Overheveling 2020 2021 CAT 1

Kostensoort Omschrijving

Voldoet aan Bedrag 2020 Toelichting criterium nr. -2.991.080 Specifieke uitkering regio deal derde tranch 1

Team

Budgetnr

Financien

611867

8020704

Regiodeal Delta-Zuid

Projecten

604476

4020501

Herstructurering Sterrenkwartier

1

8020705

1

605.396 Met woningcorporatie Maasdelta is een mantelovereenkomst opgesteld voor de Herstructurering van Sterrenkwartier. Voor de voorbereiding en de -400.000 uitvoering van de eerste fase is een krediet beschikbaar gesteld van €875.000. De voorbereiding is gestart.

Ruimtelijk e Realisatie

613024

4020501

Circulair ambachtscentrum

1

48.932 Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een specifieke uitkering toegekend voor een circulair ambachtscentrum. In de circulaire ambachtscentra staan hoogwaardig product- en materiaalhergebruik, sociale activatie van mensen op het gebied van circulaire economie en het creëren van een toegankelijke publieke plek voor tweedehands spullen en CE gerelateerde activiteiten centraal. De specifieke uitkering is eind 2020 ontvangen, maar zal in 2021 door Reinis worden uitgevoerd. Het budget dient overgeheveld te worden naar 2021.

Ruimtelijk e Inrichting

610062

4020103

Aanpak recreatieve voorzieningen

1

34.500 In 2020 is gestart met placemaking voor het Bernissegebied en meer specifiek voor de locatie Oud-Hoenderhoek. Deze placemaking wordt voortgezet in 2021. Dit is een project in het kader van de Regiodeal waarvoor vanuit dit budget een bedrag van € 34.500 is bestemd voor cofinciering van de Regiodeal.

Ruimtelijk e Inrichting

606936

4020501

Op Voorne Putten

1

12.250 De bijdrage aan de regionale aanpak voor toerisme en recreatie is lager dan begroot. Binnen dit budget is een bedrag van € 29.500 bestemd voor cofinanciering van de Regiodeal. Hier hebben al uitgaven op plaatsgevonden van € 17.250 en dient het restantbudget van € 12.250 te worden overgeheveld naar 2021.

Ruimtelijk e Inrichting

606935

4020601

Buitenstedelijke recreatie

1

165.500 Vanuit het budget buitenstedelijke recreatie is een bedrag van € 165.500 bestempeld als cofinanciering voor de Regiodeal. Hierop hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden en het budget moet worden overgeheveld naar 2020.

Ruimtelijk e Inrichting

609872

4020501

ONOVON

1

30.000 In het kader van de Regiodeal is gehele budget van ONdernemers OVerheid en ONderwijs voor 2 jaar bestempeld als cofinanciering voor de Regiodeal. Hiervoor hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden. Het budget dient te worden overgeheveld naar 2021.

Ruimtelijk e Inrichting

601330

4020501

Brugopeningsvoorspeller

1

14.173 Voor de brugopeningsvoorspeller is incidenteel een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. De eerste termijn is in 2019 betaald. Het project wordt in 2021 afgerond. Voorgesteld wordt het restant budget uit 2020 van € 14.173 over te hevelen naar 2021.

Ruimtelijk e Realisatie

611705

4040103

Kolkplein

1

1.500.000 Voor de wijziging van het bestemmingsplan van het Kolkplein ontstaat er een nadeel voor de eigenaar van € 4.500.000. Door de gemeente wordt dit nadeel gecompenseerd door een te ontvangen subsidie van de Provincie van € 600.000, een grondopbrengst van € 1.400.000, een onttrekking aan de Algemene reserve van €1.500.000 en een bijdrag uit het begrotingssaldo van € 1.000.000. E.e.a.moet nog gerealiseerd worden in 2021, waarvoor de budgetten moeten worden overgeheveld.

Ruimtelijk Ontwikkel ing /Ruimtelij k Beheer

diversen

Uitvoeringsprogramma Beheer Openbare Ruimte

1

3.119.635 Ten behoeve van de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. In 2020 is het uitvoeringprogramma niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2021. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

Ruimtelijk 596750/520 e 120 Inrichting

4010101

Capaciteitsuitbreiding mobiliteit

1

85.000 In de PPN 2020 is een budget opgenomen voor inhuur van capaciteit voor de vakgroep Verkeer. Dit is een bedrag van € 85.000 voor een periode van 4 jaar (de jaren 2020 t/m 2023). In 2020 is, vanwege de omstandigheden, dat bedrag niet besteed. De bestuurlijke wens is om het budget daarom over te hevelen naar 2021. Het budget wordt ingezet voor de inhuur van een lobbyist voor de “Aanpak bereikbaarheid Voorne-Putten en haven Rotterdam”. In november 2021 worden in het BO MIRT investeringsbesluiten genomen over grote infrastructurele projecten. Dit jaar willen we de onderzoeken verzilveren in investeringsbesluiten voor concrete projecten. Omdat de concurrentie van andere regio’s groot is en de verwachting is dat door COVID investeringen in infrastructurele projecten minder worden, is gerichte lobby nodig om onze kansen op succesvolle besluitvorming in het BO MIRT te vergroten.

Program ma managem ent

4020406

Nissewaard 2040

1

124.148 In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek in het kader van Nissewaard 2040 uit de reserve NN2040. Het budget voor de onderzoekskosten is in 2020 nog niet uitgegeven. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelene naar 2021.

612212

Ruimtelijk e Inrichting

Economie Visie 605100 4020406/4020501

1

155.000 In februari 2020 is door het college op basis van het rapport Economische Visie Nissewaard een drietal uitvoeringslijnen vastgesteld, die in de perspectiefnota zijn bekrachtigd. Door de Coronacrisis kon de start van de uitvoering niet in maart starten. Naast de aandacht voor de ondernemers tijdens de Coronamaatregelen (zie het herstelbudget Corona voor ondernemers) is vastgehouden aan het langere termijnvisie voor een sterk economisch profiel van Nissewaard. Kort na de zomervakantieperiode heeft een update plaatsgevonden op de uitvoeringsaanpak, waarna eind 2020: 1) de opdracht is verleend/of is gestart met de toets bij ondernemers en uitwerking van het concept Service Valley, 2) kwartiermakers opdracht hebben gekregen om de techniek en zorgcompus te verkennen met ondernemers/instellingen en onderwijs en een plan van aanpak te formuleren. Tegelijkertijd is bij de gebiedsontwikkeling in het centrum een actieve bijdrage geleverd om de economische en onderwijsambities te borgen.; 3) een traject van branding is gestart. In de Perspectiefnota is hiervoor een bedrag van € 155.000 beschikbaar gesteld uit de reserve NN2040.

Program ma managem ent

610082

4020501

Regeling Reductie Energieverbruik

1

123.315 Begin 2020 heeft het rijk onze aanvraag Regeling reductie energiegebruik gehonoreerd, waarbij deze middelen ingezet worden om woningeigenaren te helpen met het verduurzamen van hun woningen. Voorgesteld wordt om het restant budget REGELING REDUCTIE ENERGIEVERBRUIK over te hevelen naar 2021 om deze middelen in te zetten om deze regeling te benutten.

Services en Wijkbehe er Services en Wijkbehe er Ruimtelijk e Inrichting

601334

4020501

Integraal toegankelijke bushaltes

1

213.193 In het kader van het integraal toegankelijk maken van bushaltes is een beschikking ontvangen voor €240.000 subsidie. Het betreft een 100% subsidie,dus de gemeente hoeft geen cofinanciering toe te passen.

601334

8041601

Integraal toegankelijke bushaltes

1

-213.193 In het kader van het integraal toegankelijk maken van bushaltes is een beschikking ontvangen voor €240.000 subsidie. Het betreft een 100% subsidie,dus de gemeente hoeft geen cofinanciering toe te passen.

601333

4020501

Vervolg bereikbaarheidsonderzoek VP

1

65.976 Eind 2019 is in de MO-MIRT de nut en noodzaak voor het aanpakken van de bereikbaarheidsopgave VP erkent en is besloten dat maatregelen uitgewerkt dienen te worden in een vervolgonderzoek “Aanpak Bereikbaarheid VoornePutten en Haven Rotterdam”. Het Rijk (€100.000) is naast de regiopartijen MRDH (€50.000), Provincie Zuid-Holland (€50.000), Havenbedrijf Rotterdam (€30.000) en de gemeenten van Voorne-Putten (€50.000, waarvan Nissewaard €27.500) mede opdrachtgever van dit vervolgonderzoek. Nissewaard is penvoerder van dirt onderzoek en heeft de bijdragen van de betrokken partijen ontvangen. Het onderzoek loopt nog door in 2021, waarvoor de restant middelen 2020 moeten worden overgeheveld naar 2021.

Ruimtelijk e Inrichting

601333

8100403

Vervolg bereikbaarheidsonderzoek VP

1

-38.476 Idem

Projecten

601865

4070802

Verzinkbare palen stadscentrum

1

81.700 De uitvoering van de verzinkbare palen in het stadscentrum is vertraagd door afstemming met de Veiligeheidsregio. Uitvoering vindt plaats in 2021.

Program ma managem ent

610077

4020501

Duurzaamheid

1

20.000 Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een incidentele specifieke uitkering ontvangen voor Financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein tweede tranche "Waterland Adaptief door Inwoners". Dit bedrag moet nog worden besteed in 2021.

GN-MO-AMO 690482

4010302

SD - Ontwikkelbudget

1

275.000 Voorgesteld wordt om het restant van het ontwikkelbudget ad. € 275.000 in 2020 over te hevelen naar 2021 Met het ontwikkelbudget kunnen de afdelingen onder andere zaken en maatregelen financieren die bijdragen aan de ombouw naar een financieel toekomstbestendig sociaal domein.

GN-MO-AMO 690492

4020501

SD - Innovatiebudget

1

110.000 Voorgesteld wordt om het restant van het innovatiebudget ad. € 110.000 over te hevelen naar 2021. Met het innovatiebudget worden aan externe organisaties middelen beschikbaar gesteld om mede de beweging naar de voorkant binnen het sociaal domein te kunnen bewerkstelligen, waardoor op termijn de middelen voor het sociaal domein toereikend moeten zijn voor de uitgaven.

GN-MO-AMO 690481

4090401

SD - ICT budget

1

114.000 Voorgesteld wordt om het restant van het ICT budget sociaal domein ad € 114.000 over te hevelen naar 2021. Met dit ICT budget worden in 2021 de kosten gedekt voor het onderzoek TNO/CBS naar Totto Data Lab, het regiesysteem financiele keten voor vroegsignalering, registratie en onderzoeksapplicatie toezichthoudersschap, digitaal platform zorgaanbieders Open House tbv clienten en Allegromodule Stuff3.

GN-MO-AMO 690514

4020501

SD -Toekomstbestendig sociaal domein

1

605.000 Voorgesteld wordt om het restant van het Financieel toekomstbestendig Sociaal Domein budget ad. € 605.000 toe te voegen aan het beschikbare budget in 2021. Met dit budget kunnen enerzijds initiatieven worden gefinancierd die bijdragen aan de doorontwikkeling van de projecten die behoren tot het programma sociaal domein, zoals ingang/toegang en anderzijds aan maatregelen en projecten die moeten leiden tot een financieel toekomstbestendig Sociaal Domein, waarbij de beschikbare middelen voor het Sociaal Domein toereikend zijn voor de uitgaven. In 2021 zijn voor het laatst middelen vanuit de begroting beschikbaar gesteld voor een toekomstbestendig sociaal domein.

GN-WII-PSA 609789

4020501

Gedupeerden toeslagenproblematiek

1

124.865 Vanuit het Rijk wordt een specifieke uitkering ontvangen voor gemeenten om gedupeerden van de toeslagenaffaire te ondersteunen en te helpen. Doelgroep van deze ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek kan worden toegewezen aan de toeslagenaffaire. De middelen ad. € 124.865 zijn in december 2020 ontvangen en worden in 2021 ingezet. Na afloop dienen de uitgaven te worden verantwoord in de SiSa en zullen niet-bestede middelen moeten worden terugbetaald aan het Rijk.

GN-WII-PSA 608655

4080401

SD- Schuldhulpverlening voor ondernemers

1

35.000 De gemeente is vorig jaar gestart met schuldhulpverlening voor ondernemers. Veel ondernemingen worden op dit moment overeind gehouden door de verschillende TOZO regelingen. Als deze regelingen in 2021 gaan aflopen zullen veel ondernemers in de problemen gaan komen en zal het aantal aanmeldingen voor ondernemers in schuldhulpverlening gaan toenemen en is de verwachting dat het structureel beschikbare budget voor 2021 niet voldoende zal zijn.

GN-WII-PSA 593906

4010111

SD- Stresssensitieve dienstverlening

1

90.000 In 2020 is gestart met de stresssensitieve dienstverlening. Hierbij werd in eerste instantie gefocust op praktische (kostenarme) aanpassingen in de werkwijze. Het komende jaar zal deze werkwijze verder worden geimplementeerd. Medewerkers gaan gecoacht worden om daadwerkelijk volgens deze gedachte te gaan werken. Deze werkwijze is arbeidsintensiever waardoor inhuur noodzakelijk is, waarmee de kosten zullen stijgen. Voor stresssensitieve dienstverlening is voor een periode van drie jaar budget beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt het budget voor 2020 over te hevelen naar 2021

GN-MO-OW 606514

4060104

SDOnderwijsachterstandenbel eid (OAB)

1

1.029.274 Vanuit de rijksoverheid ontvangt Nissewaard de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze uitkering mag uitsluitend worden ingezet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) valt hier mede onder. Aangezien het een specifieke uitkering betreft, dient het restant aan OAB-middelen 2020 overgeheveld te worden naar 2021. Met het college-advies 20CA00514 is reeds besloten om een subsidie ad € 270.000 in 2021 aan JOZ te verlenen en dit te dekken uit de overhevelingsmiddelen OAB 2021.

GN-MO-OW 609846

4020501

SD- Transformatiemiddelen jeugdhulp

1

339.890 Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel te stimuleren is een Transformatiefonds opgericht. De uitvoering verloopt via de jeugdhulpregio´s waaronder de regio Rotterdam-Rijnmond. In 2021 werkt het programmateam jeugd ZHE in dit kader door aan de werkagenda, die vorig jaar gestart is. Er zijn drie ontwikkellijnen in 2021 en er komt mogelijk een vierde aan. Ten eerste wordt er een afsprakenkader voor de praktijkondersteuner huisartsen jeugdGGZ (POH jGGZ) ontwikkeld. Onderdeel hiervan zijn gesprekken met CZ over mogelijke co-financiering. Het is wellicht nodig om hiervoor externe expertise aan te trekken. Daarnaast loopt het programma kinderogen gewoon door. Hierin wordt gewerkt aan de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Er wordt o.a. geïnvesteerd in communicatie met scholen en ouders. De begroting voor ontwikkeling van nieuwe vormen van onderwijszorg is in de maak. De derde ontwikkellijn van het programmateam is de overheveling van intensieve vrijwillige hulpverlening (IVH) in samenwerking met de jeugdbescherming. Dit wordt voorbereid en begeleid door een externe projectleider. Conform planning start de nieuwe werkwijze IVH medio 2021. De resterende Transformatiemiddelen jeugdhulp worden t.b.v. de regio ZHE overgeheveld naar 2021.

GN-MO-OW 609856

4060104

SD-Lokale preventie Jeugd

1

132.998 Om de transformatieopdracht voor jeugdhulp goed vorm te geven is het nodig om te investeren in de uitvoering van het preventieve jeugdbeleid. In Nissewaard gebeurt dat volgens de visie en koers van Thuis in de Wijk. Dit houdt in dat we gebiedsgericht werken omdat in elke wijk/gebied andere vragen spelen en een andere focus moet worden gelegd. Dit doen we om kinderen en hun ouders sneller, dichterbij en laagdrempeliger te kunnen ondersteunen. Ook willen we voorkomen dat kleine signalen uitgroeien tot grotere vragen waar geïndiceerde zorg voor nodig is. Dit doen we samen met de partners in het sociaal domein. Hiervoor voeren we jaarlijks wijkanalyses uit die de basis voor de wijkaanpak bieden. In het budget CJG Lokale Preventie Jeugd is echter geen ruimte beschikbaar om naast de reguliere subsidieverlening de wijkaanpakken te vernieuwen. Dit is wel gewenst zodat er meer aangesloten kan worden bij de vragen/behoeften in een wijk. Er is flexibele ruimte nodig, mede om te kunnen inzetten op thema's. Hierdoor kan de structurele inzet op langere termijn kwalitatief beter vormgegeven worden. Streven is ook dat meer kinderen en ouders bij kleine vragen in hun eigen wijk worden ondersteund. Om genoemde redenen is het voorstel om het resterende budget CJG Lokale Preventie Jeugd 2020 over te hevelen naar 2021.

GO-MO-OW 609858

4060110

SD-JOT Bemensing

1

118.074 Het voorstel is om het resterende incidentele deel van het budget JOTbemensing 2020 over te hevelen naar 2021. Dit ter dekking van mogelijke knelpunten JOT-bemensing. Hierbij kan gedacht worden aan de voorgenomen invoering van de trajecten Intensieve Vrijwillige Hulpverlening waarbij b.v. voortijdig personele capaciteit wordt gevonden die overbrugd moet worden.

GN-MO-OW 609779

4020501

SD-Budget geweld in afhankelijkheidsrelaties

1

155.443 In de septembercirculaire 2020 zijn extra middelen ontvangen voor Veilig Thuis ad € 537.864. Besloten is om deze middelen in 2020 naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden. Het aandeel voor Nissewaard is € 155.543. Deze middelen worden overgeheveld naar 2021 naar het nieuwe budget geweld in afhankelijkheidsrelaties. Met college-advies 20CA00623 is reeds besloten om een bedrag ad € 20.000 in 2021 in te zetten t.b.v. training van medewerkers op het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en het toepassen van de Meldcode Huiselijk Geweld en dit te dekken uit de overhevelingsmiddelen budget geweld in afhankelijkheidssituaties. Nadere besluitvorming over 2021 volgt nog.

GN-MO-OW 609720

4020501

SD-CT DU Vrouwenopvang

1

382.421 In de septembercirculaire 2020 zijn extra middelen ontvangen voor Veilig Thuis ad € 537.864. Besloten is om deze middelen in 2020 naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden. Het aandeel van de gemeenten Hellevoetssluis, Brielle, Westvoorne, GoereeOverflakkee en de Hoeksche Waard bedraagt € 382.421. Deze middelen worden overgeheveld naar 2021 en vervolgens uitgekeerd aan deze gemeenten.

GN-MO-OW 609720

4020501

SD-CT DU Vrouwenopvang

1

54.785 Voor 2020 is een bedrag ad € 122.500 uit de reserve centrumtaken onttrokken t.b.v. de activiteiten van het regionaal actieplan 2019 – 2021 Geweld Hoort Nergens Thuis (DU VO). Hiervan resteert een bedrag ad € 54.785. Gezien de plannen voor 2021 is het voorstel om het resterende bedrag over te hevelen naar 2021.

GN-MO-OW 690490

4010302

SD-CT Beschermd wonen Doordecentralisatie en toegang

1

154.000 Voorgesteld wordt om t.b.v. inhuur Doordecentralisatie BW en MO een bedrag ad € 60.000 over te hevelen naar 2021 en t.b.v. inhuur toegang BW een bedrag ad € 94.000 over te hevelen naar 2021. In totaal wordt t.b.v. inhuur een bedrag overgeheveld ad € 154.000.

GN-WII-OW 609021

4060101

SD - TOZO

1

1.724.970 De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De TOZO regeling wordt voortgezet in 2021 en het overschot aan middelen zal worden overgeheveld naar 2021. Uiteindelijk moeten niet-bestede TOZO middelen worden terugbetaald aan het Rijk.

GN-MO-PW 609521

4060104

SD - Anti-discriminatievoorz. (Regenbooggelden)

1

19.980 Sinds september 2018 is Nissewaard officieel een Regenbooggemeente en vanuit het Rijk is tot en met 2022 € 20.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze middelen moeten worden ingezet voor het opzetten en uitvoeren van diversiteitsbeleid, gericht op de emancipatie van inwoners uit de LHBTI+ gemeenschap. Deze middelen dient de gemeente te matchen met eenzelfde bedrag uit eigen middelen, waardoor per jaar € 40.000 beschikbaar is. De middelen voor 2020 zijn nog niet volledig uitgegeven en er wordt voorgesteld om het overschot van € 19.980 over te hevelen naar 2021 en in 2021 in te zetten voor initiatieven gericht op emancipatie van inwoners uit de LHBTI+ gemeenschap.

GN-WII-PT

609525

4020501

SD - Anderstaligen

1

125.266 Vanuit eerdere circulaires zijn extra middelen vanwege de asielinstroom beschikbaar gesteld voor de beleidsvelden jeugd en onderwijs en participatie/integratie. Voorgesteld wordt om het restant van deze middelen over te hevelen naar 2021 en beschikbaar te stellen voor de doelgroep anderstaligen.

GN-WII-PT

609525

4010111

SD - Wet Inburgering

1

168.812 In 2020 heeft de gemeente Nissewaard een bedrag ontvangen van € 168.812 ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. De invoering van de nieuwe Wet Inburgering is inmiddels uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. In 2021 zullen voorbereidingen starten met betrekking tot de nieuwe Wet Inburgering en derhalve wordt voorgesteld de in 2020 ontvangen middelen over te hevelen naar 2021.

GN-WII-OW 609145

4010302

ESF middelen

1

447.984 De resterende ESF middelen worden overgeheveld naar 2021. Hiermee wordt het mogelijk om ook de benodigde formatie tbv reintegratie en arbeidsparticipatie in 2021 in te zetten. Deze formatie is ter verantwoording en ter invulling van de oprdacht vanuit de ESF. Het bedrag bestaat voor een deel uit niet bestede middelen in 2020 ad 170.695 en voor een deel uit het bedrag in de reserve sociaal domein dat reeds gereserveerd was voor ESF-taken ad 277.289.

GN-WII-VW 608830

4020501

Regiodeal - cofinanciering VPW/re-integratie

1

100.000 In het kader van de Regiodeal is vanuit het budget voor reintegratie-trajecten een totaalbedrag van 100.000 (voor 2 jaar) bestempeld als cofinanciering voor de Regiodeal. Hiervoor hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden. Het budget dient te worden overgeheveld naar 2021.

GN-MO-OW 607343

4020103

SD - Gezond in de Stad

1

113.070 Nissewaard is GIDS-gemeente. Vanuit het Rijk ontvangt Nissewaard middelen die naar eigen inzicht in kunnen worden gezet om gezondheidsachterstanden te bestrijden en te voorkomen. In voorgaande jaren zijn initiatieven uitgekozen om financieel te ondersteunen. De activiteiten om uitvoering te geven aan deze initiatieven zijn veelal gestart, maar lopen door in 2021 en verder. Op het budget Gezond in de Stad worden ook de middelen voor kansrijke start geboekt. De beschikbare middelen in 2020 ad € 7.444 zijn niet uitgegeven en zijn derhalve ook inbegrepen in de overheveling. Daarom wordt voorgesteld om het restant GIDS-middelen 2020 over te hevelen naar 2021.

GN-MO-OW 690515

4020501

SD Eenzaamheidsbestrijding

1

61.000 Vanuit het coalitieakkoord zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor eenzaamheidsbestrijding. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 61.000 over te hevelen naar 2021 en mee te nemen in de nieuwe besluitvorming omtrent eenzaamheidsbestrijding in Nissewaard mede als gevolg van de corona crisis.

GN-MO-OW 606472

4060104

SD - Kwalificatieplicht

1

205.995 Vanuit de rijksoverheid worden via de gemeente Rotterdam middelen ontvangen voor RMC-kwalificatieplicht. Deze middelen worden ingezet voor de RMC-subregio ZHE en dienen achteraf verantwoord te worden. De resterende RMC-middelen 2020 dienen te worden overgeheveld naar 2021. Over de besteding hiervan volgt, in samenspraak met de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, nadere advisering.

GN-MO-OW 606471

4020501 en SD - Convenant VSV 4060104

1

10.289 Vanuit de rijksoverheid worden via de gemeente Rotterdam middelen ontvangen voor VSV. Deze middelen worden ingezet voor de VSV-subregio ZHE en dienen achteraf verantwoord te worden. De resterende VSV-middelen 2020 dienen te worden overgeheveld naar 2021. Over de besteding hiervan volgt, in samenspraak met de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, nadere advisering.

GN-MO-PW 603300

4010810

1

15.000

SD-Bewonersondersteuning

In het jaar 2020 zijn er vanuit Preventie en Welzijn, grote delen van de programmering niet doorgegaan of verplaatst naar 2021 vanwege de Corona maatregelen. Om de reden dat we in 2021 de kosten zeker gaan maken die we in 2020 begroot hebben en niet extra kunnen dragen in het nieuwe jaar is nu het verzoek om af te wijken van het gegeven dat structurele budgetten niet overgeheveld kunnen worden. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 15.000 over te hevelen naar 2021 i.v.m. de kosten die gemaakt gaan worden voor het realiseren van een wijkcentrum in Waterland en een aantal aanpassingen die nodig zijn om het wijkcentrum in ’t Centrum open te kunnen stellen per januari. GN-WII-BZ

600445

diversen

Toekomst Burgerzaken

1

74.440 2020 was een bijzonder jaar door de Coronapandemie. Het opleidingsplan voor dat jaar kon niet volledig worden uitgevoerd waardoor er budget over bleef.Daarnaast is het inhuurbudget onbenut gebleven. Bewust is de keuze gemaakt het reguliere inhuurbudget van Burgerzaken, de vacatureruimte en de uitkering van het UWV (zwangerschap medewerker) als eerste in te zetten. In 2021 worden er meerdere systemen vervangen en geïmplementeerd (buizenpostsysteem documenten, nieuwe applicatie van Centric en de ingebruikname van de e-Diensten). Dit vraagt veel extra inzet van de eigen medewerkers naast de deze keer buitengewoon complexe organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen. Met de overheveling van het niet bestede budget naar 2021, kan de voortgang van de dienstverlening en het reguliere werk worden geborgd.

RB-OPG

601976

4070802

Renovatie openbare parkeergarage Akkerhof

1

658.916 Conform het college-advies 19CA00558 zijn gelden beschikbaar gesteld voor de renovatie van de openbare parkeergarage Akkerhof. Het advies is om het resterende budget over te hevelen, omdat het project nog niet volledig is uitgevoerd.

RB-OPG

607180

4070801

Compensatie sportverenigingen verduurzamen

1

74.800 Conform het college-advies 20CA00008 voor de verduurzaming van de sportlocaties is eenmalig budget geraamd vanuit de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen ad. €74.800,- ter compensatie van verenigingen die de accommodatie in eigen bezit hebben. Het advies is om het eenmalige budget terug te storten in de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen, omdat de verwachting is dat de compensatie pas in 2022 gaat plaatsvinden aangezien de uitvoering van het project een doorloop kent in 2021.

VTH

604340

4070802

Plaatsen Zendmast

1

19.961 In 2019 is besloten tot het plaatsen van een Zendmast in het Bernisse gebiek voor een beter gebruik van de mobiele apparatuur van de BOA's. De uitvoering hiervan is in 2020 gestart, maar zal in 2021 worden afgerond.

4030203 & Project Werken & 4070802 Ontmoeten

1

88.000 Het project Werken en Ontmoeten is grotendeels uitgevoerd in 2017-2020. Hier zijn o.a. in het stadhuis diverse veranderingen doorgevoerd zoals vervanging van de koffiecorners en renovatie van de vergaderruimtes. Om de resterende contractverplichtingen te kunnen realiseren en om daarmee het project volledig te kunnen afronden is het voorstel om het resterende budget over te hevelen naar het boekjaar 2021.

Ondersteuning680056 - DV

Advies - DV

604565

8030501

Inhuur Woonvisie

1

250.979 Het budget op Inhuur Woonvisie wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is. In 2019 is het restantbudget abusievelijk weggeboekt, dit wordt door middel van deze overheveling gecorrigeerd. Het totaalbedrag van 250.979 euro bestaat uit 83.645 euro vanuit 2019 en 167.334 euro vanuit 2020.

Diversen

diversen

diversen

Diversen Corona

1

933.263 Diverse overhevelingsvoorstellen m.b.t. meerkosten i.v.m. corona.

Totaal categorie 1 reeds besloten, dekking reserves of specifieke middelen

11.569.443