Overheveling 2021 2022 cat 2 en 3

Omschrijving

Voldoet aan criterium nr.

Kolkplein

2

Kolkplein

2

Kolkplein

2

Verplichtingen rondom realiseren Green Deal Halfweg-Molenwatering

2

Kerkenvisie

2

Eiland van Spijk

2

Bedrag 2021

Toelichting

3.000.000 Voor de wijziging van het bestemmingsplan van het Kolkplein ontstaat er een nadeel voor de eigenaar van € 4.500.000. Door de gemeente wordt dit nadeel gecompenseerd door een te ontvangen subsidie van de Provincie van € 600.000, een grondopbrengst van € 1.400.000, een onttrekking aan de Algemene reserve van €1.500.000 en een bijdrag uit het begrotingssaldo van € 1.000.000. E.e.a.moet nog gerealiseerd worden in 2021, waarvoor de bugdetten moeten worden overgeheveld. -600.000 Voor de wijziging van het bestemmingsplan van het Kolkplein ontstaat er een nadeel voor de eigenaar van € 4.500.000. Door de gemeente wordt dit nadeel gecompenseerd door een te ontvangen subsidie van de Provincie van € 600.000, een grondopbrengst van € 1.400.000, een onttrekking aan de Algemene reserve van €1.500.000 en een bijdrag uit het begrotingssaldo van € 1.000.000. E.e.a.moet nog gerealiseerd worden in 2021, waarvoor de bugdetten moeten worden overgeheveld. - Voor de wijziging van het bestemmingsplan van het Kolkplein 1.400.000 ontstaat er een nadeel voor de eigenaar van € 4.500.000. Door de gemeente wordt dit nadeel gecompenseerd door een te ontvangen subsidie van de Provincie van € 600.000, een grondopbrengst van € 1.400.000, een onttrekking aan de Algemene reserve van €1.500.000 en een bijdrag uit het begrotingssaldo van € 1.000.000.

E.e.a.moet nog gerealiseerd worden in 2021, waarvoor de bugdetten moeten worden overgeheveld. €92.355 (cat.1 + cat.2) overhevelen voor verplichtingen die we 79.968 zijn aangegaan om de Green Deal op Halfweg Molenwatering te realiseren (Inzet Helga van Leur als ambassadeur, Cirkellab en Andoless). Daarnaast inzetten van middelen als cofinanciering bij vergroening van het bedrijventerrein en het realiseren van een voucherregeling voor energieadvies. De gemeente heeft in 2020 via de meicirculaire 50.000 gemeentefonds € 50.000 ontvangen t.b.v. het opstellen van een kerkenvisie. In 2022 wordt gestart met het opstellen van de kerkenvisie. 250.436 Voor het woningbouwproject Eiland van Spijk (de Ritte) zijn eerder al de inkomsten van de grondverkoop ontvangen van ruim €1,6 miljoen. Voor de aanpassing van de het kruispunt was de gemeentelijke bijdrage in 2017 geraamd op € 65.000. Het positieve resultaat van deze verkoopwas € 85.000. Bij de uitwerking van het plan blijken de kosten van de aanleg van een T-kruising ter ontsluiting van het plan hoger te zijn dan vooraf geraamd op basis van kengetallen. Hiervoor is in de Perspectiefnota 2021 en de 2e Tussenrapportage 2021 extra budget beschikbaar gesteld. Uitvoering zal in 20212 plaatsvinden, dus dient het restant budget 2021 te worden overgeheveld.

1

Meer groen en bomen in Stadscentrum

2

Koninginnehof

2

Afboeken boekwaarden investeringen

2

Bijdrage VRR

2

Bijdrage DCMR

2

Totaal categorie 2 activiteiten t.l.v. resultaat jaarrekening - reeds bestuurlijk besloten Recreatieschap VP

3

Trambaanpad

3

136.660 Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. In de collegevergadering van 23 april 2019 is hiervoor, vanuit de stelpost Beheer, een budget beschikbaar gesteld van € 200.297. Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2022. De maatregelen die al genomen zijn, zijn door het BIZ gefinancierd. Voorgesteld wordt het restant budget van 2021 over te hevelen naar 2022. Voor het project Koninginnehof is in 2020 van de 58.601 woningcorporatie De Zes Kernen een vergoeding ontvangen voor de door de gemeente te maken plankosten en voorbereidingskosten. Deze kosten lopen nog door in 2021. 152.698 In de Perspectiefnota 2021 zijn alle investeringen van het theater tegen het licht gehouden. Sommige investering die gedaan zijn bij de bouw van het theater hadden een te lange afschrijvingsduur, waarvoor correcties hebben plaatsgevonden. Door de sluiting van het theater in verband met de coronapandemie zijn investeringen uitgesteld, waardoor ook de boekwaarden van de oude investeringen nog niet zijn gecorrigeerd. In 2022 zal deze actie wel plaats moeten vinden.

In de september circulaire van 2020 is voor 2021 t/m 2024 24.000 extra geld beschikbaar gesteld tbv versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU): In het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid In de PPN 2022/1e turap 2021 zijn middelen beschikbaar voor 25.200 bodemtaken, in de meicirculaire 2021 middelen voor handhaving energielabel en in de septembercirculaire voor europese richtlijn voor energieprestaties. 1.777.563

Er is in de begroting rekening gehouden met extra budget voor 67.826 uitgaven pluspakket. Afgelopen jaar is niet alles hiervan uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit bedrag In 2022 in te zetten voor projecten ter versterking van de recreatiegebieden Bernissegebied en de Uitwaayer. Zoals bijvoorbeeld de aanpak mountainbikeroute Uitwaayer, bijdrage aan de realisatie van een Pumptrack en extra inzet op sport en bewegen in het Bernissegebied. Het fietsgebruik kent een steeds meer toenemende rol bij 25.000 verplaatsingen en in het mobiliteitsbeleid; mede door de komst van nieuwe soorten fietsen (e-bikes en speedpedelecs). Er loopt een gezamenlijke verkenning naar het Trambaanpad om deze fietsroute om te vormen naar een snelfietsroute. Grote delen van het bestaande fietspad zullen verbreed moeten worden en ook een andere inrichting krijgen. Het Waterschap Hollandse Delta heeft het grootste beheer en eigendom van de route maar ook delen vallen onder Hellevoetsluis en Nissewaard. De MRDH en Provincie zijn subsidiërende partijen en aangehaakt. De totale route is circa 15 kilometer lang. De lopende verkenning moet hier meer

2

Krekenplan

3

MOVP en aanpak recreatie

3

Kantoormeubilair

3

Evenementen(plein)

3

Flankerend Beleid

3

Placebranding

3

Project zaakgewijswerken

3

Implementatie toegang

3

Integraal veiligheidsbeleid

3

duidelijkheid over geven. Nissewaard draagt bij in deze verkenningskosten en daarom wordt voorgesteld hiervoor € 25.000 over te hevelen naar 2022. De gemeente Nissewaard neemt samen met de andere 36.060 gemeenten van Voorne-Putten en het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) deel aan het project Kreken Kweken. Het project is gericht op de realisatie van 8,6 km ecologische oevers, 8,6 km laarzenpaden (wandelpaden door boerenland) en 5 steppingstones op Voorne Putten. In gezamenlijkheid met de werkgroep Kreken Kweken zal worden gekeken naar de voortgang en voorziene uitgaven. Het project loopt door in 2021. In verband met personele onderbezetting bij Brielle, is in 2021 49.153 de bijdrage voor het regioanle stimuleringsfonds niet afgeschreven. Omdat er nog voldoende over is bij het fonds, is voorgesteld om dat ook niet meer te doen. Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten voor een extra bijdrage voor onder projecten uitgevoerd binnen de regiodeal. Zoals project watertappunten en uitvoering onderzoek vitaliteit aanbod verblijfsrecreatie. En voor projecten ter versterking van de recreatiegebieden Bernisse en de Uitwaayer. Het voorstel is om het resterende budget voor 50.000 kantoormeubilair over te hevelen t.b.v. het project Hybride Werken. Het onderzoek naar het in te richten evenemententerrein 99.500 heeft vertraging opgelopen.

Het voorstel is om deze incidentele middelen over te hevelen om dit onderzoek af te ronden. 337.000 Het voorstel is om binnen de eenheid Dienstverlening de resterende budgetten ten aanzien van overhead te doteren aan de reserve Flankerend Beleid. De verwachting is dat de reserve in 2024 onvoldoende toereikend is om individuele regelingen te betalen. In het najaar is de projectleider van placebranding gestart. De 30.000 verdere levering zal in 2022 plaatsvinden. Het voorstel is om deze incidentele gelden over te hevelen. Het college heeft voor de implementatie van zaakgewijs 52.271 werken incidenteel budgetten beschikbaar gesteld voor o.a. projectleiding en ondersteuning applicatiebeheer (19CA00300). O.a. als gevolg van Corona is het project nog niet afgerond. Voorgesteld wordt de restant middelen uit 2021 over te heven naar 2022 ten behoeve van de verdere implementatie van het zaakgewijs werken. Deze implementatie is noodzakelijk om de ingeboekte besparing vanaf 2021 en verder ook daadwerkelijk te kunnen behalen. Vanuit de stelpost fijnstructuur is tijdelijke formatie adviseur 46.810 ketenregie beschikbaar gesteld tot 1-7-2023. De middelen hiervoor in 2021 ad € 83.649 zijn niet volledig besteed.

Voorgesteld wordt om het restant van dit budget ad € 46.810 over te hevelen naar 2022 voor de inplementatie van de toegang en/of de implemantatie van overgang van perceel D en E van de GR JR naar lokaal. Hier is op dit moment onvoeldoende capaciteit en geld aangwezig. Betreft de subsidieregeling voor het aanschaffen en plaatsen 21.817 van een AED. Dit is een eenmalig budget en daarom wordt voorgesteld om het restant over te hevelen naar 2022.

3

Bouwvergunningen/Wet Kwaliteitsborging

3

Totaal categorie 3 activiteiten t.l.v. resultaat jaarrekening - overig

In de decembercirculaire 2021 is er voor de invoering van de 39.988 Wet Kwaliteitsborging het volgende aangegeven: Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere projecten. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde taken en krijgen gemeenten er extra taken bij. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb ontvangen gemeenten in 2021 een initiële bijdrage van € 10 miljoen. Nissewaard ontvangt in 2021 € 39.988. 855.425

11.689.582 Totaal bruto overheveling activiteiten t.l.v. reserves

1

Totaal bruto overheveling activiteiten t.l.v. resultaat jaarrekening - reeds bestuurlijk besloten

2

Totaal bruto overheveling activiteiten t.l.v. resultaat jaarrekening - overig

3

TOTAAL BRUTO OVERHEVELING

9.056.595 2.632.988 1.777.563

855.425

11.689.582

4