Programmabegroting 2023-2026; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 2 november 2022

casenummer 22.R.00134

bijlagen 1

eenheid Financien

betreft

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026

Samenvatting : Voor u ligt de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026. De programmabegroting 2023 betreft de eerste begroting van deze college- en gemeenteraadsperiode van de gemeente Nissewaard. Met deze begroting wordt bijgedragen aan de ambitie om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn. Het begrotingssaldo bedraagt € 0,2 miljoen voordelig in 2023 aflopend tot - € 5 miljoen nadelig in 2026. De programmabegroting is daarmee voor de jaren 2023 t/m 2025 sluitend. Het jaar 2026 is in dit verband buiten beschouwing gelaten. Dit heeft te maken met het feit dat voor het jaar 2026 (en verder) nog nadere afspraken moeten worden gemaakt tussen Rijk en gemeenten. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Het in de programmabegroting 2023 opgenomen beleid vast te stellen. 2. De programmabegroting 2023 vast te stellen en daarmee de lasten en baten op programmaniveau te autoriseren. 3. De in de programmabegroting 2023 opgenomen mutaties in de reserves te autoriseren. 4. In te stemmen met de geplande investeringen 2023 en hiervoor een krediet van in totaal € 7.565.000 beschikbaar te stellen. 5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024 tot en met 2026.

1. Inleiding Aanleiding Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de gemeente Nissewaard vóór 15 november 2022 de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 bij de provincie Zuid-Holland in te dienen. Voorafgaand aan indiening bij de provincie dient het begrotingstraject bestuurlijk gezien zorgvuldig en tijdig doorlopen te zijn. Vandaar dat de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 met dit raadsvoorstel nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting bestaat uit een beleidsmatig deel en een financieel deel. De meerjarenraming geeft een beeld van de verwachtingen van de financiële ontwikkelingen gedurende 2024 - 2026. Conform het BBV stelt de gemeenteraad de programmabegroting 2023 vast en neemt 22ID01458527/10/202223:33:46

datum

casenummer

pagina

2 november 2022

22.R.00134

2 van 5

zij kennis van de meerjarenbegroting 2024 – 2026. De budgetten voor 2023 worden door de raad geautoriseerd op programmaniveau waarna het college tot uitvoering kan overgaan. De gemeenteraad behandelt de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 op 9 november 2022 zodat deze vervolgens tijdig bij de provincie kunnen worden ingediend. Bestuurlijk belang Voor de inwoners en partners in de gemeente Nissewaard is het belangrijk dat de gemeenteraad de besluitvorming inzake de programmabegroting 2023 tijdig doorloopt. Het college kan dan tot uitvoering van het in de programmabegroting 2023 opgenomen beleid en de hiermee gepaard gaande investeringen en middelen overgaan. Hierdoor kunnen inwoners o.a. tijdig de benodigde ondersteuning ontvangen; kunnen voorzieningen worden aangeboden; acties en activiteiten worden uitgevoerd en investeringen tijdig worden gedaan. Centrale vraag Kan de gemeenteraad instemmen met de programmabegroting 2023? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat De programmabegroting 2023 betreft de eerste begroting van deze college- en gemeenteraadsperiode van de gemeente Nissewaard. Met deze begroting wordt bijgedragen aan de ambitie om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn. 3. Kader Gemeentewet Wet Financiën decentrale overheden (Fido) Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 4.

Argumentatie Met de programmabegroting 2023 wordt bijgedragen aan de ambitie om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn. Hierbij is van groot belang dat de programmabegroting financieel gezien structureel in evenwicht is. Uit de programmabegroting 2023 van de gemeente Nissewaard blijkt dat deze structureel in evenwicht is voor de jaren 2023 t/m 2025. Omdat voor het jaar 2026 (en verder) nog nadere afspraken moeten worden gemaakt tussen Rijk en gemeenten, wordt 2026 in dit verband buiten beschouwing gelaten. 5. Maatschappelijk draagvlak Dit is niet onderzocht. 6. Financiële consequenties Onder verwijzing naar de financiële samenvatting en de financiële positie van de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026 wordt onderstaand beknopt ingegaan op het financieel perspectief 2023 - 2026 en de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Naar aanleiding van de Perspectiefnota 2023 en de meicirculaire 2022 resteerde voor 2023 nog een voordelig saldo van € 2,9 miljoen aflopend tot - € 3,5 miljoen in 2026. Met het afronden van de begroting 2023 – 2026 zijn daarnaast nog enkele analyseverschillen / nagekomen knelpunten naar boven gekomen welke per saldo een nadelig effect hebben. Het begrotingssaldo komt daarmee op € 0,2 miljoen voordelig in 2023 aflopend tot - € 5 miljoen nadelig in 2026.

bedragen x € 1.000 (“-” = nadelig)

datum

casenummer

pagina

2 november 2022

22.R.00134

3 van 5

Begrotingssaldo Saldo Perspectiefnota 2023 (A)

2023 0

2024 233

2025 92

2026 -4.777

Meicirculaire 2022 (B) Diverse mutaties Correctie jeugdgelden Correctie IU Inburgering Subtotaal (A+B) Analyseverschillen Saldo begroting

4.878 -2.308 363 2.933 -2.701 232

6.636

7.760

885

353 7.222 -1.925 5.297

341 8.193 -1.547 6.646

336 -3.556 -1.449 -5.005

Stelpost Sociaal Domein Bijgaand de ontwikkelingen in het Sociaal Domein voor het financieel perspectief. In de Perspectiefnota 2023 is de stand van de stelpost Sociaal Domein aangegeven. In de onderstaande tabellen is terug te vinden welke mutaties zijn verwerkt in de begroting 2023 - 2026 en wat de stand is van de stelpost Sociaal Domein in de begroting.

Saldo stelpost Saldo na PPN 2023 Effecten meicirculaire 2022 Saldo na meicirculaire 2022 Correctie middelen Jeugd Saldo invulling maatregelen uit PPN 2023 Effecten middelen Jeugd (PZH) Aanpassing begroting GR JR Indexering OVA index 2023 Open House Indexering 2023 overige tarieven Bijstelling BUIG-budget (oktober 2022) Stelpost sociaal domein begr. 2023-2026

bedragen x € 1.000 (“-” = nadelig) 2023 2024 2025 2026 500 718 778 -2.299 1.373 1.373 1.373 0 1.873 2.091 2.151 -2.299 2.308 -288 -188 -138 -588 2.228 2.071 904 -110 -110 -110 -110 -129 -117 -117 -117 PM PM PM PM PM PM PM PM 3.592 3.811 3.762 -2.313

7. Communicatie van het besluit  De publicatie van de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Nissewaard gaat gepaard met een persbericht.  Er volgt een publieke versie Begroting 2023 in één oogopslag die gepubliceerd wordt op de gemeentelijke pagina in Groot Nissewaard waarmee deze huis-aan-huis in Nissewaard verspreid wordt.  De programmabegroting komt op de website van de gemeente www.nissewaard/begroting.  De programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026 worden vóór 15 november 2022 ingediend bij de provincie Zuid-Holland. 8. Realisatie van het besluit Nadat de gemeenteraad de besluiten omtrent de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026 heeft genomen, kan het college overgaan tot uitvoering van het in de programmabegroting 2023 opgenomen beleid en de hiermee gepaard gaande investeringen en middelen.

datum

casenummer

pagina

2 november 2022

22.R.00134

4 van 5

9. Bijlagen  Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026  Raadsbesluit 10. Advies Commissie In de commissies Bestuur van 18 oktober 2022, Leefomgeving van 19 oktober 2022 en Sociaal Domein van 20 oktober 2022 is vanwege de aard en omvang van dit onderwerp is geen advies gevraagd. de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

W. Struijk

datum

casenummer

pagina

2 november 2022

22.R.00134

5 van 5