten en welke extra kosten gemoeid zijn met de uitbreiding en verbouwing van de Grote Zaal. De taakstelling van € 100.000 is gerealiseerd. Kosten De kosten voor de verbouwing zijn geraamd op € 1.815.189 excl. btw. De kosten van nieuwbouw of de aanpassingen van een gebouw worden normaliter afgeschreven in 40 jaar. De kosten voor installaties in 15 jaar. Volgens de gemeentelijke berekenwijze zijn de kapitaalslasten (afschrijving en rente) daarmee geraamd op € 64.956,= per jaar. Voor de herstoffering (wat door het intensieve gebruik door bezoekersgroei de afgelopen jaren noodzakelijk is) en omnummering stoelenplan is daarnaast een bedrag geraamd van ca. € 350.000,= welke uit de meerjaren onderhoudsbegroting stoelen / zaal moet worden bekostigd. Opbrengsten De opbrengsten van de extra recette zijn slechts – zoals het in Nederland ingericht is - voor een deel voor het theater waar de voorstelling wordt uitgevoerd. Deze verdeling, of partage is meestal 70%30% of 80%-20%, waarbij het kleinste deel voor het theater is en het grootste deel voor het optredende gezelschap.

Gemiddeld is in Theater de Stoep rond de 25% van de kaartverkoopomzet voor het theater. Boven op de kaartprijs wordt door het theater meestal een toeslag gezet. Deze toeslag voor een (verplicht) drankje en het gebruik van de garderobe is een manier voor theaters om de (personeels-) kosten te dekken. In Theater de Stoep is de gemiddelde toeslag vanaf seizoen 2024-2025 € 5,00 per bezoeker. Ter vergelijk met dit lopende seizoen zal dat bij een kaartverkoop gelijk aan die van dit seizoen ca. € 50.000 extra omzet opleveren. Hoewel de verhuuraanvragen bij De Stoep zich momenteel voornamelijk richten op zaalprogramma's in de kleine zaal, biedt de mogelijkheid tot commerciële verhuur van de foyers en grote zaal aan derden een potentieel voor extra opbrengsten. Door deze ruimtes beschikbaar te stellen voor diverse evenementen, zoals conferenties, bedrijfsbijeenkomstenkunnen we wellicht een wat bredere doelgroep aanspreken en nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Verhouding baten en kosten Met bovenstaande gegevens zijn de volgende vaststaande cijfers te bepalen: • • • •

De zaal zal in het plan worden uitgebreid met 115 stoelen. De gemiddelde nettoprijs (zonder toeslag) voor een toegangskaartje is € 30,00. Het deel dat hiervan voor het theater is, is gemiddeld 25%. Boven op ieder verkocht kaartje zit er een toeslag van bruto € 5,00. Dit is volledig voor het theater.

Dat betekent dat de belangrijkste niet-vaststaande variabele het aantal uit te verkopen voorstellingen is. Op basis van het huidige aantal uitverkochte voorstellingen, waarbij de inschatting is dat ook de 115 extra stoelen verkocht zouden kunnen worden, is het aantal van 50 voorstellingen per jaar realistisch.

datum

11 september 2024

casenummer

pagina

4191994

6 van 7

In onderstaand schema zijn de verschillende scenario’s weergegeven: OPBRENGSTEN

Tegenvallend

Break-even

Realistisch

Positief

Aantal uitverkochte voorstellingen

20

46

50

70

Aantal stoelen extra

115

115

115

115

Extra verkochte kaarten

2.300

5.324

5.750

8.050

Gemiddelde nettoprijs kaartje

€

30,00

€

30,00

€

30,00

€

30,00

Totale extra recette

€ 69.000,00

€ 159.727,86

€ 172.500,00

€ 241.500,00

Partagedeel Stoep

25%

25%

25%

25%

Recettedeel Theater de Stoep

€ 17.250,00

€ 39.931,96

€ 43.125,00

€ 60.375,00

Horecatoeslag per kaartje

€

5,00

€

5,00

€

5,00

€

5,00

Inkoop horeca

€

0,30

€

0,30

€

0,30

€

0,30

Totaal horecatoeslag

€ 10.810,00

€ 25.024,03

€ 27.025,00

€ 37.835,00

Extra inkomsten Theater de Stoep

€

28.060,00

€

64.956,00

€

70.150,00

€

98.210,00

Extra kapitaalslasten Theater de Stoep

€

64.956,00

€

64.956,00

€

64.956,00

€

64.956,00

RESULTAAT

€ -36.896,00

€

-0,00

€

5.194,00

€

33.254,00

KOSTEN

Naast het verwachte resultaat met het huidige voorstellingsaanbod, komt Theater de Stoep door de uitbreiding van het aantal stoelen, ook in lijst met theaters met 750+ stoelen. Hierdoor is Theater de Stoep ook geschikt voor de grotere nationale -en internationale producties. Dit zijn voorstellingen die zeker uitverkocht raken en in potentie dus nog meer uitverkochte zalen opleveren. Dit effect is in de analyse niet meegenomen. Investeringskosten stoffering stoelen In de huidige staat zouden de stoelen, volgens de vervangingsinvesteringen, vervangen moeten worden in 2029. Doordat er nu een grote verbouwing plaatsvindt is het slimmer deze investering naar voren te halen om werk met werk te maken. Door de stoelen in 2025 opnieuw te stofferen en te reviseren, kan deze vervanging 6 jaar worden uitgesteld. De kosten hiervoor zijn ca. € 350.000,=. Deze kosten zouden in de verlengde looptijd van 10 jaar afgeschreven moeten worden. Omdat het investeringsbudget voor de stoelen echter pas vrijvalt in 2029 ontstaan er extra kosten voor de afschrijving in 2027 en 2028, maar deze zullen naar verwachting kunnen worden gedekt door het uitstellen van andere investeringen. Hierdoor zal de volledige vervanging wel, met 6 jaar kunnen worden uitgesteld tot 2035.

Met een seizoenverkoop dit seizoen van 90.000 bezoekers en een ambitie om te groeien naar 100.000 theaterbezoekers, zijn de mogelijkheden voor groei en succes duidelijk aanwezig. Samen met een aantal nieuwe partners, waaronder de Vrienden Loterij en Nationale Podium Pas, hebben we, naast ons huidige bezoekersbestand, een solide basis om de kaartverkoop te stimuleren en meer publiek te verwelkomen in ons theater. 7. Communicatie van het besluit Het besluit wordt via de geëigende kanalen bekend gemaakt. Voorafgaande aan de verbouwing wordt er gestart met een communicatiecampagne met de heropening na de zomer van 2025 als mooie apotheose van de verbouwing.

datum

11 september 2024

casenummer

pagina

4191994

7 van 7

8. Realisatie van het besluit Na besluit kan de inkoop voor de geplande verbouwingen opgestart worden. Het is de bedoeling dat in de zomer van 2025 de verbouwing wordt uitgevoerd. Met de programmering van de voorstellingen is hier al voorzichtig rekening mee gehouden. 9. Bijlagen 1. Plan uitbreiding capaciteit Theater de Stoep 2. Budgetraming en planning verbouwing Theater de Stoep (geheim) 10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 5 september 2024 behielden de fracties van VVD, CDA, CU-SGP, Belang van Nissewaard, VOOR Nissewaard, Jong Nissewaard en GroenLinks de mening voor. De fracties van ONS, PvdA en Nissewaard Lokaal adviseerden positief. (afwezig zijn de fracties van PVV Nissewaard, Lijst Verweij, Lijst Soeterboek en Lijst Spanjersberg). de secretaris,

de burgemeester,

M. Visscher F. van Oosten