Overheveling 2021 2022 cat 1

Omschrijving

Voldoet aan criterium nr.

Aanpak recreatieve voorzieningen

1

Op Voorne Putten

1

Buitenstedelijke recreatie

1

ONOVON

1

Regiodeal

1

Brugopeningsvoorspeller

1

Kolkplein

1

Vervanging groen uitvoeringsplan verhardingen 2021

1

Parkenvisie

1

Bedrag 2021

Toelichting

In 2020 is gestart met placemaking voor het Bernissegebied 16.528 en meer specifiek voor de locatie Oud-Hoenderhoek. Deze placemaking wordt voortgezet in 2021. Dit is een project in het kader van de Regiodeal waarvoor vanuit dit budget een bedrag van € 34.500 is bestemd voor cofinciering van de Regiodeal. De bijdrage aan de regionale aanpak voor toerisme en 3.300 recreatie is lager dan begroot. Binnen dit budget is een bedrag van € 29.500 bestemd voor cofinanciering van de Regiodeal. Hier hebben al uitgaven op plaatsgevonden van € 17.250 en dient het restantbudget van € 12.250 te worden overgeheveld naar 2022. 165.500 Vanuit het budget buitenstedelijke recreatie is een bedrag van € 165.500 bestempeld als cofinanciering voor de Regiodeal. Hierop hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden en het budget moet worden overgeheveld naar 2022. In het kader van de Regiodeal is gehele budget van 14.360 ONdernemers OVerheid en ONderwijs voor 2 jaar bestempeld als cofinanciering voor de Regiodeal. Hiervoor hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden. Het budget dient te worden overgeheveld naar 2022. Specifieke uitkering regio deal derde tranch 5.944.949 Voor de brugopeningsvoorspeller is incidenteel een bedrag 14.173 van € 40.000 beschikbaar gesteld. De eerste termijn is in 2019 betaald. Het project wordt in 2022 afgerond.

Voorgesteld wordt het restant budget uit 2021 van € 14.173 over te hevelen naar 2022. Voor de wijziging van het bestemmingsplan van het Kolkplein 1.500.000 ontstaat er een nadeel voor de eigenaar van € 4.500.000. Door de gemeente wordt dit nadeel gecompenseerd door een te ontvangen subsidie van de Provincie van € 600.000, een grondopbrengst van € 1.400.000, een onttrekking aan de Algemene reserve van €1.500.000 en een bijdrag uit het begrotingssaldo van € 1.000.000. E.e.a.moet nog gerealiseerd worden in 2022, waarvoor de budgetten moeten worden overgeheveld. Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan 55.305 voor verhardingen opgesteld. In 2021 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2022. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer. 196.316 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Een onderdeel hiervan was de Parkenvisie. In 2021 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2022. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

1

Uitvoeringsplan spelen 2021

1

Vervanging groen uitvoeringsplan spelen 2021

1

Uitvoeringsplan verhardingen 2021

1

Uitvoeringsplan CTK 2021

1

Subsidieregeling Groene daken

1

Nutsvoorzieingen

1

Straatmeubilair

1

Nissewaard 2040

1

Economie Visie

1

166.101 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. In 2021 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2022. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer. Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan 38.945 voor speelplaatsen opgesteld. In 2021 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2022. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer. 407.709 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor verhardingen opgesteld. In 2021 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2022. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer. 429.029 Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. In 2020 is door vertrek van aannemer achterstallig onderhoud ontstaan. In 2021 is begonnen met de inhaalslag maar is de uitvoering niet volledig afgerond. Dit zal doorlopen in 2022. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v.

een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer. In het GRP is budget beschikbaar gesteld voor subsidies voor 21.525 groene daken. Voor het het project is € 100.000 beschikbaar verdeeld over 2021 en 2022. Omdat het project pas in het voorjaar van 2021 is gestart is het bedrag voor 2021 niet geheel besteed. Vanwege het succes zal het bedrag nodig zijn voor 2022. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen om de kasten 65.500 voor water en energie te vervangen in 2021. Dit moet nog plaatsvinden 196.757 In 2021 is het uitvoeringprogramma niet volledig afgerond maar zal in 2022 worden uitgevoerd. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden dmv een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer. 151.498 In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek in het kader van Nissewaard 2040 uit de reserve NN2040. Het budget voor de onderzoekskosten is in 2021 nog niet uitgegeven. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelene naar 2022. 126.439 In februari 2020 is door het college op basis van het rapport Economische Visie Nissewaard een drietal uitvoeringslijnen vastgesteld, die in de perspectiefnota zijn bekrachtigd. Door de Coronacrisis kon de start van de uitvoering niet in maart starten.

Naast de aandacht voor de ondernemers tijdens de Coronamaatregelen (zie het herstelbudget Corona voor ondernemers) is vastgehouden aan het langere termijnvisie voor een sterk economisch profiel van Nissewaard. Kort na de zomervakantieperiode heeft een update plaatsgevonden op de uitvoeringsaanpak, waarna eind 2020: 1) de opdracht is verleend/of is gestart met de toets bij ondernemers en

2

DPRA-werkregio VoornePutten middelen

1

Windproject Brielse Maasdijk (krediet voor project)

1

Regeling Reductie Energieverbruik

1

Regionale Energie Strategie

1

Uitvoering Regeling Redicutie Energieverbruik Woning

1

Duurzaamheid

1

Duurzaamheid

1

uitwerking van het concept Service Valley, 2) kwartiermakers opdracht hebben gekregen om de techniek en zorgcompus te verkennen met ondernemers/instellingen en onderwijs en een plan van aanpak te formuleren. Tegelijkertijd is bij de gebiedsontwikkeling in het centrum een actieve bijdrage geleverd om de economische en onderwijsambities te borgen.; 3) een traject van branding is gestart. In de Perspectiefnota is hiervoor een bedrag van € 155.000 beschikbaar gesteld uit de reserve NN2040. €35.000 overhevelen voor externe procesbegeleiding, 35.000 coördinatie van de DPRA-werkregio en het coördineren van de impulsregeling voor de werkregio. Deze kosten zijn nog niet gemaakt in 2021 omdat er binnen de regio nog gewerkt wordt aan het opstellen van de governance structuur. € 44.240 aan krediet overhevelen voor de projectleiding, 57.960 communicatie, participatie en ambtelijke ondersteuning voor het project Brielse Maasdijk. Verwachting is dat in 2022 de definitieve anterieure overeenkomst getekend wordt, hierin worden de rest van de kosten van dit project gedekt. De ontwikkelaar heeft de gemaakte kosten van de gemeente van 2020 en de eerste helft van 2021 betaald. Begin 2020 heeft het rijk onze aanvraag Regeling reductie 47.736 energiegebruik gehonoreerd, waarbij deze middelen ingezet worden om woningeigenaren te helpen met het verduurzamen van hun woningen.

Voorgesteld wordt om het restant budget REGELING REDUCTIE ENERGIEVERBRUIK over te hevelen naar 2021 om deze middelen in te zetten om deze regeling te benutten. In het kader van de Regionale Energie Strategie is Nissewaard 31.948 penvoerder. Nissewaard heeft in 2021 een bjidrage van de Samenwerking Voorne Putten gekregen voor de uitvoeringskosten. Het restantbudget 2021 dient te worden overgeheveld, omdat het middelen van derden zijn. € 1.278.841 overhevelen voor de uitvoeren van de 1.301.431 subsidieregeling Reductie Energieverbruik Woningen. Deze subsidie is door het rijk gehonoreerd en het restant van het budget wordt in 2022 ingezet om deze middelen verder uit te voeren. €25.000 overhevelen voor verplichtingen die aangegaan zijn 37.387 met de nieuwe concessie en het ontwikkelen van de snellaadvisie. De kosten voor de snellaadvisie konden we in 2021 niet maken, hiervoor zijn we afhankelijk de onderzoeksresultaten van de provincie. €92.355 ( (cat.1 + cat.2) overhevelen voor verplichtingen die we zijn aangegaan om de Green Deal op Halfweg Molenwatering te realiseren (Inzet Helga van Leur als ambassadeur, Cirkellab en Andoless). Daarnaast inzetten van middelen als cofinanciering bij vergroening van het bedrijventerrein en het realiseren van een voucherregeling voor energieadvies.

€36.550 overhevelen om uitvoering te geven aan de plannen 36.550 rondom communicatie en participatie die in 2022 gaat plaats vinden, hier zijn in 2022 geen extra middelen voor geserveerd.

3

Duurzaamheid

1

€ 50.000 overhevelen voor onderzoek geothermie, dit is in 50.000 2021 niet gestart omdat er regionale afstemming nodig was om akkoord te krijgen op de manier van samenwerking. Dit bedrag wordt ingezet om regionaal onderzoek te bekostigen. € 50.000 overhevelen om de kosten te dekken voor de 50.000 projectleider regionale warmte, deze wordt ingezet om invulling te geven voor Nissewaard bij het regionale uitvoeringsplan warmte. Deze kosten worden verdeeld over Nissewaard (50%) en Voorne-Putten (50%).

Duurzaamheid

1

Duurzaamheid

1

€ 72.563 overhevelen voor verplichtingen die aangegaan zijn 72.563 voor het uitwerken van de wijkwarmteplannen in de wijken de Hoek en de Akkers-centrum & Vogelenzang-zuid. Deze partij is in 2021 gestart met de opdracht en rond in 2022 de opdracht af.

Duurzaamheid

1

Duurzaamheid

1

Duurzaamheid

1

Duurzaamheid

1

Integraal toegankelijke bushaltes

1

Verkeerslichten

1

Schoolomgevingen

1

Vervolg bereikbaarheidsonderzoek VP

1

€ 20.000 aan communicatiemiddelen overhevelen. In 2021 lag 20.000 de nadruk op het bepalen van het plan van aanpak. In 2022 wordt er volop ingezet op communicatie en participatie daarom worden meer kosten verwacht in 2022. € 16.000 overhevelen als cofinanciering bij het verkennen van 16.000 het thema voedseltransitie. PZH wilt delen in de kosten voor het project en als resultaat zijn er voedselverspilling/ impact rapporten per ondernemer hoe ze voedselverspilling kunnen verminderen. €27.500 overhevelen om uitvoering te geven aan de motie 27.500 slimme watertonnen zoals besloten in het college van 21 december. € 25.000 overhevelen als aanvullend budget voor het 25.000 windproject Brielse Maasdijk. Hieronder vallen de aanvullenden kosten voor het opstellen van de Lokale Normering en kosten voor de advocaat 118.144 In het kader van het integraal toegankelijk maken van bushaltes is een beschikking ontvangen voor €240.000 subsidie. Het betreft een 100% subsidie,dus de gemeente hoeft geen cofinanciering toe te passen. Uitvoering loopt door in 2022. De bestaande VRI's anticiperen onvoldoende op het 22.964 verkeersaanbod en geven geen digitale informatie aan de weggebruiker. De gemeente heeft susidie gekregen van de MRDH om een viertal verkeerlichtinstallaties zowel hardwarematig als softwarematig om te bouwen naar intelligente verkeerlichtinstallateis (iVRI).

Afronding van het project vindt plaats in 2022. 169.784 Voor het Plan van Aanpak Verkeersveiligheid rondom scholen ontvangt de gemeente van de MRDH een subsidie van 50% van de gemaakte kosten. De uitvoering hiervan loopt door in 2022. Eind 2019 is in de MO-MIRT de nut en noodzaak voor het 87.325 aanpakken van de bereikbaarheidsopgave VP erkent en is besloten dat maatregelen uitgewerkt dienen te worden in een vervolgonderzoek “Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam”. Het Rijk (€100.000) is naast de regiopartijen MRDH (€50.000), Provincie Zuid-Holland (€50.000), Havenbedrijf Rotterdam (€30.000) en de gemeenten van Voorne-Putten (€50.000, waarvan Nissewaard €27.500) mede opdrachtgever van dit vervolgonderzoek. Nissewaard is penvoerder van dirt onderzoek en heeft de

4

Verzinkbare palen stadscentrum

1

Renovatie openbare parkeergarage Akkerhof

1

Natuurspeeltuin NAM

1

Nissewaard 2040

1

SD -Toekomstbestendig sociaal domein

1

SD-TOZO

1

bijdragen van de betrokken partijen ontvangen. Het onderzoek loopt nog door in 2022, waarvoor de restant middelen 2021 moeten worden overgeheveld naar 2022. De uitvoering van de verzinkbare palen in het stadscentrum is 76.238 vertraagd door afstemming met de Veiligeheidsregio. Uitvoering vindt plaats in 2021. 124.493 Conform het college-advies 19CA00558 zijn gelden beschikbaar gesteld voor de renovatie van de openbare parkeergarage Akkerhof. Het advies is om het resterende budget over te hevelen, omdat het project nog niet volledig is uitgevoerd. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in het 95.203 kader van wederkerigheid bij een succesvolle boring en daarop volgende gaswinning in een nieuw gasveld nabij de wijk Waterland een investeringsbudget aan de gemeente toegezegd. Het college heeft besloten deze middelen met de focus op wijk Waterland in te zetten, omdat hier het gasveld is gelegen en de winning hier ook tot de meeste overlast, vragen en zorgen heeft geleid. Het betreft een bedrag van € 100.000,-- dat wordt ingezet voor de realisatie van een natuurspeeltuin in Waterland. En om eventueel resterende middelen te gebruiken als aanvullende financiering voor een kleine speeltuin in de Eendenkooi. Aanleg van de speeltuin moet nog plaatsvinden. Voorgesteld wordt het restant budget over te hevelen naar 2022.

151.498 In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek in het kader van Nissewaard 2040 uit de reserve NN2040. Het budget voor de onderzoekskosten is in 2021 niet geheel uitgegeven. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2022. 136.000 Voorgesteld wordt om het restant van het Financieel toekomstbestendig Sociaal Domein budget ad. € 136.000 toe te voegen aan het beschikbare budget in 2022. Met dit budget kunnen enerzijds initiatieven worden gefinancierd die bijdragen aan de doorontwikkeling van de projecten die behoren tot het programma sociaal domein, zoals ingang/toegang en anderzijds aan maatregelen en projecten die moeten leiden tot een financieel toekomstbestendig Sociaal Domein, waarbij de beschikbare middelen voor het Sociaal Domein toereikend zijn voor de uitgaven. In 2021 waren voor het laatst middelen vanuit de begroting beschikbaar gesteld voor een toekomstbestendig sociaal domein en in 2022 zijn derhalve geen reguliere middelen meer beschikbaar en moeten initiatieven zoals subsidie MEE en sociale kaart gefinancierd worden van de middelen vanuit de overheveling. De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 19.429 (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP'ers.

Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De TOZO regeling wordt niet meer voortgezet in 2022 en het restant zal moeten worden terugbetaald aan het Rijk.

5

SD- Anderstaligen

1

SDOnderwijsachterstandenbeleid (OAB)

1

SD-Nationaal Programma Onderwijs

1

SD-VSV, RMC en Kwalificatieplicht

1

SD- Transformatiemiddelen jeugdhulp

1

378.500 De resterende middelen meenemen naar 2022 zodat de in december geplaatste statushouders in noodopvang kunnen deelnemen aan de startklas VPW in het nieuwe jaar. Dit zijn inwoners die vanaf januari 2022 onder de Wet Inburgering vallen, maar daardoor komen zij voor de financiering niet in aanmerking in 2022. Hier kan het restant dan voor dienen. In 2021 is er tevens een voorschot geweest voor het plaatsen van grote gezinnen, waarvan de kosten pas worden gefactureerd in 2022. Daarom dit budget ook overhevelen naar het juiste boekingsjaar. 980.103 Vanuit de rijksoverheid ontvangt Nissewaard de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze uitkering mag uitsluitend worden ingezet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden (o.a. voor- en vroegschoolse educatie (VVE)), het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie (o.a. Taalschool de Kameleon). Aangezien het een specifieke uitkering betreft, dient het restant aan OAB-middelen overgeheveld te worden naar 2022. De huidige periode OAB loopt van 2019 tot en met 2022 waarna afrekening met de rijksoverheid volgt (indien op het einde van de periode OAB middelen resteren, dienen deze te worden terug betaald aan de rijksoverheid).

319.995 Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een onderwijs breed steunprogramma gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs en op het inhalen/compenseren van vertragingen ontstaan door de gevolgen van het coronavirus. Het NPO loopt van augustus 2021 tot en met juli 2023. Nissewaart ontvangt een totaalbedrag van € 1.535.863. Dit betreffen specifieke middelen. De rijksoverheid heeft in december 2021 € 319.995 aan Nissewaard overgemaakt voor de periode augustus tot en met december 2021. Deze middelen zijn niet besteed in 2021 en dienen overgeheveld te worden naar 2022 zodat verder vormgegeven kan worden aan het NPO. 651.260 Vanuit de rijksoverheid worden via de gemeente Rotterdam middelen ontvangen voor VSV, RMC en kwalificatiemiddelen. Deze middelen worden ingezet voor de subregio ZHE en dienen achteraf verantwoord te worden. De resterende middelen dienen te worden overgeheveld naar 2022. Over de besteding hiervan volgt, in samenspraak met de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, nadere advisering. 140.000 Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel te stimuleren is een Transformatiefonds opgericht. De uitvoering verloopt via de jeugdhulpregio´s waaronder de regio RotterdamRijnmond. In 2022 werkt het programmateam jeugd ZHE in dit kader door aan de werkagenda, die in 2020 gestart is. Op dit moment lopen er twee projecten.

Er wordt een afsprakenkader voor de praktijkondersteuner huisartsen jeugd-GGZ (POH jGGZ) ontwikkeld. Onderdeel hiervan zijn gesprekken met CZ over mogelijke co-financiering. Het is wellicht nodig om hiervoor externe expertise aan te trekken. Daarnaast loopt het programma kinderogen gewoon door. Hierin wordt gewerkt aan de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Er wordt o.a. geïnvesteerd in communicatie met scholen en ouders. De begroting voor ontwikkeling van nieuwe vormen van onderwijszorg is in de maak. De

6

SD-Budget geweld in afhankelijkheidsrelaties

1

SD-Brede aanpak dak- en thuislozen

1

SD-Diverse projecten Geweld Hoort Nergens Thuis samwerking RotterdamRijnmond

1

SD-Eenmalige toekenning eergerelateerd geweld

1

SD - Gezond in de Stad

1

resterende Transformatiemiddelen jeugdhulp worden t.b.v. de regio ZHE overgeheveld naar 2022. 110.000 Eind 2021 zijn middelen uit de DU Vrouwenopvang verdeeld onder de regiogemeenten (collegebesluit 21CA00542). Voor de gemeente Nissewaard ging het hierbij om een toevoeging van € 110.227 aan het budget Geweld in Afhankelijkheidssituaties. Aangezien de middelen eind 2021 zijn verdeeld zijn ze niet meer in 2021 besteed. Het voorstel is om het bedrag ad € 110.000 over te hevelen naar 2022 waarbij de beoogde besteding is: incidenteel maatwerk, onderzoeken hoe we betere hulpverlening voor plegers kunnen inzetten en voor traumahulpverlening. Daarnaast willen we, in aanloop naar de doorontwikkeling van de toegang, incidenteel ruimte vrijmaken om de (verplichte) rol van aandachtsfunctionaris intern op te starten. 419.727 De gemeente Nissewaard heeft, t.b.v. de regio ZHE, vanuit de rijksoverheid middelen ontvangen voor het programma “Een (t)huis, een toekomst” (Blokhuismiddelen/centrumgemeente middelen). In dit kader worden diverse plannen/projecten uitgevoerd om preventief ondersteuning te bieden aan jongvolwassenen die dreigend dak- en thuisloos zijn. Met de decembercirculaire 2020 heeft de gemeente Nissewaard, t.b.v. de ZHE, middels de DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid een bedrag ad € 1.560.043 ontvangen. Vanuit 2021 resteert een bedrag ad € 419.727. Deze middelen zijn t.b.v.

de regio ZHE en worden overgeheveld naar 2022 zodat verder vormgegeven kan worden aan de plannen en reeds gestarte pilots inzake de aanpak van dak- en thuisloosheid. Op het budget Brede aanpak dak- en thuislozen is voor 2022 reeds € 168.704 begroot. Inclusief de overheveling geeft dit een totaalbedrag ad € 588.431 in 2022. De raad heeft besloten om voor het jaar 2021 een bedrag ad 70.000 70.000 uit de reserve centrumtaken beschikbaar te stellen voor diverse projecten uit de aanpak ‘Geweld hoort nergens thuis’. Deze middelen zijn in 2021 niet besteed. Het voorstel is om deze middelen over te hevelen t.b.v. de voortzetting van regionale projectleiding in 2022 ad € 35.000 en in 2023 ad € 35.000 (betreft centrumgemeente middelen). In 2021 ontving Nissewaard als centrumgemeente in de DU 51.773 Vrouwenopvang eenmalig € 70.000 voor de aanpak van eergerelateerd geweld (centrumgemeente middelen). Een deel hiervan is naar de Hoeksche Waard gegaan (inhoudelijke samenwerking met andere regio maar financiering vanuit centrumgemeente Nissewaard). Voorstel is om het restant ad € 51.773 over te hevelen naar 2022 en te benutten voor enerzijds de eenmalige bijdragen die centrumgemeenten hebben toegezegd voor landelijke functies op eergerelateerd geweld en anderzijds te investeren op deskundigheidbevordering van het lokale veld en voorlichting over eergerelateerd geweld.

Nissewaard is GIDS-gemeente. Vanuit het Rijk ontvangt 81.126 Nissewaard middelen die naar eigen inzicht in kunnen worden gezet om gezondheidsachterstanden te bestrijden en te voorkomen. In voorgaande jaren zijn initiatieven uitgekozen om financieel te ondersteunen. De activiteiten om uitvoering te geven aan deze initiatieven zijn veelal gestart, maar lopen door in 2022 en verder. Op het budget Gezond in de Stad

7

SD-Mantelzorg

1

SD-Versterken aanbod dementie

1

SD-CT Meerkosten corona

1

SD- Impuls integraal werken

1

SD-Preventiemiddelen MO

1

SD-CT Incidentele capaciteit casusregisseur MO

1

SD-CT Incidentele capaciteit ontwikkelagenda BW&MO

1

Toekomst van Burgerzaken

1

worden ook de middelen voor kansrijke start geboekt en deze zijn nog niet volledig uitgegeven en zijn derhalve ook inbegrepen in de overheveling. In de decembercirculaire 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld 50.000 vanuit het Rijk voor mantelzorgondersteuning. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen en mee te nemen in de plannen omtrent mantelzorgondersteuning. In de decembercirculaire 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld 50.000 vanuit het Rijk voor versterken aanbod dementie. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen en mee te nemen in de plannen omtrent het versterken van het aanbod omtrent dementie. 669.198 In de decembercirculaire 2021 zijn middelen ontvangen ter compensatie van corona kosten voor de centrumtaken. Voorstel is om € 669.198 over te hevelen naar 2022. Inmiddels is er immers een enorme druk op de toegang ontstaan door een grote hoeveelheid complexe meldingen, mede als gevolg van de coronacrisis. We hebben deze middelen in 2022 nodig voor incidentele noodopvang en incidentele opplussing capaciteit klantmanagers. 183.000 In de decembercirculaire 2021 is € 182.999 ontvangen voor impuls integraal werken. Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening stelt het kabinet € 36 miljoen in 2021, € 6 miljoen in 2022 en € 3 miljoen in 2023 beschikbaar.

Gemeenten kunnen hiermee een impuls geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen. In Nissewaard is het voorstelom deze middelen te koppelen aan de doorontwikkeling van de ingang en toegang. 1) Voorstel is om de incidenteel resterende lokale 70.714 preventiemiddelen MO ad € 49.000 over te hevelen naar 2022. Dit om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te versnellen. Hiervoor worden de lokale voorzieningen in Nissewaard, die een aantoonbaar effect hebben op deze versnelling, uitgebreid. 2) Eveneens is het voorstel om de incidenteel resterende middelen voor het lopende onderzoek dak- en thuisloosheid in Nissewaard ad € 21.714 over te hevelen naar 2022 zodat dit onderzoek verder kan worden uitgevoerd. De incidentele uitvoeringscapaciteit voor casusregisseur 37.960 Maatschappelijke Opvang voor de centrumtaken is in september 2021 gestart i.p.v. in april 2021. Voor 2021 was hiervoor € 92.160 gereserveerd (collegebesluit 21CA00203). Voor de uitvoering is het belangrijk dat het resterende deel wordt overgeheveld naar 2022.

De incidentele beleidscapaciteit voor de doorontwikkeling van 33.500 Maatschappelijke Opvang is in december 2021 gestart, dat is later dan gepland. Voor 2021 was hiervoor € 52.000 gereserveerd (collegebesluit 21CA00203). Voor de beleidsontwikkeling is het belangrijk dat het resterende deel wordt overgeheveld naar 2022. 110.000 2021 was opnieuw een bijzonder jaar omdat de coronapandemie het dagelijks leven nog stevig in zijn greep

8

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

1

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

1

Lokaal Sportakkoord

1

Sportsubsidies

1

Implementatiekosten taakstelling belastingtaken

1

Regiobudget samenwerking VP

1

Project Hybride Werken & Daktuin

1

had. Het project de Toekomst van Burgerzaken wordt in 2022 afgerond. Om de projectdoelen te halen is in 2021 een herzien plan van aanpak opgesteld. De uitvoering daarvan is inmiddels volledig op stoom door de inzet van extra personele capaciteit (inhuur). Voor de dekking van de kosten in 2022 is het essentieel dat het positieve saldo van de Toekomst van Burgerzaken wordt overgeheveld naar het laatste jaar van dit project. Het gaat om een bedrag van € 110.000. De specificatie is als volgt: € 89.000 ter dekking van de kosten van de extra personele inzet voor alle deelprojecten en € 21.000 voor opleidingen omdat het opleidingsplan ook in 2021 door corona niet volgens het schema kon worden uitgevoerd. Loopt feitelijk per schooljaar en is gestart in september 2021. 17.842 Door coronamaatregelen is het later op gang gekomen en zijn er nog geen uitgaven in 2021. Dit deel van het BCE budget is ook daar voor (CMK) bestemd. Loopt feitelijk per schooljaar en is gestart in september 2021. 26.796 Door coronamaatregelen is het later op gang gekomen en zijn er nog geen uitgaven in 2021. Dit zijn middelen uit een externe subsidie die via Kunstgebouw wordt verstrekt door Fonds voor Cultuurparticipatie voor CMK 145.058 Nissewaard ontvangt specifieke middelen voor het lokaal sportakkoord, de resterende middelen dienen te worden overgeheveld naar 2022.

Het bedrag voor het lokaal sportakkoord is gedurende 2021 opgehoogd om Coronaachterstanden/gevolgen te compenseren. Vanwege de Corona-omstandigheden zijn niet alle middelen uitgegeven. Hiervoor zijn wel plannen die binnenkort ten uitvoer worden gebracht. Voorgesteld wordt om de resterende middelen voor 45.218 sportsubsidies over te hevelen naar 2022. In 2021 zijn relatief weinig reguliere sportsubsidies aangevraagd. Uit onderzoek bleek dat de redenen hiervoor vooral Corona gerelateerd zijn. Het voorstel is om deze middelen o.a. te benutten voor ouderensport initiatieven, het sportgala (extra kosten) en de aanleg van een trapveld in Zuidland. 146.177 Op 25 mei 2021 is door het college een besluit genomen om de belastingtaken intern efficiënter te organiseren. ICTinnovaties spelen hier een belangrijke rol in. Omdat ICT een belangrijke pijler vormt in het efficiënter organiseren van de belastingtaken, wordt een deel van het voordeel, ad € 100.000 structureel, benut om de openstaande taakstelling ICT in te vullen. Binnen de budgetten van team Belastingen is in 2021 incidenteel budget beschikbaar voor de implementatiekosten voor deze innovaties. Aangezien deze implementaties plaats zullen vinden in 2022 wordt voorgesteld dit beschikbare budget over te hevelen en beschikbaar te stellen in 2022.

289.659 Het budget op Regiobudget samenwerking VP wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is. 385.000 Het project Hybride Werken zal in 2022 worden afgerond. Het advies is om deze incidentele gelden over te hevelen naar boekjaar 2022.

9

Project Hybride Werken & Daktuin Inhuur Woonvisie

1

Thuiswerkregeling

1

Coronatoegangsbewijzen

1

Placebranding

1

Omgevingswet

1

Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

1

Compensatie sportverenigingen verduurzamen

1

Renovatie fundering molen Zuidland De Arend

1

Corona

1

1

Zie i.c.m. bovenstaande. 7.500 357.285 Het budget op Inhuur Woonvisie wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is. 465.000 Het voorstel is om conform het collegeadvies (20CA00394) het restant van het budget voor de thuiswerkregeling te doteren aan de bestemmingsreserve Thuiswerken. 144.000 Het voorstel is om het saldo van de verkregen middelen van de VRR over te hevelen voor de verdere verstrekking/implementatie van de coronatoegangsbewijzen. In het najaar is de projectleider van placebranding gestart. De 52.100 verdere levering zal in 2022 plaatsvinden. Het voorstel is om deze incidentele gelden over te hevelen. 543.540 Voor de invoeringskosten van de Omgevingswet is budget beschikbaar gesteld. Het Programmplan Aanpak Implementatie Omgevingswet Nissewaard is in de collegevergadering van 17 december 2019 vastgesteld. Het restantbudget van 2021 dient te worden overgeheveld om in 2021 de implementatiekosten te kunnen financieren. 168.500 Binnen de regio ZHE zijn regionale verbeterplannen Geweld hoort nergens thuis (GHNT) vastgesteld voor Voorne-Putten, Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard. Het budget uitvoeringskosten regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling is in 2021 niet volledig besteed (centrumgemeente middelen).

Redenen hiervan zijn dat het plan later tot uitvoering is gekomen en dat niet alle activiteiten doorgang konden vinden vanwege de coronacrisis. Voorgesteld wordt om een bedrag ad € 168.500 over te hevelen naar 2022. Voorstel 1) is om € 50.000 over te hevelen naar 2022 ten gunste van de gemeente Hoeksche Waard voor de uitvoering van het regionale verbeterplan GHNT. Voorstel 2) is om € 118.500 over te hevelen naar 2022 t.b.v. de uitvoering van het verbeterplan voor GHNT voor de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree Overflakkee t.b.v. pilots voor intensieve casusregie; de tentoonstelling 'wij doorbreken de cirkel'; extra ondersteuning en om een inhaalslag te kunnen maken m.b.t. de uitvoering op VoornePutten en Goeree-Overflakkee. Conform het college-advies 20CA00008 voor de 74.800 verduurzaming van de sportlocaties is eenmalig budget geraamd vanuit de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen ad. €74.800,- ter compensatie van verenigingen die de accommodatie in eigen bezit hebben. Het advies is om het eenmalige budget terug te storten in de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen, omdat de verwachting is dat de compensatie pas in 2022 gaat plaatsvinden. Het voorstel is om de incidentele gelden over te hevelen naar 80.000 2022, omdat de renovatie van de fundering van de molen De Arend in Zuidland nog dient plaats te vinden.

Diverse overhevelingsvoorstellen m.b.t. meerkosten i.v.m. 1.267.076 corona.

10

Totaal categorie 1 reeds besloten, dekking reserves of specifieke middelen

9.056.595

11