Ontwerpbegroting 2023 c.a. Streekarchief; Memo aanvullende toelichting op ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Streekarchief

Memo aan

van

College van Burgermeester en Wethouders

M. de Man

datum

pagina

10 juni 2022

1 van 2

Aanvullende toelichting op ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Streekarchief Inleiding In de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief staat vermeld dat de bijdrage van de deelnemers aan deze regeling met ruim € 120.000 wordt verhoogd. Voor de gemeente Nissewaard betekent dit een verhoging van ruim € 66.000. Omdat het overzicht van de belangrijkste mutaties onvoldoende duidelijkheid biedt wat deze verhoging veroorzaakt, volgt hieronder een aanvullende toelichting. Daarnaast is een bedrag van € 80.000 opgenomen in de Perspectiefnota voor de verbouwing van het Streekarchief. In deze toelichting geven wij antwoord op de vraag tot in hoeverre de hogere bijdrage wordt afgedekt door de reservering in de Perspectiefnota. Reactie Streekarchivaris op vragen over de stijging van de bijdrage De oorzaak van de stijging van de bijdrage is dat in 2022 ca. € 82.500 euro uit de reserve is gehaald (€ 62.500 t.b.v. de ontwikkeling van een e-depot, € 20.000 vanwege salariskosten).

Reactie Streekarchivaris op vragen over de reservering in onze Perspectiefnota De huidige overschrijding van € 31.000 valt binnen de nota, voor zover dat de verhoging van de huurprijs betreft. Aanvullende informatie van team Financiën: toelichting mutaties begroting 2023 Baten Bijdrage participanten Overige opbrengsten Omtrekking reserve Totaal

Begroting 2023 Begroting 2022 € 841.927 € 720.376 € 10.700 € 10.700 € 50.000 € 82.500 € 902.627 € 813.576

Toename % 17% 0% -39% 11%

Toename begroting : € 89.051 Toename procentueel: 11 % 4,8 % van € 813.576 = € 39.000: dit is uitgegeven aan verhoging van reguliere budgetten, zoals: salarissen, energiekosten, afschrijvingen, BTW.

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

pagina

betreft

10 juni 2022

2 van 2

Aanvullende toelichting op concept begroting 2023 gemeenschappelijke regeling Streekarchief

Daarnaast wordt € 50.000 opgehoogd vanwege projectleider nieuwe huisvesting. Aanvullende informatie van team Financiën: toelichting mutaties bijdrage participanten Verdeling participanten Gemeente Brielle Gemeente Hellevoetsluis Gemeente NSW Gemeente Westvoorne Totaal -

-

Bijdrage 2023 Bijdrage 2022 € 136.887 € 123.076 € 201.767 € 171.181 € 428.838 € 362.768 € 74.435 € 63.351 € 841.927 € 720.376

Toename % 11% 18% 18% 17% 17%

De kosten van het salaris archiefinspecteur € 20.000 + € 62.500 E-depot ontwikkeling/aanloop (is in totaal € 82.500) werd in de begroting 2022 vanuit reserve gedekt en per begroting 2023 is dit uitgeput; Er wordt € 50.000 vanuit de reserve opgenomen om de projectleider voor de nieuwe huisvesting hiermee te bekostigen (€ 82.500 - € 50.000 maakt verschil van € 32.500).

Aanvullende informatie van team Financiën: toelichting reserve mutatie loonkosten archiefinspecteur De financiële regelgeving (BBV) bepaalt dat structurele uitgaven, als loonkosten (archiefinspecteur) gefinancierd dienen te worden met structurele opbrengsten (deelnemersbijdrage). De loonkosten (incl. sociale lasten) van de archiefinspecteur werden tijdelijke gedeeltelijk gefinancierd vanuit de reserves. Het Algemeen Bestuur Streekarchief Voorne-Putten heeft besloten om in 2018 het positieve financiële resultaat van €80.000 aan te wenden om gedurende 4 jaar het verschil tussen de volinvulling van de functie en het de deeltijdinvulling van de functie. Er is vanuit het bestuur toen duidelijk aangegeven dat dit is gedaan omdat er genoeg reserves waren en gezien deze reserves het prettig zou zijn om de deelnemersbijdrage niet te laten stijgen. De juiste weg volgens de regelgeving zou zijn geweest om de € 80.000 terug te geven aan de deelnemers en de bijdrage van de deelnemers te verhogen (gedurende 4 jaar). Aanvullende informatie van team Financiën: toelichting relatie met Perspectiefnota Nissewaard In de Perspectiefnota is er € 80.000 gereserveerd voor het huisvestingsvraagstuk. Deze uitgaven zullen in 2023 nog niet worden gedaan. Wellicht kan de stijging in de bijdrage van Nissewaard in 2023 hiermee opgevangen worden.