Presentatie IHP (presentatie van 30 maart 2023)

Jack Hoogenboom, team Ontwikkeling Sociaal Domein Spijkenisse, 30 maart 2023

Commissie sociaal domein Opgave Integraal Huisvestingsplan

Agenda • Opening • Korte kennismaking (pitch schoolbesturen) • Terugblik vorige sessie van 5 oktober jl. • Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs (IHP PO) 2023-2042 – Technische vragen – Feedback

• Afronding

Doel presentatie • Toelichting Integraal Huisvesting Plan (per hoofdstuk) • Klankborden en technische vragen beantwoorden

Korte pitch schoolbesturen • Edumare • Nissewijs • RVKO

Terugblik • Commissie bijgepraat over proces, stand van zaken – 1e kw 2022 (15 feb) – 3e kw 2022 (5 okt)

• Nu ligt er een concept plan • 4 april in college

Toelichting IHP per hoofdstuk 1. Inleiding; Grote vervangingsopgave, integrale aanpak 2. Aanbod primair onderwijs en partners 3. Beleidskader en –ambities 4. Inventarisatie en analyse 5. Scenario ontwikkeling 6. Routekaart duurzaamheid 7. Financiële uitgangspunten 8. Randvoorwaarden bij uitvoering

1 Inleiding IHP: • Strategisch document • Elke 4 jaar herijken • Stappen Hevo-aanpak doorlopen

2 Aanbod scholen en kinderopvang partners

3 Beleidskader en -ambities Kaders: • Juridische kaders (zorgplicht, verordening, BENG, …) • Ontwikkelingen wetgeving (doorkijk van 16 jaar, investeringsverbod, renovatie) • CO2-reductie

Ambities: • Maatschappelijke pleinen, IKC’s • Spelen en bewegen in het groen • Passend onderwijs goed faciliteren • Energieneutraal (ENG) • Flexibel en toekomstbestendig bouwen • Bestaande bouw verduurzamen en ventilatie verbeteren

4 Inventarisatie en Analyse

5 Scenario-ontwikkeling • Bril opgezet van integrale gebiedsontwikkeling, wat heeft de wijk of kern nodig • Beleidskader, beleidsambities en urgentiecriteria gehanteerd • Welk schoolgebouw heeft welke gebouwmaatregel nodig • Vervolgens in de tijd weggezet • Resulteert in programmering • Elke 4 jaar herijking van IHP

6 Routekaart duurzaamheid Met programmering IHP doelstelling CO2-reductie haalbaar: • 2030 55% reductie net wel/niet • 2050 95% reductie wel gehaald (2042 al)

7 Financiële opgave Aandacht voor programmering na 2026 in PPN-cyclus

Bijdrage onderwijs wordt per project ingevuld (businesscase). Bijdrage bepaalt mede tempo en kwaliteit project. Extra budget Oplopende Kapitaallast Onderwijs Bewegingsonderwijs Totaal extra budget IHP overschot/tekort

#

2023 € € €

2024 -

€ € € 0

€ € € 250.000 250.000

2025 2026 342.000 € 1.009.000 € € € 342.000 € 1.009.000 € 600.000 1.016.240 258.000 7.240

2027 1.369.000 € 53.000 € 1.422.000 € 1.016.240 -405.760

2028 1.868.000 € 53.000 € 1.921.000 € 1.016.240 -904.760

2029 2030 1.854.000 € 2.094.000 105.000 € 105.000 1.959.000 € 2.199.000 1.016.240 1.016.240 -942.760 -1.182.760

8 Randvoorwaarden uitvoeringsprogramma • Nieuw IHP uitwerken tot uitvoeringsprogramma (inzet van de 7 mln Euro) • Integrale aanpak per kern en wijk met andere beleidsvelden (sport, zorg, RO, …) , schoolbesturen en kinderopvang • Elke 4 jaar herijking van 20 jarig plan • Programmering is uitgangspunt/streven; bij uitvoering blijven kijken naar kansen en (on)mogelijkheden

Bestuurlijke route Planning besluitvorming IHP 1.Di 4 april IHP in college 2.Do 20 april IHP ter advisering in commissie sociaal domein 3.Wo 17 mei IHP ter besluitvorming in de raad

Afsluiting

Vragen?

Einde

Aanvullende info financiën (indien nodig) • We kunnen van wal, maar meer nodig om op koers te blijven • Speelt vanaf 2027 • Elke 4 jaar herijking • Kapitaallast lopend IHP vanaf 2026 (als Elementen, Penta en MY college gereed zijn) circa 1,8 ml Euro (vrijval per jaar van circa 10.000 Euro) (vraag in themasessie Commissie dd 5/10/22)