Document · PDF

Ontwerpbegroting 2027 GRJR/meerjarenraming 2028 - 2030

Gemeenteraad 23 juni 2026, gemeente NissewaardBij agendapunt: Zienswijze GRJR ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027-203014.458 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Vooruitbetaalde bedragen Voor deze balanspost verwachten we conform realisatie een nulsaldo.

Banksaldo Samen met de rekening courant met het rijk is dit de sluitpost van de activakant van de balans.

Passiva Algemene reserve/ gerealiseerd resultaat De GRJR heeft geen eigen vermogen. Een positief of negatief resultaat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. -

Overige schulden Dit betreft de openstaande schulden binnen de organisatiekosten en bestaat uit facturen die na het sluiten van de boekhouding ontvangen zijn of facturen waarover nog overleg is met de leverancier.

Te betalen bedragen aan zorginstellingen Dit bestaat uit de gerealiseerde zorgkosten van het afgelopen jaar waarvan er nog geen factuur ontvangen is. Als gevolg van een efficiënter declaratie en betalingsproces verwachten we dat deze post in omvang teruggebracht zal worden. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de declaratiesnelheid van de zorgaanbieders en het goedkeuringstraject bij de gemeenten. Subsidie Proeftuin kind- en gezinsbescherming & Inzet Regionaal Expertiseteam (RET) De subsidie Proeftuin kind- en gezinsbescherming en Inzet Regionaal Expertiseteam worden naar verwachting in 2026 afgerond.

4.3 Overige toelichtingen en overzichten 4.3.1 Overhead Tot de overhead worden volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) de kosten die niet een directe relatie hebben met de (gecontracteerde of gesubsidieerde) jeugdhulp, jeugdreclassering/-bescherming of het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Het zijn die kosten die ondersteunend en faciliterend zijn aan genoemde directe kosten. De uitvoeringskosten van de GRJR zijn volledig toe te rekenen aan het programma en vallen daardoor niet onder de BBV-definitie van overheadkosten. 4.3.2 Fiscaliteiten Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Vennootschapsbelasting Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan worden aangenomen dat de GRJR niet wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen. BTW-heffing De GRJR ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze bijdragen zijn van BTW-heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in rekening brengt aan de aangesloten gemeenten.

De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTW-heffing onderworpen. Naast deze bijdrage heeft de GRJR-uitvoeringskosten die ook aan BTW-heffing zijn onderworpen. De in rekening gebrachte BTW wordt naar rato van de bijdragen ‘doorgeschoven’ naar de deelnemende gemeenten (BTW transparantieregeling). De gemeenten betrekken deze BTW bij hun opgave voor het BTW-compensatiefonds. 4.3.3 Baten en lasten per taakveld In onderstaand overzicht zijn volgend de taakvelden uit het BBV de baten en lasten uitgesplitst.

Begroting 2027 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 8.061.889 6.821 - Jeugdbescherming 67.834.771 6.822 - Jeugdreclassering 10.216.374 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 17.954.829 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 2.630.628 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 6.682.801 Totaal 113.381.293 Vertaaltabel van opdrachten naar taakvelden Opdracht Aandeel Taakveld F Crisis 100% 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal G Gecertificeerde instellingen 83% 6.821 - Jeugdbescherming G Gecertificeerde instellingen 17% 6.822 - Jeugdreclassering H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 50% 6.821 - Jeugdbescherming H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 50% 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) I.4 4. Acute dienst GGZ 100% 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie 100% 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.2 2) Organisatiekosten GR 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.4 4) Accountants- en bankkosten 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.5 5) Werk en Onderzoek 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Hoofdstuk 5 VASTSTELLINGSBESLUIT

5. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 10 april 2026,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

Bijlage 1. Meerjarenraming per gemeente Albrandswaard

Barendrecht

Ontwerp Ontwerp Ontwerp Ontwerp Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Begrotingswijziging Mutatie Begroting 2027 Begrotingswijziging Mutatie Begroting 2027 (april 2026) (april 2026) (april 2026) (april 2026) (april 2026) (april 2026) 2026 (april 2026) (april 2026) 2026 (april 2026) (april 2026) Baten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren

1.049.178 0 1.049.178

52.471 0 52.471

1.101.648 0 1.101.648

2.228.119 111.205 0 0 2.228.119 111.205

2.339.324 0 2.339.324

94.157 471.747 357.030 16.963 30.699 12 64.895 2.678 2.078 5.390 3.526 0 1.049.178

4.830 24.201 18.316 870 1.575 0 2.213 91 71 184 120 0 52.471

98.988 495.948 375.346 17.833 32.274 12 67.108 2.770 2.149 5.574 3.646 0 1.101.648

231.827 11.893 1.043.085 53.510 658.632 33.788 40.775 2.092 73.792 3.786 28 0 148.659 5.069 6.135 209 4.761 162 12.347 421 8.078 275 0 0 2.228.119 111.205

243.720 1.096.595 692.420 42.866 77.578 28 153.729 6.344 4.924 12.768 8.353 0 2.339.324

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 94.157 6.821 - Jeugdbescherming 570.065 6.822 - Jeugdreclassering 80.197 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 178.515 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 47.663 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 78.580 Totale lasten 1.049.178

4.830 29.244 4.114 9.158 2.445 2.679 52.471

98.988 599.310 84.311 187.673 50.108 81.260 1.101.648

231.827 11.893 1.195.076 61.307 177.324 9.097 329.316 16.894 114.567 5.877 180.008 6.137 2.228.119 111.205

243.720 1.256.384 186.421 346.210 120.444 186.146 2.339.324

Lasten F Crisis G GI's H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie K Incidentele lasten

Resultaat

Capelle aan den IJssel

Goeree-Overflakkee

Ontwerp Begrotingswijziging Mutatie 2026 (april 2026)

Ontwerp Begroting 2027 (april 2026)

5.113.613 256.922 0 0 5.113.613 256.922

5.370.535 0 5.370.535

2.282.034 114.563 0 0 2.282.034 114.563

2.396.597 0 2.396.597

398.371 20.436 2.712.754 139.164 1.544.793 79.248 51.064 2.620 92.413 4.741 49 0 259.497 8.849 10.709 365 8.311 283 21.552 735 14.100 481 0 0 5.113.613 256.922

418.808 2.851.919 1.624.041 53.683 97.153 49 268.345 11.074 8.594 22.287 14.581 0 5.370.535

147.484 7.566 1.335.947 68.534 548.716 28.149 37.120 1.904 67.177 3.446 23 0 120.236 4.100 4.962 169 3.851 131 9.986 341 6.533 223 0 0 2.282.034 114.563

155.050 1.404.481 576.865 39.024 70.624 23 124.336 5.131 3.982 10.327 6.756 0 2.396.597

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 398.371 20.436 6.821 - Jeugdbescherming 3.023.983 155.130 6.822 - Jeugdreclassering 461.168 23.658 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 772.396 39.624 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 143.476 7.360 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 314.218 10.713 Totale lasten 5.113.613 256.922

418.808 3.179.113 484.826 812.020 150.836 324.932 5.370.535

147.484 7.566 1.383.194 70.958 227.111 11.651 274.358 14.075 104.297 5.350 145.591 4.964 2.282.034 114.563

155.050 1.454.151 238.762 288.433 109.647 150.554 2.396.597

Baten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren

Resultaat

Ontwerp Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Ontwerp Begroting Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Begrotingswijziging Mutatie (april 2026) (april 2026) (april 2026) 2027 (april 2026) (april 2026) (april 2026) (april 2026) 2026 (april 2026)

Krimpen aan den Ijssel

Ontwerp Begrotingswijziging 2026 (april 2026) Baten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren

Lansingerland

Ontwerp Ontwerp Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Begrotingswijzi Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Mutatie Begroting 2027 (april 2026) (april 2026) (april 2026) ging 2026 (april (april 2026) (april 2026) (april 2026) (april 2026) 2026)

Ontwerp Begroting 2027 (april 2026)

1.751.709 0 1.751.709

87.825 0 87.825

1.839.534 0 1.839.534

2.150.416 105.807 0 0 2.150.416 105.807

2.256.223 0 2.256.223

155.814 910.343 532.083 12.471 22.569 18 97.805 4.036 3.132 8.123 5.314 0 1.751.709

7.993 46.701 27.296 640 1.158 0 3.335 138 107 277 181 0 87.825

163.807 957.043 559.379 13.111 23.727 18 101.140 4.174 3.239 8.400 5.496 0 1.839.534

305.689 15.682 821.610 42.149 640.600 32.863 42.866 2.199 77.578 3.980 41 0 216.433 7.380 8.932 305 6.932 236 17.976 613 11.760 401 0 0 2.150.416 105.807

321.371 863.758 673.463 45.065 81.557 41 223.813 9.237 7.168 18.589 12.161 0 2.256.223

155.814 1.021.626 154.758 266.042 35.040 118.430 1.751.709

7.993 52.409 7.939 13.648 1.798 4.038 87.825

163.807 1.074.035 162.697 279.690 36.838 122.467 1.839.534

305.689 15.682 1.002.236 51.415 139.674 7.165 320.300 16.431 120.444 6.179 262.073 8.935 2.150.416 105.807

321.371 1.053.651 146.839 336.731 126.623 271.009 2.256.223

Resultaat Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.821 - Jeugdbescherming 6.822 - Jeugdreclassering 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Totale lasten

Mutatie

Maassluis

Nissewaard

Ontwerp Ontwerp Ontwerp Ontwerp Begrotingswijzi Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Begrotingswijzi Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Mutatie Begroting 2027 Mutatie Begroting 2027 ging 2026 (april (april 2026) (april 2026) (april 2026) ging 2026 (april (april 2026) (april 2026) (april 2026) (april 2026) (april 2026) 2026) 2026) Baten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren

1.777.689 0 1.777.689

90.006 0 90.006

1.867.694 0 1.867.694

1.867.694 0 1.101.648

7.694.944 385.789 0 0 7.694.944 385.789

8.080.732 0 8.080.732

0 940.742 767.788 0 0 11 57.115 2.357 1.829 4.744 3.103 0 1.777.689

0 48.260 39.388 0 0 0 1.948 80 62 162 106 0 90.006

0 989.002 807.175 0 0 11 59.062 2.437 1.892 4.905 3.209 0 1.867.694

0 989.002 807.175 0 0 11 59.062 2.437 1.892 4.905 3.209 0 1.101.648

638.356 32.748 4.465.760 229.093 1.945.674 99.813 44.230 2.269 80.046 4.106 81 0 430.166 14.669 17.753 605 13.777 470 35.727 1.218 23.374 797 0 0 7.694.944 385.789

671.103 4.694.854 2.045.487 46.499 84.152 81 444.835 18.358 14.247 36.946 24.171 0 8.080.732

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 6.821 - Jeugdbescherming 1.164.710 6.822 - Jeugdreclassering 159.926 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)383.894 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 69.159 Totale lasten 1.777.689

0 59.750 8.204 19.694 0 2.358 90.006

0 1.224.460 168.130 403.588 0 71.517 1.867.694

638.356 32.748 4.679.418 240.054 759.179 38.946 972.837 49.907 124.276 6.375 520.878 17.759 7.694.944 385.789

671.103 4.919.472 798.125 1.022.743 130.651 538.638 8.080.732

Resultaat

Ridderkerk

Schiedam

3.035.148 152.391 0 0 3.035.148 152.391

3.187.539 0 3.187.539

4.871.978 247.407 0 0 4.871.978 247.407

5.119.385 0 5.119.385

223.014 11.441 1.703.025 87.365 872.401 44.754 15.736 807 28.478 1.461 30 0 158.971 5.421 6.561 224 5.091 174 13.203 450 8.638 295 0 0 3.035.148 152.391

234.455 1.790.390 917.156 16.543 29.939 30 164.392 6.784 5.265 13.654 8.933 0 3.187.539

0 0 2.920.646 149.829 1.804.559 92.574 0 0 0 0 23 0 121.212 4.133 5.002 171 3.882 132 10.067 343 6.586 225 0 0 4.871.978 247.407

0 3.070.475 1.897.133 0 0 23 125.346 5.173 4.015 10.411 6.811 0 5.119.385

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 223.014 11.441 6.821 - Jeugdbescherming 1.849.711 94.890 6.822 - Jeugdreclassering 289.514 14.852 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)436.201 22.377 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 44.214 2.268 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 192.494 6.563 Totale lasten 3.035.148 152.391

234.455 1.944.602 304.366 458.578 46.482 199.057 3.187.539

0 0 3.326.416 170.645 496.510 25.471 902.279 46.287 0 0 146.773 5.004 4.871.978 247.407

0 3.497.061 521.981 948.566 0 151.777 5.119.385

Resultaat

Vlaardingen

Voorne aan Zee

5.309.297 269.722 0 0 5.309.297 269.722

5.579.018 0 5.579.018

4.401.402 220.686 0 0 4.401.402 220.686

4.622.088 0 4.622.088

0 0 3.145.002 161.339 2.010.556 103.142 0 0 0 0 24 0 126.965 4.330 5.240 179 4.066 139 10.545 360 6.899 235 0 0 5.309.297 269.722

0 3.306.340 2.113.698 0 0 24 131.295 5.418 4.205 10.905 7.134 0 5.579.018

326.066 16.727 2.372.689 121.719 1.288.174 66.083 41.895 2.149 75.820 3.890 46 0 245.077 8.357 10.114 345 7.849 268 20.355 694 13.317 454 0 0 4.401.402 220.686

342.794 2.494.408 1.354.257 44.044 79.710 46 253.434 10.459 8.117 21.049 13.771 0 4.622.088

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 6.821 - Jeugdbescherming 3.615.629 185.482 6.822 - Jeugdreclassering 534.650 27.428 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 1.005.278 51.571 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 153.739 5.242 Totale lasten 5.309.297 269.722

0 3.801.111 562.078 1.056.849 0 158.981 5.579.018

326.066 16.727 2.613.419 134.068 403.357 20.692 644.087 33.042 117.715 6.039 296.758 10.118 4.401.402 220.686

342.794 2.747.487 424.049 677.129 123.754 306.876 4.622.088

Resultaat

Rotterdam

Totaal

Ontwerp Ontwerp Ontwerp Ontwerp Begrotingswijzig Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Begrotingswijzig Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Mutatie Begroting 2027 Mutatie Begroting 2027 ing 2026 (april (april 2026) (april 2026) (april 2026) ing 2026 (april (april 2026) (april 2026) (april 2026) (april 2026) (april 2026) 2026) 2026) Baten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren

66.288.894 3.332.079 0 0 66.288.894 3.332.079

69.620.973 0 69.620.973

107.954.419 5.426.873 0 0 107.954.419 5.426.873

113.381.293 113.381.293 113.381.293 113.381.293 0 0 0 0 113.381.293 113.381.293 113.381.293 113.381.293

5.147.717 264.078 34.320.463 1.760.640 21.186.380 1.086.861 587.442 30.136 1.063.129 54.539 616 0 3.289.982 112.188 135.775 4.630 105.370 3.593 273.249 9.318 178.769 6.096 0 0 66.288.894 3.332.079

5.411.795 36.081.103 22.273.241 617.578 1.117.667 616 3.402.171 140.405 108.963 282.567 184.865 0 69.620.973

7.668.495 393.394 57.163.812 2.932.504 34.157.385 1.752.274 890.561 45.686 1.611.701 82.680 1.000 0 5.337.013 181.992 220.255 7.511 170.932 5.829 443.266 15.115 290.000 9.889 0 0 107.954.419 5.426.873

8.061.889 8.061.889 8.061.889 8.061.889 60.096.316 60.096.316 60.096.316 60.096.316 35.909.659 35.909.659 35.909.659 35.909.659 936.247 936.247 936.247 936.247 1.694.381 1.694.381 1.694.381 1.694.381 1.000 1.000 1.000 1.000 5.519.005 5.519.005 5.519.005 5.519.005 227.765 227.765 227.765 227.765 176.761 176.761 176.761 176.761 458.381 458.381 458.381 458.381 299.889 299.889 299.889 299.889 0 0 0 0 113.381.293 113.381.293 113.381.293 113.381.293

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 5.147.717 264.078 6.821 - Jeugdbescherming 39.079.174 2.004.762 6.822 - Jeugdreclassering 5.834.479 299.309 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 10.593.190 543.431 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 1.650.571 84.674 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 3.983.763 135.825 Totale lasten 66.288.894 3.332.079

5.411.795 41.083.936 6.133.787 11.136.620 1.735.245 4.119.588 69.620.973

Resultaat

0 0,00

7.668.495 393.394 64.524.657 3.310.115 9.717.848 498.526 17.078.693 876.137 2.502.262 128.366 6.462.465 220.336 107.954.419 5.426.873

0 0,00

8.061.889 8.061.889 8.061.889 8.061.889 67.834.771 67.834.771 67.834.771 67.834.771 10.216.374 10.216.374 10.216.374 10.216.374 17.954.829 17.954.829 17.954.829 17.954.829 2.630.628 2.630.628 2.630.628 2.630.628 6.682.801 6.682.801 6.682.801 6.682.801 113.381.293 113.381.293 113.381.293 113.381.293

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17004434/2