Perspectiefnota 2022; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 30 juni 2021

casenummer 21.R.00082

bijlagen 1

eenheid Financien

betreft

Perspectiefnota 2022

Samenvatting : De Perspectiefnota 2022 bevat voorstellen voor het bijstellen van de begroting 2021 en de kaders voor de Programmabegroting 2022 – 2025. De Perspectiefnota 2022 sluit met de volgende positieve begrotingssaldi:

Saldo + PM

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 2021 2022 2023 2024 1.428 366 403 1.418

De stelpost Sociaal Domein en de reserve Sociaal Domein vertonen echter nog negatieve saldi. Hierover zal bij de begroting 2022 – 2025, mede in afwachting van extra Rijksgelden voor het Sociaal Domein, nader over worden geadviseerd. Daarbij zullen de meicirculaire 2021, (eind)analyse begroting 2022 – 2025 en septembercirculaire 2021 betrokken worden. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. In te stemmen met de Perspectiefnota 2022. 2. Voor 2022 de belastingen en tarieven te indexeren met 1,83%. 3. In te stemmen met de voorgestelde programma-indeling en bijbehorende thema’s. 4. De mutaties voor 2021 te verwerken in de begroting 2021. 5. Besluitpunt 4 via begrotingswijziging 2021R5005 te verwerken in de begroting 2021. 6. De mutaties voor 2022 en verder te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022 – 2025.

1. Inleiding Aanleiding Met de Perspectiefnota 2022 worden de beleidsmatige en financiële kaders bepaald voor de nieuwe begroting 2022 – 2025. Voor het college is het van belang om van de raad te vernemen of zij hier mee kan instemmen. De Programmabegroting 2022 – 2025 wordt in de zomerperiode opgesteld, dus is het van belang dat voor het zomerreces de raad een besluit neemt over de Perspectiefnota 2022.

21ID01430429/06/202123:18:35

2025 1.263

datum

casenummer

pagina

30 juni 2021

21.R.00082

2 van 5

Daarnaast bevat de Perspectiefnota 2022 enkele (financiële) bijstellingvoorstellen voor het lopende jaar 2021. Omdat de besluitvorming over deze voorstellen tot de bevoegdheid van de raad behoren, is het zaak dat deze dan ook aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. Bestuurlijk belang Het bepalen van de beleidsmatige en financiële kaders voor de Programmabegroting 2022 – 2025 door de raad vanuit haar kader stellende rol. Daarnaast is het ook van belang dat de raad vanuit haar budgetrecht toestemming geeft voor de budgettaire aanpassingen in het boekjaar 2021 zodat het college de daarmee samenhangende activiteiten uit kan (laten) voeren. Centrale vraag Op basis van welke beleidsmatige en financiële kaders vindt de raad dat het college de Programmabegroting 2022 – 2025 dient op te stellen? Hoe wordt ervoor gezorgd dat de (financiële) afwijkingen die voor het boekjaar 2021 zijn gesignaleerd verwerkt mogen worden in de betreffende budgetten zodat het college de daarmee samenhangende activiteiten kan (laten) uitvoeren? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Zorgdragen voor een sluitend financieel perspectief casu quo een gezond financieel huishoudboekje van de gemeente Nissewaard zodat de noodzakelijke en gewenste product- en dienstverlening aan onze inwoners kan (blijven) plaatsvinden. 3.

Kader Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Financiële verordening Nissewaard 2020 4. Argumentatie Zonder de vaststelling van de Perspectiefnota 2022 ontbreken de beleidsmatige en financiële kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 – 2025. Daarnaast kunnen de gevraagde budgettaire aanpassingen voor het boekjaar 2021 niet verwerkt worden waardoor de daarmee samenhangende activiteiten de facto worden geblokkeerd. 5. Maatschappelijk draagvlak Dit is niet onderzocht. 6. Financiële consequenties In de Perspectiefnota 2022 zijn de volgende indexpercentages opgenomen: voor personele kosten (2,36%), prijzen (1,3%) en belastingen en tarieven (1,83%).

datum

casenummer

pagina

30 juni 2021

21.R.00082

3 van 5

De Perspectiefnota 2022 laat het volgende financieel perspectief zien.

Saldo begroting 2021 – 2024 Technische begroting 2022 – 2025 Technische begroting 2021 – 2024 – Soc. Dom. Knelpunten Sociaal Domein Overige Meicirculaire 2021 (Eind)analyse begroting 2022 – 2025 Septembercirculaire 2021 Saldo + PM

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 2021 2022 2023 2024 2.297 2.014 1.726 2.823 -1.553 -1.552 -1.522 575 574 563 -909 -670 -345 -446 0 0 0 0 PM

2025 2.823 -1.522 563 -601 0

PM

PM PM PM

PM PM PM

PM PM PM

PM PM PM

1.388

366

403

1.418

1.263

Naast de positieve begrotingssaldi dient ook nog rekening gehouden te worden met de stelpost Sociaal Domein welke nadelig is in 2021 en 2022 en de reserve Sociaal Domein welke volgens de huidige prognose in 2023 op - € 1,3 miljoen staat. Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 2021 2022 2023 2024 2025 Saldo stelpost SD na mutaties SD -2.040 -2.608 256 839 558 Omdat de stelpost Sociaal Domein en de reserve Sociaal Domein mede bepalend zijn voor een sluitend financieel perspectief, zal hier bij de begroting 2022 – 2025 nader over geadviseerd worden. Dit, in afwachting van de extra Rijksgelden die op dit vlak verwacht worden na de voor de gemeenten gunstige uitspraak van de arbitrage. In dit verband is recentelijk bekend geworden dat het kabinet voorstelt voor 2022 € 1,3 miljard extra beschikbaar te stellen aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. De verdeling van deze gelden over de gemeenten is vooralsnog onduidelijk. Zodra hier meer over bekend wordt, zal daar nader over geadviseerd worden. Bij de advisering over een sluitend financieel perspectief zullen ook de meicirculaire 2021, (eind)analyse begroting 2022 – 2025 en septembercirculaire 2021 betrokken worden. Voor een verdere uiteenzetting wordt verwezen naar de Perspectiefnota 2022. 7.

Communicatie van het besluit De Perspectiefnota 2022 zal na vaststelling door de raad gepubliceerd worden op de website van de gemeente Nissewaard. 8. Realisatie van het besluit Door vaststelling van de Perspectiefnota 2022 door de gemeenteraad wordt de begroting 2021 aangepast zoals in deze nota voorgesteld en liggen tevens de kaders vast voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 – 2025.

datum

casenummer

pagina

30 juni 2021

21.R.00082

4 van 5

9. Bijlagen Perspectiefnota 2022. RB PPN 2022 10. Advies Commissie Gezien de aard en omvang van dit punt wordt geen advisering gevraagd in de commissie Bestuur van 24 juni 2021, de commissie Leefomgeving van 24 juni 2021 en de commissie Sociaal Domein van 24 juni 2021. de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

F. van Oosten

datum

casenummer

pagina

30 juni 2021

21.R.00082

5 van 5