Perspectiefnota 2022

De Omgevingswet betekent nieuwe taken op het gebied van functioneel beheer die momenteel niet zijn belegd binnen de IV-organisatie en waarmee ,met de vorming van de IV organisatie , geen rekening is gehouden. Naast het functioneel inrichten en door ontwikkelen van de applicatie en de daarbij behorende koppelingen, wordt er ook om een coördinerende rol gevraagd van de beheerder rondom GEO informatie. Dit gezien het toenemende belang van deze data. Om de afspraken op het eiland na te komen en tegelijkertijd het werken conform de Omgevingswet beter te faciliteren, wordt een formatieclaim gelegd voor een functioneel beheerder Omgevingswet. De formatie-uitbreiding vindt plaats binnen het team Informatievoorziening. Privacy/Informatiebeveiliging Het speelveld op het gebied van privacy en informatieveiligheid is steeds aan verandering onderhevig. Enerzijds vanwege technologische ontwikkeling anderzijds vanwege het steeds grotere belang wat aan de veiligheid van onze persoonsgegevens wordt gehecht vanuit de AVG maar zeker ook vanuit de burger. Met de komst van de AVG in 2018 is een beweging van toenemende aandacht op het veiligheid bieden aan de gegevens die in ons beheer zijn op gang gekomen. De AVG legt ons ook bepaalde werkzaamheden op waaraan we tot nu toe niet in voldoende mate hebben voldaan.

In het jaarverslag van de FG wordt dit geconstateerd en zij geeft adviezen om een inhaalslag te maken op verschillende vlakken binnen het AVG domein. Hierbij richt ze zich op capaciteit in de units, waar een centraal aanspreekpunt/ambassadeur nodig is, maar ook op de capaciteit van het PIT die dient als ondersteuner van het management in privacyvraagstukken. Verder waarschuwt de FG dat er rekening mee moet worden gehouden dat privacy werkzaamheden (m.n. uitvoering van de verplichte DPIA’s en het register van verwerkingen) een groot beslag op de capaciteit van het PIT gaat vragen. DPIA’s gaan primair over privacy maar leggen vanwege het mitigeren van risico’s door het nemen van maatregelen op het gebied van Informatieveiligheid ook een groot beslag op de inzet vanuit Informatiebeveiliging. Het Privacy & Informatieveiligheidsteam (PIT) bestaat op dit moment uit 1,8 FTE. Vanuit de jaarverslagen van de FG en van de CISO wordt duidelijk dat er niet voldoende capaciteit is om de werkzaamheden in de nabije toekomst uit te voeren. Hierdoor komt het bieden van ondersteuning aan de units bij het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden in gevaar.

48

Om compliancy met de AVG en de BIO te kunnen realiseren, wordt een formatieclaim gelegd voor een Security en Privacy medewerker binnen het PIT. Deze kan waar nodig de Privacy Officer en de CISO ondersteunen bij de uitvoering van de werkzaamheden in het PIT. (Digitale) participatie Met de komst van Covid 19 zijn we aangewezen op nieuwe manieren om met onze bewoners, ondernemers en betrokkenen te communiceren. De digitale mogelijkheden zijn er, Teams, Zoom, WhatsApp, websites, ed. De verwachting is dat we in de toekomst zeker via deze nieuwe digitale wegen zullen blijven participeren en communiceren. Het digitaal communiceren en participeren vraagt wel meer dan alleen een plaatselijk zaaltje huren en via tekeningen de aanwezigen informeren. Via de provinciedeal ZH hebben we de afgelopen periode hebben we kennis en ervaring opgedaan om via OpenStad, een open source platform ontwikkeld door en met gemeenten en overheidsinstellingen, interactieve websites te bouwen. Het platform is zeer geschikt voor participatietrajecten, zoals peilingen, ideeën ophalen of burgerbegroten. Ieder project is echter maatwerk en dient uitgedacht, voorbereid en opgezet te worden op de website. Vanuit de organisatie is er veel interesse vanuit het team Projecten maar ook vanuit de sociale hoek is behoefte om via deze wijze te communiceren/participeren. Een eerste pilot vanuit Zorg en Samenleving loopt.

Om deze nieuwe manier van participeren voor te bereiden en te begeleiden (webredacteur) is er voor een omvang van de gemeente Nissewaard hiervoor 0,5 Fte benodigd. Stopzetten detachering Communicatie aan samenwerk.verb. VP Met het stopzetten van detachering vanuit het team Ontwikkeling en woordvoering aan het samenwerkingsverband Voorne-Putten komt eveneens de daarmee samenhangende vergoeding te vervallen. Formatieve knelpunten t.l.v. stelposten bez. CS + fijnstructuur De onderstaande formatiemutaties zijn vanwege hun karakter ten laste gebracht van de stelpost Fijnstructuur (een saldo naar aanleiding van de recente organisatiewijziging) en een restantpost uit een eerdere bezuinigingsronde. Omdat de stelpost Fijnstructuur in de jaren 2021 t/m 2023 onvoldoende ruimte bevat, komt voor deze jaren nog een bedrag ten laste van het begrotingssaldo. Basis Registratie Ondergronden (BRO) coördinatie Basis Registratie Ondergronden (BRO) is een wettelijke verplichting voor de gemeente om vanuit één centrale digitale plek informatie over de publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond te registreren en te ontsluiten. Bij de gemeente is de coördinatie belegd om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Voor een omvang van Nissewaard is hiervoor 0,5 Fte benodigd. Senior econoom Het is van belang dat we de economie van Nissewaard weten te versterken.

Meer economie binnen onze stadsgrenzen betekent ook meer arbeidsplaatsen waardoor onze eigen bewoners misschien minder de stad uit hoeven te trekken. Er is dus ook een direct effect op bereikbaarheid. Het bureau AT Osborne is momenteel bezig met de vertaling / het aanscherpen van het rapport van Bart Kuipers tot een plan van aanpak. Om het uiteindelijke plan van aanpak ook echt uit te voeren, hebben we capaciteit nodig. Capaciteit die nu niet in huis is. Om de economie van Nissewaard verder te stimuleren is versterking van het huidige team Economie noodzakelijk in de vorm van een senior econoom. Formatie Monumentenzorg en erfgoed Door de vele ruimtelijke ontwikkelingen is in 2019/2020 binnen de bestaande formatie een extra Planoloog aangesteld. Hierdoor is voor de werkzaamheden in het kader van monumentenzorg en erfgoed geen capaciteit meer beschikbaar. Op dit moment wordt voor deze taak ingehuurd, waarvoor binnen de begroting geen dekking aanwezig is. 49

Treasury 48. Dividend Stedin Door de kosten en de financieringsvorm van de energietransitie heeft Stedin voor de komende jaren een grote kapitaalbehoefte. Om dit bedrag beschikbaar te krijgen heeft Stedin een kapitaalsvraag gedaan bij de aandeelhouders. Dit is gedaan in de vorm van 3% cumulatief preferente aandelen. De gemeente Nissewaard heeft ingestemd met investering in deze aandelen. Voor de dividendverwachting heeft betekent dit een aanpassing van de verwachte inkomsten. De cumulatief preferente aandelen geven recht op een jaarlijks gegarandeerd rendement van 3% over het gestorte aandelenkapitaal in deze aandelen. Als in een jaar onvoldoende winst of liquiditeit is om het dividend uit te keren, dan wordt het bedrag in een later jaar alsnog uitbetaald. Het preferente dividend heeft voorrang op het reguliere dividend. De kapitaalsvraag van Stedin is opgedeeld in een aantal tranches. Dit is gedaan om tijd te maken om nieuwe aandeelhouders binnen het verzorgingsgebied te vinden. Niet alle gemeenten binnen het verzorgingsgebied zijn aandeelhouder, met name in de provincies Utrecht en Zeeland. Wettelijk mogen provincies ook aandeelhouder zijn van de netbeheerder. De kapitaalsvraag is voor nu is € 200 miljoen. Nissewaard heeft afgesproken voor minimaal het eigen aandelenbelang cumulatief preferente aandelen bij te kopen.

De uitbreiding van het kapitaalbelang voor Nissewaard is 2,14% van dat bedrag. De investering in Stedin is dan € 4.280.000. Afhankelijk van de intekening van andere gemeenten kan nog een groter aandeel verworven worden. Financieel heeft dit voor de komende jaren de volgende implicaties: Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 Cumulatief preferent dividend 128 128 128 Kapitaalslasten investering - 43 - 43 - 43

2025 128 - 43

DE gevolgen voor het reguliere dividend zijn afhankelijk van de reguliere ondernemingsresultaten. Een voorspelling hierover is voor de begrotingsperiode moeilijk in te schatten. 49. Korte rente De gemeente trekt voor haar liquiditeitsbehoefte korte geldleningen aan. Op dit moment is de rente op dergelijke leningen negatief. Dit levert een incidenteel voordeel van € 100.000 en een structureel voordeel van € 49.000 op. 50. Rente De Stoep Door de sluiting van het theater als gevolg van de Corona pandemie, hebben vervangingsinvesteringen in 2020 niet plaatsgevonden. De vrijval van de rentelasten komt ten gunste van treasury. 51. Startersleningen De startersleningen zijn de eerste drie jaren is vrijgesteld van rente en aflossing. De lening is daarna rentedragend en er is aflossing verschuldigd. Over de hele looptijd wordt een kaptaalrente toegerekend aan het uitstaande bedrag. Door de vrijstelling ontstaat in de eerste drie jaren een knelpunt. Voor de rest van de looptijd is de rentevergoeding hoger dan de interne kapitaalrente van de gemeente, zodat daar een voordelig verschil optreedt. OZB en overige belastingen 52. OZB – regulier/OZB-areaal Het actualiseren van de OZB-raming niet-woningen heeft een voordeel opgeleverd van € 32.000 structureel. 50

Daarnaast is in verband met opstellen begroting aan het begin van de coronacrisis de voortgang nieuwbouw voorzichtig ingeschat. Deze situatie is echter inmiddels veranderd en zijn er zelfs nieuwbouwprojecten sneller opgeleverd dan de oorspronkelijke planning (bijvoorbeeld 2e toren Hongerlandsedijk). Tevens zijn er i.v.m. een uitspraak van de Hoge raad verzorgingshuizen omgezet van een niet-woning naar woning. De meerjarenraming nieuwbouwprognose is hierop bijgewerkt. Omdat het hier zogenaamde areaalmutaties betreft wordt voorgesteld om deze extra OZB-baten toe te voegen aan de stelpost Areaalmutaties. 53. Toeristenbelasting Dit betreft een bijstelling van de raming met het oog op het einde van de coronacrisis. 54. Forenzenbelasting - uitbreiding Zuytland Buiten Dit betreft extra baten in verband met de uitbreiding Zuytland Buiten. De oplevering hiervan staat gepland voor eind 2022. 55. Uitvoering wet WOZ - inhuur Dit betreft een incidenteel voor 2021 op het P-budget met betrekking tot 2 fte niet ingevulde vacatureruimte. 5.7 Coronacrisis 56. Coronacrisis 1e Tussenrapportage corona 2021 Bij deze tussenrapportage is aangegeven dat de financiële consequentie bij de Perspectiefnota 2022 worden verwerkt. Effecten corona Vanwege Corona zullen er minder aanvragen worden gedaan in relatie tot de A.P.V. en precariorechten. Dit leidt tot minder baten.

Het tekort wordt gedekt vanuit de reserve Corona en is budgettair neutraal. Vanwege Corona zijn er minder kramen toegestaan, hetgeen minder marktgelden betekent. Deze verlaging komt ten laste van de reserve Coronamaatregelen. Voor 2022 betreft het een corona-effect op de toeristenbelasting, hotelovernachtingen. Deze wordt opgelegd op basis van de cijfers van het jaar ervoor. De verlaging wordt ten laste gebracht van de reserve Coronamaatregelen. 5.8 Sociaal Domein 57. Sociaal Domein Binnen het Sociaal Domein worden diverse mutaties voorzien. Onderstaand worden deze toegelicht. Verloop stelpost Sociaal Domein Mutaties Sociaal Domein in PPN 2022 Saldo stelpost voor PPN 2022 SD Breed Aandeel tekort technische begroting Geen indexering toepassen Meicirculaire Taakstelling accountmanager Taakstelling toezichthouder

Bedragen x € 1.000 2021 2022 0 685

2023 1.135

2024 1.726

2025 1.726

-575 171

-574 181

-563 189

-563 189

PM -202 -180

PM PM -180

PM PM -180

PM PM -180

PM -202 -180 51

Participatie wet Participatiewet uitkeringen IAOW/ IOAZ Rijksinkomsten BUIG Loonkostensubsidie/ beschut werken Re-integratie overig Minima / schuldhulp Wmo Extra formatie Wmo Lokale inkoop Wmo PGB Wmo Collectief vervoer Wmo overig Jeugd Lokale inkoop Jeugd PGB Jeugd Bijdrage GR JR (voorlopige extra bijdrage) Bijdrage GR JR (besluit AB GRJR dd 2-7-2021) POH JGGZ Wet Kinderopvang Jeugd overig Schatting extra baten Jeugdhulp (def. in meicirc.) Saldo stelpost SD na mutaties SD

1.328 2021

1.548 2022

1.587 2023

1.624 2024

1.377 2025

317 -317 -200 -86 257

405 -317 -300 25 -11

494 -317 -400 50 -11

576 -317 -500 50 -11

635 -317 -550 50 -11

-263

-525

-655 290 223 24

PM PM 139 24

PM PM PM 120 24

PM PM PM 76 24

PM PM PM 32 24

-3.216 105 -374 PM

-2.800 105 -647 PM

-2.000 105

-2.000 105

-2.000 105

-250 40 1.119 -2.040

PM -156 PM -2.608

PM PM PM 40 PM 256

PM PM PM 40 PM 839

PM PM PM 40 PM 558

Toelichting SD Breed Aandeel tekort technische begroting In de technische begroting is een tekort van circa € 1,5 miljoen. Het aandeel van het sociaal domein conform de spelregels is hierin 37%. Meicirculaire Mutaties in het accres worden voor 37% toegerekend aan het sociaal domein. Specifieke taakmutaties gerelateerd aan het sociaal domein komen ten gunste en/of ten nadele van het sociaal domein. De gevolgen van de meicirculaire zijn nog niet bekend en zijn PM opgenomen. Geen indexering toepassen Op budgetten waar in 2020 een overschot was en bij budgetten waar een vast begroot bedrag is afgesproken wordt de indexatie niet effectief toegepast. Daarnaast is de stelpost Sociaal domein eveneens geïndexeerd. Dit levert een voordeel op van € 171.000 in 2022, € 181.000 in 2023 en vanaf 2024 een structureel voordeel van € 189.000. Taakstelling accountmanager Voor 2021 en 2022 betreft de taakstelling van accountmanagement € 310.000 per jaar. Naast de besparing op centrumtaken, is ten behoeve van de taakstelling op lokale taken € 108.000 structureel 52

ingevuld. De besparingen betreffen € 85.000 voor het budget dagbesteding en € 22.549 voor het budget Jeugd Ondersteuning Team (JOT). Van de openstaande taakstelling resteert een bedrag ad € 202.000 per jaar. Vooralsnog wordt voorgesteld de openstaande taakstelling te verrekenen met de stelpost sociaal domein. De nog te behalen besparingen kunnen dan in het vervolg rechtstreeks van de betreffende budgetten worden afgeboekt. De formatie van de accountmanagers (3 fte) is voorlopig t/m 2022 begroot. Als uit een evaluatie blijkt dat inzet van accountmanagers succesvol is dan zal de formatie vanaf 2023 worden verlengd. Wanneer de formatie accountmanagers vanaf 2023 structureel wordt verlengd, dan moet hiervoor nog dekking worden gezocht. De structurele besparing van € 108.000 is vanaf 2023 als stelpost opgenomen die kan worden ingezet als dekking. Voor de resterende dekking ad € 202.000 volgt nadere advisering. Vanaf 2023 is voor deze post een PM post opgenomen. Taakstelling toezichthouder Betreffende toezichthouders Wmo is er een structurele taakstelling van € 180.000. Dit is een wettelijk verplichte taak. Op dit moment wordt voorgesteld om de taakstelling te verrekenen met de stelpost. De te realiseren besparingen door de toezichthouders worden hierna rechtstreeks ten gunste gebracht van de betreffende budgetten. Participatie wet Participatiewet uitkeringen 1.

Het aantal bijstandsuitkeringen is in 2020 minder hard gestegen dan verwacht als gevolg van de corona crisis. Dit betekent dat het aantal uitkeringen op 1 januari 2021 ook lager is (100 lager), waardoor het gemiddeld aantal uitkeringen over 2021 en verder lager uitvalt dan eerder in de prognose (en de begroting) rekening mee is gehouden. De minder grote stijging in 2020 heeft dus een structureel voordeel van circa € 1,2 miljoen tot gevolg. 2. In de begroting 2021-2024 is rekening gehouden met een 3% stijging van het aantal participatiewet uitkeringen in 2021. Vanwege de huidige ontwikkelingen en het Rijksbeleid om ondernemers veel te compenseren wordt nu uitgegaan van een 2% stijging in 2021. Deze aangepaste prognose levert een voordeel op van € 150.000 in 2021 en verder structureel vanaf 2022 € 300.000. IAOW/IOAZ 1. Het aantal IOAW-uitkeringen is in 2020 fors gedaald. De daling zal de komende jaren waarschijnlijk zich gaan doorzetten, doordat de IOAW een 'soort uitsterfconstructie' is, waarbij alleen mensen met een geboortejaar voor 1965 nog in aanmerking komen voor de IOAW. Deze aangepaste prognose levert een structureel voordeel op van € 326.000 in 2021 oplopend naar € 644.000 in 2025. 2.

Op basis van de gerealiseerde terugvorderingen in 2020 en in het 1e kwartaal 2021 worden de begrote nieuwe terugvorderingen IOAW nu ingeschat op € 25.000 in plaats van € 50.000, oftewel een structureel nadeel van € 25.000 op de inkomsten. 3. Er wordt uitgegaan van gemiddeld 9 IOAZ-uitkeringen per jaar in plaats van de begrote 10. Dit levert een structureel voordeel op van € 15.900 = gemiddelde prijs uitkering IOAZ. Rijksinkomsten BUIG Eind april 2021 is een nieuwe beschikking ontvangen van de BUIG-uitkering. Deze beschikking is € 316.561 lager dan de vorige beschikking. De belangrijkste reden voor de verlaging is dat het macrobudget verlaagd is, omdat het aantal bijstandsuitkeringen landelijk minder sterk is gestegen dan verwacht als gevolg van de coronasituatie. In september wordt het definitieve BUIG budget 2021 vastgesteld. Vooralsnog worden de baten van BUIG structureel met € 316.561 verlaagd. 53

Als gevolg van corona is de ontwikkeling van het Rijksbudget BUIG onzeker. Dit ligt mede aan de ontwikkeling van het aantal uitkeringen op macroniveau. Daarnaast is er mogelijk sprake dat de inkomsten voor loonkostensubsidie uit het objectief verdeelmodel van BUIG verdwijnen en afgerekend worden op werkelijke realisatie. Vanuit de LIAS BUIG tool wordt wel rekening mee gehouden dat het Rijksbudget in 2022 verder zal stijgen dan nu begroot. Kortom veel onzekerheden, hetgeen kan betekenen dat deze middelen in de 2e tussenrapportage weer moeten worden bijgesteld. Loonkostensubsidie/beschut werken 1. Door het toenemend aantal personen met een loonkostensubsidie wordt voorgesteld het budget in 2021 met € 100.000 verhogen. Verwacht wordt dat deze stijging zal toenemen waardoor het nadeel geleidelijk oploopt naar € 250.000 in 2025. 2. Door het toenemend aantal personen met beschut werken zullen de kosten ook gaan stijgen in de komende jaren. Dit betreft zowel het loongedeelte als het begeleidingsgedeelte: a. Het betreft een nadeel van € 75.000 in 2021 en vanaf 2022 € 250.000 voor loonkosten b. Het betreft een nadeel van € 25.000 in 2021 en vanaf 2022 € 50.000 voor begeleiding. Re-integratie overig 1. Uit de begroting 2021 van de BV VPW blijkt dat op het re-integratiegedeelte (leerlijnen) nog een tekort is van € 96.000. Dit wordt incidenteel verwerkt. 2.

Binnen het budget individuele studietoeslag is nog ruimte in het budget. Op basis van de huidige cijfers kan dan een bedrag vrijvallen oplopend tot € 50.000 structureel. Mochten er in de toekomst plannen komen om dit te intensiveren dan kan hiervoor een business case worden geschreven. Minima/ schuldhulp 1. De uitgaven aan subsidies die verstrekt worden in het kader van het minimabeleid vallen € 11.000 hoger uit. Dit komt mede door indexering van de subsidie van de voedselbank als gevolg van hogere huisvestingskosten. 2. Vanwege corona zullen de uitgaven en de inkomsten voor de Rotterdampas in 2021 naar verwachting op hetzelfde niveau zijn als in 2020, per saldo een incidenteel voordeel van € 111.000. Vanaf 2022 en verder is het onzeker en wordt de begroting nog niet aangepast. 3. De regeling voor de individuele inkomenstoeslag is in 2020 veranderd. De uitgaven zijn in 2020 € 140.000 lager uitgevallen dan begroot. De vraag is of dit structureel is en/of dat het alleen een effect is van het eerste jaar. Een toenemende werkloosheid kan ook leiden tot een hoger beroep op deze regeling. Voorgesteld wordt alleen het budget voor 2021 te verlagen met € 129.000 en nog niet structureel. 4. De uitgaven aan schuldbemiddeling ondernemers vallen nog lager uit dan begroot.

Voorgesteld wordt om voor 2021 het begrote bedrag van € 73.000 te verlagen naar € 45.000 (een voordeel van € 28.000, conform begroting 2020). Dit is voor 2021 nog toereikend. Vanaf 2022 wordt een groei van de uitgaven verwacht mede door aflopen Rijksregelingen en door het meer promoten van schuldbemiddeling bij ondernemers. Wmo Extra formatie Wmo Vanwege een toename van het aantal Wmo aanvragen en meldingen is gevraagd om extra formatie voor 2021 (vanaf juli 2020) en 2022. Naar aanleiding van een opgestelde memo is hierbij gekozen voor een dienstverleningsniveau van 100%, waarbij derhalve geen wachtlijsten meer zijn. Dit betekent dat voor 2021 en 2022 de formatie tijdelijk wordt uitgebreid met 6,24 fte ad. € 524.591 per jaar (inclusief overhead). 54

Lokale inkoop Wmo 1. Dagbesteding: Uit een prognose op basis van data-analyse wordt mede door een corona effect een voordeel van € 355.000 op dagbesteding verwacht in 2021. Van dit voordeel is € 85.000 gerealiseerd door inzet accountmanagers wat geleid heeft tot een structurele besparing (dit voordeel komt ten gunste van de taakstelling accountmanagers) en € 270.000 is het effect van minder gerealiseerde dagdelen dagbesteding mede door het corona effect. Op dit moment is nog geen juiste inschatting te maken voor de prognose voor 2022 en verder. Huishoudelijke hulp: De uitgaven aan huishoudelijke hulp lijken zich meer te stabiliseren. Na corona kan de groei weer sterk toenemen zonder het toepassen van enkele maatregelen. De verwachting dat de acties opgenomen in het Plan van Aanpak Huishoudelijk hulp wellicht wat effect kan hebben op de inen uitstroom. Vooralsnog geen bijstelling van het budget. 2. Begeleiding Wmo: Uit een prognose op basis van data-analyse wordt een nadeel van € 800.000 op begeleiding verwacht in 2021. Dit nadeel loopt in deze analyse meerjarig op. Er zijn nog een aantal ontwikkelingen die het nadelig saldo kunnen drukken, dit wordt nog onderzocht. Zo wordt onder meer met zorgaanbieders en uitvoerders van de gemeente gekeken naar een werkwijze om zorg af te schalen, bijv. van zwaardere begeleiding naar een lichtere vorm van begeleiding.

Daarnaast wordt in het kader van het programma Toekomstbestendig sociaal domein onderzocht welke mogelijkheden er zijn om individuele begeleiding te transformeren naar een alternatieve voorziening. Vooralsnog wordt het nadeel incidenteel in 2021 verwerkt. 3. Trajecten Licht Verstandelijke Beperking (LVB): Er zijn nu 3 trajecten LVB actief. Rekening houdend met gedurende het jaar nog een instroom van 1 a 2 cliënten kunnen de kosten € 125.000 bedragen. Eerder werden de kosten voor LVB trajecten binnen de reeds bestaande Wmo budgetten, zoals PGB kortdurend verblijf. Vanaf 2021 wordt een apart budget geraamd voor trajecten LVB. Dit nadeel valt dus voor een deel weg tegenover het voordeel bij PGB Wmo. Per saldo betekent bovenstaande voor de perspectiefnota een incidenteel nadeel van € 655.000 in 2021 (1. voordeel ad € 270.000, 2. nadeel ad € 800.000, 3. nadeel ad € 125.000). Voor de gehele Wmo geldt dat medio 2021 de prognoses opnieuw worden bijgesteld voor 2022 en verder, zodat deze aanpassingen verwerkt kunnen worden in de begroting 2022-2025. De bijstelling in de perspectiefnota voor Wmo is dus vanaf 2022 PM. PGB Wmo Het aantal PGB's voor de Wmo is al enige tijd aan het dalen. Een PGB-aanvraag wordt middels heldere beleidsregels kritischer bekeken. Ook zijn een aantal PGB's beëindigd bij aanbieders waarmee een raamovereenkomst is.

Daarnaast vindt een verschuiving plaats van het PGB budget naar lokale inkoop Wmo (LVB trajecten). Voor trajecten LVB wordt vanaf 2021 een apart budget geraamd. Het voordelig saldo wordt vooralsnog alleen voor 2021 geraamd. De structurele bijstelling van de PGB Wmo zal, gezamenlijk met de lokale inkoop Wmo, worden meegenomen in de begroting 2022-2025. Collectief vervoer Uit een prognose op basis van data-analyse wordt een meerjarig aflopend voordeel verwacht. Tijdens corona is een daling te zien in het aantal cliënten. Daarvoor was sprake van een stijging. In de prognose wordt aanname gedaan dat vanaf september 2021 de situatie weer is, zoals voor corona. Tegenover de lagere uitgaven collectief vervoer staat een nadeel op de eigen bijdragen. Deze worden € 50.000 lager ingeschat dan begroot voor 2021 en € 25.000 voor 2022.

55

Wmo overig 1. Binnen het budget uitvoeringskosten Wmo is er een structurele ruimte, waarbij het mogelijk is het budget met € 15.000 te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de activiteiten die moeten worden verricht. 2. De uitgaven aan medische keuringen worden structureel met € 3.000 verlaagd op basis van realisatie voorgaande jaren. De inkomsten aan leges (urgentieverklaringen) worden met € 6.000 verhoogd op basis van realisatie in voorgaande jaren. Per saldo een structureel voordeel van € 9.000. Jeugd Jeugd lokale ondersteuning In de tweede tussenrapportage 2020 is een incidenteel groot nadeel gemeld m.b.t. de budgetten jeugd lokale ondersteuning. De lokale ondersteuning Jeugd wordt per 2020 ingekocht via een Open House procedure. In de jaarstukken 2020 is een aanvullend nadeel op de budgetten jeugd lokale ondersteuning gemeld. Uit data-analyse blijkt dat het nadeel m.n. zit bij het kinderdagcentrum (KDC) en individuele behandeling. In 2020 is de wachtlijst voor het KDC ingelopen omdat er een nieuwe locatie is geopend. Hierdoor is het gemiddeld aantal klanten bij het KDC gestegen wat meer kosten geeft. Het aantal cliënten met een indicatie voor individuele behandeling is eveneens toegenomen wat ook meer kosten geeft. Gedurende 2021 zal worden gestart met een aantal acties om de budgetten Jeugd lokale ondersteuning beter te beheersen.

Verwachting is dat het nadeel voor 2021 ad € 3,2 miljoen komende jaren stapsgewijs afneemt naar € 2 miljoen vanaf 2023. PGB Jeugd Het aantal PGB's Jeugd is in 2020 afgenomen met 10% t.o.v. 2019. Een PGB-aanvraag wordt middels heldere beleidsregels kritischer bekeken. Ook zijn een aantal PGB's beëindigd bij aanbieders waarmee een raamovereenkomst is. Bijdrage GR JR 1. Het negatieve resultaat van de jaarrekening 2020 GR JR wordt conform afspraak naar rato verdeeld over de deelnemende gemeenten aan de GR JR. Op basis van de eerste voorlopige jaarrekening GR JR 2020 hebben we een nog te betalen post in onze jaarrekening 2020 opgenomen van € 251.814. Op basis van ontwikkelingen houden we er rekening mee dat het AB GR JR op 2 juli 2021 een groter nadeel op de jaarstukken vaststelt. In navolging daarvan zal Nissewaard een aanvullend nadeel moeten betalen om het tekort op GR JR-niveau voor 2020 te dekken. Op basis van de voorlopige jaarrekening GR JR 2020 die nu voorligt is het resultaat op GR JR-niveau € 8.107.968 nadelig. Het aandeel van Nissewaard hierin is € 625.976. Dit maakt dat er een aanvullend nadeel van € 374.162 in de PPN 2022 is geraamd. 2. De voorlopige extra bijdrage van Nissewaard een de GR JR voor de begroting 2022 bedraagt € 646.520 (dit is excl. de vlaktaks verrekening jaarstukken GR JR 2020).

Vooralsnog wordt dit tekort niet meegenomen in de meerjarenraming 2023 – 2025 van de gemeente Nissewaard. Reden hiervoor is dat de komende jaren diverse ontwikkelingen bij de GR JR plaatsvinden, zoals de nieuwe contracten die per 2023 ingaan, waarvan de financiële effecten nog niet bekend zijn. Bijdrage GR JR PM (besluit AB GR JR dd 2-7-2021) Het AB GR JR onderzoekt momenteel scenario’s. Naar aanleiding van de eerste inzichten over de onderzochte scenario’s beziet het AB GR JR of de financiële kaders voor 2021 en de ontwerpbegroting 2022 moeten worden aangepast. Concreet betekent dit dat het AB GR JR op 2 juli 2021 mogelijk een begrotingswijziging voor 2021 vaststelt en de ontwerpbegroting GR JR 2022 naar boven bijstelt. De recent door het rijk beschikbaar gestelde tijdelijke middelen kunnen dan snel 56

worden ingezet voor onder meer de wachtlijstaanpak en het opvangen van Corona-effecten in de specialistische jeugdhulp. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient de GR JR tijdig een sluitende begroting 2022 en meerjarenraming bij de provincie in te dienen. Indien deze stukken tijdig worden ingediend en de begroting structureel in evenwicht is, is het lichte toezichtregime van de provincie van toepassing. Hierom is er geen ruimte om de reguliere zienswijzeprocedure hiervoor te volgen. POH JGGZ Het budget POH JGGZ is t/m 2022 begroot. In 2021 volgt een evaluatie. Wanneer de POH JGGZ structureel wordt doorgevoerd moet er vanaf 2023 dekking worden gezocht voor € 500.000. Mogelijk minder als zorgverzekeraars gaan meebetalen. Vanaf 2023 komen er mogelijk ook middelen en taken vanuit de GR JR over en kan de POH JGGZ mogelijk deels vanuit deze middelen worden gedekt. SMI Kinderopvang In 2020 is beleidsmatig ingestoken op het beperken van de uitgaven aan SMI Kinderopvang en is de begroting hiervoor verlaagd. De praktijk laat dit echter niet zien. Na het eerste kwartaal 2021 zijn de uitgaven reeds € 200.000. Voorgesteld wordt de begroting 2021 incidenteel op te hogen van € 350.000 naar € 600.000. Momenteel wordt nader onderzocht waar deze toename in gelegen is en of dit al dan niet tijdelijk is. Jeugd overig 1. De huisvestingslasten van de JOT's zijn begroot t/m 2021.

Structurele dekking en huisvestingsplan wordt meegenomen in de opdrachten van het programmateam TBSD m.b.t. toegang en ingang. Voor 2022 moeten nog wel huisvestingskosten ad € 196.000 begroot worden. 2. Binnen het budget uitvoeringskosten Jeugd is er structurele ruimte die met € 40.000 afgeraamd kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de activiteiten. Schatting incidentele extra baten Jeugdhulp voor het jaar 2021 (def. in meicirc.) Schatting van de incidentele extra baten jeugdhulp voor 2021 voor het lokale deel zijn € 1.118.600 (0,47 % van € 238 miljoen). Het definitieve bedrag wordt naar verwachting in de meicirculaire 2021 opgenomen.

57

6.

Bijlage III Overzicht administratieve mutaties 2021 - 2025

Onderstaand wordt een overzicht inclusief bijbehorende toelichting weergegeven van de geïnventariseerde administratieve mutaties voor 2021 – 2025. Deze mutaties zijn budgettair neutraal en slechts financieel technisch van aard. Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig Nr. Omschrijving 1. Bomen Monumentenbos 2.

3.

Rioolrecht (t.b.v. verdichting) SD CT Tussenvoorziening Hobbema

4.

SD OAB

5.

SD Re-integratie

6.

SD Sociale recherche

7.

SD TOZO

8.

SD Kwaliteitszorg KO

9.

Subsidie MEE, SWO en Kwadraad

10. SD CT-BW 11. SD CT-MO 12. SD CT-PGB BW 13. SD CT-VO 14

Overheveling Duurzaamheid

15

Overheveling Herstructurering Sterrenkwartier

16

Overheveling OAB middelen

Programma PGM02 PGM02 PGM02

baten lasten baten

2021 10 -10

2022 10 -10

2023 10 -10

2024 10 -10

2025 10 -10

125

124

24

75

75

PGM02 PGM05

lasten baten

-125

-124

-24

-75

-75

PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05

lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

303 386 -386 -22 22 -5 5 929 -929 -13 13

386 -386

386 -386

386 -386

386 -386

-5 5

-5 5

-5 5

-5 5

-14 14

-14 14

-14 14

-14 14

PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM05 PGM03

lasten lasten lasten lasten lasten lasten lasten lasten lasten baten

20 3.411 -3.411 51 -51 170 -170 616 -616

112 -112 51 -51 170 -170 544 -544

50 -50 81 -81 170 -170 544 -544

50 -50 81 -81 170 -170 544 -544

50 -50 81 -81 170 -170 544 -544

PGM03 PGM03

lasten baten

31

-303

20

-31

-180 PGM03 PGM05

lasten baten

PGM05

lasten

58

180 172 -172

Nr. Omschrijving 17 Overheveling Thuiswerkregeling

Programma PGM06

baten

2021

PGM06

lasten

Totaal

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

137 -137 0

Toelichting administratieve mutaties 1. Bomen Monumentenbos Voor het Monumentenbos worden bomen ingekocht, waar een vergoeding tegenover staat. De lasten en baten moeten nog in de begroting worden opgenomen. 2. Rioolrecht (t.b.v. verdichting) In het, in december 2020, vastgestelde Watertakenplan is een budget opgenomen voor subsidies Groene daken. Deze budgetten staan in 2022 en 2023 geraamd. De uitvoering vindt echter in 2021 en 2022 plaats, waardoor de budgetten naar voeren worden geschoven. E.e.a. wordt verrekend met de voorziening Riolering. Tevens is er in het vastgestelde Watertakenplan 2021-2025 een budget opgenomen voor herstelkosten van wegen na werkzaamheden aan het riool. Deze mutatie is niet meegenomen in de begrotingswijziging bij het raadsvoorstel/besluit. Hiermee wordt dat alsnog gecorrigeerd. 3. SD CT Tussenvoorziening Hobbema De tussenvoorziening Hobbemastraat is voorgeschoten vanuit de reserve centrumtaken en nu conform afspraak ten laste gebracht van het budget DU brede aanpak dak- en thuisloosheid. 4. SD OAB De beschikking voor de OAB-middelen valt € 386.000 hoger uit. 5. SD Re-integratie Vanwege hogere rijksbijdrage dan verwacht wordt de aanvullende bijdrage voor de gemeentes verlaagd. 6. SD Sociale recherche De bijdrage van de gemeente Brielle wordt verlaagd. Hiertegenover staat een verlaging van de lasten. 7.

SD TOZO De beschikking van de TOZO is opgenomen in de begroting. 8. SD Kwaliteitszorg KO Er komen minder leges kinderopvang binnen dan geraamd. Hiertegenover staat een verlaging van de lasten 9. Subsidie MEE, SWO en Kwadraad MEE, SWO en Kwadraad voor het jaar 2021 een subsidie te verlenen en deze te onttrekken aan de Corona reserve. 10. SD CT-BW In 2021 wordt het budget subsidies niet volledig besteed, er vindt overheveling plaats van circa € 3 miljoen naar de stelpost BW. Het betreft een incidenteel voordeel. 59

11. SD CT-MO Vanaf 2023 wordt er € 80.000 overgeheveld van de stelpost Maatschappelijke Opvang naar subsidies MO. 12. SD CT-PGB BW De lagere uitgaven voor de PGB (persoonsgebonden budget) worden overgeheveld naar de stelpost centrumtaken Beschermd Wonen. 13. SD CT-VO Vanaf 2021 wordt er € 540.000 overgeheveld van de stelpost VO naar subsidies VO. 14. Overheveling Duurzaamheid In het raadsvoorstel Overheveling 2020 -> 2021 (vastgesteld in de raad van 21 april 2021) is voor de budgetten met betrekking tot Duurzaamheid een bedrag meegenomen van € 483.627. Na opstelling van dit voorstel zijn ten laste van het boekjaar 2020 nog facturen geboekt, waardoor het overhevelingsbedrag moet worden bijgesteld naar € 452.187. 15. Overheveling Herstructurering Sterrenkwartier In het raadsvoorstel Overheveling 2020 -> 2021 (vastgesteld in de raad van 21 april 2021) is voor de budgetten met betrekking tot Herstructurering Sterrenkwartier een bedrag meegenomen van € 605.396. Na opstelling van dit voorstel zijn ten laste van het boekjaar 2020 nog facturen geboekt, waardoor het overhevelingsbedrag moet worden bijgesteld naar € 425.588. 16. Overheveling OAB middelen In het raadsvoorstel Overheveling 2020 -> 2021 (vastgesteld in de raad van 21 april 2021) is voor de budgetten met betrekking tot de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB) een bedrag meegenomen van € 1.029.274.

Na opstelling van dit voorstel hebben in het boekjaar 2020 nog boekingen plaatsgevonden, waardoor het overhevelingsbedrag moet worden bijgesteld naar € 1.200.849. 17. Overheveling Thuiswerken In het raadsvoorstel Overheveling 2020 -> 2021 (vastgesteld in de raad van 21 april 2021) is voor het budget met betrekking tot thuiswerken een bedrag meegenomen van € 405.000. In de overheveling is rekening gehouden met saldering van de personele lasten, daardoor was het overgehevelde bedrag lager dan bedoeld. Door deze post op te nemen wordt deze omissie rechtgetrokken. Het overhevelingsbedrag moet worden bijgesteld naar € 542.000.

60

7.

Bijlage IV Reserves en voorzieningen

In de onderstaande tabellen is de stand van de reserves en voorzieningen terug te vinden per 1 januari van het betreffende jaar. De reserve- en voorzieningenmutaties betreffende de bestuurlijke besluiten naar aanleiding van de begroting 2021 – 2024 dan wel via separate besluitvorming (inclusief voorstellen in deze perspectiefnota, zie onderstaand). Reserves Per 01-01 Omschrijving Algemene reserve Totaal Algemene reserve Annuïteiten Flankerend Beleid Beheer Herstructurering de Akkers Herstructurering Sterrenkwartier Herstructurering wijken Nn2040 Projecten Duurzaamheid Egalisatie milieuheffing Coronamaatregelen Parkeerbeleid Verkoopresultaat gem. gebouwen Onderhoud gemeentelijke gebouwen Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Sportaccommodaties Onderwijshuisvesting Ontwikkeling klantcontactcentrum (KCC) De Boeg daklozenopvang Sociaal domein (1) Centrumtaken maatschappelijke opvang/vrouwenopvang (MO/VO) Thuiswerkregeling Totaal bestemmingsreserves

2021

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024

2025

70.058 70.058

69.385 69.385

69.128 69.128

68.048 68.048

67.898 67.898

5.250 1.630 5.487 434 953 0 2.070 1.000 1.495 982 3.567 492 1.099 6.054 1.287 607 1.166 379 188 6.895

4.798 1.490 2.018 0 748 1.000 1.256 368 1.140 1.020 2.024 492 753 3.796 1.185 556 2.006 209 173 -347

4.379 1.090 698 0 748 1.000 536 368 885 1.058 1.548 492 753 2.541 1.159 505 2.006 153 158 -1.312

3.997 1.090 413 0 748 1.000 116 368 420 1.096 1.548 492 753 2.552 1.133 454 2.006 153 143 -1.312

3.652 1.090 128 0 748 1.000 116 368 0 1.134 1.548 492 753 2.563 1.107 403 1.955 153 128 -1.312

13.738

12.483

12.127

12.127

12.127

0 54.773

80 37.248

160 31.052

240 29.537

320 28.473

Totaal reserves 124.831 106.633 100.180 97.585 96.371 (1) Bij de programmabegroting 2022 – 2025 zullen nadere voorstellen gedaan worden om te zorgen dat deze reserve structureel positief is.

61

Reservemutaties in deze perspectiefnota 2021 Omschrijving Algemene reserve Storting in reserve Nn2040 Beheer Onderhoud begraafplaats Viaduct Baljuwlaan Onderhoud bosplantsoen en parkbos Nn2040 Storting Algemene reserve Placebranding Coronamaatregelen 1e Tussenrapportage corona 2021 Baten belastingen/precario/leges Onderhoud gemeentelijke gebouwen Onderhoud gebouwen Verwijderen parkeerautomaten

2022

2023

2024

2025

-300 -92 -1.035 -285 300 -100

-200

-3.127 -77

-425 -51

-275 -45

-1.266

-285

-285

Voorzieningen Per 01-01 Omschrijving Pensioen APPA Riolering Totaal voorzieningen

2021

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024

2025

1.457 13.173 15.204

13.027 15.056

12.484 14.515

62

12.861 14.909

12.680 14.714

8.

Bijlage V Investeringskredieten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van voor 2021 beschikbaar gestelde kredieten, via de Programmabegroting 2021 - 2024 dan wel via separate advisering, en de geplande investeringen voor 2022 en verder. Bij het opstellen van de begroting 2022 – 2025 zal dit overzicht geactualiseerd worden. bedragen x € 1.000 Onderwerp 2021 2022 2023 2024 Accommodaties – diversen Rivierabad zonnepanelen 327 Energiescan 2e fase 95 Verduurzamen vastgoed fase 1 1.194 Stadhuis electronische beveiliging camera's 20 Restaurant spoelkeuken 35 Verbouwing huisvesting Syntrophos 126 Stadhuis raambekleding/zonwering 21 360 Inrichting Centrale huisvesting Stadsbeheer 50 Pand Voorweg (team Buitenruimte)

3.097

Werkplekinrichting 2021 Werkplekinrichting 2022 Restaurant keukeninrichting (1) Werkplekinrichting 2023 Werkplekinrichting 2024 Diverse investeringen Accommodaties AV Narrowcasting AV fractie en vergaderkamers Parkeergarages Kopspijkergarage 2e fase verbouwing Kopspijkergarage 2e fase verbouwing - apparatuur Installaties parkeergarage 3 jaar Installaties parkeergarage 8 jaar Installaties parkeergarage 5 jaar Installaties parkeergarage 10 jaar Installaties parkeergarages 10 jaar Installaties parkeergarages 3 jaar Installaties parkeergarages 12 jaar Meldkamer Verv install parkeergar 10 jr 2024 Verv install parkeergar 12 jr 2024 Verv install parkeergar 8 jr2024

300 300 40 300 300 10.991 25 25 31 58 20 184 17 379 695 45 70 50 109 54 21

63

2025

Onderwerp Veiligheid Plaatsing WAS paal Zuidland Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Nieuwbouw Sterrenkwartier Renovatie De Vuurvogel Tijdelijke huisvesting onderwijs Nieuwbouw De Elementen Scala Rietvelden/Charles de Foucauld Gymzaal My College Gymzaal Scala/Charles Renovatie schoolgebouwen Theater de Stoep Besturing trekkenwand Geluidsinstallatie De Stoep 2021 Geluidsinstallaties 2020 Verlichting De Stoep 2020 Verlichting De Stoep 2021 Trekkenwand 2020 Projectiemiddelen Stoffering De Stoep Verlichting De Stoep 2022 Geluidinstallatie De Stoep 2023 Horeca en inrichting De Stoep 2023 Verlichting De Stoep 2023 Foyerinrichting De Stoep 2024 Geluidsinstallatie De Stoep 2024 Horeca en inrichting De Stoep 2024 ICT/beveiliging/kasse De Stoep 2024 Presentatiemiddelen De Stoep 2024 Trekkenwand De Stoep 2024 Vloeren De Stoep 2024 Sportpark Guldeland Voetbalcomplex Toldijk Zuid Sport –diverse Aanleg Beachveld Buitensportfaciliteit Maasboulevard Verduurzamen sportaccommodaties Verduurzamen sportaccommodaties - baten Skatepark Groenewoud Kantplanken kunstgrasvelden PRC Delta wielerbaan - renovatie toplaag

2021

2022

2023

2024

42 645 2.247 491 880 495 120 120 1.700 25 111 19 92 601 150 29 79 22 92 50 23 29 150 68 83 45 238 35 -14 55 500 538 -208 335 35 56

64

2025

Onderwerp PRC Delta wielerbaan - renovatie toplaag – baten Tenniscomplex Zuidland Tenniscomplex Zuidland baten SCO '63 – veld 2 SCO ’63 – veld 2 baten SCO '63 – veld 3 SCO ’63 – veld 3 – baten SCO ’63 – veld 4 – renovatie toplaag SCO ’63 – veld 4 – renovatie toplaag - baten VV Hekelingen – veld 1 toplaag VV Hekelingen – veld 1 toplaag – baten VV Hekelingen - veld 2 kunstgras VV Hekelingen - veld 2 kunstgras - baten LTC De Hartel veld 1 t/m 6 toplaag LTC De Hartel veld 1 t/m 6 toplaag – baten SC Botlek - veld 1 kunstgras SC Botlek – veld 1 kunstgras – baten HSV Spikes - veld 1 renovatie toplaag HSV Spikes - veld 1 renovatie toplaag – baten HSV Spikes - veld 2 renovatie toplaag HSV Spikes - veld 2 renovatie toplaag – baten HSV Spikes ballenvangers, hekwerk, dug out HSV Spikes ballenvangers, hekwerk, dug out - baten HSV Spikes veld 1 barotop HSV Spikes veld 1 barotop – baten HSV Spikes veld 2 barotop dug out HSV Spikes veld 2 barotop dug out - baten LTV de Dalle veld 1 t/m 6 vervangen constructie LTV de Dalle veld 1 t/m 6 vervangen constructie – baten LTV de Dalle veld 1 t/m 6 vervangen toplaag + tennisnetten LTV de Dalle veld 1 t/m 6 vervangen toplaag + tennisnetten – baten Olympic handbal - veld 1 toplaag Olympic handbal - veld 1 toplaag baten Olympic handbal - veld 2 toplaag Olympic handbal - veld 2 toplaag baten (KVOS) Olympic korfbal - veld 1 (KVOS) Olympic korfbal - veld 1

baten (KVOS) Olympic korfbal - veld 2

65

2021 -4 2.723 -487

2022

2023

47 -8 87 -15 84 -14 107 -19 539 -94 201 -35 542 -94 99 -17 44 -8 55 -10 140 -24 134 -23 182 -32 186 -32 195 -34 194 -34 77 -11 77

2024

2025

Onderwerp (KVOS) Olympic korfbal - veld 2 baten VV Hekelingen – veld 4 VV Hekelingen – veld 4 baten VV Hekelingen – veld 5 renovatie toplaag VV Hekelingen – veld 5 renovatie toplaag baten VV Hekelingen - veld 6 toplaag VV Hekelingen - veld 6 toplaag baten Scouts renovatie toplaag Scouts renovatie toplaan baten Spark nieuwe coating en belijning Spark nieuwe coating en belijning baten Toplaag Botlek veld 2 Toplaag Botlek veld 2 baten Toplaag Botlek veld 3 Toplaag Botlek veld 3 baten Toplaag Spijkenisse veld 1 Toplaag Spijkenisse veld 1 baten VV Spijkenisse veld 6 ren toplaag VV Spijkenisse veld 6 ren toplaag baten Beschoeiingen Beschoeiïng 2018 Beschoeiïng 2021 Particuliere beschoeiingen 2021 Keerwanden Noordkade Beschoeiingen 2022 Particuliere beschoeiingen 2022 Beschoeiingen 2023 Particuliere beschoeiingen 2023 Beschoeiingen 2024 Particuliere beschoeiingen 2024 Riolering Groene Kruisweg OV Vervanging CTK 2020 Vervanging CTK 2021 Vrijverval riolering 2019 Vrijverval riolering 2020 Vrijverval riolering 2021 Vervanging CTK 2022 Vrijverval riolering 2022 Vervanging CTK2023 Vrijverval riolering 2023

2021

2022

2023 -11 133 -23 98 -14 101 -18

2024

121 -21 193 -34 109 -19 101 -18 131 -23 119 -21 100 800 200 600 800 200 600 200 580 200 38 1.274 1.636 39 1.500 851 1.115 1.200 815 1.248 66

1.274

2025

Onderwerp Openbaar vervoer Metro-busstation Buitenruimte Duikers 2021 Fietspad Hekelingseweg Overname Ondergrondse containers Duikers 2023 Verhardingen Borgtweg Chr. Huijgenslaan De Vroon Kerkhoek e.o. Kluivertweg Raadhuisstraat e.o. Reconstructie Veerweg Reconstructie Eikenlaan Reconstructie Schrijnwerker Inrichting Nachtegaalstraat Herinrichting WC Akkerhof Herinrichting WC Akkerhof Sportlaan Stationsweg asfalt Theemsweg Vondelsingel Waterland fase 1 Waterland fase 2 Groenewoud Noord Heemraadlaan asfalt Rijbaan Hekelingeseweg 1 Rijbaan Hekelingseweg 2 Rotonde Schouw Hekelingseweg Schiekamp Noord fase 1 Waterland fase 3 Waterland fase 4 Akkersvoorde fase 1 Lieveplaats e.o. Raadhuislaan Akkersvoorde fase 2 Verkeersregelinstallaties Talking traffic Vervanging VRI 1 Vervanging VRI 2

2021

2022

2023

2024

52 70 238 163 70 878 1.261 1.116 719 235 537 801 31 940 85 193 1.207 2.121 1.065 370 3.743 1.570 1.570 1.525 1.005 254 1.015 600 747 1.570 1.570 1.572 535 700 1.848 30 65 120 67

2025

Onderwerp 2021 2022 2023 2024 Videomeekijksysteem 123 Diversen Plankosten investeringen 150 150 150 150 Vervanging masten en armaturen 3.000 Totaal investeringen 45.783 12.586 10.712 17.231 (1) Dit krediet is naar voren gehaald, van 2022 naar 2021. De extra kapitaallasten ad € 4.000 in 2022 worden meegenomen in de eindanalyse van de begroting 2022 – 2025.

2025

PM

Mutaties investeringskredieten Ten aanzien van een aantal kredieten is een bijstelling noodzakelijk. Het betreft de onderstaande kredieten. De kapitaallasten van deze bijstellingen zijn reeds meegenomen in deze perspectiefnota. Met betrekking tot de afvalstoffenheffing zal dit meegenomen worden in de tarieven voor 2022.

Krediet

Parkeerterrein Veerkade Reconstructie van de Schrijnwerker

Ondergrondse containers (1) Ondergrondse containers (2) Beschoeiïngen Metrobusstation

Bedragen x € 1.000 Budget Reeds Verplich- Prognose Verschil I/S Administratief, 2021 gerea- ting 2021 Afwijking (I), liseerd Knelpunt (S) 801 0 237 1.051 -250 S Afwijking (I) 927 0 0 1.059 -132 I Afwijking (I) 13 0 163 163 800 200 286

0 0 0 0 0 0 110

0 0 0 0 0 0 324

84 112 289 310 0 1.000 436

-71 I -112 I -126 S -147 S 800 I -800 I -150 I

Afwijking (I) Afwijking (I) Knelpunt(S) Knelpunt(S) Administratief Administratief Afwijking (I)

Toelichting Parkeerterrein Veerkade Door een aantal onvoorziene werkzaamheden in de afgelopen jaren, zoals sanering grond onder het parkeerterrein bij de Veerkade fase 1 is het budget onvoldoende. Ook vindt er op reeds verstrekte investeringskredieten geen indexatie van het krediet plaats. Dit project heeft daar, door de lange doorlooptijd, last van. Ophoging van het krediet leidt niet tot hogere jaarlijkse lasten, omdat in de begroting rekening is gehouden met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. In het onlangs vastgestelde Activabeleid wordt nu uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor reconstructies. Reconstructie van de Schrijnwerker In de 2e tussenrapportage 2020 is het Meerjarenuitvoeringsplan van beheer verwerkt in de begroting. De reconstructie van de Schrijnwerker is niet helemaal goed verwerkt, waardoor het krediet nog opgehoogd moet worden. De kapitaallasten staan wel juist in de begroting. Ondergrondse containers (1) en (2) De gemeente heeft per 1 juli 2020 de ondergrondse containers van N.V. Reinis aangekocht. De gemeente is nu ook verantwoordelijk om de vervanging en uitbreiding van het aantal containers in 2021 te organiseren. Voor 2021 is een bedrag van € 289.345 nodig om de noodzakelijke vervangingen en uitbreidingen te doen. Er is reed een restant krediet van € 163.145, waardoor nog 68

een extra krediet benodigd is van € 126.200. Deze investering leidt tot kapitaallasten in 2022 en verder, welke worden meegenomen in het tarief Afvalstoffenheffing 2022. Daarnaast worden het aantal glascontainers uitgebreid. Dit in lijn met het advies “Optimalisatie Omgekeerd Inzamelen”. Vanuit Nedvang ontvangt Reinis hiervoor een subsidie van 70% van de aanschaf- en plaatsingskosten (excl. afvoer vrijkomende grond). Het netto benodigde krediet bedraagt € 146.700. Deze investering leidt tot kapitaallasten in 2022 en verder, welke worden meegenomen in het tarief Afvalstoffenheffing 2022. Beschoeïingen Dit jaar wordt ingezet op de vervanging van particuliere beschoeiingen. Voor de vervanging van de openbare beschoeiingen vindt eerst een inspectie plaats en wordt een plan opgesteld. Het krediet voor de openbare beschoeiingen wordt daarom dit jaar ingezet voor de vervanging van particuliere beschoeiingen. Metrobusstation De omgeving van metrobusstation Spijkenisse Centrum is een ingewikkelde knoop, waar veel infrastructuur en diverse functies samen komen. Daarnaast heeft de gemeente ambities om dit gebied een kwaliteitsimpuls te geven, waarin de reconstructie van het busstation de eerste dominosteen van een bredere gebiedsontwikkeling is. Dit zorgt dat de uitwerking van het voorlopig ontwerp van het busstation duurder uitvalt dan vanuit het voorbereidingskrediet kan worden gedekt.

Deze uitwerking is echter nodig om later dit jaar een definitief ontwerp, met een goede kostenraming te kunnen presenteren en een subsidieaanvraag bij de MRDH te kunnen doen. Tegen deze achtergrond wordt een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd van € 150.000. Afhankelijk van deze uitwerking zal de raad een definitieve kredietaanvraag worden voorgelegd voor de reconstructie.

69