Overheveling 2020 2021 CAT 2 en 3

Team

Budgetnr

Kostensoort Omschrijving

Voldoet aan Bedrag 2020 Toelichting criterium nr. 2 3.000.000 Voor de wijziging van het bestemmingsplan van het Kolkplein ontstaat er een nadeel voor de eigenaar van € 4.500.000. Door de gemeente wordt dit nadeel gecompenseerd door een te ontvangen subsidie van de Provincie van € 600.000, een grondopbrengst van € 1.400.000, een onttrekking aan de Algemene reserve van €1.500.000 en een bijdrag uit het begrotingssaldo van € 1.000.000. E.e.a.moet nog gerealiseerd worden in 2021, waarvoor de bugdetten moeten worden overgeheveld.

Ruimtelijk e Realisatie

611705

4040103 Kolkplein

Ruimtelijk e Realisatie

611705

8020601 Kolkplein

2

-600.000 Voor de wijziging van het bestemmingsplan van het Kolkplein ontstaat er een nadeel voor de eigenaar van € 4.500.000. Door de gemeente wordt dit nadeel gecompenseerd door een te ontvangen subsidie van de Provincie van € 600.000, een grondopbrengst van € 1.400.000, een onttrekking aan de Algemene reserve van €1.500.000 en een bijdrag uit het begrotingssaldo van € 1.000.000. E.e.a.moet nog gerealiseerd worden in 2021, waarvoor de bugdetten moeten worden overgeheveld.

Ruimtelijk e Realisatie

611706

8041603 Kolkplein

2

-1.400.000 Voor de wijziging van het bestemmingsplan van het Kolkplein ontstaat er een nadeel voor de eigenaar van € 4.500.000. Door de gemeente wordt dit nadeel gecompenseerd door een te ontvangen subsidie van de Provincie van € 600.000, een grondopbrengst van € 1.400.000, een onttrekking aan de Algemene reserve van €1.500.000 en een bijdrag uit het begrotingssaldo van € 1.000.000. E.e.a.moet nog gerealiseerd worden in 2021, waarvoor de bugdetten moeten worden overgeheveld.

Ruimtelijk e Realisatie

611701

4020501 Eiland van Spyk

2

104.643 Voor het woningbouwproject Eiland van Spijk (de Ritte) zijn eerder al de inkomsten van de grondverkoop ontvangen van ruim €1,6 miljoen. Voor de aanpassing van de het kruispunt was de gemeentelijke bijdrage in 2017 geraamd op € 65.000. Het positieve resultaat van deze verkoopwas € 85.000. Bij de uitwerking van het plan blijken de kosten van de aanleg van een Tkruising ter ontsluiting van het plan hoger te zijn dan vooraf geraamd op basis van kengetallen. Hiervoor is in de Perspectiefnota 2021 extra budget beschikbaar gesteld. Uitvoering zal in 2021 plaatsvinden, dus dient het restant budget 2020 te worden overgeheveld.De verwachte meerkosten bedragen € 75.000.

Schoolomgeving

2

21.546 In het 17CA 00504 is met de MRDH voor een perdiode van 4 jaar 2017-2020 afgesproken om de schoolomgevingen veiliger te maken. De uitgaven worden voor 50% gesubsidieerd worden door de MRDH. Dit project heeft i.v.m. personeelscapaciteit en de coronapandemie vertraging opgelopen waardoor nog niet alle projecten zijn uitgevoerd en doorschuiven naar 2021.

4020406/402 Economie Visie 0501

2

75.000 In februari 2020 is door het college op basis van het rapport Economische Visie Nissewaard een drietal uitvoeringslijnen vastgesteld, die in de perspectiefnota zijn bekrachtigd. Door de Coronacrisis kon de start van de uitvoering niet in maart starten. Naast de aandacht voor de ondernemers tijdens de Coronamaatregelen (zie het herstelbudget Corona voor ondernemers) is vastgehouden aan het langere termijnvisie voor een sterk economisch profiel van Nissewaard. Kort na de zomervakantieperiode heeft een update plaatsgevonden op de uitvoeringsaanpak, waarna eind 2020: 1) de opdracht is verleend/of is gestart met de toets bij ondernemers en uitwerking van het concept Service Valley, 2) kwartiermakers opdracht hebben gekregen om de techniek en zorgcompus te verkennen met ondernemers/instellingen en onderwijs en een plan van aanpak te formuleren. Tegelijkertijd is bij de gebiedsontwikkeling in het centrum een actieve bijdrage geleverd om de

Ruimtelijk e Inrichting

601411

Ruimtelijk e Inrichting

605100

4041004

Ruimtelijk e Inrichting

605111

4020501

Meer groen en bomen in Stadscentrum

2

136.795 Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. In de collegevergadering van 23 april 2019 is hiervoor, vanuit de stelpost Beheer, een budget beschikbaar gesteld van € 200.297. Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2021. De maatregelen die al genomen zijn, zijn door het BIZ gefinancierd. Voorgesteld wordt het restant budget van 2020 over te hevelen naar 2021.

Ruimtelijk e Realisatie

606535

4020501

Kerkenvisie

2

50.000 De gemeente heeft in 2020 via de meicirculaire gemeentefonds € 50.000 ontvangen t.b.v. het opstellen van een kerkenvisie. In 2021 wordt gestart met het opstellen van de kerkenvisie.

Program 610060/610 ma 075/610077 managem ent

4020501

Duurzaamheid

2

483.627 In het programmaplan 2020 zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd met de beschikbare budgetten, daarnaast zijn verschillende aanvragen bij het Rijk en de Provincie gehonoreerd. Op basis daarvan heeft het Programma Duurzaamheid verder gewerkt aande ambities die opgesteld zijn in het programmaplan duurzaamheid 2020. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het programmaplan duurzaamheid 2021, waarin verdere uitvoering plaats vindt. Daarnaast is binnen het budget voor Duurzaamheid een bedrag van € 60.000 bestempeld als cofinanciering van de Regiodeal. Voorgesteld wordt om het restant budget Duurzaamheid 2020 van €503.627 over te hevelen om uitvoering te kunnen geven aan het programmaplan 2021.

Program ma managem ent

610079

4020501

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

2

73.040 Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een aanvraag voor het toekennen van rijksmiddelen rondom de procesondersteuning gehonoreerd, daarvoor heeft de gemeente in de Decembercirculaire 2019 middelen ontvangen. Het proces wat in 2019 gestart is loopt verder door in 2021. De middelen die iervoor ontvangen zijn, worden ingezet dit traject af te ronden. Voorgesteld wordt om het restant budget DELTAPROGRAMMA RUIMTELIJKE ADAPTATIE van € 73.040 over te hevelen om dit traject af te ronden.

Program ma managem ent

610081

4020501

Windturbines locatie M

2

191.502 Voor het project Windturbines locatie M is een budget beschikbaar gesteld van € 285.146. Op 1 april 2020 is de voorovereenkomst met HVC ondertekend waarin een deel van de kosten verrekend zijn met de ontwikkelaar HVC. De verwachting is dat de rest van de kosten gedekt worden uit de defintieve anterieure overeenkomst. Het project is in 2019 opgestart, maar loopt door tot 2023. Voorgesteld wordt het restant budget 2020 over te hevelen naar 2021.

Program ma managem ent Program ma managem ent

610081

8020705

Windturbines locatie M

2

-191.502 Idem.

610078

4020103

Omgevingswet

2

491.657 Voor de invoeringskosten van de Omgevingswet is budget beschikbaar gesteld. Het Programmplan Aanpak Implementatie Omgevingswet Nissewaard is in de collegevergadering van 17 december 2019 vastgesteld. In 2020 zijn er kosten gemaakt voor de aansluiting van het DSO en de omgevingsvisie van het Centrum. Het restantbudget van 2020 dient te worden overgeheveld om in 2021 de implementatiekosten te kunnen financieren.

Ruimtelijk e Inrichting

601330

4020501

Dynamisch verwijssysteem P+R

2

9.600 De totale kosten van de pilot Dynamisch Verwijssysteem P+R bedragen € 22.880. Hiervoor is subsidie verleend door het Rijk (€ 10.353) en de MRDH (€ 6.265). De gemeentelijke bijdrage is € 6.262. Een deel van de kosten zijn in 2019 al gemaakt (€ 13.280). Het project is nog niet afgerond, het bevindt zich in een testfase en de resultaten zijn nog niet goed genoeg. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar 2021.

601330 604360

8041601 4020501

Wijkuitvoeringsplan

2

Projecten

612213

4040702

Koninginnehof

2

85.866 Voor het project Koninginnehof is in 2020 van de woningcorporatie De Zes Kernen een vergoeding ontvangen voor de door de gemeente te maken plankosten en voorbereidingskosten. Deze kosten lopen nog door in 2021.

GN-MO-AK

520540

4010102

Kwaliteitsmedewerkers Wmo/Jeugd

2

107.117 Om kwaliteitscontroles uit te kunnen voeren, een uniforme werkwijze te bevorderen, verbeteringen te signaleren van verbeteringen en caseload gesprekken te voeren is besloten tot 1,5 fte aan kwaliteitsmedewerkers voor de periode van twee jaar (2020/2021). Dit wordt gedekt uit het budget 'toekomstbestendig sociaal domein". De kwaliteismedewerkers zijn respectievelijk 1 oktober en 15 november gestart. De niet bestede middelen in 2020 worden ovegeheveld (naar 2022) zodat het budget voor de volledige twee jaar beschikbaar blijft.

Advies - DV

680084

4xxxxxx

Thuiswerkregeling

2

405.000 Het voorstel is om conform het collegeadvies (20CA00394) het restant van het budget voor de thuiswerkregeling te doteren aan de bestemmingsreserve Thuiswerken.

Ruimtelijk e Realisatie

-9.600 Idem. 103.267 In het wijkuitvoeringsplan van 2020 stond opgenomen dat de Valkhoek volledig zou zijn afgerond. Echter vanwege Corona is dit in de vertraging geraakt waardoor de uitvoering verplaatst is naar begin 2021. In de 2e tussenrapportage 2020 is besloten het saldo van het wijkuitvoeringsplan over te hevelen naar 2021.

Program ma managem ent

610074

4020501

Windpark Hartelbrug II

2

Totaal categorie 2 activiteiten t.l.v. resultaat jaarrekening - reeds bestuurlijk besloten

55.190 In 2017 is besloten dat Nissewaard een bijdrage van € 100.000 zou doen in het gebiedsfonds Windpark Hartelbrug II. Een bedrag van € 35.000 is onttrokken aan de Algemene reserve en jaarlijks wordt een bedrag van € 5.000 (voor 13 jaar tot een totaal van € 65.000) uit het milieubudget gereserveerd. De vorming van het fonds komt in 2021 tot realisatie, waarvoor het bedrag dient te worden overgeheveld. 3.192.748

Ruimtelijk e Inrichting

610062

4020103

Aanpak recreatieve voorzieningen

3

10.000 Voor de fluisterboot dienen in 2021 nog kosten te worden gemaakt. Voorgesteld wordt het restant budget over te hevelen naar 2021.

Ruimtelijk e Inrichting

606936

4020501

Op Voorne Putten

3

15.000 De bijdrage aan de regionale aanpak voor toerisme en recreatie is lager dan begroot. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar 2021 voor het uitvoeren van een landschappelijke visie voor de noordrand/ maasboulevard. Ook wordt nog een afrekening over 2020 verwacht, deze heeft echter vertraging opgelopen.

Ruimtelijk e Inrichting

610065

4020501

Krekenplan

3

Projecten

601745

4020103

Metro-busstation

3

36.060 De gemeente Nissewaard neemt samen met de andere gemeenten van VoornePutten en het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) deel aan het project Kreken Kweken. Het project is gericht op de realisatie van 8,6 km ecologische oevers, 8,6 km laarzenpaden (wandelpaden door boerenland) en 5 steppingstones op Voorne Putten. In gezamenlijkheid met de werkgroep Kreken Kweken zal worden gekeken naar de voortgang en voorziene uitgaven. Het project loopt door in 2021. 148.870 In de Perspectiefnota 2020 is een structureel budget van € 135.000 beschikbaar gesteld voor de herstructurering van het metro-busstation. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021 gezien de te verwachten onderzoekskosten.

S&W

603060

4041004

Herstelwerkzaamheden uitrol glasvezel KPN.

3

250.000 In 2020 is KPN begonnen met de uitrol van glasvezel in Nissewaard waarover geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn meer leges ontvangen. Omdat de kwaliteit van het herstel van de bestrating niet altijd voldoet aan de eisen van Nissewaard, wordt voorgesteld om een bedrag van € 250.000 over te hevelen en beschikbaar te stellen voor nazorg.

GN-MO-PW 607330

4010810

Impuls sport

3

10.000 Voorgesteld wordt om € 10.000 over te hevelen naar 2021 i.v.m. de kosten die gemaakt moeten worden voor aanpassingen in het Milieuhuis dat is gevestigd in de Boekenberg. Deze aanpassingen zijn nodig om in 2021 de programmering te kunnen draaien. De ruimte moet omgebouwd worden van expositieruimte naar een ruimte waar ontmoeting kan plaats vinden. Deze budgetten zijn voor 2020 gereserveerd maar niet uitgevoerd i.v.m. sluiten Boekenberg en zijn nodig om in 2021 programmering te kunnen uitvoeren.

GN-RB-OOV 601020

4060104

Subsidie AED's openbare ruimte

3

22.071 Betreft de subsidieregeling voor het aanschaffen en plaatsen van een AED. Dit is een eenmalig budget en daarom wordt voorgesteld om het restant over te hevelen naar 2021.

Informati evoorzien ing-CI

680029

4020501

Project Zaakgewijs werken

3

100.940 Het college heeft voor de implementatie van zaakgewijs werken incidenteel budgetten beschikbaar gesteld voor o.a. projectleiding en ondersteuning applicatiebeheer (19CA00300). O.a. als gevolg van Corona is het project afgelopen jaar vertraagd. Voorgesteld wordt de restant middelen uit 2020 over te heven naar 2021 ten behoeve van de verdere implementatie van het zaakgewijs werken. Deze implementatie is noodzakelijk om de ingeboekte besparing vanaf 2021 en verder ook daadwerkelijk te kunnen behalen.

AlgemeenDIR

680015

4020102

NITD Concernoverhead

3

310.000 In 2020 zijn door tijdelijke formatie-uitbreidingen extra incidentele middelen beschikbaar gekomen in de stelpost overhead. Dit budget is bestemd om de bijbehorende kosten van de overhead (huisvesting, facilitair, ict, ondersteuning) te dekken. Een deel van deze middelen is in 2020 nog niet aangewend mede als gevolg van Corona. In 2021 is tijdelijk extra budget overhead noodzakelijk voor o.a. het uitwerken van de nieuwe werkplekvisie en ICT kosten (implementatie/opleidingen). Daarom verzoeken wij tot het overhevelen van het restant budget 2020.

Advies - DV

600123

4xxxxxx

Evenementen(plein)

3

99.500 Voorstel is om resterende budget over te hevelen naar boekjaar 2021. In 2020 zijn veel geplande activiteiten en evenementen uitgesteld naar 2021, in verband met de coronacrisis. Daarnaast loopt er een onderzoek om in 2021 een nieuw evenemententerrein in te richten, wat zal leiden tot extra uitgaven.

Ondersteuning680073 - DV

4xxxxxx

Secretariaat WOR

3

23.500 De afgelopen periode heeft de OR in aanloop naar de OR-verkiezingen in mei 2021 niet veel uitgaven gedaan. Zij verzoeken overheveling van het budget omdat het de verwachting is dat de verkiezingen in 2021 extra uitgaven met zich meebrengen én dat jaar er ook extra geïnvesteerd moet worden in kennis bij de nieuwe OR-leden. En het bestuur wil de zgn. Flexpool leden ook meer opleiden om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Totaal categorie 3 activiteiten t.l.v. resultaat jaarrekening - overig

1.025.941