Overhevelingen 2023-2024 per categorie (1)

PGM PGM02

Omschrijving Schoolomgevingen

cat 1

Bedrag Toelichting 180.941 Voor het Plan van Aanpak Verkeersveiligheid rondom scholen ontvangt de gemeente van de MRDH een subsidie van 50% van de gemaakte kosten. Er is in 2023 ingezet op kortere trajecten met kleine aanpassingen, waardoor er een versnelling verwacht wordt in de uitvoering in 2024.

PGM02

Schoolomgevingen

1

-92.500 De nog te ontvangen subsidie van de MRDH voor het Plan Verkeerveiligeheid rondom scholen bedraagt € 92.500.

PGM02

Meer groen en bomen in Stadscentrum

1

123.525 Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. In de collegevergadering van 23 april 2019 is hiervoor, vanuit de stelpost Beheer, een budget beschikbaar gesteld van € 200.297. Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2024. In 2019 t/m 2021 is verplaatsbaar groen en vast groen gerealiseerd vanuit dit budget. In 2022 en 2023 is een deel van het budget ingezet voor de tijdelijke en ludieke invulling van de kapotte roltrap en lift. Voorgesteld wordt het restant budget van 2023 over te hevelen naar 2024. Waarbij dit budget ingezet zal worden voor vergroening binnen de verschillende opgave/projecten geformuleerd in het Koersdocument stadscentrum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project verbetering hoog/laag verbinding Uitstraat Nieuwstraat. Daarnaast is het idee om het budget in te zetten voor vergroening van gevels in het stadscentrum.

PGM02

Verzinkbare palen stadscentrum

1

72.338 De uitvoering van de verzinkbare palen in het stadscentrum is geannuleerd vanwege het uitblijven van overeenstemming met de Veiligeheidsregio aangaande uniforme sleutels. Daarom is overgegaan op een digitaal handhavings controlesysteem (kentekenherkenning met camera's). Uitvoering zal plaatsvinden in 2024. 2023 is gebruikt voor het opstellen van een DPIA in het kader van de AVG. Daarom wordt voorgesteld om het restant budget van 2023 over te hevelen naar 2024.

PGM02

Wijkaanpak

1

386.703 In 2023 is uitvoering gegeven aan de Wijkaanpak de Hoek, voor fysieke activiteiten is € 600.000 beschikbaar gesteld en voor de overige activiteiten € 400.000 uit de reserve Wijkaanpak De Hoek. Omdat in 2023 prioriteit is gegeven aan de fysieke activiteiten, zullen de verdere acties omtrent de wijkaanpak worden vervolgd in 2024.

PGM02

Straatmeubilair

1

71.435 In 2023 is het uitvoeringprogramma nog niet volledig afgerond maar zal in 2024 worden uitgevoerd. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden dmv een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

PGM02

Verkeersborden

1

38.947 De vervanging van straatnaamborden is nog niet volledig afgerond in 2023 en zal verder uitgevoerd worden in 2024.

PGM02

Nutsvoorzieningen

1

PGM02

Wijkaanpak de Hoek

1

13.722 De vervanging van de electriciteitskasten zal in het 1e kwartaal 2024 worden afgerond 338.981 M.bt. De wijk de Hoek is met de bewoners afgesproken om vooruitlopend op de recontrstructies en duurzaaheid verbeteringen de plantsoenen en kleine ingrepen op verhardingen uit te voeren. De inventarisatie en offertes komen binnen in 2023. Uitvoering heeft voor het grootste gedeelte plaatsgevonden in 2023 maar een aantal uitvoeringen kunnen niet eerder dan in 2024 plaatsvinden.

PGM02

Parkenvisie

1

522.511 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Een onderdeel hiervan was de Parkenvisie. In 2023 is verder uitvoering gegeven aan de renovatie van Park Vogelenzang. Dee uitvoering hiervan is niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2024. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

PGM02

Groenstructuur

1

116.964 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Een onderdeel hiervan was de groenstructuur voor openbaar groen en bomen. In 2023 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2024. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

PGM02

Vervanging groen uitvoeringsplan spelen 2021 -2024

1

190.597 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. Net als in 2022 is in 2023 de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal na de Europsese aanbesteding doorlopen in 2024. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

PGM02

Uitvoeringsplan spelen 2021 -2024

1

708.231 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. In 2022 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal na een Europsese aanbesteding doorlopen in 2023. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

PGM02

Groot onderhoud begraafplaats

1

87.788 Vanuit de reserve Groot Onderhoud is eeb budget beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud van de begraafplaats. Uitvoering loot door in 2024, dus het restant budget 2023 moet worden overgeheveld.

PGM02

Gemaal Braband

1

PGM02

Subsidieregeling Groene daken

1

2.500.000 Aan het gemaal Braband wordt in opdracht van het Waterschap groot onderhou gepleegd. De gemeente draagt voor 75% bij in de kosten. Afronding vindt plaats in 2024, dus het beschikbaar gestelde budget uit de voorziening Riolering moet worden overgeheveld. 38.364 De huidige subsidieregeling liep aan het eind van 2022 af en er is geëvalueerd of deze regeling in 2023 moet woden voortgezet. Omdat de regeling succesvol is gebleken en positief is ontvangen door inwoners, willen we ook in 2024 subsidie blijven aanbieden voor de aanleg van groene daken em is de regeling verlengd. Voorgesteld wordt het restant van het beschikbare budget 2022 uit het Watertakenplan 2021-2025 (via voorziening riolering) over te hevelen naar 2024.

PGM02

Uitvoeringsplan CTK 2021 -2024

1

95.530 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Een onderdeel hiervan was het herstel van de oplegging van het viaduct Baljuwplein. In 2022 heeft de voorbereid plaatsgevonden en de uitvoering zal plaatsvinden in 2024. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

PGM02

Renovatie fundering molen Zuidland De Arend

1

80.000 Het voorstel is om de incidentele gelden over te hevelen naar 2024, omdat de renovatie van de fundering van de molen De Arend in Zuidland nog dient plaats te vinden en waarbij eerst nog een subsidietoekenning dient plaats te vinden. 74.800 Conform het college-advies 20CA00008 voor de verduurzaming van de sportlocaties is eenmalig budget geraamd vanuit de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen ad. €74.800,- ter compensatie van verenigingen die de accommodatie in eigen bezit hebben. Het advies is om het eenmalige budget terug te storten in de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen, omdat de verwachting is dat de definitieve oplevering en eventuele compensatie in 2024 gaat plaatsvinden.

PGM02

Compensatie sportverenigingen

1

PGM03

Haven Noord, Vliegende brigade

1

2.776 Voor de uitwerking van het plan Haven Noord heeft de gemeente subsidie aangevraagd en toegekend gekregen van de Vliegende Brigade. De te maken kosten van € 187.500 worden voor 80% vergoed. De overige 20% is voor rekening van de gemeente en wordt bekostigd uit het budget Nissewaard naar 2040.

PGM03

Windturbines locatie M

1

PGM03

Energiearmoede

1

222.601 De kosten die de gemeeten maakt voor de windturbines locatie M worden in zijn geheel vergoed door de exploitant. 557.184 In 2022 heeft het rijk een specifieke uitkering verleend om energiearmoede in de gemeente aan te pakken. Er is in 2022 een plan opgesteld op welke manier we dit aanpakken en in 2024 geven we hier verder uitvoering aan.

PGM03

Start Bouwimpuls

1

3.150.711 De gemeente heeft een specifieke uitkering ontvangen vanuit de Start Bouwimpuls. Deze uitkering wordt ingezet voor de transformatie van het voormalige Saturnpand, project De Ouverte en Waterfront 1e fase.

PGM03

Versnellingsbijdrage Haven Noord

1

7.693.691 Vanuit het rijk heeft de gemeente een specifieke uitkering gekregen vanuit de Versnellingsbijdrag welke bestemd is voor het Haven Noord.

PGM03

Versnellingsbijdrage Metrobusstation

1

3.514.229 Vanuit het rijk heeft de gemeente een specifieke uitkering gekregen vanuit de Versnellingsbijdrag welke bestemd is voor het Metro-busststation.

PGM03

Trambaanpad

1

25.000 Het fietsgebruik kent een steeds meer toenemende rol bij verplaatsingen en in het mobiliteitsbeleid; mede door de komst van nieuwe soorten fietsen (ebikes en speedpedelecs). Er loopt een gezamenlijke verkenning naar het Trambaanpad om deze fietsroute om te vormen naar een snelfietsroute. Grote delen van het bestaande fietspad zullen verbreed moeten worden en ook een andere inrichting krijgen. Het Waterschap Hollandse Delta heeft het grootste beheer en eigendom van de route maar ook delen vallen onder Hellevoetsluis en Nissewaard. De MRDH en Provincie zijn subsidiërende partijen en aangehaakt. De totale route is circa 15 kilometer lang. De lopende verkenning moet hier meer duidelijkheid over geven en Nissewaard draagt bij in deze verkenningskosten. Door de fusie van Voorne aan Zee en capaciteitsgebrek bij het Waterschap is deze verkenning gestagneerd. In de bestuurlijke kamer Zuid-West in het voorjaar zal dit op de agenda staan. Voorgesteld wordt het bedrag nogmaals over te hevelen naar 2024.

PGM03

Vervolg bereikbaarheidsonderzoek VP

1

36.254 Eind 2019 is in de MO-MIRT de nut en noodzaak voor het aanpakken van de bereikbaarheidsopgave VP erkent en is besloten dat maatregelen uitgewerkt dienen te worden in een vervolgonderzoek “Aanpak Bereikbaarheid VoornePutten en Haven Rotterdam”. Het Rijk (€100.000) is naast de regiopartijen MRDH (€50.000), Provincie Zuid-Holland (€50.000), Havenbedrijf Rotterdam (€30.000) en de gemeenten van Voorne-Putten (€50.000, waarvan Nissewaard €27.500) mede opdrachtgever van dit vervolgonderzoek. Nissewaard is penvoerder van dit onderzoek en heeft de bijdragen van de betrokken partijen ontvangen. Het onderzoek wordt afgerond in het eerste kwartaal van in 2024, waarvoor de restant middelen 2023 moeten worden overgeheveld naar 2024.

PGM03

Milieubeleid / Duurzaamheid

1

157.945 In 2022 heeft de gemeente verschillende subsidies ontvangen vanuit de MRDH en de provincie om verschllende activiteiten uit te voeren op het bedrijventerrein Halfweg Molenwatering. Kosten voor deze ontvangen subsidies vinden ook plaats in 2024. Daarom stellen we voor om deze bedragen te overhevelen.

PGM03

Regeling Reductie Energieverbruik

1

47.736 Begin 2020 heeft het rijk onze aanvraag Regeling reductie energiegebruik gehonoreerd, waarbij deze middelen ingezet worden om woningeigenaren te helpen met het verduurzamen van hun woningen. Voorgesteld wordt om het restant budget REGELING REDUCTIE ENERGIEVERBRUIK over te hevelen naar 2024 om deze middelen in te zetten om deze regeling te benutten.

PGM03

RES

1

PGM03

Sanering verkeerslawaai

1

PGM03

CDOKE

1

348.876 Voor de Regionale Energie Strategie heeft Nissewaard in 2022, als penvoerder, middelen gekregen vanuit de regiobegroting Samenwerking Voorne-Putten. De uitvoering loopt door in 2024. 44.410 Voor de sanering verkeerslawaai Sationstraat heeft de gemeente een specifieke uitkering gekregen. De uitvoering van de maatregelen vinden plaats in 2024. 373.076 Van het rijk heeft de gemeente een specifeke uitkering gekregen voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. Het restantbudget 2023 moet worden overgeheveld naar 2024.

PGM03

Impulsregeling Klimaatadaptatie

1

PGM03

Isolatieaanpak

1

PGM03

Duurz. Bestaande Woningvoorraad

1

PGM03

Herstructurering Sterrenkwartier fase 2

1

893.504 In 2023 heeft het rijk een specifieke uitkering verleend in het kader van klimaatadaptatie. De uitvoering hiervan loot verder in 2024. 1.280.330 In 2023 heeft het rijk een specifieke uitkering verleen in het kader van isolatieaanpak. De uitvoering hieraan loopt door in 2024. 100.000 In 2023 ontvangt de gemeente middelen vanuit het rijk om uitvoering te geven aan de taken van het klimaatakkoord. De gemeente ontvangt hiervoor € 1,4 miljoen euro. Voorgesteld wordt om de budgetten van duurzaamheid van 2023 over te hevelen naar 2024 om naast uitvoeringskosten ook werkbudget en onderzoeksbudget beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan de taken van het klimaatakkoord. Om samenwerking op de Regionale Energiestrategie Strategie en Uitvoeringsagenda Voorne-Putten voort te zetten is er naast het beschikbare budget van Samenwerking Voorne Putten aanvullende middelen nodig, €57.000, aangezien de samenwerking en de gezamenlijke financering is stopgezet. 365.940 In 2022 is een krediet beschikbaar gesteld van € 875.000 voor de tweede fase van de herstructuring Sterrenkwartier hoog. De woningcorporatie draagt hier € 625.000 in bij en € 250.000 wordt onttrokken uit de reserve Herstructurering. Het restant budget wordt overheveld naar 2023.

PGM03

Herstructurering Sterrenkwartier fase 3

1

9.258 In 2023 is in de 2e tussenrapportage budget beschikbaar gesteld voor de derde fase van de herstructurering Sterrenkwartier hoog. Over de totale afspraken met de woningcorporatie wordt nog nader geadviseerd.

PGM03

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie

1

161.359 Bij de samenwerking om uitvoering te geven aan de Uitvoeringsagenda Vooren-Putten is er externe procesbegeleiding nodig, coordinatie van de DPRA-werkregio en het coordineren van de impulsregeling voor de werkregio. In 2022 is de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en ondertekend en de Impulsregeling Klimaatadaptatie is op Voorne-Putten aangevraagd. Voor 2024 wordt er uitvoering gegeven aan de samenwerking.

PGM03

SPUK Huisvesting aandachtsgroepen

1

PGM03

Omgevingsvisie

1

PGM03

Budget invoering Omgevingswet

1

21.075 In 2023 is een specifieke uitkering ontvangen voor Huisvesting aandachtsgroepen. Deze middelen zijn nog niet bestemd en moeten worden overgeheveld naar 2024. 123.716 Voor de omgevingsvisie is een budget beschikbaar gesteld van € 420.000. Het opstellen van de omgevingsvisie loopt door in 2024, het restantbudget moet worden overgeheveld. 1.276.771 Het Programma Omgevingswet is per 1/12/2023 gestopt. Het overgebleven budget wordt (na overheveling) overgedagen aan de lijnorganisatie voor de projecten die vanaf 1 januari 2024 gaan lopen. Daarvoor is een aparte onderverdeling gemaakt, zie bijlage.

PGM03

Grondverkopen niet- GREX

1

PGM03

Grondverkopen niet- GREX

1

PGM03

Grondverkopen niet- GREX

1

470.000 In de begroting 2023 stond de verkoop van grond geraamd, waarvan de verkoop nog niet bij de notaris is gepasseerd. De afboeking van de boekwaarde en de opbrengst van de verkoop worden overgeheveld naar 2024. 80.000 In de begroting 2023 stond de verkoop van grond geraamd, waarvan de verkoop nog niet bij de notaris is gepasseerd. De afboeking van de boekwaarde en de opbrengst van de verkoop worden overgeheveld naar 2024. -550.000 In de begroting 2023 stond de verkoop van grond geraamd, waarvan de verkoop nog niet bij de notaris is gepasseerd. De afboeking van de boekwaarde en de opbrengst van de verkoop worden overgeheveld naar 2024.

PGM04

Economie Visie

1

226.439 In februari 2020 is door het college op basis van het rapport Economische Visie Nissewaard een drietal uitvoeringslijnen vastgesteld, die in de perspectiefnota zijn bekrachtigd. Door de Coronacrisis kon de start van de uitvoering niet in maart starten. Naast de aandacht voor de ondernemers tijdens de Coronamaatregelen (zie het herstelbudget Corona voor ondernemers) is vastgehouden aan het langere termijnvisie voor een sterk economisch profiel van Nissewaard. Kort na de zomervakantieperiode heeft een update plaatsgevonden op de uitvoeringsaanpak, waarna eind 2022: 1) de opdracht is verleend/of is gestart met de toets bij ondernemers en uitwerking van het concept Service Valley, 2) kwartiermakers opdracht hebben gekregen om de techniek en zorgcampus te verkennen met ondernemers/instellingen en onderwijs en een plan van aanpak te formuleren. Tegelijkertijd is bij de gebiedsontwikkeling in het centrum een actieve bijdrage geleverd om de economische en onderwijsambities te borgen.; 3) een traject van branding is gestart. In de Perspectiefnota is hiervoor een bedrag van € 155.000 + € 100.000 beschikbaar gesteld uit de reserve NN2040.

PGM04

Subsidieregeling energiekosten MKB

1

50.601 Vanuit het Winterplan is budget beschikaar gesteld voor een subsidieregeling energiekosten MKB. De subsidieregeling is verlengd, dus het restant budget 2023 moet worden overgeheveld naar 2024.

PGM04

Stimulering economie

1

50.000 Vanuit het coalitieakkoord is budget gesteld voor de stimulering van de economie. Uitvoering vinst plaats in 2024, dus het budget moet worden overgeheveld.

PGM04

Ontwikkeling bedrijventerreinen

1

25.000 Om voor de toekomst wonen en werken in Nissewaard meer in balans te brengen kijkt de (bestuurlijke) stuurgroep Nn2040 naar de mogelijkheid om in de toekomst 15 ha bedrijventerrein aan te leggen. Een extern adviesbureau is opdracht hiervoor gegeven. De werkzaamheden zijn gestart in oktober 2023 en lopen door tot begin 2024.

PGM04

Halfweg/Molenwatering

1

100.000 Vanuit het coalitieakkoord is er voor Halfweg /Molenwatering voor 2023 en 2024 € 100.000 beschikbaar gesteld. Er loopt een aanvraag bij de MRDH voor cofinanciering voor het project Beter Benutten Bedrijventerreinen. Het betreft afspraken voor de jaren 2024 en 2025. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2024.

PGM04

SPUK Impuls Winkelgebieden

1

1.247.582 De gemeente heeft een specifieke uitkering beschikt gekregen m.b.t. Impulsaanpak Winkelgebieden. De uitvoering vind plaats vanaf 2024.

PGM04

SPUK Doorsteek Kopspijker

1

544.120 De gemeente heeft een specifieke uitkering beschikt gekregen m.b.t. Impulsaanpak Winkelgebieden. De uitvoering vind plaats vanaf 2024.

PGM04

Gebouw de Stoep

1

63.482 Van het bedrijf dat het onderhoud van theater De Stoep uitvoert, heeft de Stoep een bedrag teruggkregen voor de vervanging vn de LED-verlichting. Diir een andere leverancier moeten de lampen alsnog vervangen worden in 2024.

PGM04

Stoep Afboeken boekwaarden investeringen

1

152.698 In de Perspectiefnota zijn alle investeringen van het theater tegen het licht gehouden. Sommige investering die gedaan zijn bij de bouw van het theater hadden een te lange afschrijvingsduur, waarvoor correcties hebben plaatsgevonden. Door de sluiting van het theater in verband met de coronapandemie zijn investeringen uitgesteld, waardoor ook de boekwaarden van de oude investeringen nog niet zijn gecorrigeerd. In 2023 zal deze actie wel plaats moeten vinden.

PGM04

CMK

1

54.122 Het ministerie van OCW investeert met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in de ontwikkeling van goed cultuuronderwijs voor leerlingen van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In de periode 2021-2024 is per gemeente een budget beschikbaar van € 0,79 maal het aantal inwoners. Het budget is in 2023 niet helemaal uitgegeven en dient te worden overgeheveld naar 2024.

PGM04

SPUK 23-25 versterken bibliotheek voorzieningen

1

158.800 Betreft een eenmalige specifieke uitkering voor de periode 2023-2025 als tegemoetkoming in de kosten voor toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen. De middelen zijn in de tweede helft 2023 ontvangen. De subsidieaanvraag van de Bibliotheek voor deze uitkering wordt momenteel voorbereid. De middelen dienen als volgt overgeheveld te worden: € 103.800 in 2024 en € 55.000 in 2025.

PGM04

Mountainbikeroute

1

99.023 Voor het upgraden van de mountainbikeroute is vanuit 2022 budget overgeheveld naar 2023. Het project is nog in uitvoering, dus het restantbudget moet worden overgeheveld naar 2024.

PGM04

Maasboulevard

1

65.380 Voor het project Maasboulevard is vanuit 2022 budget overgeheveld naar 2023. Het project is nog niet gestart, dus het restantbudget moet worden overgeheveld naar 2024.

PGM04

Voorfinanciering bomen De Uitwaayer

1

PGM04

Camperplekken en project Brug omhoog

1

100.000 Voor de bomen in de Uitwaayer is vanuit 2022 budget overgeheveld naar 2023. Het project is nog niet gestart, dus het restantbudget moet worden overgeheveld naar 2024. 108.682 Vanuit 2022 is budget overgeheveld naar 2023 voor cofinanciering van projecten. Dit budget is in 2023 nog niet ingezet. Voorgesteld wordt om dit in te zetten voor co-financiering project Brug Omhoog ( € 30.000) en inrichting van de camperplekken aan de Hongerlandsedijk ( € 40.000)

PGM04

Kerkenvisie

1

10.543 De gemeente heeft in 2020 via de meicirculaire gemeentefonds € 50.000 ontvangen t.b.v. het opstellen van een kerkenvisie. In het afgelopen is de visie opgesteld en zou met het resterende budget nog een vervolgopdracht worden uitgevoerd. Door het teruggeven van de opdracht door het bureau is de vervolgopdracht nog niet uitgevoerd. Dit zal nu in 2024 plaatsvinden en daarom moet het restant budget worden overgeheveld naar 2024.

PGM04

SPUK H32 MEOZ

1

668.176 De middelen tbv Meerkosten Energie Openbare Zwembaden uit 2023 zijn via subsidies aan de zwembaden verleend. Voor twee van de drie zwembaden is dit in 2024 gebeurd, één zwembad heeft de middelen in 2023 verleend gekregen. Het restantbedrag wordt teruggeboekt aan het Rijk zodra de gemeente de definitieve beschikking ontvangt.

PGM04

Brede SPUK

1

337.947 Het rijk heeft een nieuwe regeling gepubliceerd op 8 februari 2023: de regeling Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 oftewel 'de brede SPUK'. Het doel van deze regeling is ‘een gezonde generatie in 2040’. De brede SPUK bestaat uit 3 onderdelen met in totaal 15 onderliggende regelingen, gericht op gezondheid en op samenlevingsonderdelen als sport en cultuur. Nissewaard maakt al gebruik van een aantal regelingen die voorheen los werden aangeboden (zoals sportakkoord, brede regeling combinatiefunctionarissen en gezond in de stad). Daarnaast zijn er een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd. In totaal gaat het om een uitkering van 1,6 miljoen euro. Op basis van de Sisa verantwoording 2023 kan een bedrag ad € 210.581 worden overgeheveld naar 2024 en zal een bedrag ad € 127.365 in 2024 worden terugbetaald aan het Rijk.

PGM05

Programma en overzicht 2023

1

37.676 Een drietal gehonoreerde aanvragen van het Programma en Overzicht 2023 zijn nog niet afgerekend. Het betreft 1) verbouwing portocabins De Hoeksteen € 16.985, 2) OLP Mgr Bekkers € 10.260, 3) OLP De Klinker € 10.431. Voorgesteld wordt om deze bedragen over te hevelen naar 2024.

PGM05

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

1

2.106.775 Vanuit de rijksoverheid ontvangt Nissewaard de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze uitkering dient te worden ingezet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden waaronder Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Gemeenten ontvangen geoormerkte OAB-middelen in een cyclus van 4 jaar. De huidige cyclus loopt van begin 2023 t/m eind 2026. Resterende OAB-middelen van de huidige cyclus vordert de rijksoverheid terug met uitzondering van een bedrag 'ter hoogte van de helft van de OAB-uitkering 2026'. Dit bedrag kan vervolgens binnen de wettelijke doelstellingen worden besteed in de daaropvolgende OAB-cyclus van vier kalenderjaren. Aangezien het een specifieke uitkering betreft, dient het bedrag ad € 2.106.775 te worden overgeheveld naar 2024.

PGM05

Voorschoolse Educatie Ontheemde Peuters

1

68.833 In mei 2023 heeft Nissewaard een incidentele specifieke uitkering van de rijksoverheid ontvangen voor voorschoolse educatie aan ontheemde peuters ad € 81.000 voor de periode augustus 2022 t/m december 2023. Hierbij gaat het om ontheemde peuters die gebruik maken van voorschoolse educatie. Voor de bepaling van de hoogte van het bedrag heeft het rijk een peildatum aangehouden. Tegen de tijd dat Nissewaard de middelen ontving, bleek een deel van de peuters de 4-jarige leeftijd te hebben bereikt waardoor zij niet meer binnen de doelgroep vielen. Dit zorgt ervoor dat een beperkt deel van deze middelen kon worden benut. Aangezien het een specifieke uitkering betreft, dient het restant van de middelen te worden terugbetaald aan de rijksoverheid.

PGM05

Nationaal Programma Onderwijs

1

407.476 Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een onderwijs breed steunprogramma gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs en op het inhalen/compenseren van vertragingen ontstaan door de gevolgen van het coronavirus. Vanuit de rijksoverheid ontvangt de gemeente Nissewaard inzake het NPO voor de bestedingsperiode augustus 2021 t/m juli 2025 in totaal een bedrag ad € 1.535.976 (de rijksoverheid heeft de bestedingsperiode met 2 jaar verlengd t/m juli 2025). Het betreffen specifieke middelen. In samenwerking met scholen en lokale partijen wordt ondersteuning ingezet en worden maatregelen getroffen om onderwijsvertragingen in te halen. Het betreft ondersteuning op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak. Het gaat om een aanvulling op de interventies die scholen reeds nemen. Aangezien het een specifieke uitkering betreft, wordt er overgeheveld naar 2024.

PGM05

Coalitieakkoord: versterking verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt

1

50.000 In het Coalitieakkoord ‘Samen bouwen op Nissewaard’ is opgenomen dat op het bedrijventerrein Halfweg Molenwatering ruimte wordt geboden aan de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door de mogelijke vestiging van een Zorg- en Techniek/ICT-campus. Hiervoor zijn middelen geraamd in 2023 en 2024. In 2023 is nog geen realisatie, dit maakt dat de middelen 2023 ad € 50.000 worden overgeheveld naar 2024.

PGM05

Ontwikkelbudget Sociaal domein

1

92.819 Voorgesteld wordt om de resterende middelen op het ontwikkelbudget over te hevelen naar 2024 en onder andere in te gaan zetten voor diverse projecten in het sociaal domein op de gebieden Jeugd en Wmo. Deze projecten hebben te maken met verandering van landelijke wetgeving en/of het verbeteren van interne processen met als doel om onder andere tot kostenbesparingen te komen.

PGM05

Toekomstbestendig sociaal domein

1

184.649 In 2024 zijn geen middelen meer geraamd op het budget toekomstbestendig sociaal domein. Voorgesteld wordt om het restant van het budget van 2023 over te hevelen naar 2024 en dit onder andere in te zetten voor inzet tijdelijk personeel om besparingen te kunnen behalen, subsidie Thuis in de Wijk en ontwikkelingen bij de BV Voorne Putten Werkt.

PGM05

PGB 2.0

1

75.000 In 2023 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van het PGB2.0 systeem. Dit project is in 2023 nog niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om dit budget mee te nemen naar 2024.Op dit moment maken zes gemeenten gebruik van de proefversie PGB 2.0. Het minsterie van VWS wil het nieuwe PGB2.0-systeem bij alle gemeenten gefaseerd invoeren. In het voorjaar volgt meer duidelijkheid over de planning.

PGM05

Transformatiemiddelen Jeugdhulp

1

2.653 Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel te stimuleren zijn middelen via een Transformatiefonds ter beschikking gesteld. De uitvoering verloopt via de jeugdhulpregio´s waaronder de regio Rotterdam-Rijnmond. De middelen van het transformatiefonds zijn ingezet voor het programma kinderogen waarin de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp wordt stimuleerd. Momenteel is nog niet inzichtelijk wat de totale resterende transformatiemiddelen jeugdhulp zijn, dit wordt nog verder uitgezocht. De resterende transformatiemiddelen ad € 2.653 worden t.b.v. de regio ZHE overgeheveld naar 2024 en overgemaakt aan de gemeente Voorne aan Zee die het penvoerderschap overneemt van Nissewaard.

PGM05

Team Jeugd

1

270.000 Vanuit het JOT-budget 2023 wordt een bedrag ad € 270.000 overgeheveld naar Team Jeugd 2024. Deze middelen zijn nodig omdat het team jeugd momenteel in opbouw is, er zal worden toegewerkt naar een volledig gemeentelijk team jeugd per 1 januari 2025. Er zijn aanvullende incidentele middelen nodig om de, door de overgang van JOT naar team jeugd, ontstane gaten te dichten. Er is mede aanvullende incidentele inzet nodig om het team jeugd verder te ontwikkelen en goed te organiseren.

PGM05

Lokale preventie MO

1

55.000 Het beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard 2023-2027 is vastgesteld. Voor 2023 was in dit kader € 55.000 begroot op het budget lokale preventie MO. Deze € 55.000 bestaat uit 1) een lokaal punt voor informatie, advies en ondersteuning ad € 35.000 en uit 2) de evaluatie van bemoeizorg ad € 20.000. De start en/of werkzaamheden hiervan zijn verschoven naar 2024, dit maakt dat de hieraan gelieerde middelen eveneens worden overgeheveld naar 2024.

PGM05

Nationaal Actieplan Daklozen

1

279.877 Nissewaard heeft, t.b.v. de regio ZHE, van de rijksoverheid incidentele middelen ontvangen voor 1) het programma Een (t)huis, een toekomst en voor 2) het Nationaal Actieplan Dakloosheid (Centrumgemeente middelen). De ambitie van de rijksoverheid is om dakloosheid in Nederland terug te dringen. In dit kader worden in de regio ZHE diverse projecten en pilots uitgevoerd om preventieve ondersteuning te bieden aan jongvolwassenen die dreigend dak- en thuisloos zijn. Met de decembercirculaire 2020 is € 1.560.043 ontvangen middels de incidentele DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid (eerste tranche). Met de meicirculaire 2022 is € 418.161 ontvangen middels de incidentele DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid (tweede tranche). Met de meicirculaire 2023 is € 369.762 ontvangen middels de incidentele DU Nationaal Actieplan Dakloosheid. De resterende middelen van deze incidentele rijksuitkeringen staan op het budget Nationaal Actieplan Dakloosheid. Deze middelen ad € 279.877 zijn t.b.v. de regio ZHE en dienen te worden overgeheveld naar 2024. Hiermee kunnen de plannen en reeds gestarte pilots in 2024 verder worden uitgevoerd.

PGM05

DU Vrouwenopvang: middelen toekomstscenario

1

56.500 Met de meicirculaire 2022 is de DU Vrouwenopvang incidenteel voor de jaren 2022 t/m 2025 opgehoogd voor het Toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming. Nissewaard ontvangt in dit kader middelen als centrumgemeente voor de vrouwenopvang voor de ZHE. De centrumgemeenten Nissewaard, Rotterdam en Vlaardingen werken samen aan het Toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming. Om de geplande activiteiten te kunnen uitvoeren, wordt een deel van de middelen van het Toekomstscenario 2023 ad € 56.500 overgeheveld naar 2024. Hierbij gaat het om deelname aan proeftuinen Toekomstscenario; bijdrage aan projectleiding Toekomstscenario en bijdrage aan projectleiding evaluatie van de samenwerkingsafspraken lokale teams en Veilig Thuis.

PGM05

Vernieuwd beschermd wonen

1

54.346 De regionaal projectleider vernieuwd beschermd wonen (inhuur) is later in 2023 gestart dan gepland. Hierdoor zal de periode van inhuur langer doorlopen. De bijbehorende middelen ad € 23.853 worden overgeheveld naar 2025. De regionaal inkoopadviseur vernieuwd beschermd wonen is eveneens later gestart dan gepland. In 2023 is de inkoopadviseur nog niet gestart waardoor er geen inzet was. Hierdoor zal de periode van de inkoopadviseur eveneens langer doorlopen. De bijbehorende middelen ad € 30.493 worden overgeheveld naar 2025. In totaal wordt een bedrag ad € 54.346 overgeheveld naar 2025.

PGM05

Beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard

1

42.513 Het beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard 2023-2027 is vastgesteld. Voor 2023 was in dit kader € 74.925 begroot op het budget Lokaal Beschermd Wonen voor inhuur projectleiding. Deze middelen zijn deels besteed. De inzet van de projectleiding loopt verder in 2024, vandaar dat de niet bestede middelen ad € 42.513 worden overgeheveld naar 2024.

PGM05

Regenbooggelden

1

47.950 De middelen gaan ingezet worden voor de lokale inclusie agenda die in begin 2e kwartaal van 2024 wordt vastgesteld door de raad. In de lokale inclusie agenda wordt onder andere uitvoering gegeven aan de moties van de raad, zoals jongeren met beperkingen betrekken bij het inclusiebeleid, dementievriendelijke wijken en de mogelijkheden naar openbare toiletten. Er zijn veel wensen en ook mogelijkheden om inclusie te bevorderen, maar de middelen van de gemeente daartoe zijn beperkt. Derhalve wordt voorgesteld het overschot aan middelen van 2023 over te hevelen naar 2024.

PGM05

Pilot Veilige Wijken

1

PGM05

Project Jelloo jongeren

1

10.000 Binnen het programma Regenboogsteden startte in 2022 de pilot Veilige Wijken. Deze pilot heeft als doel om de veiligheid van lhbti+ personen in specifieke wijken te verbeteren. Het Rijk heeft hiervoor 10.000 euro uitgekeerd. Aangegeven is door het Rijk dat de pilot ook in 2023 en 2024 mag worden uitgevoerd gezien de late opstart. 275.000 In 2023 heeft de gemeente Nissewaard een bedrag van € 275.000 ontvangen voor het project Jelloo jongeren. Hierbij gaat het om middelen vanuit de regio voor de uitvoering van het programma jeugdwerkloosheid, het betreft reintegratiemiddelen. Het project Jelloo jongeren wordt uitgevoerd in 2024, dit maakt dat middelen ad € 275.000 dienen te worden overgeheveld naar 2024.

PGM05

ESF-subsidie

1

395.995 In 2023 heeft de gemeente Nissewaard bijna € 1,4 miljoen ontvangen aan ESFsubsidie tbv re-integratie en arbeidsparticipatie. Van de € 1,4 miljoen is € 400.000 toegevoegd aan de stelpost sociaal domein, omdat eerder middels een voorfinanciering ad. € 400.000 hierop een beroep is gedaan betreffende inhuur bij het cluster Werk en Inkomen. De resterende middelen worden overgeheveld naar 2024 om dit te kunnen inzetten voor tijdelijke formatie om onder meer de uitstroom uit de uitkering te bevorderen en personen in de bijstand een ontwikkelstap te laten maken.

PGM05

Middelen aanpak schuldenproblematiek

1

185.046 In de meicirculaire 2023 is een incidenteel bedrag van € 217.437 ontvangen voor dienstverlening aanpak schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede. Een deel van de middelen is in 2023 ingezet voor implementatie en verbetering van de applicaties voor schuldhulpverlening. Over de inzet van de restant van de middelen zal in 2024 nadere advisering volgen.

PGM05

Energietoeslag

1

783.025 Voor het uitbetalen van de energietoeslag 2023 is ruim € 6,5 miljoen begroot. Een deel van de uitbetalingen 2e tranche van de energietoeslag 2023 is nog niet verstrekt en zal pas in 2024 gaan plaatsvinden. De deadline voor aanvragen energietoeslag 2023 is 30 juni 2024. Dit betekent dat de resterende middelen op het budget energietoeslag moeten worden overgeheveld naar 2024 om deze uitbetalingen te kunnen doen.

PGM05

SPUK Wet Inburgering

1

841.956 Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. De activiteiten die hiervoor in 2023 worden uitgevoerd (zoals de leerroutes en maatschappelijke begeleiding) lopen door in 2024. De uitkering voor 2023 is gebaseerd op een prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten in 2023 in de gemeente. Na afloop van het uitvoeringsjaar wordt de uitkering in 2024 vastgesteld in een beschikking op basis van de werkelijke aantallen en kan een bedrag moeten worden terugbetaald en/of wordt een extra bedrag ontvangen.

PGM05

SPUK Onderwijsroute

1

181.299 Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen bedoeld om inburgeringsplichtigen toe te leiden naar het reguliere onderwijs.De SPUK onderwijsroute is bedoeld als tijdelijke aanvulling op de reguliere SPUK voor inburgeringsvoorzieningen (Wet Inburgering). Hiermee kunnen gemeenten de komende jaren de onderwijsroute aanbieden, terwijl parallel wordt gewerkt aan een structureel voorstel.

PGM05

Winterplan

1

PGM05

SPUK IZA (Intregaal zorgakkoord

1

PGM05

SPUK lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken

1

60.000 Vanuit het Winterplan is budget beschikaar gesteld voor een subsidieregeling compensatie Energielasten Maatschappelijke orgaisaties (CEMO). Er volgen nog kosten in 2024 zodat een deel van het budegt moet worden overgeheveld naar 2024. 952.922 Het integraal zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministeri van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. De hoogte van de uitkering bedraagt € 3.427.099 per jaar voor de regio ZuidHollandse Eilanden (BAR, Hoeksche Waard, Voorne aan Zee, Goeree Overflakkee en Nissewaard).Nissewaard is aangewezen als gemandateerd gemeente. 42.269 Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van VWS een bedrag van € 50.000 voor lokale preventieakkoorden.De uitkering is bestemd voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak. De activiteiten waarvoor de uitkering wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2023. De activiteiten staan vermeld in het lokale preventieakkoord of preventieaanpak. Deze lokale preventieakkoorden en aanpakken richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.

PGM06

Implementatiebudget belastingpakket

1

PGM06

Project Daktuin

1

110.008 Momenteel loopt de consultatie welk pakket voldoet aan de gewenste ondersteuning van ons proces waarmee extra handelingen voorkomen worden en de foutgevoeligheid daalt. Tevens is de verwachting dat met één geïntegreerd pakket minder kosten gemoeid zijn dan met de huidige toepassingen. Overheveling is nodig omdat voor de implementatie extra capaciteit en consultancy nodig zal zijn. Gelet op andere dringende vraagstukken is hiervoor in 2023 onvoldoende capaciteit beschikbaar geweest om hierop in te zetten. 48.000 Het project Daktuin zal in 2024 worden afgerond. Het advies is om deze incidentele middelen over te hevelen naar boekjaar 2024 om de afronding daktuin te kunnen realiseren.

PGM06

Evenementen(plein)

1

PGM06

Placebranding & Citymarketing

1

PGM06

Nissewaard 2040

1

Totaal categorie 1 reeds besloten, dekking reserves of specifieke middelen

PGM02

PGM02

PGM03

55.453 Om het onderzoek naar het evenementenplein volledig te kunnen afronden is het voorstel om de incidentele middelen over te hevelen. 12.400 Het project placebranding loopt door tot 2025. Het totaalbudget staat verdeeld over de budgetnummers placebranding en citymarketing. Om goed af te ronden, is het advies de middelen op beide nummers over te hevelen, omdat het om een meerjarig project gaat. 142.290 In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor meerdere onderzoeken in het kader van Nissewaard 2040 uit de reserve NN2040. Het budget voor de onderzoekskosten is in 2023 nog niet uitgegeven. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2024. 37.945.644

Exploitatiebudget ventilatie kinderdagverblijven & sporthal de Akkers Exploitatiebudget ventilatie kinderdagverblijven & sporthal de Akkers

2

205.000 De verwachting is dat het project een doorloop heeft in boekjaar 2024. Het voorstel is om de incidentele middelen over te hevelen naar boekjaar 2024.

2

Milieubeleid / Duurzaamheid

2

60.000 In de mei circulaire 2023 zijn alsnog extra middelen (€ 168.000) ten behoeve van inkomstenderving Corona toegekend. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Aangezien er op de ventilatiemiddelen Noordakker 6 (sporthal De Akkers)een tekort verwacht wordt is voorgesteld om een gedeelte van deze extra opbrengst coronamiddelen in te zetten voor afdekking van het tekort. 47.142 In 2022 heeft de gemeente verschillende subsidies ontvangen vanuit de MRDH en de provincie om verschllende activiteiten uit te voeren op het bedrijventerrein Halfweg Molenwatering. Kosten voor deze ontvangen subsidies vinden ook plaats in 2024. Daarom stellen we voor om deze bedragen te overhevelen.

PGM03

Duurz. Bestaande Woningvoorraad

2

35.297 In 2023 ontvangt de gemeente middelen vanuit het rijk om uitvoering te geven aan de taken van het klimaatakkoord. De gemeente ontvangt hiervoor € 1,4 miljoen euro. Voorgesteld wordt om de budgetten van duurzaamheid van 2022 over te hevelen naar 2023 om naast uitvoeringskosten ook werkbudget en onderzoeksbudget beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan de taken van het klimaatakkoord. Om samenwerking op de Regionale Energiestrategie Strategie en Uitvoeringsagenda Voorne-Putten voort te zetten is er naast het beschikbare budget van Samenwerking Voorne Putten aanvullende middelen nodig, €57.000, aangezien de samenwerking en de gezamenlijke financering is stopgezet.

PGM03

Duurzaamheid

2

62.960 In 2023 ontvangt de gemeente middelen vanuit het rijk om uitvoering te geven aan de taken van het klimaatakkoord. De gemeente ontvangt hiervoor € 1,4 miljoen euro. Voorgesteld wordt om de budgetten van duurzaamheid van 2022 over te hevelen naar 2023 om naast uitvoeringskosten ook werkbudget en onderzoeksbudget beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan de taken van het klimaatakkoord. Om samenwerking op de Regionale Energiestrategie Strategie en Uitvoeringsagenda Voorne-Putten voort te zetten is er naast het beschikbare budget van Samenwerking Voorne Putten aanvullende middelen nodig, €57.000, aangezien de samenwerking en de gezamenlijke financering is stopgezet.

PGM03

D.C.M.R.

2

PGM03

Inhuur Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR)

2

PGM03

Middelen meicirculaire Goed Verhuurdsschap

2

108.486 In de september en december 2023 circulaires zijn extra middelen beschikbaar gesteld tbv diverse controle's. Uitvoering hiervan dient te worden opgenomen in het werkplan vanaf 2024. 303.039 Het budget op Inhuur Woonvisie wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is. 64.241 In de meicirculaire 2023 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de wet Goed Verhuurdersschap. Deze middelen zijn nog niet besteed en moeten worden overgeheveld naar 2024.

PGM03

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie

2

50.000 Bij de samenwerking om uitvoering te geven aan de Uitvoeringsagenda Vooren-Putten is er externe procesbegeleiding nodig, coordinatie van de DPRA-werkregio en het coordineren van de impulsregeling voor de werkregio. In 2022 is de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en ondertekend en de Impulsregeling Klimaatadaptatie is op Voorne-Putten aangevraagd. Voor 2024 wordt er uitvoering gegeven aan de samenwerking.

PGM04

CMK

2

48.703 Het ministerie van OCW investeert met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in de ontwikkeling van goed cultuuronderwijs voor leerlingen van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In de periode 2021-2024 is per gemeente een budget beschikbaar van € 0,79 maal het aantal inwoners. Het budget is in 2023 niet helemaal uitgegeven en dient te worden overgeheveld naar 2024.

PGM04

Budget Project Streetart Metrozuilen

2

PGM04

Leader programma

2

3.989 Van het oorspronkelijke budget uit 2022 van € 45.000 voor het project Streetart Metrozuilen resteert nog een bedrag van € 3.989. Dit restant is bedoeld voor in 2024 uit te voeren onderhoud. 57.162 In september 2022 hebben het college en de raad besloten samen met de gemeenten Voorne aan Zee, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard deel te nemen aan het LEADER-programma Zuid-Hollandse Eilanden 2023-2027. Kort samengevat houdt LEADER voor onze gemeenten in dat er in totaal 2,2 miljoen euro beschikbaar komt voor plattelandsontwikkeling vanuit Europa en provincie Zuid-Holland. De vier gemeenten samen hebben het penvoerderschap voor de LAG voor de periode 2023-2028 bij de gemeente Nissewaard belegd. Een externe programmasecretaris vervult deze rol vervullen; de kosten hiervan worden gedragen door de vier gemeenten. Het restantbudget moet worden overgeheveld naar 2024,

PGM05

ONOVON

2

PGM06

Robuuste rechtsbescherming

2

30.000 In het kader van de Regiodeal is gehele budget van ONdernemers OVerheid en ONderwijs voor 2 jaar bestempeld als cofinanciering voor de Regiodeal. Hiervoor hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden. Het budget dient te worden overgeheveld naar 2024. 236.890 Dit budget komt voort uit de POK-middelen en is bedoeld om de dienstverlening structureel te verbeteren op basis van het project Robuuste rechtsbescherming. Overheveling is nodig omdat er meer tijd nodig is om de invoering van verbeteringen aan de voorkant goed in te regelen om het basisrecht van alle inwoners op onafhankelijke sociaaljuridische ondersteuning en rechtshulp op lokaal niveau te kunnen realiseren.

PGM06

Energietoeslag decembercirculaire

2

PGM06

Decembercirculaire SD overig

2

Totaal categorie 2 activiteiten t.l.v. resultaat jaarrekening - reeds bestuurlijk besloten

PGM04

Cultuurhstorische verkenning

3

PGM02

Verkeersveiligheid

3

30.000 In de decembercirculaire 2023 is het bedrag wat Nissewaard ontvangt voor de aanvullende energietoeslag (2e tranche) definitief bekendgemaakt. Dit bedrag bedraagt € 4.477.432 en is € 30.000 hoger dan waarmee rekening is gehouden. Aangezien een deel van de uitbetalingen van de energietoeslag 2023 in 2024 gaan plaatsvinden moeten deze middelen worden overgeheveld naar 2024. 292.115 In de decembercirculaire 2023 hebben de volgende mutaties in 2023 betrekking op het sociaal domein: 37% Onbestemd deel ten gunste van sociaal domein € 192.697, Maatschappelijke begeleiding statushouders € 33.180, meerkosten Oekraine sociaal domein € 58.038 en einde lening inburgeringsplicht ad € 8.200. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2024 en toe te voegen aan de stelpost sociaal domein en het budget Oekraine. 1.635.024

38.682 Dit is een inventarisatie van gebouwd erfgoed uit de wederopbouw- en Post65 periode in Spijkenisse. Het doel is om zicht te krijgen of Nissewaard gebouwd erfgoed heeft uit deze periode. Het onderzoek vindt plaats op wijkniveau en ook worden bijzondere objecten beschreven. De resultaten worden verwerkt in waardenkaarten. Zo krijgt de gemeente zicht op wat we aan gebouwd erfgoed hebben en kunnen er afspraken gemaakt worden hoe we ermee om willen gaan. 60.000 Verkeersveiligheid heeft een eigen paragraaf (3.6.4) in het coalitieakkoord. Budget is nodig om uitvoering te kunnen geven aan de hierin genoemde ambities (en opgaven). Aan de orde komt nog verkeersveiligheidsonderzoek en aanpak van oversteekplaatsen in het centrum van Spijkenisse (o.a. Den Uyllaan). En o.a. nog: snelheid Groene Kruisweg, Shared Space Eikenlaan, Gemeenlandsedijk Noord en Zuid, veilige schoolomgevingen, enz. Overheveling is wenselijk om dergelijke zaken op te kunnen pakken.

PGM02

Beheersystemen

3

PGM02

Wijkuitvoeringsplan

3

PGM02

Databeheer

3

PGM03

budget lobby A4Zuid overig

PGM04

Kentekencamera's centrum

3

PGM04

Budget bibliotheek voor 2 doeleinden overhevelen

3

PGM04

Budget bibliotheek

3

Advies

3

151.828 Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorlopt naar 2024. Hierdoor zijn de beschikbare middelen vanuit 2023 nodig om hier uitvoering aan te geven. 32.407 M.bt. De wijk de Hoek is met de bewoners afgesproken om vooruitlopend op de recontrstructies en duurzaaheid verbeteringen de plantsoenen en kleine ingrepen op verhardingen uit te voeren. De inventarisatie en offertes komen binnen in 2023. Uitvoering heeft voor het grootste gedeelte plaatsgevonden in 2023 maar een aantal uitvoeringen kunnen niet eerder dan in 2024 plaatsvinden. 111.116 Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorlopt naar 2024. Hierdoor zijn de beschikbare middelen vanuit 2023 nodig om hier uitvoering aan te geven. 56.363 in 2023 is de lobby en het onderzoek naar de mogelijke realisatie van de A4 zuid gestart. Het onderzoek en de lobby lopen nog door in 2024. Voor het onderzoek hebben nog geen rekening van de laatste maanden van 2023 gehad. 25.000 Door het ongeluk in de Zuidpassage moet het aantal camera's dat de kentelens controleert in het centrum, worden uitgebreid. Doordat de camera's in 2023 nog niet geplaatst waren is het budget voor de exploitatie niet gebruikt. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen voor de uitbreiding in 2024. 85.560 Op het budget Bibliotheek resteert voor 2023 € 85.560.

Voor de eenmalige SPUK voor de periode 2023-2025 als tegemoetkoming in de kosten voor toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen geldt een vereiste cofinanciering van minimaal 20%. Van het restant budget 2023 wordt in het kader van deze co-financiering € 39.700 overgeheveld: € 25.960 voor 2024 en € 13.750 voor 2025. De resterende € 45.850 is t.b.v. dekking voor het verwachte exploitatietekort 2023 van de bibliotheek welk bedrag met de subsidieverantwoording in 2024 duidelijk zal worden. 33.899 Dit betreft een terugvordering over de subsidie 2022 aan de Bibliotheek n.a.v. de vaststelling. De terug te vorderen subsidie 2022 wordt als nog te ontvangen post in de jaarstukken 2023 verwerkt. Overheveling is bedoeld t.b.v. een projectsubsidie duurzaamheid voor de bibliotheek.

PGM04

Monumentensubsidie voor restauratie en bouwhistorisch onderzoek

3

11.322 De Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard regelt dat eigenaren van een gemeentelijk monument subsidie kunnen aanvragen voor restauratiewerkzaamheden en bouwhistorisch onderzoek. In 2021, 2022 en een groot deel van 2023 werd geen gebruik gemaakt van deze subsidie. Daarom zijn we onlangs gestart met het actief informeren van monumenteigenaren m.b.t. de mogelijkheden voor monumentensubsidie. Als gevolg hiervan werd eind 2023 een subsidieaanvraag ingediend voor bouwhistorisch onderzoek en werd er een tweede aanvraag aangekondigd. In 2024 zal op deze aanvragen een positief besluit worden genomen middels een mandaatbesluit. We beginnen 2024 dus met twee aanvragen die verleend zullen gaan worden. Daarnaast zullen deze eigenaren ook voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden subsidie gaan aanvragen. Het bedrag wat in de huidige subsidieverordening monumenten is opgenomen voor bouwhistorisch onderzoek is veel te laag; maximaal € 250. Terwijl het gemiddelde bouwhistorische onderzoek € 2.500 kost. De erfgoedcommissie kan een bouwhistorisch onderzoek verplicht stellen als onderdeel van een aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk- of rijksmonument. Een bouwhistorisch onderzoek zorgt ervoor dat het vergunningverleningsproces soepeler kan verlopen.

Het is een heel belangrijk onderdeel van de monumentenzorg en het verlenen van subsidie voor dit onderdeel is dé manier om monumenteigenaren tegemoet te komen bij het beschermen van het monument. De subsidie voor bouwhistorisch onderzoek moet dus worden verhoogd, er liggen al twee nieuwe subsidieaanvragen voor 2024 en er komen er naar verwachting alleen maar meer bij, nu we actief hierover informeren. Naar verwachting is er dus meer budget nodig om de subsidie aanvragen in 2024 te kunnen dekken.

PGM04

Exploitatie Rivièrabad

3

185.501 De exploitant van het Rivièrabad dient voor de energielevering vanaf 2024 een nieuw contract af te sluiten waarbij de verwachtig is dat de tarieven over 2024 hoger uitvallen. Om deze te verwachte hogere energielasten te kunnen dekken in 2024, wordt het exploitatieoverschot van 2023 overgeheveld.

PGM06

Wet Open Overheid

3

65.280 Er is nog niet helemaal zeker welke werkzaamheden en kosten op ons afkomen in de implementatie van de Wet Open Overheid. Voor de verdere inzet op een goede implementatie is overheveling van het budget gewenst.

PGM06

Placebranding & Citymarketing

3

29.338 Het project placebranding loopt door tot 2025. Het totaalbudget staat verdeeld over de budgetnummers placebranding en citymarketing. Om goed af te ronden, is het advies de middelen op beide nummers over te hevelen, omdat het om een meerjarig project gaat.

PGM06

Robuuste rechtsbescherming

3

138.100 Dit budget komt voort uit de POK-middelen en is bedoeld om de dienstverlening structureel te verbeteren op basis van het project Robuuste rechtsbescherming. Overheveling is nodig omdat er meer tijd nodig is om de invoering van verbeteringen aan de voorkant goed in te regelen om het basisrecht van alle inwoners op onafhankelijke sociaaljuridische ondersteuning en rechtshulp op lokaal niveau te kunnen realiseren.

PGM06

Project inkopen en aanbesteden

3

PGM06

Stelpost Overhead

3

PGM06

Stelpost ICT

3

PGM06

Djuma

3

72.625 Het project Professionalisering inkopen en aanbesteden heeft een doorloop in 2024. Het voorstel is om de incidentele middelen over te hevelen om het project volledig te kunnen afronden. 352.382 De verwachting is dat er incidentele kosten gemaakt moeten worden voor de toekomstige bezuinigingsopgave. Om te komen tot procesverbetering en verhoging van de interne kennis is het noodzakelijk dit bedrag mee te nemen naar 2024. 250.000 Graag overhevelen naar 2024 in verband met uitstel grote projecten (oaTenant en MS365) + dekking voor uitloop fase 2 zaakgewijswerken en opstart fase 3. 47.000 Overhevelen naar 2023 voor dekking uitloop fase 2 project zaakgewijswerken

PGM06

Flankerend Beleid

3

206.950 In 2023 is er voor acht regelingen aanspraak gedaan op het budget Flankerend Beleid voor een totaalbedrag van € 193.050. Het met dit aantal regelingen gemoeide bedrag komt hierdoor dan ook € 206.950 lager uit dan de geraamde € 400.000. Met het oog op de aankomende bezuinigingstaakstellingen wordt voorgesteld het resterende budget toe te voegen aan de reserve Flankerend Beleid.

PGM06

Public Affairs

Totaal categorie 3 activiteiten t.l.v. resultaat jaarrekening - overig

3

26.344 Het over te hevelen budget is nodig om de kosten voor het New Town onderzoek en de lobby van de NT alliantie te kunnen betalen. Het onderzoek is in de zomer van 2023 gestart en zal de eerste helft van 2024 worden afgerond. De rekening hiervoor hebben we nog niet ontvangen. 1.979.697

3.614.721