Overheveling budgetten 2022 -2023, gemeente Nissewaard; Overheveling 2022 2023 categorieen

Omschrijving ONOVON

Cate gori e 1

Bedrag

Toelichting

14.360 In het kader van de Regiodeal is gehele budget van ONdernemers OVerheid en ONderwijs voor 2 jaar bestempeld als cofinanciering voor de Regiodeal. Hiervoor hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden. Het budget dient te worden overgeheveld naar 2022.

Verzinkbare palen stadscentrum

1

76.238 De uitvoering van de verzinkbare palen in het stadscentrum is geannuleerd vanwege het uitblijven van overeenstemming met de Veiligeheidsregio aangaande uniforme sleutels. Daarom is overgegaan op een digitaal handhavings controlesysteem (kentekenherkenning met camera's). Uitvoering zal plaatsvinden in 2023. 2022 is gebruikt voor het opstellen van een DPIA in het kader van de AVG. 1e kwartaal 2023 zal de DPIA worden afgerond waarbij na positief advies overgegaan kan worden op uitvoering. Daarom wordt voorgesteld om het restant budget van 2022 over te hevelen naar 2023.

Milieubeleid / Duurzaamheid

1

157.945 In 2022 heeft de gemeente verschillende subsidies ontvangen vanuit de MRDH en de provincie om verschllende activiteiten uit te voeren op het bedrijventerrein Halfweg Molenwatering. Kosten voor deze ontvangen subsidies vinden ook plaats in 2023. Daarom stellen we voor om deze bedragen te overhevelen.

Regeling Reductie Energieverbruik

1

Uitvoering Regeling Reductie Energieverbruik Woning

1

47.736 Begin 2020 heeft het rijk onze aanvraag Regeling reductie energiegebruik gehonoreerd, waarbij deze middelen ingezet worden om woningeigenaren te helpen met het verduurzamen van hun woningen. Voorgesteld wordt om het restant budget REGELING REDUCTIE ENERGIEVERBRUIK over te hevelen naar 2023 om deze middelen in te zetten om deze regeling te benutten. 163.416 Begin 2021 heeft het rijk onze aanvraag Regeling Reductie Energieverbruik Woningen gehonoreerd, dit is een vervolg van de eerer verkregen subsidie. Vorogesteld wordt op het restantbudget over te hevelen naar 2023 om deze middelen in te zetten om de regeling te benutten.

Energiearmoede

1

1.267.902 In 2022 heeft het rijk een specifieke uitkering gekregen om energiearmoede in de gemeente aan te pakken. Er is in 2022 een plan opgesteld op welke manier we dit aanpakken en in 2023 geven we hier verder uitvoering aan.

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie

1

34.948 Bij de samenwerking om uitvoering te geven aan de Uitvoeringsagenda Vooren-Putten is er externe procesbegeleiding nodig, coordinatie van de DPRA-werkregio en het coordineren van de impulsregeling voor de werkregio. In 2022 is de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en ondertekend en de Impulsregeling Klimaatadaptatie is op Voorne-Putten aangevraagd. Voor 2023 wordt er uitvoering gegeven aan de samenwerking.

Brugopeningsvoors peller

1

Trambaanpad

1

14.173 Voor de brugopeningsvoorspeller is incidenteel een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. De eerste termijn is in 2019 betaald. Door een tekort aan capaciteit bij Rijkswaterstaat loopt het project nog. Voorgesteld wordt het restant budget uit 2022 van € 14.173 over te hevelen naar 2023. 25.000 Het fietsgebruik kent een steeds meer toenemende rol bij verplaatsingen en in het mobiliteitsbeleid; mede door de komst van nieuwe soorten fietsen (e-bikes en speedpedelecs). Er loopt een gezamenlijke verkenning naar het Trambaanpad om deze fietsroute om te vormen naar een snelfietsroute. Grote delen van het bestaande fietspad zullen verbreed moeten worden en ook een andere inrichting krijgen. Het Waterschap Hollandse Delta heeft het grootste beheer en eigendom van de route maar ook delen vallen onder Hellevoetsluis en Nissewaard. De MRDH en Provincie zijn subsidiërende partijen en aangehaakt. De totale route is circa 15 kilometer lang. De lopende verkenning moet hier meer duidelijkheid over geven. Nissewaard draagt bij in deze verkenningskosten en daarom wordt is vanuit 2021 een bedrag van € 25.000 hiervoor overgeheveld. Door de fusie van Voorne aan Zee en capaciteitsgebrek bij het Waterschap loopt deze verkenning nog door in 2023. Voorgesteld wordt het bedrag nogmaals over te hevelen naar 2023.

Vervolg bereikbaarheidson derzoek VP

1

36.254 Eind 2019 is in de MO-MIRT de nut en noodzaak voor het aanpakken van de bereikbaarheidsopgave VP erkent en is besloten dat maatregelen uitgewerkt dienen te worden in een vervolgonderzoek “Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam”. Het Rijk (€100.000) is naast de regiopartijen MRDH (€50.000), Provincie ZuidHolland (€50.000), Havenbedrijf Rotterdam (€30.000) en de gemeenten van Voorne-Putten (€50.000, waarvan Nissewaard €27.500) mede opdrachtgever van dit vervolgonderzoek. Nissewaard is penvoerder van dit onderzoek en heeft de bijdragen van de betrokken partijen ontvangen. Het onderzoek krijgt een vervolg in 2023, waarvoor de restant middelen 2022 moeten worden overgeheveld naar 2023.

Schoolomgevingen

1

123.577 Voor het Plan van Aanpak Verkeersveiligheid rondom scholen ontvangt de gemeente van de MRDH een subsidie van 50% van de gemaakte kosten. De uitvoering hiervan loopt door in 2023.

Schoolomgevingen

1

-92.500 De nog te ontvangen subsidie van de MRDH voor het Plan Verkeerveiligeheid rondom scholen bedraagt € 92.500. 50.675 De huidige subsidieregeling liep aan het eind van 2022 af en er is geëvalueerd of deze regeling in 2023 moet woden voortgezet. Omdat de regeling succesvol is gebleken en positief is ontvangen door inwoners, willen we ook in 2023 subsidie blijven aanbieden voor de aanleg van groene daken em is de regeling verlengd. Voorgesteld wordt het restant van het beschikbare budget 2022 uit het Watertakenplan 2021-2025 (via voorziening riolering) over te hevelen naar 2023.

Riool Subsidieregeling Groene daken

1

Nissewaard 2040

1

203.864 In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor meerdere onderzoeken in het kader van Nissewaard 2040 uit de reserve NN2040. Het budget voor de onderzoekskosten is in 2022 nog niet uitgegeven. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2023.

Economie Visie

1

226.439 In februari 2020 is door het college op basis van het rapport Economische Visie Nissewaard een drietal uitvoeringslijnen vastgesteld, die in de perspectiefnota zijn bekrachtigd. Door de Coronacrisis kon de start van de uitvoering niet in maart starten. Naast de aandacht voor de ondernemers tijdens de Coronamaatregelen (zie het herstelbudget Corona voor ondernemers) is vastgehouden aan het langere termijnvisie voor een sterk economisch profiel van Nissewaard. Kort na de zomervakantieperiode heeft een update plaatsgevonden op de uitvoeringsaanpak, waarna eind 2022: 1) de opdracht is verleend/of is gestart met de toets bij ondernemers en uitwerking van het concept Service Valley, 2) kwartiermakers opdracht hebben gekregen om de techniek en zorgcampus te verkennen met ondernemers/instellingen en onderwijs en een plan van aanpak te formuleren. Tegelijkertijd is bij de gebiedsontwikkeling in het centrum een actieve bijdrage geleverd om de economische en onderwijsambities te borgen.; 3) een traject van branding is gestart. In de Perspectiefnota is hiervoor een bedrag van € 155.000 + € 100.000 beschikbaar gesteld uit de reserve NN2040.

Nutsvoorzieingen

1

21.734 In het uitvoeringsprogramma is opgenomen om de kasten voor water en energie te vervangen. Dit heeft grotendeels plaatsgevonden, maar is nog niet volledig afgerond in 2022.

Straatmeubilair

1

125.837 In 2022 is het uitvoeringprogramma nog niet volledig afgerond maar zal in 2023 worden uitgevoerd. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden dmv een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

Onkruidbestrijding

1

82.313 De aanbesteding is in 2022 ingegaan m.i.v. april en niet voor een boekjaar. Hierdoor blijft er 1 kwartaal in 2022 over wat noodzakelijk is voor de termijnen in 2023.

Vervanging groen uitvoeringsplan verhardingen 2021 -2024

1

52.560 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan verhardingen 2021-2024 opgesteld. In 2022 zijn herstraatwerken voorbereid en uitvoering zal plaatsvinden in 2023. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

Parkenvisie

1

559.850 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Een onderdeel hiervan was de Parkenvisie. In 2022 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2023. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

Groenstructuur

1

356.787 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Een onderdeel hiervan was de groenstructuur voor openbaar groen en bomen. In 2022 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2023. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

Uitvoeringsplan spelen 2021 -2024

1

141.485 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. In 2022 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal na een Europsese aanbesteding doorlopen in 2023. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

Vervanging groen uitvoeringsplan spelen 2021 -2024

1

59.692 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. In 2022 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal na een Europsese aanbesteding doorlopen in 2023. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

Uitvoeringsplan verhardingen 2021 - 2024

1

557.220 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan verhardingen 2021-2024 opgesteld. In 2022 zijn herstraatwerken voorbereid en uitvoering zal plaatsvinden in 2023. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

Uitvoeringsplan CTK 2021 -2024

1

1.219.811 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Een onderdeel hiervan was het herstel van de oplegging van het viaduct Baljuwplein. In 2022 heeft de voorbereid plaatsgevonden en de uitvoering zal plaatsvinden in 2023. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

Herstructurering Sterrenkwartier fase 2

1

Herstructurering Sterrenkwartier fase 2 Stoep Promotiekosten

1

116.310 In 2022 is een krediet beschikbaar gesteld van € 875.000 voor de tweede fase van de herstructuring Sterrenkwartier hoog. De woningcorporatie draagt hier € 625.000 in bij en € 250.000 wordt onttrokken uit de reserve Herstructurering. Het restant budget wordt overheveld naar 2023. -116.310 Idem.

1

22.405 In de 2e tussenrapportage 2022 is extra geld beschikbaar gesteld voor promotiekosten voor theater de Stoep. Na de coronaperiode zijn er meer marketingactiviteiten odig om het publiek weer het theater in te krijgen. Het budget was bedoeld voor het seizoen 2022/2023. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar 2023.

Stoep Afboeken boekwaarden investeringen

1

152.698 In de Perspectiefnota zijn alle investeringen van het theater tegen het licht gehouden. Sommige investering die gedaan zijn bij de bouw van het theater hadden een te lange afschrijvingsduur, waarvoor correcties hebben plaatsgevonden. Door de sluiting van het theater in verband met de coronapandemie zijn investeringen uitgesteld, waardoor ook de boekwaarden van de oude investeringen nog niet zijn gecorrigeerd. In 2023 zal deze actie wel plaats moeten vinden.

Koninginnehof

1

36.121 Voor het project Koninginnehof is in 2020 van de woningcorporatie De Zes Kernen een vergoeding ontvangen voor de door de gemeente te maken plankosten en voorbereidingskosten. Deze kosten lopen nog door in 2023.

Meer groen en bomen in Stadscentrum

1

124.725 Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. In de collegevergadering van 23 april 2019 is hiervoor, vanuit de stelpost Beheer, een budget beschikbaar gesteld van € 200.297. Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2023. In 2019 t/m 2021 is verplaatsbaar groen en vast groen gerealiseerd vanuit dit budget. In 2022 is een deel van het budget ingezet voor de tijdelijke en ludieke invulling van de kapotte roltrap en lift. Voorgesteld wordt het restant budget van 2022 over te hevelen naar 2023. Waarbij dit budget ingezet zal worden voor vergroening binnen de verschillende opgave/projecten geformuleerd in het Koersdocument stadscentrum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project verbetering hoog/laag verbinding Uitstraat Nieuwstraat. Daarnaast is het idee om het budget in te zetten voor vergroening van gevels in het stadscentrum.

Buitenstedelijke recreatie

1

67.826 De deelnemersbijdrage is lager dan begroot in verband met eventuele extra uitgaven die niet binnen het lopende contract uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om een deel in te zetten voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de uitvoering van de bossenstrategie en de mountainbikeroute. Daarnaast wordt rekening gehouden met wegvallen van gelden nav terugtreding gemeente Rotterdam en daling bijdrage PZH.

Aanpak recreatieve voorzieningen

1

MOVP

1

16.528 In 2022 is het resterende bedrag van de subsidieaanvraag Landschapstafel Haringvliet voor het project Beverbos ontvangen. Voorgesteld wordt om een deel in te zetten voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de Pumptrack. Ook zal een deel ingezet worden voor recreatieve voorzieningen aan de Maasboulevard. 49.153 De inhoud van het stimuleringsfonds recreatie VP was voldoende, zodoende is er geen bijdrage gevraagd in 2022. Daarnaast is het eerder bedrag nav overheveling 2022 niet ingezet. Voorgesteld wordt om dit in te zetten voor eventuele co-financiering in regionale programma's, zoals Leader of Regiodeal.

Kerkenvisie

1

13.268 De gemeente heeft in 2020 via de meicirculaire gemeentefonds € 50.000 ontvangen t.b.v. het opstellen van een kerkenvisie. In het afgelopen jaar is hier € 36.681,51 van gebruikt. Het resterende bedrag van € 13.318,49 wordt benut in 2023.

Regiobudget Samenwerking VP (Regiobureau)

1

32.056 Per 1-1-2023 is de Samenwerking Voorne Putten opgeheven. In het regiobudget van de samenwerking waren budgetten gereserveerd voor o.a. de Regionale Energiestategie, Deltaplan Klimaatadaptie en de Regiodeal. De resterende budgetten worden overgeheveld naar 2023 en toegevoegd aan het betreffende budget.

Onderwijshuisvesti ng/IHP Onderwijshuisvesti ng/IHP Omgevingswet

1

69.240 Betreft middelen voor het lopende IHP onderwijs. Inhuur opstellen IHP

1

110.174 Betreft middelen voor het lopende IHP onderwijs. Onderdeel daarvan zijn middelen voor de tijdelijke huisvesting van de Elementen en de Vlasbloem. 543.540 De middelen voor de invoering van de Omgevingswet zijn incidenteel en dienen daarvoor te worden overgeheveld naar 2023. De invoering van de wet is ondertussen uitgesteld tot 1 juli 2023. Het over te hevelen bedrag is inclusief de vergoeding voor de invoering WKB (€ 97.191) en de Omgevingswet (€ 592.598) uit de septembercirculaire algemene uitkering 2022.

Opvang Oekrainers

1

Tijdelijke onderwijshuisvesti ng Oekrainers Compensatie sportverenigingen verduurzamen

1

180.000 Betreft 50% van de vergoeding voor de tijdelijke onderwijshuisvesting Oekrainers. Bedrag is in 2022 ontvangen.

1

74.800 Conform het college-advies 20CA00008 voor de verduurzaming van de sportlocaties is eenmalig budget geraamd vanuit de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen ad. €74.800,- ter compensatie van verenigingen die de accommodatie in eigen bezit hebben. Het advies is om het eenmalige budget terug te storten in de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen, omdat de verwachting is dat de compensatie pas in 2023 gaat plaatsvinden.

Renovatie fundering molen Zuidland De Arend

1

80.000 Het voorstel is om de incidentele gelden over te hevelen naar 2023, omdat de renovatie van de fundering van de molen De Arend in Zuidland nog dient plaats te vinden en waarbij eerst nog een subsidietoekenning dient plaats te vinden.

1

1.723.276 Betreft de vergoeding Oekrainers 2022 restant bedrag per gerealiseerde opvangplek. Tegenover deze kosten staat een gelijke vergoeding SPUK Oekrainers

SDOnderwijsachterst andenbeleid (OAB)

1

1.349.359 Vanuit de rijksoverheid ontvangt Nissewaard de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze uitkering dient te worden ingezet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden waaronder voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De gemeente ontvangt geoormerkte OAB-middelen in een cyclus van 4 jaar. Het jaar 2022 is het laatste jaar van de cyclus die eindigt per 31 december 2022. Per die datum vordert de rijksoverheid de opgebouwde OAB-reserve, ontstaan uit de tijdens de looptijd ontvangen OAB-middelen, terug met uitzondering van een bedrag ter hoogte van de helft van de door de gemeente ontvangen OAB-middelen in 2022. Dit bedrag kan binnen de wettelijke doelstellingen worden besteed in het volgende tijdvak van vier kalenderjaren. Aangezien het een specifieke uitkering betreft, dient te worden overgeheveld naar 2023.

SD-Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

1

1.014.505 Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een onderwijs breed steunprogramma gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs en op het inhalen/compenseren van vertragingen ontstaan door de gevolgen van het coronavirus. Vanuit de rijksoverheid ontvangt de gemeente Nissewaard inzake het NPO voor de bestedingsperiode augustus 2021 tot en met juli 2025 (periode is met 2 jaar verlengd) een bedrag ad € 1.535.976. Het betreffen specifieke middelen. In samenwerking met scholen en lokale partijen kan ondersteuning worden ingezet en maatregelen worden getroffen om onderwijsvertragingen in te halen. Hierbij gaat het om ondersteuning op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak. Het gaat om een aanvulling op de interventies die scholen reeds nemen. Aangezien het een specifieke uitkering betreft, wordt het restant aan middelen overgeheveld voor een totaalbedrag ad € 1.014.505. De NPO-middelen 2022 worden overgeheveld t.b.v. 2023 (€ 750.509), 2024 (€ 207.645) en 2025 (€ 56.351).

SD-VSV, RMC en Kwalificatieplicht

1

946.011 Overheid, scholen en gemeenten willen voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie school verlaten. Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie in de samenleving. Gemeenten hebben hierin een wettelijke opdracht die is vastgelegd in de RMC wetgeving. Gemeenten zijn verplicht in regionaal verband samen te werken en hebben hier afspraken over gemaakt. Vanuit de rijksoverheid ontvangt de gemeente Nissewaard, via de gemeente Rotterdam, middelen voor VSV, RMC en kwalificatiemiddelen. Deze middelen worden ingezet voor de subregio ZHE en dienen achteraf verantwoord te worden. Het gaat hierbij om specifieke middelen. De resterende middelen ad € 946.000 dienen te worden overgeheveld naar 2023. Over de besteding hiervan volgt, in samenspraak met de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, nadere advisering.

SD Transformatiemidd elen Jeugd

1

2.653 Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel te stimuleren is een Transformatiefonds opgericht. De uitvoering verloopt via de jeugdhulpregio´s waaronder de regio RotterdamRijnmond. De middelen van het transformatiefonds worden ingezet voor het programma kinderogen waarin gewerkt wordt aan de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Er wordt o.a. geïnvesteerd in communicatie met scholen en ouders. Momenteel is nog niet inzichtelijk wat de totale resterende transformatiemiddelen jeugdhulp zijn, dit wordt nog verder uitgezocht. De resterende transformatiemiddelen worden t.b.v. de regio ZHE overgeheveld naar 2023 en overgemaakt aan de gemeente Voorne aan Zee die het penvoerderschap overneemt van Nissewaard.

SDUitvoeringskosten jeugd

1

87.500 In 2022 zijn er incidentele lasten geraamd voor het aanmaken van light-accounts voor de ondersteuners van de Jeugdondersteuningsteams (JOT's). Wegens ziekte kon dit project niet in 2022 worden gestart. Het project zal in 2023 worden opgepakt waarvoor de middelen worden overgeheveld naar 2023.

SDOntwikkelbudget

1

100.000 Het overschot betreft middelen voor de inzet van een kwartiermaker Jeugd. Deze is later gestart dan gepland. Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen naar 2023 voor de inzet van de kwartiermaker Jeugd in 2023.

SDToekomstbestendi g sociaal domein

1

400.000 In 2023 zijn geen middelen meer geraamd op het budget toekomstbestendig sociaal domein. Voorgesteld wordt om het restant van het budget van 2022 over te hevelen naar 2023 en dit onder andere in te zetten voor het ingangs- en toegangsproces, subsidie Thuis in de Wijk en ontwikkelingen bij de BV Voorne Putten Werkt.

SD-Geweld in afhankelijkheidsrel aties

1

217.104 Eind 2022 zijn bepaalde niet bestede centrumgemeentemiddelen van het budget Vrouwenopvang onder de regiogemeenten verdeeld. Voor de gemeente Nissewaard ging het hierbij om € 217.104, dit bedrag is toegevoegd aan het budget Geweld in Afhankelijkheidssituaties. Aangezien de middelen eind 2022 zijn verdeeld, zijn deze niet meer in 2022 besteed. Het voorstel is om het bedrag ad € 217.104 over te hevelen naar 2023 met als beoogde besteding: incidenteel maatwerk, onderzoeken hoe we betere hulpverlening voor plegers kunnen inzetten, aanvullende personele capaciteit en voor traumahulpverlening.

SD-CT-Diverse projecten Geweld Hoort Nergens Thuis samenwerking RotterdamRijnmond

1

70.000 De raad heeft besloten om voor het jaar 2021 een bedrag ad 70.000 uit de reserve centrumtaken beschikbaar te stellen voor diverse projecten uit de aanpak ‘Geweld hoort nergens thuis’. Deze middelen zijn overgeheveld naar 2022. Aangezien de gemeente Nissewaard in dit kader voor 2022 specifieke middelen van de rijksoverheid heeft ontvangen, zijn de specifieke middelen in 2022 besteed (niet bestede specifieke middelen moeten immers worden terugbetaald aan de rijksoverheid) en is het voorstel om de middelen ad € 70.000 over te hevelen naar 2023 t.b.v. de voortzetting van regionale projectleiding (betreft centrumgemeentemiddelen).

SD-CT-Brede aanpak dak- en thuislozen

1

345.830 De gemeente Nissewaard heeft, t.b.v. de regio ZHE, vanuit de rijksoverheid middelen ontvangen voor het programma “Een (t)huis, een toekomst” (Blokhuismiddelen/centrumgemeente middelen). In dit kader worden diverse plannen/projecten uitgevoerd om preventief ondersteuning te bieden aan jongvolwassenen die dreigend dak- en thuisloos zijn. Met de decembercirculaire 2020 heeft de gemeente Nissewaard, t.b.v. de ZHE, een bedrag ad € 1.560.043 ontvangen. Met de meicirculaire 2022 heeft de gemeente Nissewaard, t.b.v. de ZHE, een bedrag ad € 418.161 ontvangen. Het betreft het budget Brede aanpak dak- en thuislozen. Deze middelen zijn t.b.v. de regio ZHE en het restant ad € 345.830 wordt overgeheveld naar 2023. Hiermee kunnen de plannen en reeds gestarte pilots (verder) uitgevoerd worden.

SD-Mantelzorg

1

48.000 In de decembercirculaire 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor mantelzorgondersteuning. Het afgelopen jaar zijn er, mede door corona en capaciteitsgebrek, nog best wat beperkingen geweest om de mantelzorgers te waarderen en uitjes voor hen te organiseren. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag ad. € 48.000 over te hevelen en in te zetten voor het waarderen van mantelzorgers door het organiseren van verschillende uitjes voor de mantelzorgers. De mantelzorgondersteuners van MEE en SWO hebben voor 2023 al een voorstel ingediend voor verschillende uitjes gedurende het jaar. Middels de overheveling van deze middelen kunnen de uitjes gerealiseerd worden in 2023.

SD-Versterken aanbod dementie

1

49.020 In de decembercirculaire 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor versterken aanbod dementie. In 2022 is een start gemaakt met het ontwikkelen van plannen die in 2023 worden voortgezet. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag ad. € 49.020 over te hevelen en in te zetten voor voortzetting pilot vrijwillige dagbesteding en/of uitvoering motie dementievriendelijke ontmoetingsplekken binnen het (onderzoek) dagbesteding als algemene voorziening.

SDPreventiemiddelen MO

1

196.538 Vanuit de centrumgemeentemiddelen is in 2022 5% van het budget Beschermd Wonen verdeeld over de ZHE-regiogemeenten met als doel om een lokale aanpak van dak- en thuisloosheid te ontwikkelen. Voor de gemeente Nissewaard ging het hierbij om een bedrag ad € 196.538 dat is toegevoegd aan het budget Preventiemiddelen MO. Momenteel wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld dat in 2023 wordt geimplementeerd. In dit kader wordt het bedrag ad € 196.538 overgeheveld naar 2023.

SDRegenboogmiddel en SD-Pilot Veilige Wijken

1

31.726 In te zetten voor de activiteiten in 2023 in het kader van de Regenbooggemeente en voor de inspanningen op sociale inclusie/ Inclusief Nissewaard.

1

10.000 Binnen het programma Regenboogsteden startte in 2022 de pilot Veilige Wijken. Deze pilot heeft als doel om de veiligheid van lhbti+ personen in specifieke wijken te verbeteren. Het Rijk heeft hiervoor 10.000 euro uitgekeerd. Aangegeven is door het Rijk dat de pilot ook in 2023 mag worden uitgevoerd gezien de late opstart.

SD- Formatie kwaliteitsfunctiona rissen

1

46.000 Zowel in 2023 (€ 25.000) als in 2024 (€ 21.000 tot november 2024) is voor 2 keer 0,17 fte dekking nodig voor de formatie van de kwaliteitsfunctionarissen. De coronamiddelen zijn ingezet om 2 medewerkers voor een langere periode een contract te kunnen bieden. Dit mede om het tekort van meer dan 1000 uur voor 2023 niet verder te laten oplopen. De werkzaamheden zijn onder meer gericht op het aanpassen van het WMO proces na Corona. Dekking wordt gevonden in het restant van de "incidentele" coronamiddelen die in 2022 zijn geclaimd en zijn toegevoegd aan het personeelsbudget van het team Administratie en Kwaliteit.

SD-Wet Inburgering

1

356.737 Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. De activiteiten die hiervoor in 2022 worden uitgevoerd (zoals de leerroutes en maatschappelijke begeleiding) lopen door in 2023. De uitkering voor 2022 is gebaseerd op een prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten in 2022 in de gemeente. Na afloop van het uitvoeringsjaar wordt de uitkering in 2023 vastgesteld in een beschikking op basis van de werkelijke aantallen en kan een bedrag moeten worden terugbetaald en/of wordt een extra bedrag ontvangen.

SD- SPUK Onderwijsroute

1

73.337 De aanvullende specifieke uitkering (SPUK) voor het financieren van de onderwijsroute onder de Wet inburgering 2021 in 2022 is nader uitgewerkt. Zo is bepaald dat de middelen besteed mogen worden aan de inkoop van de onderwijsroute én aan voorzieningen voor de doelgroep totdat zij kunnen instromen in de onderwijsroute.Gemeenten ontvangen een voorschot op basis van het aantal inwoners. Bij de definitieve afrekening vindt een herverdeling van de middelen plaats.

SDUitvoeringskosten inburgering

1

245.000 In 2023 wordt de taakstelling inburgering naar verwachting met meer dan 50% verhoogd. Dit betekent dat de reguliere begrote middelen van 2023 beschikbaar moeten blijven voor trajecten en activiteiten. Voorgesteld wordt om van het overschot in 2022 € 245.000 over te hevelen naar 2023 en dit te benutten voor subsidie digitaal taalhuis (€ 60.000), Elip aanpak (€ 80.000), Tolken inzet (€ 50.000), re-integratie statushouders (€ 20.000), financieel ontzorgen (€ 50.000) en fietslessen (€ 10.000).

SPUK IJZ

1

258.028 Nissewaard ontvangt in het kader van de coronacrisis specifieke middelen met de SPUK IJZ t.b.v. de exploitatie zwembaden/ijsbanen. Dit betreft het resterende deel van de 2e tranche van de SPUK IJZ. Het daadwerkelijke exploitatietekort over het jaar 2021 van het Rivierabad kan nog niet worden vastgesteld omdat het Rivierabad wegens omstandigheden nog geen definitieve jaarstukken 2021 beschikbaar heeft (er is nog geen accountantsverklaring). In dit kader is er nog geen uitsluitsel in hoeverre de de specifieke middelen SPUK IJZ nodig zijn en wordt het resterende bedrag ad € 258.028 meegenomen in de overheveling 2022 – 2023.

SPUK IJZ

1

212.226 Nissewaard ontvangt in het kader van de coronacrisis specifieke middelen met de SPUK IJZ t.b.v. de exploitatie van het zwembad. Dit betreft de 3e tranche van de SPUK IJZ. Het daadwerkelijke exploitatietekort over het jaar 2021 van het Rivierabad kan nog niet worden vastgesteld omdat het Rivierabad wegens omstandigheden nog geen definitieve jaarstukken 2021 beschikbaar heeft (er is nog geen accountantsverklaring). In dit kader is er nog geen uitsluitsel in hoeverre de de specifieke middelen SPUK IJZ nodig zijn en wordt het resterende bedrag ad € 212.226 meegenomen in de overheveling 2022 – 2023.

Lokaal sportakkoord

1

89.491 Nissewaard ontvangt specifieke middelen voor het lokaal sportakkoord, de resterende middelen dienen te worden overgeheveld naar 2023. In 2022 is in totaal € 94.291 ontvangen en vanuit 2021 is € 100.792 overgeheveld. In 2022 is € 105.593 gerealiseerd en dient een bedrag ad € 89.491 te worden overgeheveld naar 2023. Hierna kan niet meer worden overgeheveld. Conform de plannen worden de middelen in 2023 gerealiseerd.

Horecastewards

1

Inhuur Samenwerkingsver band Wonen regio Rotterdam (SvWrR) Project Hybride Werken

1

Project Daktuin

1

Coronatoegangsbewijzen

1

93.201 Voor de controle van de Corona Toegangsbewijzen zijn middelen vanuit het rijk toegekend om dit bij de verenigingen mogelijk te maken. Dit betreft het niet uitgegeven gedeelte wat na conrole bij de Sisa terugbetaald moet worden.

Bijdrage ondersteuning CTB-controle

1

272.421 Voor de controle van de Corona Toegangsbewijzen zijn middelen vanuit het rijk toegekend om dit bij de verenigingen mogelijk te maken. Dit betreft het niet uitgegeven gedeelte wat na conrole bij de Sisa terugbetaald moet worden.

Evenementen(plei n)

1

88.748 Het onderzoek naar het in te richten evenemententerrein heeft vertraging opgelopen. In fase 1 van het onderzoek heeft een eerste presentatie plaatsgevonden. In 2023 volgt een themamiddag met het college. Het voorstel is om deze incidentele middelen over te hevelen om dit onderzoek volledig af te ronden.

Implementatiekost en taakstelling belastingtaken

1

141.922 Omdat ICT een belangrijke pijler vormt in het efficiënter organiseren van de belastingtaken is binnen de budgetten van team Belastingen in 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de implementatiekosten voor innovaties. Aangezien deze implementaties plaats zouden vinden in 2022 is vorig jaar voorgesteld dit beschikbare budget over te hevelen en beschikbaar te stellen in 2022. Helaas kost het proces meer tijd en is het verzoek dit budget nog eenmaal over te hevelen om de kosten in 2023 te kunnen dekken.

1

7.584 De definitieve invulleng rondom de inzet van de horecastewards wordt in Q1 2023 opgesteld. Hierdoor zijn de extra kosten voor 2023 nog noodzakelijk. 357.285 Het budget op Inhuur Woonvisie wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is.

100.000 Het project Hybride Werken zal in 2023 worden afgerond. Het advies is om deze incidentele gelden over te hevelen naar boekjaar 2023 om de resterende opleverpunten te kunnen realiseren. 48.000 Het project Daktuin zal in 2023 worden afgerond. Het advies is om deze incidentele gelden over te hevelen naar boekjaar 2023 om de afronding daktuin te kunnen realiseren.

Duurz. Bestaande Woningvoorraad

1

100.000 In 2023 ontvangt de gemeente middelen vanuit het rijk om uitvoering te geven aan de taken van het klimaatakkoord. De gemeente ontvangt hiervoor € 1,4 miljoen euro. Voorgesteld wordt om de budgetten van duurzaamheid van 2022 over te hevelen naar 2023 om naast uitvoeringskosten ook werkbudget en onderzoeksbudget beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan de taken van het klimaatakkoord. Om samenwerking op de Regionale Energiestrategie Strategie en Uitvoeringsagenda VoornePutten voort te zetten is er naast het beschikbare budget van Samenwerking Voorne Putten aanvullende middelen nodig, €57.000, aangezien de samenwerking en de gezamenlijke financering is stopgezet.

Duurzaamheid

1

446.782 In 2023 ontvangt de gemeente middelen vanuit het rijk om uitvoering te geven aan de taken van het klimaatakkoord. De gemeente ontvangt hiervoor € 1,4 miljoen euro. Voorgesteld wordt om de budgetten van duurzaamheid van 2022 over te hevelen naar 2023 om naast uitvoeringskosten ook werkbudget en onderzoeksbudget beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan de taken van het klimaatakkoord. Om samenwerking op de Regionale Energiestrategie Strategie en Uitvoeringsagenda VoornePutten voort te zetten is er naast het beschikbare budget van Samenwerking Voorne Putten aanvullende middelen nodig, €57.000, aangezien de samenwerking en de gezamenlijke financering is stopgezet.

D.C.M.R.

1

25.200 In de september en december circulaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld tbv diverse controle's. Uirvoering hiervan dient te worden opgenomen in het werkplan vanaf 2023.

Hart Veilig

1

Bijdrage VRR

1

Placebranding

1

19.421 Het restant budget voor plaatsing AED's in de openbare ruimte ad € 19.421 wordt overgeheveld en ingezet voor Hart Veilig in 2023. 24.000 In de september circulaire van 2020 is voor 2021 t/m 2024 extra geld beschikbaar gesteld tbv versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU): In het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 48.225 Het voorstel is om vooruitlopend op de besluitvorming omtrent voorzetting placebranding de restende middelen over te hevelen naar boekjaar 2023.

Coronamiddelen gemeente tav exploitatie zwembad

1

320.090 Uit de coronareserve van de gemeente Nissewaard is in 2021 een bedrag ad € 370.000 t.b.v. de exploitatie van het zwembad beschikbaar gesteld. Hiervan is € 320.000 meegenomen in de overheveling 2021 – 2022. Het daadwerkelijke exploitatietekort over het jaar 2021 van het Rivierabad kan nog niet worden vastgesteld omdat het Rivierabad wegens omstandigheden nog geen definitieve jaarstukken 2021 beschikbaar heeft (er is nog geen accountantsverklaring). In dit kader is er nog geen uitsluitsel in hoeverre de coronamiddelen nodig zijn voor de exploitaitie van het zwembad. Hierom worden de resterende middelen meegenomen in de overheveling 2022 - 2023. De raad heeft besloten om de resterende coronareserve om te zetten in de reserve energiecrisis. Aangezien destijds besloten is om te onttrekken aan de coronareserve t.b.v. het zwembad en de raad de coronareserve heeft omgezet, wordt deze onttrokken aan de algemene reserve.

Placebranding

1

79.119 Het voorstel is om vooruitlopend op de besluitvorming omtrent voorzetting placebranding de restende middelen over te hevelen naar boekjaar 2023.

Totaal categorie 1 reeds besloten, dekking reserves of specifieke middelen 17.144.188 AED's

2

15.465 In 2022 heeft de gemeente Nissewaard een schenking ontvangen voor het realiseren van AED's in de buitenruimte. Het advies is om deze incidentele gelden over te hevelen voor de verdere uitvoering van het project in boekjaar 2023.

Exploitatiebudget ventilatie kinderdagverblijve n & sporthal de Akkers Omgevingswet

2

205.000 De verwachting is dat het project wordt gestart in het eerste kwartaal 2023. Het voorstel is om de incidentele middelen over te hevelen naar boekjaar 2023.

2

756.005 De middelen voor de invoering van de Omgevingswet zijn incidenteel en dienen daarvoor te worden overgeheveld naar 2023. De invoering van de wet is ondertussen uitgesteld tot 1 juli 2023. Het over te hevelen bedrag is inclusief de vergoeding voor de invoering WKB (€ 97.191) en de Omgevingswet (€ 592.598) uit de septembercirculaire algemene uitkering 2022.

Onderwijshuisvesti ng/IHP Ontwikkeling bedrijventerreinen

2

Grondverkopen niet- GREX

2

470.000 In de begroting 2022 stond de verkoop van grond geraamd, waarvan de verkoop nog niet bij de notaris is gepasseerd. De afboeking van de boekwaarde en de opbrengst van de verkoop worden overgeheveld naar 2023.

Grondverkopen niet- GREX

2

80.000 In de begroting 2022 stond de verkoop van grond geraamd, waarvan de verkoop nog niet bij de notaris is gepasseerd. De afboeking van de boekwaarde en de opbrengst van de verkoop worden overgeheveld naar 2023.

Grondverkopen niet- GREX

2

-550.000 In de begroting 2022 stond de verkoop van grond geraamd, waarvan de verkoop nog niet bij de notaris is gepasseerd. De afboeking van de boekwaarde en de opbrengst van de verkoop worden overgeheveld naar 2023.

Regiobudget Samenwerking VP (Duurzaamheid)

2

461.967 Per 1-1-2023 is de Samenwerking Voorne Putten opgeheven. In het regiobudget van de samenwerking waren budgetten gereserveerd voor o.a. de Regionale Energiestategie, Deltaplan Klimaatadaptie en de Regiodeal. De resterende budgetten worden overgeheveld naar 2023 en toegevoegd aan het betreffende budget.

Regiobudget Samenwerking VP (Duurzaamheid)

2

119.078 Per 1-1-2023 is de Samenwerking Voorne Putten opgeheven. In het regiobudget van de samenwerking waren budgetten gereserveerd voor o.a. de Regionale Energiestategie, Deltaplan Klimaatadaptie en de Regiodeal. De resterende budgetten worden overgeheveld naar 2023 en toegevoegd aan het betreffende budget.

Inhuur Samenwerkingsver band Wonen regio Rotterdam (SvWrR) Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie

2

23.593 Het budget op Inhuur Woonvisie wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is.

2

5.000 Bij de samenwerking om uitvoering te geven aan de Uitvoeringsagenda Vooren-Putten is er externe procesbegeleiding nodig, coordinatie van de DPRA-werkregio en het coordineren van de impulsregeling voor de werkregio. In 2022 is de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en ondertekend en de Impulsregeling Klimaatadaptatie is op Voorne-Putten aangevraagd. Voor 2023 wordt er uitvoering gegeven aan de samenwerking.

2

75.571 Betreft middelen voor het lopende IHP onderwijs. Onderdeel daarvan zijn middelen voor de tijdelijke huisvesting van de Elementen en de Vlasbloem. 50.000 In de Perspectiefnota 2023 is voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor 2022 en 2023 een jaarlijks bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Door capaciteitsgebrek is het budgt in 2022 nog niet besteed. Voorgesteld wordt het bedrag over te hevelen naar 2023.

Stormschade

2

30.000 In de 2e Tussenrapportage 2022 is budget beschikbaar gesteld voor het schadeherstel na de stormen aan het begin van het jaar. Het vervangen van bomen kan maar in een deel van het jaar plaatsvinden. De levering van deze bomen vind in 2023 plaats, waardoor een deel van het budget moet worden overgeheveld naar 2023.

CMK

2

54.122 Het ministerie van OCW investeert met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in de ontwikkeling van goed cultuuronderwijs voor leerlingen van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In de periode 2021-2024 is per gemeente een budget beschikbaar van € 0,79 maal het aantal inwoners. Het budget is in 2022 niet helemaal uitgegeven en dient te worden overgeheveld naar 2023.

Cultuureducatie met kwaliteit

2

17.842 Deze middelen zijn bestemd voor Cultuureducatie met Kwaliteit (tijdelijke impuls van de BCE) en zijn vanuit 2021 al eerder overgeheveld, maar konden ook in 2022 niet worden uitgegeven. Weliswaar is na de laatste lockdown in 2022 het programma op en voor de scholen gestart, maar het is nog niet gelukt een inhaalslag te maken. Verwacht wordt dat dit in 2023 zonder verdere lockdowns wel gaat lukken.

Kunst & Cultuur project Streetart Metrozuilen

2

9.527 Van het budget van € 45.000 voor het project Streetart Metrozuilen resteert nog een bedrag van € 9.527. Dit restant is bedoeld voor eventueel onderhoud dat nodig is in geval van vandalisme. De bedoeling is dat in het eerste kwartaal 2023 een meerjaren beheer- en onderhoudsplan kunst in de buitenruimte wordt vastgesteld, inclusief budget. Kunstwacht uit Delft werkt momenteel aan de inventarisatie die daarvoor nodig is. Dan zal het restant van dit budget daaraan toegevoegd worden.

Decembercirculair e sociaal domein lokaal

2

Decembercirculair e sociaal domein Centrumtaken

2

266.803 Vanuit de decembercirculaire 2022 is € 266.803 extra beschikbaar gesteld voor de centrumtaken Sociaal Domein. Het merendeel heeft betrekking op de compensatie van coronakosten. Hierdoor stijgt de decentraliatie-uitkering Maatschappelijke Opvang in 2022 incidenteel met een bedrag ad € 242.023. Het bedrag ad € 242.023 zal worden overgeheveld en toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Maarschappelijke Opvang 2023. Het restant ad € 24.780 zal worden gestort in de reserve centrumtaken SD.

Bijdrage VRR

2

24.457 In de september circulaire van 2020 is voor 2021 t/m 2024 extra geld beschikbaar gesteld tbv versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU): In het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid

3.222.816 Vanuit de decembercirculaire 2022 is € 3.222.816 aan Nissewaard toebedeeld voor de verschillende beleidsvelden van het sociaal domein. Het merendeel hiervan (€ 2,2 miljoen) heeft betrekking op de energietoeslag. De middelen vanuit de decembercirculaire zullen worden overgeheveld en toegevoegd worden aan de desbetreffende budgetten.

Systeem leren

2

Meldpunt gevaarlijke honden

2

D.C.M.R.

2

15.000 In de september en december circulaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld tbv diverse controle's. Uirvoering hiervan dient te worden opgenomen in het werkplan vanaf 2023.

Robuuste rechtsbescherming

2

236.890 Dit budget komt voort uit de POK-gelden en is bedoeld voor robuuste rechtsbescherming. De afgelopen 2 jaar zijn de gelden ondergebracht bij team Belastingen en Rechtsbescherming. Mogelijkerwijs zal het het gehele budget in 2023 naar WI&I overgaan. In de loop van Q1 zal duidelijk worden naar welk budget de gelden zullen overgaan.

Totaal categorie 2 activiteiten t.l.v. resultaat jaarrekening reeds bestuurlijk besloten

24.621 In de decembercirculaire 2021 is een budget beschikbaar gesteld voor het systeem leren. In overleg met de politie wordt bezien hoe dit het beste ingezet kan worden. De uitvoering zal niet eerder plaatsvinden dan in 2023. 25.000 In de PPN 2023 is een een budget beschikbaar gesteld voor een meldpunt gevaarlijke honden. De inrichting hiervan is nog in behandeling en zal in 2023 operationeel worden.

5.638.757

Buitenstedelijke recreatie

3

55.256 De deelnemersbijdrage is lager dan begroot in verband met eventuele extra uitgaven die niet binnen het lopende contract uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om een deel in te zetten voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de uitvoering van de bossenstrategie en de mountainbikeroute. Daarnaast wordt rekening gehouden met wegvallen van gelden nav terugtreding gemeente Rotterdam en daling bijdrage PZH.

Aanpak recreatieve voorzieningen

3

MOVP

3

118.083 In 2022 is het resterende bedrag van de subsidieaanvraag Landschapstafel Haringvliet voor het project Beverbos ontvangen. Voorgesteld wordt om een deel in te zetten voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de Pumptrack. Ook zal een deel ingezet worden voor recreatieve voorzieningen aan de Maasboulevard. 27.995 De inhoud van het stimuleringsfonds recreatie VP was voldoende, zodoende is er geen bijdrage gevraagd in 2022. Daarnaast is het eerder bedrag nav overheveling 2022 niet ingezet. Voorgesteld wordt om dit in te zetten voor eventuele co-financiering in regionale programma's, zoals Leader of Regiodeal.

Verkeersveiligheid (Plan van Aanpak Verkeersveiligheid rondom scholen)

3

60.000 Het beschikbare budget voor verkeersveiligheid is in 2022 niet geheel besteed. De verwachting is dat het beschikbare budget voor veiligheid schoolomgevingen niet voldoende zal zijn om alle schoolomgevingen aan te passen. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de projectleiderskosten voor 16% gesubsidieerd worden, maar deze kosten in werkelijkheid veel hoger liggen. Voorgesteld wordt om het restant budget 2022 voor verkeersveiligheid over te hevelen naar 2023 ten behoeve van het Plan van Aanpak Verkeersveiligheid rondom scholen.

Economische ontwikkeling

3

80.000 Zoals in het Coalitieakkoord is opgenomen, wil het college het ondernemerschap in Nissewaard stimuleren en het contact zo makkelijk mogelijk te maken. Om dit te realiseren creëren we voor (startende) ondernemers één ingang en één aanspreekpunt bij de gemeente. Zo brengen we het kastje naar de muur. In overleg met de ondernemers en betrokken ondernemersorganisaties komen we tot een ondernemersloket met een goede digitale toegang met makkelijk vindbare informatie. In aanvulling hierop stellen wij een bedrijfscontactfunctionaris aan, die inzet op persoonlijke afhandeling van ondernemerszaken en pro-actief meedenkt met de ondernemer.”

Beheersystemen

3

Databeheer

3

Wijkuitvoeringspla n

3

47.443 Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorlopt naar 2023. Hierdoor zijn de beschikbare middelen vanuit 2022 nodig om hier uitvoering aan te geven. 58.347 Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorlopt naar 2023. Hierdoor zijn de beschikbare middelen vanuit 2022 nodig om hier uitvoering aan te geven. 137.066 M.bt. De wijk de Hoek is met de bewoners afgesproken om vooruitlopend op de recontrstructies en duurzaamheid verbeteringen de plantsoenen en kleine ingrepen op verhardingen uit te voeren. Het plan is gemaakt en offertes zijn in 2022 aangevraagd, maar de uitvoering zal niet eerder dan begin 2023 plaats kunnen vinden.

Stelpost ICT

3

291.300 In de PPN 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een centraal ICT budget. Om steeds vernieuwende functionaliteiten in te bedden in de primaire processen is deze stelpost gecreeerd. De extra uitgaven kunnen bestaan uit een uitbreiding van functionaliteit maar ook in tijdelijke ondersteuning van expertise (projectleidng of consultancy). Om meer grip te krijgen is de gemeente gestart met de opstart van portfoliomanagement om beheerst, flexibel en voorspelbaar om te kunnen gaan met alle vernieuwingen die gewenst en veelal ook noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan nieuwe wetgeving of een veranderende markt (cloudmanagement). Om dit proces te faciliteren is de noodzaak aanwezig om binnen de gemeente een centraal IT budget te organiseren om alle veranderingen te kunnen faciliteren. Er is zo een centrale sturing mogelijk vanuit het management op hun eigen portfolio aan projecten en wijzigingen met betrekking tot beheer. Bij de besluitvorming PPN 2023 is de stelpost ICT ook bedoeld voor extra uitgaven in 2023. Daarna komt er een structureel budget beschikbaar. Bij de 2e tussenrapportage 2022 is ondertussen ook voor 2023 een extra budget toegevoegd ter aanvulling op deze stelpost. Budget toevoegen aan Zaakgewijswerken (680029)

DVO Syntrophos

3

Nissewaard Leert!

3

147.790 Betreft de middelen voor het DVO Syntrophos inclusief de extra opdrachten. De doorbelasting valt vooralsnog lager uit dan verwacht. Mogelijk zijn doorbelastingen nog niet gedaan danwel zijn de extra opdrachten nog niet gerealiseerd en is tot op heden de doorbelasting achterwege gebleven. Voorgesteld wordt om het restant over te hevelen naar 2023. 35.000 De Safari-week 2022 heeft, mede door de verbouwing van het Stadhuis, niet plaatsgevonden. In plaats hiervan hebben de activiteiten plaatsgevonden in de openingsweek van het gerenoveerde Stadhuis begin 2023. Het voorstel is om het budget van 2022 ook over te hevelen, mede omdat het budget van 2023 ingezet zal worden voor de Safariweek eind 2023.

Advies taxaties

3

35.117 De eigendommen van de gemeente moeten 1x per 3 jaar worden getaxeerd. De werkzaamheden (en daarmee ook de kosten) van deze taxatie worden doorgaans verdeeld over deze jaren. Door omstandigheden lukte dat niet voor 2022 en worden deze taxaties uitgevoerd in 2023. Dit leidt tot het verzoek het budget van 2022 over te hevelen naar 2023.

Renovatie openbare parkeergarage Akkerhof

3

51.331 Conform het college-advies 19CA00558 zijn gelden beschikbaar gesteld voor de renovatie van de openbare parkeergarage Akkerhof. De renovatie is afgerond. Het budget wat over is willen we graag gebruiken voor de dekking van de schade diie is veroorzaakt door graffity.

Totaal categorie 3 activiteiten t.l.v. resultaat jaarrekening overig

1.144.728